Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Transkript

1 Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

2 Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018

3 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale dagpleje Dagpleje i daginstitutioner Budget 2018 (mio. kr.) 39,5 29,4 I alt 68,9 Dagtilbudsområdets fælleskonti Budget 2018 (mio. kr.) Udgifter 126,6 Forældrebetaling -121,3 I alt 5,3 3 BU mødet 7/3-2018

4 Fællesudgifter på dagtilbudsområdet Mio. kr. Fripladstilskud og søskendetilskud 33,2 Tilskud til privatinstitutioner og privat pasning 50,7 Øvrige 42,7 Udgifter på Dagtilbudsområdets fælleskonti i alt 126,6 4 BU mødet 7/3-2018

5 Uddannelsesområdets budget 2018 (799,4 mio. kr. netto) Skoler Budget 2018 (mio. kr.) Almenundervisning 541,9 Specialundervisning 87,8 Uddannelsesområdets fælleskonti Budget 2018 (mio. kr.) SFO 93,9 I alt 723,6 Udgifter 148,8 Forældrebetaling, SFO -73,0 I alt 75,8 5 BU mødet 7/3-2018

6 Fællesudgifter på undervisningsområdet Bidrag til private skoler, efterskoler mv. Mio. kr. 75,6 10. Klasse ved Learnmark 10,4 Befordring 19,0 Fripladstilskud og søskendetilskud, SFO 25,8 Øvrige 18,0 Udgifter på Undervisningsområdet fælleskonti i alt 148,8 6 BU mødet 7/3-2018

7 Ungeområdets budget 2018 (36,7 mio. kr. netto) 7 BU mødet 7/3-2018

8 Budgettildeling via demografimodellen BU-udvalgets budget bliver reguleret i takt med udviklingen i børnetallet De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling reserveres under generelle reserver Udvalgets budgetændring på baggrund af den demografisk udvikling udmøntes i forbindelse med budgetvedtagelsen Budget til dagtilbud og skoler bliver reguleret efter antal børn/elever 8 BU mødet 7/3-2018

9 Budget på dagtilbudsområdet Tilføjelser og effektiviseringer Samlet i 2018: -0,3 mio. kr. 9 BU mødet 7/3-2018

10 Budgettildeling pr. barn på dagtilbudsområdet (faste priser, indeks 2012) 10 Indsæt fodnote tekst her

11 Børn i kommunale dagtilbud forventet Kommunal dagpleje, 0-2-årige Kommunal vuggestue, 0-2-årige Kommunal børnehave, 3-5-årige 11 BU mødet 7/3-2018

12 Børn i kommunal dagpleje forventet Den centrale dagpleje Dagpleje i daginstitutioner 12 BU mødet 7/3-2018

13 Dagtilbud: Horsens kommune i perspektiv 13 Kilde: KØF- Kend din commune

14 Udgift pr. 0-5 årig Nettodriftsudgift pr. 0-5 årig Kommune Udgift pr. 0-5 årig i 2016 Vejle Randers Hedensted Horsens Skanderborg Aarhus Kilde: KØF- Kend din kommune

15 Millioner Budget på uddannelsesområdet Tilføjelser og effektiviseringer ,5 0,6 1,0 0,6 1,0 0,6 1,0 1,0 1,0-1,5-2,8-4,4-4,4-4,4-4,4-8,2-16,5-24,7-32,9-40,9 Projekt rygestop (0,6 mio. kr. i 2013, 2014 og 2015) Udvidelse af antal undervisningstimer i 5. og 6. klasse (0,5 mio. kr. i 2013 og 1 mio. kr. fra 2014) - budgetaftale % effektivisering effektivisering I alt 2018: -44,3 mio. kr BU mødet 7/

16 Elever i folkeskolen (inkl. 10. klasse) 16 BU mødet 7/3-2018

17 Horsens Kommune i perspektiv: Udgifter pr. elev 17 Kilde: KØF-rapporten: Kend din kommune På grund af lærerkonflikten har KØF ikke opgjort regnskabstal for 2013

18 Udgifter pr. elev Inklusiv specialundervisning. Kommune Udgift pr. elev i 2016 Horsens Skanderborg Hedensted Vejle Aarhus Randers Kilde: KØF- Kend din kommune

19 Folkeskolens resultater 19 Kilde: Undervisningsministeriets Ledelsesinformation

20 Tildeling af budget til dagtilbud og skoler Generelle tildelingsmodeller baseret på objektive kriterier Budgettildeling afhængig af børnetal/elevtal Dagtilbud/skoler med ens opgaver skal have de samme muligheder for at løse opgaven Inklusionsfremmende budgetmodel Rammebudget = en pose penge Lederens opgave og ansvar at beslutte, hvordan budgettet bedst muligt udmøntes for at opnå de ønskede resultater 20 BU mødet 7/3-2018

21 Tildelingsmodeller - principper Enkelthed Giver ledere, bestyrelse og medarbejdere indsigt i hvilke faktorer, der har betydning for budgettildelingen Forudsigelighed Dagtilbud/skole kan selv beregne fremtidigt budget ud fra viden om udviklingen i børnetal/elevtal og i passende tid træffe beslutning om tilpasninger Retfærdighed Budgettet bestemmes af objektive kriterier Børnetal/elevtal Synlig og fagligt begrundet forskel i ressourcetildeling afhængig af opgave og målgruppe. 21 BU mødet 7/3-2018

22 Dagtilbud: Generel tildeling Budget pr. barn Dagpleje Vuggestue Børnehave Ingen grundtildeling, altså samme niveau for barn nr. 1 som for barn nr BU mødet 7/3-2018

23 Dagtilbud: Tildeling i forhold til opgave Inklusionsfremmende budgetmodel 16 mio. kr. fordelt til daginstitutioner og dagpleje 8 mio. kr. efter børnetal 8 mio. kr. i forhold til antallet af børn i udsatte positioner Ingen betaling for børn i særlig dagtilbud (Spiren) Fordeling af inklusionsmidler efter socioøkonomiske kriterier sikrer, at dagtilbud har de rigtige budgetter Dagtilbud med mange børn i udsatte positioner har flere ressourcer til inklusionsopgaven end dagtilbud med få børn i udsatte positioner Danmarks Statistik beregner antal børn i udsatte positioner 23 BU mødet 7/3-2018

24 Børn i udsatte positioner (dagtilbud og skoler) Antal børn der opfylder mindst 3 af 6 kriterier: Barn af enlig forælder Barn i familie med ikke vestlig herkomst Barn i familie, hvor ingen voksen har mere en grundskole Barn i en familie, hvor ingen voksne har fast tilknytning til arbejdsmarkedet Barn i en familie, hvor husstandsindtægten er blandt de laveste 10 % i Horsens Kommune Barn i en familie, hvor hovedparten af indtægten stammer fra overførselsindkomster Beregnes af Danmarks Statistik for hver enkelt dagtilbud eller skole 24 BU mødet 7/3-2018

25 Dagtilbud: Antal børn i udsatte positioner 25

26 Fordeling af 16 mio. kr. til daginstitutioner med baggrund i antal børn i udsatte positioner 26

27 Fordeling af 16 mio. kr. til daginstitutioner med baggrund i antal børn i udsatte positioner kr. pr. barn 27

28 Skoler: Generel tildeling i skoleåret 2018/19 Grundtildeling pr. matrikel Takst pr. elev i klasse, ud over 25 elever pr. årgang pr. matrikel Takst pr. elev i klasse SFO 1 - grundbeløb SFO 2 - grundbeløb I SFO er desuden en grundtildeling som blev fastlagt ved kommunalreformen og som ikke lever op til kravene om enkelthed, forudsigelighed og retfærdighed. 28 BU mødet 7/3-2018

29 Skoler: Tildeling i forhold til opgave 1. Inklusionsfremmende budgetmodel 74 mio. kr. fordelt som: 37 mio. kr. efter elevtal 37 mio. kr. efter antal børn i udsatte positioner, beregnet af Danmarks Statistik Skolerne betaler ca kr. pr. elev i specialundervisning (fordelt med kr. i segregeringsafgift og ca kr. i generel takst pr. elev) 2. Budget til elever med behov for basisundervisning i dansk som andet sprog kr. pr. modtagelsesklasse + generel takst pr. elev 29 BU mødet 7/3-2018

30 Formål med inklusionsfremmende budgetmodel Fordeling af inklusionsmidler efter socioøkonomiske kriterier sikrer, at skolerne har de rigtige budgetter Skoler med mange børn i udsatte positioner har flere ressourcer til inklusionsopgaven end skoler med få børn i udsatte positioner Betaling af segregeringsafgift er et økonomisk incitament, der understøtter skoleleders beslutning om lokal inklusion eller segregering til specialundervisning Niveauet omkring kr. pr. elev bliver blandt andet anbefalet af VIVE Stort set alle kommuner har fordelingsmodeller og betalingsprincipper, der ligner Horsens Kommunes 30 BU mødet 7/3-2018

31 Betalingsstrømme i inklusionsmodellen på skoleområdet Skoler (rest til lokal inklusion: 38,0 mio. kr.) Specialklasser 87,8 mio. kr. Fælleskonti 31 BU mødet 7/3-2018

32 Skoler: Antal børn i udsatte positioner 32 BU mødet 7/3-2018

33 33 Fordeling af inklusionspulje på 74 mio. kr. skolerne

34 34 Fordeling af inklusionspulje på 74 mio. kr. skolerne kr. pr. elev

35 Budget til bygningsdrift Afhænger af antal m2 El, vand og varme Renovation Rengøring Indvendigt vedligehold Samme model for daginstitutioner og skoler Budget og ansvar for klimaskærm (tag, vinduer og facade), tekniske installationer (varmeog ventilationsanlæg) og udvendige arealer ligger hos Ejendomscentret 35 BU mødet 7/3-2018

36 Specialtilbud i Horsens Kommune Målgruppe Tilbud Børn med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne / udviklingshæmning Specialbørnehaven Spiren, 0-6 år. (SEL 32) Lundagerskolen, 6-18 år (FL 20, stk. 2) Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme, ADHD m.v.) Hovedgård Skoles specialklasser (FL 20, stk. 2) Højvangsskolens specialklasser (FL 20, stk. 2) Børn med generelle indlæringsvanskeligheder Horsens Byskole, specialklasser (FL 20, stk. 2) Børn med svære sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder Bakkeskolen: klassetrin (FL 20, stk. 2) Ungdomsskolens heltidsundervisning: klassetrin (LUS 3, stk. 2) 36 Indsæt fodnote tekst her

37 Budgettildeling pr. barn/elev Tilbud Budget pr. elev /barn Budget pr. barn i SFO Budget pr. barn i alt Lundagerskolen Specialebørnehaven Spiren Specialklasser ved Højvangskolen og Hovedgård Skole Specialklasser ved Horsens Byskole Plus budget til ledelse, administration og bygninger Ingen aktivitetsbaseret tildelingsmodel for Bakkeskolen og Ungdomsskolens heltidsundervisning 37

38 Budget og pladstal/elevtal i specialtilbud Budget 2018, mio. kr Pladser/elevtal Bakkeskolen 12,3 23 Horsens Byskole 11,0 64 Hovedgård Skole 11,5 60 Højvangskolen 17,7 78 Lundagerskolen 27,8 81 Ungdomsskolen, heltidsundervisning 7,5 33 Spiren 8,7 23 I alt 96,