Årsberetning og regnskab 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning og regnskab 2009"

Transkript

1 Årsberetning og regnskab 2009 Side 1 af 133

2 INDHOLD Kommuneoplysninger Side 4 Borgmesterens forord Side 5 Påtegninger Ledelsens påtegning Side 6 Revisionspåtegning Side 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Side 8 Økonomisk oversigt og udvalgsbeskrivelser: Udvalget for Miljø og Teknik Side 10 Erhvervsudvalget Side 31 Udvalget for Kultur og Planlægning Side 45 Udvalget for Børn og Unge Side 57 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side 77 Socialudvalget Side 84 Økonomiudvalget Side 95 Hoved- og nøgletal Side 100 Kommunens årsregnskab 2009 Anvendt regnskabspraksis Side 101 Driftsregnskab: sopgørelse (udgiftsbaseret) Side 108 Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) Side 109 Balance: Balance Side 110 Pengestrømsopgørelse Side 111 Side 2 af 133

3 Noter til driftsregnskab og balance: Note 1, Omregningstabel Side 112 Note 2, Indtægter - skatter og generelle tilskud Side 112 Note 3, Serviceudgifter og uforbrugte bevillinger Side 113 Note 4, Personale Side 115 Note 5, Renteudgifter Side 119 Note 6, Anlæg Side 120 Note 7, Kapitalposter Side 121 Note 8, Forsyningsvirksomheder Side 121 Note 9, Reguleringer Side 122 Note 10, Materielle anlægsaktiver Side 123 Note 11, Langfristede tilgodehavender af aktiver og ejerandele, tab på tilgodehavender Side 124 Note 12, Omsætningsaktiver Side 126 Note 13, Likvide aktiver Finansieringsoversigten Side 127 Note 14, Udvikling i egenkapitalen Side 128 Note 15, Langfristet gæld Side 128 Note 16, Kautions- og garantiforpligtigelser Side 130 Note 17, SWAP Side 130 Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Side 132 Side 3 af 133

4 Kommuneoplysninger Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg Telefon: Hjemmeside: Svendborg@Svendborg.dk CVR sår 1. januar december 2009 Kommunalbestyrelse 2009: Kommunalbestyrelse 2010: V Lars Erik Hornemann, borgmester C Ove Engstrøm, 1. viceborgmester A Flemming Madsen, 2. viceborgmester V Lise-Lotte Tilsted V Jesper Ullemose V Jeppe Ottosen C Medhat Khattab V Ulrik Sand Larsen V Ulla Larsen V Niels Høite Hansen V Svend Rosager V Steen Gundertofte V Per Ulrik Jørgensen Ø Jesper Kiel A Grete Schødts A Jørn Jensen A Karen Strandhave A Hanne Klit A Christian Kaastrup A Curt Sørensen A Mogens Johansen L Finn Olsen C Christian Ulrich F Bruno Hansen F Masoum Moradi L Jørgen Pless V Morten S. Petersen O Jens Munk T Arne Ebsen A Curt Sørensen, borgmester F Bruno Hansen, 1. viceborgmester V Lars Erik Hornemann. 2. viceborgmester A Hanne Klit A Grete Schødts A Flemming Madsen A Bo Hansen A Pia Dam A Christian Kaastrup A Bjarne Hansen A Gert Rasmussen C Ove Engstrøm C Henrik Nielsen Masoum Moradi (Løsgænger) F Mogens Stampe F Bente Bondebjerg O Tina Petersen O Jens Munk T Arne Ebsen V Jesper Ullemose V Birger Jensen V Lise-Lotte Tilsted V Morten S. Petersen V Ulrik Sand Larsen V Mette Kristensen V Lærke Jensen V Jeppe Ottosen V Ulla Larsen Ø Jesper Kiel Direktion: Revision: Erik Meldgård Bendorf, kommunaldirektør BDO Kommunernes Revision John Jensen, økonomidirektør Godkendt revisionsaktieselskab Jan Præstholm, børne- og ungedirektør Fælledvej 1 Kjeld Bussborg Johansen, teknisk direktør 5000 Odense C Claus Sørensen, socialdirektør Tim Jeppesen, erhverv, kultur- og planl.direktør Side 4 af 133

5 Borgmesterens forord Fortsat store økonomiske udfordringer. Det er karakteristikken af 2009 for Svendborg Kommune. Et år hvor overskriften har heddet en meget stram styring af budgetterne samt fokus på kommunens pengekasse. Svendborg Kommunes har som udgangspunkt en ubalance i økonomien. Årsagen er udligningsordningen. Den skønnes at koste kommunen mellem mio. kr. i manglende indtægter om året. Håbet er, at en ny udligningsordning fra 2012 vil være med til at bringe kommunens økonomi i bedre balance gav for første gang i flere år et underskud på driften. Alligevel lykkedes det at undgå at trække penge op fra pengekassen. En stor arbejdsindsats af hver enkelt medarbejder samt økonomisk ansvarlighed betød, at Svendborg Kommune kunne holde en stram kurs. De mange tal i årsberetningen fortæller om de utallige forskellige opgaver en kommune skal løse. Det handler om de basale kerneydelser. Undervisning, børnepasning, ældrepleje samt asfalt på vejene for at nævne nogle af dem. Men også udvikling til gavn for erhvervslivet, det store vidtfavnende kulturliv og den smukke natur både til vands og til lands er opgaver som også er en del af den kommunale hverdag. En hverdag der skal gøre det attraktivt for borgerne at bo i Svendborg. Og som samtidig skal være med til at sikre, at der også kommer nye borgere samt turister og andre gæster til byen. Det økonomiske fremtidsbillede for Svendborg tegner positivt. Et stigende beskatningsgrundlag. En mindre arbejdsløshed. En større vækst af arbejdspladser end landsgennemsnittet. Men stadig med en masse udfordringer især på det økonomiske område de kommende år. Der skal fortsat vises ansvarlighed og tænkes kreativt i dagligdagen, såvel hos den enkelte medarbejder samt hos byrådets medlemmer. Men ved fælles hjælp er det muligt at leve op til Svendborg Kommunes vision. Sydfynsk udvikling. Svendborg Kommune, den 20. april 2010 Curt Sørensen, borgmester Side 5 af 133

6 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 20. april 2010 aflagt årsregnskab for 2009 for Svendborg Kommune til kommunalbestyrelsen/byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og ssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen/byrådet hermed regnskabet til revision. Svendborg Kommune, den 20. april 2010 Borgmester Kommunaldirektør Side 6 af 133

7 Revisionspåtegning Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet Til byrådet i Svendborg Kommune Vi har efter aftale foretaget review af Svendborg Kommunes opstillede årsregnskab for 1. januar december 2009, der udarbejdes i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser. Kommunens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til økonomiansvarlige og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser. Odense, den dato 15. april 2010 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Heidi Krieber Registreret revisor Ole Vett Registreret revisor Side 7 af 133

8 Ledelsens årsberetning Stram styring af budgetterne. Og en forsat fokus på en lang række driftsmæssige opgaver. Det var de to hovedoverskrifter for Med en engageret indsats fra de mange tusinde medarbejdere i Svendborg Kommune blev en lang række projekter sat i gang. Det skete uden, at de mange daglige driftsopgaver der er en del af den kommunale hverdag blev forsømt. Året har præget af mange forskellige opgaver og projekter. Nogle store, andre små. Men alle sammen vigtige i det store hjul der hedder Svendborg Kommune. Enkelte af projekterne er nævnt nedenfor. - Salgsprocessen af Svendborg Kraftvarmeværk blev sat i gang - Naturprojekt omkring Tange Å samt etablering af græsningsarealer på Hjortø, Drejø og Syltemae ådal. - Outsourcing af Svendborg Kommunes IT-drift indenfor server- og PC-drift - Jobcenter Svendborg blev med virkning fra enstrenget, hvorved 23 medarbejdere blev virksomhedsoverdraget fra Staten. - Masterplanen for Tankefuldprojektet blev godkendt - Forslag til kommuneplan for den nye kommune blev fremlagt for første gang i elektronisk form m² erhvervsareal er parat ved Heldagervej til virksomheder. - Pladsgarantien blev overholdt. - Hjemmeplejen har udført ca timers pleje. - Køkkenet har leveret ca hovedretter. - Kurven for antallet af førtidspensionister er faldet i løbet af Modernisering og renovering af Svendborg Havn med broanlæg og Danmarks eneste flydende havnekontor. - Hyttebyen for socialt udsatte renoveret med fem ny-opførte hytter. - Bostedet Ryttervej med plads til 28 beboere taget i brug. - Udvidelse af plejecentrene i Ollerup og Stenstrup gennemført. Økonomisk kursskifte Udgangspunktet for budgetforliget for 2009 var at kommunens udgifter var for store i forhold til indtægterne. Hertil kom at lovgivningen for låneoptagelse var strammet op, hvilket gav mere begrænsede lånemuligheder. Det var derfor nødvendigt med et økonomisk kursskifte samt et længere sigte i den økonomiske politik. Budgettet for 2009 var første skidt. Ambitionen var at fastholde den økonomiske målsætning for driftsoverskuddet på 40 mio. kr. Anlægsbudgettet blev reduceret til knap 73 mio. kr. Målet for den gennemsnitlige kassebeholdning udgør minimum 60 mio. kr. På de driftsopgaver der handler om borgerne, bl.a. indenfor ældre-, børnepasning- og skoleområdet blev tilført godt 10 mio. kr. Herudover blev der indenfor den afsatte anlægsramme brugt penge til udbygning af Sundhøjskolens centerafdeling, de langsigtede løsninger på børnepasningsområdet samt renovering af idrætshallerne. Driftsunderskud Årets resultat af kommunens drift endte med et underskud på 4,1 mio. kr.. Det var således betydeligt lavere end den økonomiske målsætning om overskud på 39,3 mio. kr. jf. vedtaget budget. Side 8 af 133

9 Kommunens økonomi har i 2009 været under ekstraordinært stort pres. Det har været nødvendigt at anvende overførsler fra Flere områder har krævet tillægsbevillinger. Det har især været indenfor indkomstoverførsler, skoler, dagtilbud, familie og ældreområdet. På trods af ekstraordinære besparelser, tilbageholdenhed og stram styring har det ikke været muligt at sikre, at udgifterne kunne holdes på det oprindelige budget. Det økonomiske mål blev justeret i første halvår 2009, hvilket gav bonus. Anlæg Ved vedtagelsen af budgettet blev der afsat 72,4 mio. kr. til anlægsudgifter. Virkeligheden blev en noget anden. Udgifterne blev faktisk 89,4 mio. kr., altså 17,0 mio. kr. højere. Årsagerne var flere, bl.a. færdiggørelse af ældreboliger samt mulighed for låneoptagelse til renovering på skole- og dagtilbudsområdet, hvilket ikke indgik i det budget, der blev vedtaget. Det har i 2009 på samme måde som nævnt overfor under driftsudgifterne været nødvendigt med tilbageholdenhed på visse anlægsområder. Kassebeholdning En gæld på 2,9 mio. kr. var starten på regnskabsåret. En positiv beholdning på 10,7 mio. kr. sluttede 2009 med. Kassen blev således styrket med 13,6 mio. kr. i løbet af Målsætning for Svendborg Kommune var en gennemsnitlig beholdning på minimum 60 mio. kr. Gennemsnittet blev i ,9 mio. kr. Kassebeholdningen skal ses i lyset af de store drifts- og anlægsoverførsler fra 2009 til 2010 på 157,1 mio. kr.. Derfor har det i april 2010 vil være nødvendigt med en samlet prioritering af anlægsprojekter i sammenhæng med den aktuelle økonomirapport. Kassebeholdningen kan opdeles således (mio. kr.) Primo 2009 Ultimo 2009 Nettobeholdningen -2,9 10,7 Heraf brugerfinansieret 2,1 2,9 Heraf til gode hos Svendborg Vand og Spildevand A/S 8,1 9,3 Skattefinansieret beholdning 7,3 22,9 Deponerede midler ekskl. Trafikhavnen 35,0 48,9 Beholdning inkl. Deponering 42,3 71,8 Heraf drifts- og anlægs- samt konto 7+8-overførsler 142,9 157,1 Den skattefin. kassebeholdning inkl. deponering er således steget med 29,5 mio. kr. til i alt 71,8 mio. kr., mens beholdningen elimineret for overførsler er steget fra -100,6 mio. kr. til -85,3 mio. kr. Fremtidens forventninger Den økonomiske udfordring for Svendborg Kommune i de kommende år bliver ikke mindre. Med finansministerens udmelding om nulvækst på de offentlige finanser må der forventes en meget udfordrende kommuneaftale, ligesom konjunkturerne stiller større krav til kommunens økonomi. Ved starten af budgetprocessen for 2011 har Økonomiudvalget besluttet at der skal findes besparelser for 75 mio. kr.. Det sker i forhåbning om et balanceret budget for Dertil kommer særskilt finansiering af større anlægsprojekter. Det betyder også fortsat prioriteringer af de enkelte projekter med udgangspunkt i beslutningen på byrådets seminar i marts Kommunens vanskelige økonomiske situation betyder, at der fortsat er behov for en stram styring og stor økonomisk tilbageholdenhed. Det gælder både i den daglige drift og i de anlægsopgaver der kommer i Med drifts- og anlægsoverførsler fra 2009 til 2010 på 157,1 mio. kr. er der krav om yderligere politisk stillingtagen og prioritering i forbindelse med den aktuelle økonomirapport i april Side 9 af 133

10 Udvalget for Miljø og Teknik Politikområderne kort fortalt! Svendborg Affald Svendborg Kraftvarme I 2009 er følgende opgaver udført: indsamling af affald fra de private husholdninger vejledning om affaldsbortskaffelse til virksomhederne Afdelingen driver kommunens genbrugsstationer, tilsyn med 136 miljøstationerne, Svendborg Kommunes Komposteringsanlæg samt ordninger for farligt affald. Dagrenovationsordningen, storskraldsindsamlingen samt tømning af containerne ved miljøstationerne udføres af entreprenører, udvalgt efter eulicitationer. Affaldsordningerne på Drejø og Skarø, udføres af lokale entreprenører, mens ordningerne på Hjortø udføres af deltids ansat medarbejder. Afdelingen har 21 medarbejdere: 1 driftsleder, 6 administrative - samt 14 driftsmedarbejdere. I 2009 er der gennemført en renovering af turbinen på kraftvarmeværket. Renoveringen forløb tidsmæssigt som planlagt. Der er i årets løb foretaget udskiftning af hardwaredelen af SRO-anlægget og i den forbindelse har Svendborg Kraftvarmes medarbejdere bidraget med opdatering af softwaredelen i det nye anlæg. Opgraderingen af SRO-anlægget er en proces, der løber over flere år og processen vil fortsætte i de kommende år. I 2009 besluttede Svendborg Byråd at sætte Svendborg Kraftvarme til salg. I den forbindelse har administrationen i efteråret 2009 bidraget med at tilvejebringe diverse oplysninger og regnskabsdata til brug for udbudsmaterialet. Entreprenørafdelingen Beredskab Entreprenørafdelingen har i 2009 løst opgaver for 38,8 mio. kr. Afdelingen har gennem året arbejdet videre med BUM (bestiller og udførermodellen), samt haft fokus på effektivisering og styring af produktionen. Hertil et stort arbejde med den nye organisering af vintertjenesten. Redningsberedskabet har i 2009 nået 329 brandsyn, udstedt 96 tilladelser til midlertidig overnatning, 103 tilladelser til arrangementer og 28 tilladelser vedr. fyrværkeri. På området for de frivillige er der gennemført uddannelser på elevtimer. Falck har fået uddannet 3 hold, og der er afviklet 146 hold inden for førstehjælp, kurser, informationer og demonstrationer med i alt deltagere. Byg, Vej og miljø Anlæg og ejendom Byg, Vej og Miljø varetager opgaver inden for blandt andet: byggesag, udstykning, BBR, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, affald og beredskab (se særskilt beskrivelse). Det er målet på området at opretholde en effektiv og serviceorienteret myndighedsbehandling inden for alle sagsområder. Videreudvikling af BUM (bestiller og udføremodellen) i et dialogbaseret samarbejde med Entreprenørafdelingen. Der er i 2009 indgået aftalegrundlag for arbejdets udførelse i forhold til afsatte rammebeløb. Der er opnået gode resultater. Erfaringer opsamles og der sættes fortsat fokus på den positive udvikling i Det er herudover målet at rekruttere og fastholde højt kvalificeret personale, som vil kunne matche borgernes og virksomhedernes behov for service og vejledning inden for sagsområderne. Side 10 af 133

11 Natur og vand Sekretariat og udvikling Natur og Vand varetager opgaver indenfor hovedområderne: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, natur og vandløb. Det er målet på området at sikre og forbedre natur og miljøværdierne samtidig med, at brugerne har tillid til arbejdet og er tilfredse med sagsbehandlingen. Der er fastsat servicemål, der sikrer den hurtigst mulige sagsbehandling. Indsatsområderne i 2009 omfattede: Behandling af sager om husdyrbrug i overensstemmelse med aftale mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen. Udarbejdelse af afsnittene om det åbne land i kommuneplanen. Projekter der omfatter natur- og vandløbsforbedringer og adgang til naturen. Færdiggørelse og certificering af kvalitetsstyringssystem. Den nye organisering har bevirket, at de 3 faglige administrative afdelinger har deres eget driftsbudget og derudover administrerer hver deres del af det administrative budget på konto 6, som af praktiske grunde er samlet under Sekretariat og udvikling. Også på andre områder er der givet support til de faglige administrative afdelinger i forbindelse med organisationsomlægningen. Det gælder ved team- og projektorganisering og kommunikation. Gennemførelse af guidede natur ture og naturformidling som opfølgning på Cittaslow handleplanen IT 2009 var på mange måder et overgangsår. Overgang til outsourcet drift af servere og pc er, skiftet fra Miljø og Teknik til Borgerservice og IT samt ny ledelse. Side 11 af 133

12 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Udvalget for Miljø og Teknik Vedtaget Korrigeret 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Svendborg Affald -0,1 0,2-4,5-4,7 Svendborg Kraftvarme -9,5-11,3-13,9-2,7 Brugerfinansieret i alt -9,5-11,1-18,5-7,4 Entreprenørafdelingen -0,3 2,1-3,2-5,3 Beredskab 9,6 11,9 9,6-2,3 Anlæg og Ejendom 47,1 56,4 47,1-9,3 Byg, Veje og Miljø -3,4-1,4-1,9-0,6 Natur og Vand 0,5 4,7 3,9-0,8 Sekretariat og udvikling 24,1 28,1 28,7 0,5 IT 40,2 40,1 40,2 0,1 Skattefinansieret i alt 117,6 142,0 124,4-17,6 Drift i alt 108,1 130,9 106,0-24,9 Heraf overføres til ,8 Anlæg: Svendborg Affald 0,0 30,3 1,1-29,1 Svendborg Kraftvarme 0,0 11,3 10,7-0,6 Brugerfinansieret i alt 0,0 41,6 11,9-29,7 Entreprenørafdelingen 0,0 0,3 0,1-0,1 Beredskab 1,6 2,0 0,0-2,0 Anlæg og Ejendom 19,6 72,3 30,4-41,9 Byg, Veje og Miljø 0,0 2,9 1,8-1,1 Natur og Vand 1,8 3,4 3,2-0,1 Sekretariat og udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 IT 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret i alt 23,0 80,8 35,5-45,3 Anlæg i alt 23,0 122,3 47,4-74,9 Heraf overføres til ,5 Udvalget for Miljø og Teknik i alt 131,1 253,2 153,3-99,9 + = nettoudgift & - = nettoindtægt 2008 kolonnen er ikke indarbejdet, da en sammenligning ikke giver mening på grund af organisationsændringen på Miljø og Tekniks område. Side 12 af 133

13 Bevillingsoversigt Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Overførsel fra 2008 til ,8 KTO forlig 1,1 Gebyr for byggesagsbehandling af landbrug -0,1 Nedskrivning af jf. ØKU beslutning 0,8% prisskøn -1,2 Generel rammebesparelse jf. ØKU beslutning -0,8 Reduktionsblok Energistyring 0,7 Fra barselspuljen 0,5 Tillægsbevilling til budgetkontrol pr. 31/8-09 2,6 Driftsbevillinger i alt 22,7 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra 2008 til ,7 Salg af Bodøvej 15 4,0 Udvidelse Erhvervsområde Øst 12,7 Ombygning af krydset Odensevej/Vestergade 3,7 Byggemodning 1. etape Tankefuld 0,9 Erhvervsområde Heldagervej 0,9 Energibesparelser 0,3 Områdefornyelse Stenstrup - flyttet til Kultur og Plan -0,9 Ekspropriation af Odensevej 1 - flyttet fra infrastrukturpuljen under Øk. Udvalget 1,6 Ombygning af krydset Odensevej/Ring Nord 1,7 Tillægsbevilling til budgetkontrol pr. 31/8-09 5,6 Sagsomk. evt. salg af Svb. Kraftvarme 1,2 Anlægsbevillinger i alt 99,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af ovenstående tabel. Derudover er der foretaget tekniske justeringer imellem politik-områderne på grund af organisationsændringen. Drift et på driften er ca. 24,9 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget, fordelt med et mindreforbrug på ca. 7,4 mio. kr. netto på det brugerfinansierede område, samt et mindreforbrug på ca. 17,5 mio. kr. netto på det skattefinansierede område. Netto mindreforbruget fordeler sig på alle afdelinger og er bemærket med de primære afvigelser, da yderligere uddybning kan ses under de enkelte politikområder: Svendborg Affald netto mindreforbrug på ca. 4,7 mio. kr. vedr. ikke afholdte renter og afdrag vedr. den nye genbrugsplads samt mindreforbrug på eksisterende genbrugsplads, miljøstationer m.m. Der har ligeledes været bedre priser på salg af genbrugsmaterialer. Svendborg Kraftvarme netto mindreindtægt på ca. 2,7 mio. kr. vedr. elsalg og gebyrer for affaldsmodtagelse. Entreprenørafdelingen netto mindreforbrug på ca. 5,3 mio. kr. som vedrører; overførslen fra 2008, ekstra uforudsete indtægter på vintertjeneste ultimo 2009, ikke udførte opgaver for Anlæg og Ejendom, salg af maskiner på auktion, samt generel tilbageholdenhed med maskininvesteringer. Beredskab netto mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr. vedr. færre udbetalte instruktørlønninger og brandvederlag samt overførslen fra Byg, Vej og Miljø netto mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. vedr. overførsel 2008 parkering samt skadedyrsbekæmpelse. Anlæg og Ejendom netto mindreforbrug på ca. 9,3 mio. kr. vedr. faste ejendomme, vejvedligeholdelse og energispareprojekt. Side 13 af 133

14 Natur og Vand - netto mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. som skal ses sammen med konto 6 vedr. natur ture og landbrugssager. Sekretariat og Udvikling netto merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedr. administrationsbygning og øvrig drift. IT-afdelingen netto merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. vedr. outsourcing af serverdrift og licenser. Anlæg et på anlæg er ca. 74,9 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget, fordelt med ca. 29,7 mio. kr. på det brugerfinansierede område, og ca. 45,3 mio. kr. på det skattefinansierede område. Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder og er bemærket med de primære afvigelser, da yderligere uddybning kan ses under de enkelte politikområder: Svendborg Affald netto mindreforbrug på ca. 29,1 mio. kr. vedr. overførsel ny genbrugsplads. Svendborg Kraftvarme netto mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. vedr. salgsprocessen. Entreprenørafdelingen netto merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. vedr. oprydning og undersøgelser af 3 stillepladser, for at gøre det klar til salg. Beredskab netto mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. vedr. nyt tag beredskabsdepot og nyt kommunikationssystem (SINE). Byg, Vej og Miljø netto mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. vedr. hastighedsplan, lokale trafiksikkerhedkampagner og mindre trafiksikkerhedsprojekter, som ikke nåede at blive afsluttet i Anlæg og Ejendom netto mindreforbrug på ca. 41,9 mio. kr. vedr. jordforsyning, diverse vejprojekter, pulje til byens rum og pladser samt energispareprojekt. Natur og Vand netto mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. vedr. ekstraordinær projekttilskud. Svendborg Affald Svendborg Affalds overordnede opgaver er planlægning og drift af de kommunale affaldsordninger, herunder administration, vejledning og information. Økonomisk oversigt (mio. kr.) Løbende priser Svendborg Affald Vedtaget Korrigeret 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Husholdninger udgifter 48,5 48,8 44,6-4,2 Husholdninger indtægter -48,6-48,6-48,9-0,3 Erhverv udgifter 2,7 2,7 2,2-0,5 Erhverv indtægter -2,8-2,8-2,4 0,3 Drift i alt -0,1 0,2-4,5-4,7 Anlæg: Forundersøgelser ny genbrugsplads 0,0 0,3 0,3 0,0 Ny genbrugsplads 0,0 26,3 0,0-26,3 Ny genbrugsplads - Bygherreprogram 0,0 0,6 0,8 0,2 Rådighedsramme 0,0 3,1 0,0-3,1 Anlæg i alt 0,0 30,3 1,1-29,1 i alt -0,1 30,4-3,4-33,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 14 af 133

15 Økonomisk redegørelse Svendborg Affald udarbejder ved siden af det kommunale regnskab et særskilt virksomhedsregnskab, som opgøres efter principperne i Årsregnskabsloven. Virksomhedsregnskabet, der ikke er udarbejdet endnu, afviger fra det kommunale regnskab på grund af andre principper for afskrivninger og periodisering af udgifter og indtægter. Nedenfor er udviklingen i det kommunale regnskab kommenteret. Drift et på driften er ca. 4,7 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget, fordelt med ca. 4,5 mio. kr. på Husholdninger, og ca. 0,2 mio. kr. på Erhvervsområdet. Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder med disse bemærkninger: Husholdninger: Netto mindreforbruget skyldes primært ikke afholdte renter og afdrag vedr. den nye genbrugsstation samt et netto mindreforbrug på den eksisterende genbrugsstation. Herudover har der været et netto mindreforbrug på miljøstationer samt mindre afvigelser på bl.a. dagrenovation, kontorhold og komposteringsanlæg. På indtægtssiden har der været en betydelig netto merindtægt på salg af genbrugsmaterialer. Erhverv: Netto mindreforbruget skyldes primært færre administrationsudgifter. Mindreforbruget til renter og afdrag på Klintholm lån, opvejes af en mindre indtægt vedr. virksomhedsbidraget. Anlæg et på anlæg er ca. 29,1 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget. Dette store beløb er afsat til den nye genbrugsplads. I 2009 er der afholdt udgifter på ca. 1,1 mio. kr. primært til forundersøgelser og udarbejdelse af bygherreprogram. Der er ydermere i 2009 afholdt licitation og indgået kontrakt. Byggearbejdet er opstartet. Gravearbejdet pågår, og projektet forløber planmæssigt med forventet ibrugtagning 1. oktober Hvad nåede vi i 2009? Den nye affaldssektor satte sit præg på det forgangne år. Regeringens Affaldsstrategi , 1. delstrategi udkom i marts Denne danner grundlag for kommunens affaldsplan som er udarbejdet i samarbejde med de øvrige Klintholm kommuner, med deltagelse af medarbejdere fra såvel drift som myndighed. Bekendtgørelsen om affald, blev offentliggjort den 23. december 2009 med ikrafttrædelse 1. januar Dette betyder først og fremmest, at genbrugsstationerne er åbnet for erhverv i fuldt omfang. Endvidere er det genanvendelige erhvervsaffald givet frit, således at virksomhederne frit kan vælge transportør og behandler. Dette har medført at kommunens erhvervsaffaldskonsulentordning udløb 31. december Byrådet har besluttet at Svendborg Affald skal selskabsgøres under et fælles holdingselskab med Svendborg Vand A/S. Dette gennemføres pr. 1. juli 2010 med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar Den fysiske sammenlægning forventes i efteråret 2010, når den planlagte udvidelse af administrationsbygningen på Ryttermarken er gennemført. Byrådet har også i 2009 godkendt anlæg af den nye genbrugsstation til erstatning af den gamle på Odensevej 230. Projektet forventes færdigt i efteråret Svendborg Affalds driftsmål knytter sig til kvalitetsledelsessystemet ISO 9000:2008. Afdelingen har fasthold certificeringen i forbindelse med 2 eksterne audit i Side 15 af 133

16 Resultaterne er som følgende: Dagrenovation: målet er maks. 1,5 0 / 00 uafhentede beholdere, og, resultatet blev 2,43 0 / 00. Afvigelsen skyldes sne og is. Storskraldsindsamlingen: målet er maks. 1,5 0 / 00 uafhentede storskrald, resultatet blev 0,81 0 / 00 Miljøstationer: målene for overfyldte og hensat affald er overholdte. Erhvervsaffaldskonsulentordningen: målet var minimum 130 besøg, resultatet blev 97 besøg. Afvigelsen skyldes færre henvendelser, samt ekstra arbejde i forbindelse med ny lovgivning. Tabeller og nøgletal Svendborg affalds status (1.000 kr.) Primo 2009 Bevægelse 2009 Ultimo 2009 Lån Klintholm Husholdninger Dagrenovation Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Farligt affald Genbrugsstationer Anlægsudgifter (ny genbrugsplads og køb af arealer) Øvrige ordninger Fælles formål Husholdninger i alt Erhverv Dagrenovation Storskrald og haveaffald Genbrugsstationer Fælles formål Erhverv i alt Svendborg Affald i alt (Klintholm er et optaget lån i Kommunekredit Svendborg Affalds tilgodehavende er ultimo 2009 ca. 13,0 mio. kr. ekskl. Klintholm ) Svendborg Kraftvarme Det overordnede mål for Svendborg Kraftvarme er at bortskaffe dagrenovation og erhvervs/industriaffald på et så lavt prisniveau som muligt samtidigt med at affaldet nyttiggøres i form af el- og varmeproduktion. Området omfatter drift og administration af Svendborg Kraftvarmeværk. Kraftvarmeværket afbrænder årligt tons affald fra primært det sydfynske område samt efter behov levering af affald fra Sjælland (KANO/NOVEREN). Kraftvarmeværket producerer herved ca MWh varme og MWh el på årsplan. Varme og el distribueres via hhv. Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.A og Sydfyns Elforsynings netselskab til slutforbrugerne. Side 16 af 133

17 Økonomisk oversigt (mio. kr.) Løbende priser Svendborg Kraftvarme 2008 Vedtaget Korrigeret 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Udgifter 54,8 42,0 40,2 58,7 18,5 Indtægter -65,2-51,5-51,5-72,7-21,2 Drift i alt -10,4-9,5-11,3-13,9-2,7 Anlæg: Principbeslutning om salg 0,5 0,0 1,7 1,1-0,6 Renovering af turbine 0,0 0,0 5,6 5,7 0,1 Køb af grund 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 Anlæg i alt 0,5 0,0 11,3 10,7-0,6 Svendborg Kraftvarme i alt -9,8-9,5 0,0-3,2-3,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Svendborg Kraftvarme udarbejder ved siden af det kommunale regnskab et særskilt virksomhedsregnskab, som opgøres efter principperne i Årsregnskabsloven. Virksomhedsregnskabet, der ikke er udarbejdet endnu, afviger fra det kommunale regnskab på grund af andre principper for afskrivninger og periodisering af udgifter og indtægter. Nedenfor er udviklingen i det kommunale regnskab kommenteret. Drift I det oprindelige budget for 2009 var der ikke foretaget opdeling mellem drift og anlæg. Drift og anlæg bør derfor ses under et for en sammenligning med det oprindelige budget. et for Svendborg Kraftvarme er ca. 3,2 mio. kr. mindre netto en det korrigerede budget. Når der tages hensyn til, at udgifterne til salgsproces og grundkøb ikke er med i det vedtagne budget for 2009, udgør det samlede resultat reelt 8,3 mio. kr. netto mod oprindelig budgetteret 9,5 mio. kr. netto. Afvigelsen kan hovedsaligt tilskrives mindre indtægter på elsalg og gebyrer for affaldsmodtagelse. Der henvises til det særlige virksomhedsregnskab for en nærmere gennemgang af den økonomiske udvikling i Svendborg Kraftvarme i Anlæg Bevillingen til dækning af omkostningerne ved udbud af Svendborg Kraftvarme er i årets løb blevet forøget med 1 mio. kr., der blev lagt til ej forbrugte midler fra Bevillingen udgør herefter ca. 1,7 mio. kr. hvoraf der er brugt ca. 1,1 mio. kr. Restbeløbet på ca. 0,6 mio. kr. netto forventes brugt i 2010, da udbudsprocessen ikke er færdig endnu. Udgifter til renovering af turbine udgør ca. 5,7 mio. kr. mod budgetteret ca. 5,6 mio. kr. Der er i årets løb givet en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. Udgifter til køb af grund, hvorpå selve kraftvarmeanlægget er beliggende, udgør 4 mio. kr. Grundkøbet er en følge af Byrådsbeslutning af 27. januar 2009 om salg af kommunale ejendomme. Der er i årets løb givet en tillægsbevilling på beløbet. Side 17 af 133

18 Hvad nåede vi i 2009? Den generelle økonomiske krise i samfundet påvirker også Svendborg Kraftvarme, idet den lavere aktivitet - specielt i industrivirksomhederne - har medført en mindre tilgang af affald end forventet. Svendborg Kraftvarme har for at opretholde den forventede varme- og elproduktion indgået aftaler om tilførsel af alternative brændsler (træflis) til anlægget. Det er som følge heraf lykkes at opnå et højere varmesalg end budgetteret, medens elsalget ikke kunne leve op til det forventede. I 2009 er der gennemført en renovering af turbinen på kraftvarmeværket. Renoveringen forløb tidsmæssigt som planlagt og det er stort set lykkes at holde omkostningerne indenfor det budgetterede. Merforbruget udgør ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet på 5,595 mio. kr. Der er i årets løb foretaget udskiftning af hardwaredelen af SRO-anlægget og i den forbindelse har Svendborg Kraftvarmes medarbejdere bidraget med opdatering af softwaredelen i det nye anlæg. Opgraderingen af SRO-anlægget er en proces, der løber over flere år og processen vil fortsætte i de kommende år. Det er endvidere lykkes at få nedbragt mængden af opsparede overarbejdstimer hos operatørerne samtidigt med at oplæring af en ny medarbejder er forløbet tilfredsstillende. I 2009 besluttede Svendborg Byråd at sætte Svendborg Kraftvarme til salg. I den forbindelse har administrationen i efteråret 2009 bidraget med at tilvejebringe diverse oplysninger og regnskabsdata til brug for udbudsmaterialet. Tabeller og nøgletal Svendborg Kraftvarme status (1.000 kr.) Primo 2009 Bevægelse 2009 Ultimo 2009 Drift Anlæg Svendborg Kraftvarme i alt angiver gæld til kommunen - angiver tilgodehavende hos kommunen Aktivitetsforudsætninger for Vedtaget budget Antal tons affald indleveret til forbrænding Salg af varme (MWh) Salg af el (MWh) Elforbrug (KWh) Vandforbrug (m3) Prisforudsætninger for 2009 (takster inkl.. moms og afgifter) 2008 Vedtaget budget Småt brændbart 759,24 776,84 776,84 Stort brændbart 959,24 976,84 976,84 Klinisk risikoaffald *) 1.486, , ,41 Affaldsvarmetakst 313,98 330,73 330,73 Elsalgspris pr. MWh (gns.) 467,55 460,00 452,84 *) Pristalreguleres hhv. 1. januar og 1. juli er pr. 1.juli 2009 Side 18 af 133

19 Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen varetager drifts og vedligeholdelsen af Svendborg Kommunes Grønne områder, vejvedligeholdelse, vintertjenesten og renholdelse samt drifts- og anlægsopgaver for afdelinger under Miljø og Teknik samt andre direktørområder. Entreprenørafdelingen skal i princippet operere med et nul-budget, og skal selv tjene sine penge gennem bestillinger fra andre kommunale virksomheder og private kunder. Økonomisk oversigt for Entreprenørafdelingen (mio. kr.) Løbende priser Entreprenørafdelingen Vedtaget Korrigeret 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Reduktionsblok ,9-0,2 0,0 0,2 Reduktionsblok ,0 0,0 0,0 0,0 Overførsel ,0 1,9 0,0-1,9 Udgifter 25,6 25,4 35,6 10,3 Indtægter -24,9-24,9-38,8-13,9 Drift i alt -0,3 2,1-3,2-5,3 Anlæg: Salg af 4 ejendomme udgifter 0,0 5,3 0,1-5,2 Salg af 4 ejendomme indtægter 0,0-5,0 0,0 5,0 Anlæg i alt 0,0 0,3 0,1-0,1 Entreprenørafdelingen i alt -0,3 2,3-3,1-5,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift et på driften er ca. 5,3 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget. Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes primært; overførslen fra 2008, ikke udførte opgaver for Anlæg og Ejendom, samt generel tilbageholdenhed med maskininvesteringer. På indtægtssiden var det primært vintertjenesten i december som har givet en merindtægt, sekundært en gennemført maskinauktion i efteråret. Indtægten fra vintertjenesten er betydelig, da hovedparten af arbejdet gennemføres udenfor normal arbejdstid til overarbejdstakst. Anlæg et på anlæg er ca. 0,1 mio. kr. større netto end det korrigerede budget. Merforbruget på udgiftssiden skyldes primært oprydning og undersøgelser på 3 stillepladser, for at gøre dem klar til salg. Entreprenørafdelingen har i forbindelse med budget 2008 forudsat et salg af 4 stillepladser. En reduktionsblok på 1,545 mio. kr. er blevet indfriet ved salg af stillepladsen i Hesselager, mens restprovenuet herfra sammen med kommende salg, skulle anvendes til moderniseringer af pladsen på Bodøvej. Side 19 af 133

20 De øvrige pladser har endnu ikke kunnet afhændes, hvorfor restbeløb på ca. 0,1 mio. kr. overføres til Hvad nåede vi i 2009? Entreprenørafdelingen satte ekstra fokus på videreudvikling af Bestiller og udføremodellen (BUM). Der er i 2009 arbejdet intens med rammeaftaler i forhold til bestiller, således Entreprenørafdelingen kender den økonomiske ramme og kan levere det ønskede serviceniveau i forhold til økonomien. Der er sat fokus på opgaveoptimering, gennem dialog med bestiller. Samarbejdsformen mellem bestiller og udføre har givet motivation til at finde nye og mere effektive arbejdsmetoder. Arbejdsmiljøet er højnet igennem dette samarbejde, hvor de gode resultater underbygger dette arbejdsmiljø. Beredskab Området dækker aktiviteter inden for det daglige fredsberedskab (kommunalt ansatte og Falck) samt det supplerende beredskab. Svendborg Kommunes beredskab driver en brandskole ved Poul Smeds mose. Brandskolen uddanner både redningspersonalet og private indenfor brandbekæmpelse og røgdykning. Brandskolens drifts skal hvile i sig selv, og forventes at uddanne ca. 300 personer. Beredskabets arbejdsopgaver er bl.a.: Brandteknisk byggesagsbehandling, tilladelser til diverse arrangementer, afbrændingstilladelser, fyrværkeri, brand- og evakueringsinstrukser, brandtilsyn og øvelser, forebyggelse og rådgivning samt undervisning og førstehjælp. Svendborg Kommune har indgået en aftale med Falck om brandslukning og indsættelse af svær redningsvogn. Økonomisk oversigt for Beredskab (mio. kr.) Løbende priser Beredskab Vedtaget Korrigeret 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kommunalt redningsberedskab 9,6 11,4 9,0-2,4 Statslig redningsberedskab 0,0 0,1 0,1 0,0 Brandskole 0,0 0,4 0,6 0,2 Sydfyns Intranet 0,0 0,0 0,0-0,1 Drift i alt 9,6 11,9 9,6-2,3 Anlæg: Beredskabsdepot - Tag 0,0 0,4 0,0-0,4 Nyt kommunikationsanlæg 1,6 1,6 0,0-1,6 Anlæg i alt 1,6 2,0 0,0-2,0 Beredskab i alt 11,2 13,9 9,6-4,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 20 af 133

21 Økonomisk redegørelse Drift et på driften er ca. 2,3 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært færre udbetalte instruktørlønninger og brandvederlag, samt overførslen fra Anlæg et på driften er ca. 2,0 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært det overførte beløb på 0,4 mio. kr. fra 2008 til nyt tag på beredskabsdepotet. Beløbet forventes overført til 2010, da det endnu ikke er afklaret, om bygningen skal indgå i nogle daginstitutionsplaner. De resterende ca. 1,6 mio. kr. er det afsatte budget til det nye kommunikationssystem (SINE). Hvad nåede vi i 2009? Redningsberedskabet har i 2009 nået 329 brandsyn, udstedt 96 tilladelser til midlertidig overnatning, 103 tilladelser til arrangementer og 28 tilladelser vedr. fyrværkeri. På området for de frivillige er der gennemført uddannelser på elevtimer. Falck har fået uddannet 3 hold, og der er afviklet 146 hold inden for førstehjælp, kurser, informationer og demonstrationer med i alt deltagere. Byg, Vej og Miljø Byg, Vej og Miljø er primært en myndighedsafdeling. Afdelingen varetager opgaver inden for byggesag, udstykning, BBR, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, spildevand, affald, skadedyrsbekæmpelse og parkering. Økonomisk oversigt (mio. kr.) Løbende priser Byg, Vej og Miljø Vedtaget Korrigeret 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Miljøtilsyn - industri -0,6-0,3-0,2 0,1 Parkering -3,0-2,4-2,8-0,4 Skadedyrsbekæmpelse -0,1-0,2-0,4-0,3 Veje - Signalanlæg, P- søgesystem m.v. 0,1 1,4 1,5 0,0 Diverse 0,1 0,1 0,0-0,1 Drift i alt -3,4-1,4-1,9-0,6 Anlæg: Trafiksikkerhedsplan/kampagner 0,0 0,7 0,4-0,3 Trafiksikkerhedsprojekter ,0 1,2 0,6-0,6 Diverse anlæg 0,0 0,9 0,8-0,2 Anlæg i alt 0,0 2,9 1,8-1,1 Byg, Vej og Miljø i alt -3,4 1,5-0,2-1,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 21 af 133

22 Økonomisk redegørelse Drift et på driften er ca. 0,6 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget. Mindreforbruget er primært på skadedyrsbekæmpelsen og overførslen fra 2008 vedr. parkering. Effektiviteten i skadedyrsbekæmpelsen for år 2009 er væsentlig større end forventet ved budgetlægningen. Der arbejdes med en ny strategi for bekæmpelse af kloakrotter baseret på de seneste forskningsresultater. Strategien har i 2009 været afprøvet på 3 vejstrækninger med gode resultater. I 2010 ønskes strategien taget i brug i hele kommunen. På parkeringsområdet har der været en lille netto mindreindtægt, som bl.a. skyldes færre parkeringsafgifter end budgetteret. Ydermere har der været udstedt mange gratis midlertidige parkeringstilladelser til håndværkere, som f.eks. ved Borgerforeningen m.m. Under Sekretariat og Udvikling har Byg, Vej og Miljø eget ansvarsområde for løn og øvrig drift på konto 6. Her ses et betydeligt netto merforbrug på personalesiden, samt mindreindtægter primært på byggesagsgebyret og de grønne ejendomsoplysningsskemaer. Dette skyldes afmatningen i samfundet og faldende antal hushandler. Anlæg et er ca. 1,1 mio. kr. mindre netto end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært en hastighedsplan og lokale trafiksikkerhedskampagner der ikke blev gennemført i 2009, hvorfor beløbet ønskes overført til Udvalget besluttede også at gennemføre en række mindre trafiksikkerhedsprojekter. Ikke alle projekterne er blevet afsluttet i 2009, hvorfor beløbet ønskes overført til færdiggørelse af projekterne. Hvad nåede vi i 2009? Byg, Vej og Miljø behandlede i byggesager. På miljøområdet blev aftalen mellem KL og miljøstyrelsen overholdt med hensyn til miljøtilsyn på industrivirksomheder (i alt 95 tilsyn i Svendborg Kommune, 18 tilsyn i Langeland Kommune og 4 tilsyn i Ærø Kommune). Herudover blev der udarbejdet en ny trafiksikkerhedsplan gældende for hele den nye kommune. Der blev endvidere på trafiksikkerhedsområdet iværksat en række små projekter, der skal forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje. På affaldsområdet blev der udarbejdet forslag til en ny affaldsplan. Planen er i høring, og forventes endeligt vedtaget i maj måned I 2009 blev kvalitetstyringssystemet på Natur og Miljøområdet certificeret. Anlæg og Ejendom Afdelingen varetager opgaver som vedligehold af offentlige grønne områder og legepladser, vejvedligehold, bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, adm. af ubenyttet kommunalt ejet jord, drift af offentlige toiletter samt energibesparende foranstaltninger. Endvidere varetages anlægsopgaver indenfor de grønne områder, vej- og bygningsområdet samt energibesparende foranstaltninger. Side 22 af 133

23 Økonomisk oversigt (mio. kr.) Løbende priser Anlæg og Ejendom Vedtaget Korrigeret 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Jordforsyning fælles og ubestemt formål -0,7-1,6-1,6-0,1 Faste ejendomme under et -1,8-0,4-0,9-0,5 Offentlige toiletter 1,2 1,2 1,2 0,0 Grønne områder, skove, kystbeskyttelse 6,1 6,9 6,7-0,2 Veje fælles formål 4,9 0,8 0,3-0,6 Ledningspakken 0,0 0,9-0,3-1,2 Vejvedligeholdelse 33,2 43,4 34,9-8,4 Vintertjeneste 4,4 4,4 6,7 2,3 Energispareprojekt -0,3 0,7 0,2-0,5 Drift i alt 47,1 56,4 47,1-9,3 Anlæg: Jordforsyning -5,0 22,5 13,9-8,5 Rådighedsramme Veje 19,3 12,8 0,0-12,8 Diverse anlægsarbejder 0,5 23,6 9,5-14,1 Byens rum og pladser 2,9 6,1 0,0-6,1 Regional vejnet og driftsprægede anlægsopgaver 0,0 4,6 4,6 0,0 Energispareprojekt 1,9 2,7 2,3-0,4 Anlæg i alt 19,6 72,3 30,4-41,9 Anlæg og Ejendom i alt 66,7 128,7 77,5-51,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift et på driften er ca. 9,3 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget. Mindreforbruget beskrives nærmere i nedenstående. Fælles ejendomme under et: Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedr. vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Grønne områder og naturpladser samt skove: Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som vedrører skovdriften. Herudover er der en mindreindtægt vedr. brændesalg. Vejvedligeholdelse: Der er et samlet mindreforbrug på ca. 10,2 mio. kr., som dels vedrører en Byrådsbeslutning af 26. maj 2009 om overførsel på 6 mio. kr. Herudover indgår der primært mindreforbrug vedr. fælles formål, ledningsejerbidrag samt diverse vedr. vejvedligeholdelse. Vintertjeneste: Der er et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr., som skyldes ekstraordinær indsats i forbindelse med snebekæmpelse ultimo Budgettet tog udgangspunkt i et niveau som vinteren Side 23 af 133

24 Energispareprojekt: Der er et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skal anvendes til energioptimering ved videreudbygning af automatisk dataopsamling og energistyring. Derfor ønskes beløbet overført til Under Sekretariat og Udvikling har Anlæg og Ejendom eget ansvarsområde for løn og øvrig drift på konto 6. Her ses et netto mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. på både personalesiden, samt merindtægter vedr. variable opgaver. Anlæg et på anlæg er ca. 41,9 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget. Mindreforbruget beskrives nærmere i nedenstående. Jordforsyning: Området viser et mindreforbrug på ca. 8,5 mio. kr., som forventes både afsluttet og overført til 2010 med følgende bemærkninger. Byggemodning Tankefuld - mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som forventes overført til Traverskiftet mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr., som forventes overført til 2010, idet der inden overdragelse til grundejerforening skal udføres slidlag og lukning af vej mod Østervang. Omlægning af ledninger i Østre-/Nordre Havnevej og Havnegade mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. som regnskabsafsluttes i Udvidelse af Erhverv Øst mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr., som forventes overført til Byggemodning Heldagervej mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. som forventes overført til Diverse anlægsarbejder Veje: På området overføres et mindreforbrug på ca. 26,9 mio. kr., hvoraf de 15,0 mio. kr. er en udskydelse af nedenstående anlæg jf. Byrådets beslutning af 26. maj Derudover overføres et mindreforbrug på øvrige vejanlæg på ca. 11,9 mio. kr. De primære afvigelser er på rådighedsrammen til stier, forlægning af Nyborgvej/Dronningemaen, Borgerforeningens forplads, Stibro over Johannes Jørgensens Vej, Ombygning af krydset Odensevej/Vestergade og ombygning af krydset Odensevej/Vestergade. Vejprojekter der overføres til 2010 Mio. kr. Asfalt generelt -7,9 Sikre og smukke veje -0,8 Regionalt vejnet -2,0 Eskærvej -0,6 Ombygning krydset Odensevej/Vestergade -3,7 I alt besluttet af Byrådet 26. maj ,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Pulje Byens rum og pladser: Området viser et forventet mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr., som forventes overført til Energispareprojekt: Området viser et forventet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr., som forventes overført til Beløbet påregnes anvendt i 2010 til udførelse af energispareprojekter på bl.a. Kirkeby Skole og indregulering på dagsinstitutioner. Side 24 af 133

25 Hvad nåede vi i 2009? Videreudvikling af BUM (bestiller og udføremodellen) i et dialogbaseret samarbejde med Entreprenørafdelingen. Der er i 2009 indgået aftalegrundlag for arbejdets udførelse i forhold til afsatte rammebeløb. Der er opnået gode resultater, hvor der fortsat er plads til videreudvikling. Erfaringer opsamles og der sættes fortsat fokus på den positive udvikling i Der er udarbejdet ydelsesbeskrivelser og arealregistrering for driftsopgaven på grønne områder samt vejområdet. Ydelsesbeskrivelserne følges i 2010 op med kvalitetsbeskrivelser og detailregistrering. Ydelsesbeskrivelserne sikre optimal styring af opgaven og giver mulighed for udbud af opgaverne. Omfanget af akutte opgaver indenfor rendestensbrønde er faldet, idet der har været sat fokus på planlægning af oprensningen. Vedligehold af vejrabatter er en vigtig del af vejenes vedligehold. Der har været særlig fokus på afhøvling af rabatter. Der er nået 800 km ud af de samlede 1000 km der er i kommunen. Et særligt fokus har opgradering af grusstier haft. Ved at indleje specialmaskiner, kombineret med samarbejde med Entreprenørafdelingen har vi fået opgraderet ca m² sti, hvilket er 3 gange mere for de samme penge. Forventningen er at alle offentlige stier er blevet opgraderet indenfor en 4 årig periode. Brolægning har været en særlig succeshistorie idet kommens Entreprenørafdeling har formået at udføre dette arbejde fra % under markedsprisen. Plejen af de grønne områder har forløbet tilfredsstillende og der har været plads til enkelte nye tiltag. Det årlige sikkerhedstjek af offentlige legepladser er gennemført og fulgt op med reparationer. 2 mindre legepladser, i henholdsvis Stenstrup og Kirkeby, er renoveret. Der er opført 2 nye badebroer, på Blå Flag stranden i Lundeborg og ved Langemarken i Vester Skerninge. Forberedende arbejder for renovering af den fredede lindeallé på Troensevej er indledt i Energiområdet kunne gennem energioptimering fortsætte det succesfulde arbejde i forhold til det opsatte mål med en besparelse på 2 % af energiforbruget, svarende til kr. med udgangspunkt i et energiforbrug på 35 mio. kr. Indsats omkring vedligehold af kommunens erhvervsbygninger pågår. Størstedelen af vedligehold går til almindelig vedligehold, mens en del må anvendes til genopretning. Dette har bl.a. været nødvendigt ved en del af Lunde Kursuscenter som i 2009 har fået nyt tag, mens Christiansmøllen har fået skiftet møllehjul. Natur og Vand Området omfatter myndighedsopgaver inden for følgende hovedområder: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, bade og bådebroer, natur og vandløb. Derudover er der drifts- og anlægsopgaver inden for især natur og vandløb. En del af opgaverne løses også for Langeland og Ærø kommuner gennem det forpligtende samarbejde. Side 25 af 133

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010 Side 1 af 10 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Skattefinansieret - drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,5 0,0 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,4-4,4

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Udvalget for Miljø og Teknik Årsberetning Side 1 af 23 Udvalget for Miljø og Teknik Politikområderne kort fortalt! Svendborg Affald Sve I er følgende opgaver udført: indsamling af affald fra de private

Læs mere

Udkast 16.4.2010. Årsberetning og regnskab 2009

Udkast 16.4.2010. Årsberetning og regnskab 2009 Udkast 16.4.2010 Årsberetning og regnskab Side 1 af 136 INDHOLD Kommuneoplysninger Side 4 Borgmesterens forord Side 5 Påtegninger Ledelsens påtegning Revisionspåtegning Side Side 6 7 Kommunens årsberetning

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Korrigeret budget Vedtaget budget 2009

Korrigeret budget Vedtaget budget 2009 Side 1 af 16 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Svendborg Affald -0,1 0,1-1,7-1,8 Svendborg Kraftvarme -9,5-11,3-8,4 2,9 Brugerfinansieret i alt -9,5-11,2-10,1 1,1 Entreprenørafdelingen

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg Årsrapport 01.01.2010-31.12.2010 CVR-nr. 20 65 09 31 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. - 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Årsberetning... 3 Erklæring folkevalgt revisor...

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-

Læs mere

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. Årsrapport for tiden 1. oktober 2008 til 30. september Årsrapport 2008/2009

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. Årsrapport for tiden 1. oktober 2008 til 30. september Årsrapport 2008/2009 Sammendrag af årsrapport for EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. Årsrapport for tiden 1. oktober 2008 til 30. september 2009 Årsrapport 2008/2009 (Årsrapporten i sin fulde længde med revisionspåtegning er fremlagt

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2008 3. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.

Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere. Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af alle udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering og rottebekæmpelse. Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017

Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 MTU - skattefinansieret Skattefinansieret ex bev.ansøgn. fra 2016 (7) 2018 i alt (8)=6+7 Natur og miljø 22,4 22,8 0,0 22,8 17,9-4,9 6,0 1,1

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2010 5. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Varde Kommune Halvårsregnskab 2015

Varde Kommune Halvårsregnskab 2015 2 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord...5 Ledelsens påtegning...7 Ledelsens beretning...8 Halvårsregnskabet...10 Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015...10 Balance pr. 30. juni 2015...11 Bemærkninger

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Andelsselskabet Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup -------------- Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 22. april 2009 Dirigent

Læs mere

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. for tiden 1. oktober 2007 til 30. september Årsrapport 2007/2008

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. for tiden 1. oktober 2007 til 30. september Årsrapport 2007/2008 Sammendrag af årsrapport for EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. for tiden 1. oktober 2007 til 30. september 2008 Årsrapport 2007/2008 (Årsrapporten i sin fulde længde med revisionspåtegning er fremlagt på varmeværkets

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. Årsrapport for tiden 1. oktober 2009 til 30. september Årsrapport 2009/2010

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. Årsrapport for tiden 1. oktober 2009 til 30. september Årsrapport 2009/2010 Sammendrag af årsrapport for EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. Årsrapport for tiden 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Årsrapport 2009/2010 (Årsrapporten i sin fulde længde med revisionspåtegning er fremlagt

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Årsregnskab 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelsen 2010 8 Balancen 2010 10 Særlig specifikation

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Årsregnskab Overførsler

Årsregnskab Overførsler Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

18DO UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR ANS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. FOR TIDEN 1. JUNI MAJ REGNSKABSÅR CVR-NR

18DO UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR ANS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. FOR TIDEN 1. JUNI MAJ REGNSKABSÅR CVR-NR 18DO TIt: 8725 5800 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11 J 1. sat DK-8800 Viborg CVR-nr. 20222670 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR ANS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. FOR TIDEN

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors erklæring 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

INDKALDELSE. Ordinær Generalforsamling i Bjørnø Vandværk. Søndag den 18. juli 2010 kl hos Louis

INDKALDELSE. Ordinær Generalforsamling i Bjørnø Vandværk. Søndag den 18. juli 2010 kl hos Louis MODTAGET w j, A u A 2 5 JUNI 21 Bjørnø Vandværk A.m.b.A. " IhKNISKAr-UtLlNG Dato 21/6-21 INDKALDELSE til Ordinær Generalforsamling i Bjørnø Vandværk 1. Valg af dirigent og referent. Søndag den 18. juli

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 1.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 1.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Renovation

Budgetopfølgning 2 Renovation Budgetopfølgning 2 Pr. 31. maj Det brugerfinansierede område Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2 mio. kr. Mindreforbrug = - Merforbrug = + Over- /underskud Afv. øvrig drift I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2017 1 Sektor Aalborg Renovation - sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Brugerfinansierede udgifter Udgifter 264.483 276.174

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2018 1 Sektor Aalborg Renovation Regnskab - sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Brugerfinansierede udgifter

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2015 30. september 2016 Balance 30. september 2016 CVR-nr. 33 53 55 03 ØSTERFÆLLED

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere