Undervisningsdag Undervisningsdag den 20. juni og 22. august 2013

Transkript

1 Undervisningsdag 2013 Undervisningsdag den 20. juni og 22. august 2013

2 Dagsorden Velkomst og morgenmad Indberetning af resultatopgørelse for 2012 Indberetning af takster for 2014 Differentiering af takster Opgørelse af takstreduktioner Eventuelt Frokost side 2

3 Indberetning af takster for 2014 Tilbud fra 2013 Fortrykt med navn, pladstal, kapitalomkostninger, tjenestemænd og regulering fra tidligere år Ret og suppler med budgetoplysninger Tal i de grå kolonner (K til P) fordeles mellem tilbuddene indenfor samme institutionen ud fra institutionsnavnet Nye tilbud i 2014 skrives i de tomme linjer i bunden Husk at angive unik nøgle Husk at sætte regnearket til automatisk beregning inden nøglen tastes side 3

4 Indberetning af takster for 2014 Slet overflødige tilbud Rækken kan ikke slettes, men der kan angives, at tilbuddet skal slettes Forudsætning for oversigt over antal pladser Rammeaftale sand/falsk Målgruppe Dag/Døgn/Timer nyhed med timer Paragraf side 4

5 Differentiering af takster Det er nu muligt at opdele det enkelte tilbud i ydelsesniveauer med forskellig takst Differentierede takster Der er lavet en makro knap dertil Idet det er en makro kan det give sikkerhedsadvarsler Makroen spørger til to ting: Nøglen på tilbuddet der skal differentieres Antal differentieringsniveauer side 5

6 Differentiering af takster Økonomien indtastes på tilbuddet Pladser og vægte indtastes på ydelsesniveauerne Basisbeløb er et beløb som udgør en lige stor andel af taksten på de enkelte ydelsesniveauer Det kan eksempelvis være en nattevagt eller renter og afskrivninger mv. som ikke variere afhængigt af hvor tung borgeren er Det er frivilligt om man vil bruge basisbeløb/basistakst side 6

7 Differentiering af takster Hvis mere end et tilbud skal lægges sammen og have samme differentieringsniveauer/ydelsestakster Vælg et hovedtilbud som der differentieres Det/de øvrige tilbud gives samme nøgle i NøgleDifferentiering kolonnen Der bør vælges et hovedtilbud som også eksistere i 2011 side 7

8 Differentiering af takster Takstudviklingen for differentierede takster beregnes på tilbudsniveau Er flere tilbud lagt sammen i samme ydelsesniveauer via NøgleDifferentiering kolonnen beregnes takstudviklingen som summen af tilbud der har samme NøgleDifferentiering Forudsætter at hovedtilbuddet findes i 2011 Forudsætter at alle tilbud har sammenøgler i både 2011 og De der ikke har samme nøgler falder ud af beregningen side 8

9 Opgørelse af takstreduktioner Det er aftalt at hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne over de næste 3 år med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014 I 2014 skal der altså reduceres med 4,5% i forhold til 2011 Takstreduktionen skal ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen side 9

10 Opgørelse af takstreduktioner Beregning af takstreduktioner sker i fanen Sum2014 kolonne R til U Beregningen omfatter kun tilbud der er omfattet af rammeaftalen i 2014 Beregningsgrundlaget er takstgrundlaget minus rente og afskrivninger og minus udvikling side 10

11 Opgørelse af takstreduktioner Takstudviklingen beregnes for de videreførte pladser Dvs. hvis et tilbud opsplittes eller sammenlægges beregnes det ikke korrekt i takstfilen. Det skal man selv korrigere i Sum2014 fanen Der er udarbejdet et hjælpeværktøj til dette Hvornår er et tilbud opsplittet/sammenlagt, og hvornår er det nedlagt/oprettet? Som udgangspunkt kan der kigges på om borgeren er kommet hjem eller er flyttet til et andet tilbud. side 11

12 Opgørelse af takstreduktioner Hvornår: Idet takstreduktioner beregnes ud fra de indtastede takster, kendes denne del af takstreduktionerne altså den 1. november Herefter har den enkelte driftsherre indtil den 15. december 2013 til at kommentere. Dvs. udfylde felterne D, J, M og P i sum beregningen Resultatet kvalificeres af takstgruppen på takstgruppemødet i januar 2014 Resultatet forventes præsenteret for DASSOS på deres møde i februar 2014 side 12

13 Opgørelse af takstreduktioner Sørg for at følgende er korrekt: Rammeaftale sand/falsk Tilbud slettet Pladser Takstgrundlaget, herunder renter og afskrivninger og udvikling Hvis flere tilbud differentieres sammen, så sørg for at NøgleDifferentiering er valgt til et tilbud der findes i både 2011 og 2014 side 13

14 Opgørelse af takstreduktioner P&L er ikke endelig endnu. Når endelig P&L skøn fra KL kommer i juli/august opdateres takstfilen med skønnet. Gøres i fanen Lister, og celle I104 Har kun betydning for beregning af takstreduktioner side 14

15 Eventuelt Takster for tilbud i Region Midtjylland skal være færdige den 1. november, hvorfor frist for indberetning er den 27. oktober Sekretariatet har altså 4 dage til at samle indberetningerne side 15