Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene
|
|
- Hedvig Thomsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Svendborg d. 4. juni 2010 Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene I forbindelse med at der er fremsat besparelsesforslag på dagtilbudsområdet for budget 2011 og i overslagsårene, har de 22 dagtilbudsledere og dagtilbudschefen valgt at udarbejde dette oplæg i fællesskab. Det skal nævnes, at vi alle er enige i noget, men vi er ikke alle enige i alt, da der selvsagt er forskellige holdninger, afhængig af den enkelte leders udgangspunkt. På møde i dagtilbudsledergruppen d. 17. maj 2010 gennemgik den samlede ledergruppe sammen med dagtilbudschefen og medarbejdere fra den del af administrationen, der fortrinsvis betjener dagtilbud, muligheder for udmøntning af de varslede besparelser på brutto 22,8 mio kr. i budget 2011 stigende til brutto 28,6 mio kr. i overslagsårene for dagtilbudsområdet. I og med at besparelseskravet er så stort, har dagtilbudsledergruppen sat sig for at vurdere samlet, hvilke muligheder, der ses for at udmønte en besparelse i denne størrelsesorden. Ledergruppens udspil skal ses ud fra et økonomisk perspektiv og det skal understreges, at implementering af den foreslåede besparelse ikke ses som nogen nem opgave. Forslag til udmøntning af besparelserne kan opdeles i tre overordnede punkter, hvor udgangspunktet har været, at bevare flest mulige timer til det pædagogiske arbejde med børnene. Der er desuden i processen skelet til resultaterne af den udførte benchmarkanalyse på området samt til Byrådets beslutning den 25. maj 2010 om ønsket om en reduktion af ledelsesniveauet på dagtilbudsområdet. Vi har vedlagt et prioriteret oplæg vedrørende besparelserne på dagtilbudsområdet, idet nedsættelse i tildeling af timer pr. barn er et område, vi nødigt ser beskåret. Oplægget kan opdeles i nedenstående overskrifter: 1. Slankning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet 2. Omlægning af vuggestuepladser til dagplejepladser samt øget udnyttelsesgrad i dagplejen. 3. Nedsættelse i tildeling af timer pr. barn 1. Slankning af ledelsesstrukturen i dagtilbudsområdet Svendborg kommunes dagtilbud er i dag organiseret i 2 dagplejeområder, 9 dagtilbudsområder med 2 til 5 huse i hvert område, samt 10 huse, som er selvstændigt organiseret. Et af områderne samt 7 af de enkelte huse er selvejende dagtilbud. Der er set på forslag til slankning af ledelsesstrukturen, og på den måde er der sat et antal lederstillinger i spil. Dette er anskuet som en nødvendighed for, at kunne bevare så mange timer som muligt til det det pædagogiske arbejde i husene og for i det hele taget at kunne løse den samlede opgave, der i dag ifølge dagtilbudsloven stilles til dagtilbud, hvad angår såvel pædagogisk arbejde som administration. Der er udarbejdet 2 forslag. 1
2 Forslag 1A indebærer, at alle huse organiseres i i alt 8 områder (heraf 2 dagplejeområder) med børn i hver. Heri indtænkes de selvejende dagtilbud som en del af områderne, og foreslås dermed kommunaliseret; denne proces skal naturligvis ske i dialog og samarbejde med de selvejende dagtilbuds bestyrelser. Forslag 1B samler ligeledes husene i færre områder end i dag, dog således, at de selvejende dagtilbud er et område og forbliver selvejende. Der bliver i denne model i alt 9 områder med børn i hver. I begge forslag erstattes daglige ledere med pædagogiske teamledere. Vi foreslår, at der laves en tildeling til ledelsestid som i Middelfart Kommune. Efterfølgende fordeles timerne i området. For dagplejen anvendes tildeling efter Svendborg kommunes norm. Begrundelse for større områder og områdeledelse I gennem de senere år er der foregået en øget decentralisering af opgaver og ansvarsområder fra centralt niveau til den decentrale enhed. Det betyder at opgavemængden og kravene til udførelsen af opgaverne er støt stigende. Det er vores oplevelse at denne udvikling vil fortsætte. Når vi ser denne udvikling og sætter den i sammenhæng med, at der bliver færre økonomiske ressourcer til dagtilbud, stiller det krav til udnyttelsen af ressourcerne på tværs af børnehusene. De økonomiske vilkår har allerede gjort det vanskeligt for det enkelte børnehus at afsætte ressourcer til både opfyldelse af Dagtilbudsloven og til de "afledte" opgaver. Her tænkes udover de pædagogiske opgaver også på for eksempel det tværfaglige samarbejde, opfyldelse af pladsgaranti, udbygning og tilpasning af dagtilbudsområdet, personalesagsbehandling, forældrebestyrelsesarbejde, TR arbejde, sikkerhedsarbejde og administration. Der ligger dermed en opgave i at sikre et samarbejde mellem flere huse og derved udnytte ressourcerne bedst muligt til det pædagogiske arbejde i det enkelte børnehus. Også i form af at udnytte de tilstedeværende kompetencer, for på den måde, at effektivisere opgaveløsningen bedst muligt. Vi mener, at det er vigtigt, at såvel den faglige som den økonomiske bæredygtighed fortsat er i højsæde, i de nye strukturer. Dette forsøges bl.a. oppebåret ved en effektivisering af opgaveløsningen i områderne, således at opgaverne fordeles mellem de pædagogiske teamledere, således, at der i det enkelte børnehus ikke nødvendigvis skal være alle kompetencer til stede. Det er gruppens erfaring, at det at skabe den lille og overskuelige enhed for børnene i en større sammenhæng er en pædagogisk opgave, der allerede prioriteres og arbejdes med i dagtilbudene i dag. 2. Omlægning af vuggestuepladser til dagplejepladser samt øget udnyttelsesgrad i dagplejen. Med udgangspunkt i benchmarkanalysen foreslås det, at der omlægges 115 vuggestuepladser til dagplejepladser, udover de pavillonvuggestuepladser, der p.t. er under udfasning. Det foreslås, at de resterende 4 vuggestuepavilloner udfases, samt at der derudover nedlægges vuggestuepladser, hvor det vil være hensigtsmæssigt, og hvor dagplejen kan løfte opgaven. I Kirkeby/Stenstrup er der for eksempel et stigende behov for børnehavepladser, som kan imødekommes ved en omlægning af vuggestuepladser. Det foreslåede byggeprojekt vil her kunne spares. I det hele taget vil der skulle ske en revurdering af de langsigtede løsninger. Udover den direkte besparelse, som følge af at dagplejepladser er billigere end vuggestuepladser, giver dette forslag en afledt besparelse, idet der i dag betales leje og drift af pavillonerne, og der er i anlægsbudgettet for 2010 afsat 4,8 mio. kr. til køb af et antal pavilloner. 2
3 Ved at øge antallet af dagplejepladser, gives der mulighed for en bedre udnyttelse af dagplejen, hvorfor der peges på en øgning af udnyttelsesgraden fra 90 til 92%, hvorved der opnås en økonomisk gevinst. Det skal tillige bemærkes, at der i dagplejen skabes ca. 29 nye jobs, hvorfor en omlægning af vuggestuepladser til dagplejepladser, som vil medføre afskedigelser af pædagoger og pædagogmedhjælpere, bør ske i tæt samspil dagpleje og dagtilbuddene imellem. Herefter vil der hovedsagelig være vuggestuepladser i byområdet, hvilket skal ses i relation til, at Svendborg Kommune ønsker at være en bosætningskommune, og der er efterspørgsel på vuggestuepladser. 3. Nedsættelse af tildeling af timer pr. barn i ressourcetildelingen. Da ovennævnte tiltag ikke er tilstrækkelige til at imødekomme de foreslåede besparelser på dagtilbudsområdet, må der nødvendigvis peges på en generel nedjustering af timetildelingen pr. barn. Afhængig af hvilket forslag, der ses på, vil reduktionen af antal timer ligge mellem 0,44 time og 0,89 time pr. barn pr. uge. (Vuggestuetildelingen reduceres fra 2 til 1,9 pr. enhed.) Supplerende bemærkninger til ovenstående tre punkter: Som nævnt, har gruppen taget udgangspunkt i ønsket om at bevare størst mulig andel af ressourcerne til det pædagogiske arbejde i børnehusene. Der ses på såvel den faglige som den økonomiske bæredygtighed: Faglig bæredygtighed: At der samlet set i dagtilbuddet er de nødvendige handlemuligheder og -kompetencer til stede, således at de faglige og politiske krav der stilles til dagtilbud i dag kan honoreres. Eksempelvis er det en mulighed, at den pædagogiske teamleder, der har særlige kompetencer indenfor et felt løser opgaven i flere børnehusene. Økonomisk bæredygtighed: At man i dagtilbuddet er i stand til at udnytte de givne økonomiske ressourcer mest hensigtsmæssigt og skabe lokale løsninger, i forhold til at løse de opgaver der samlet set stilles til dagtilbuddet. Uddannelse af motorik-, sprog- og videnspædagoger. Ved justering af antallet af pladser gives der bedre muligheder for omplacering af personale husene imellem, når der er områdeorganisering. Udfasning af pavilloner er et eksempel herpå. I forbindelse med rammebesparelsen for 2009 blev det besluttet, at puljen på 1,6 mill.kr. til langtidssyge, ophører pr. 1. januar 2011; dette vil kræve samarbejde og prioritering på tværs af husene. Afledte virkninger af omlægningerne og de foreslåede besparelser. Ved en eventuel udmøntning af besparelser i den størrelsesorden vil det naturligvis blive mærkbart i dagtilbuddenes service på alle niveauer. Der vil således efterfølgende være brug for en ny beskrivelse og forståelse af dette. Blandt andet skal de nuværende jobbeskrivelser for områdeledere og daglige ledere beskrives på ny, så de forventninger der kan stilles i den nye struktur, er realistiske. Der vil ligeledes skulle ske en omprioritering af de opgaver, som dagtilbud på alle niveauer løser i dag. I samme forbindelse foreslår gruppen, at de daglige ledere fremadrettet betegnes pædagogiske teamledere og dagtilbudslederne betegnes områdeledere, for også på den måde at signalere ændringer i de nuværende beskrivelser af stillingerne, herunder eksempelvis hvad angår de pædagogiske teamlederes fordeling af timer til ledelse og timer til det pædagogiske arbejde med børnene. 3
4 Da forslag 1 indebærer, at de selvejende dagtilbud kommunaliseres, skal der indledes dialog og et samarbejde herom, ligesom der skal igangsættes en proces i forhold til omlægning af de øvrige ikke omlagte kommunale dagtilbud til områdeledelse. Det vil være af stor betydning, at forældrebestyrelserne og medarbejdere efterfølgende bliver inddraget i de faktiske omprioriteringer i det enkelte børnehus, således at der bliver overensstemmelse mellem de forventninger forældrene stiller til kvalitetsniveauet og den faktiske ydelse, de vil kunne forvente at få fremadrettet. Tidlig forebyggende indsats Gruppen ser med stor alvor på, hvilke konsekvenser det kan få for den tidlige forebyggende indsats, at der er lagt op til, at der skæres kraftigt i grundnormeringerne og nedlægges vuggestuepladser samtidig med, at der lægges op til at antallet af specialpædagoger og flyvere bliver kraftigt beskåret. Vi henviser til den tidligere Fødekædeanalyse og Tidlig forebyggende indsats på Dagtilbudsområdet, som behandles på Udvalgsmødet den 15. juni Vi vil dog understrege, at tiden til det daglige pædagogiske arbejde med børnene, må og skal gå foran en prioritering af tid til den forebyggende indsats. Det vigtigste er at bevare tiden i husene. Sammenhæng med skolestruktur fremadrettet: Den forventede nye skolestruktur kendes ikke for nuværende. Men en struktur med færre dagtilbudsområder vurderes at give fint samspil med en skolestruktur med færre skoler og dermed større enheder. Der er et stort ønske om at videreudvikle overgangsarbejdet mellem dagtilbud og skole fremadrettet, ligesom en mulighed kunne være at have fælles ledelse af 0-9 års området. Besparelsesforslag der har virkning på længere sigt: Ved at udfase de mindste enheder og bygge større børnehuse gøres området mindre sårbart i forhold til op- og nedgang i børnetallet, hvilket giver en fleksibilitet og fremtidssikring af kapacitet. Ligesom der ligger besparelsesmuligheder på driftsomkostningerne samt bedre udnyttelsesmuligheder af lederressourcerne. Eksempelvis kan der peges på Børneøen Tåsinge, hvor der kunne bygges én ny stor institution til afløsning af fire børnehuse og en kortsigtet løsning. I eksemplet vil der være indtægter ved salg af de fire huse samt driftsbesparelser på bl.a. bygninger, el og varme. Der vil ligeledes være såvel øget fleksibilitet som en besparelse ved, at der skal være færre pædagogiske teamledere i området. Hvis de ovenstående forslag gennemføres, bør der laves en revurdering af de langsigtede løsninger, idet nedlæggelse af vuggestuepladser, giver mulighed for konvertering til et antal børnehavepladser. Det skal bemærkes, at der forventes et stigende pres på børnehavepladser i de kommende år. Den samlede besparelse giver også besparelser i forhold til de private dagtilbuds tildeling af ressourcer, samt til fripladser og søskendetilskud, da denne tildeling udregnes på baggrund af det vedtagne budget. Afslutningsvis skal det igen nævnes, at en besparelse, svarende til 84 stillinger, vil have mærkbare konsekvenser, og vil medføre serviceforringelser på området. Ledergruppens oplæg blev præsenteret for TR er og FTR`er på dagtilbudsområdet tirsdag den 1.juni. Her blev udtrykt stor bekymring for vores fælles børn og arbejdsvilkårene i daginstitutionerne. Med venlig hilsen De 22 Dagtilbudsledere i Svendborg Kommunes dagtilbud og Dagtilbudschefen 4
5 Økonomiske beregninger og oversigter. Besparelsesforslag der foreligger til budget 2011 og overslagsårene. Brutto Dagtilbudsområdet Jfr. Benchmark Madordninger Det kan hurtigt bliver for sent Specialpædagog reduktion I alt brutto Antal stillinger Besparelsesforslag der foreligger til budget 2011 og overslagsårene. Netto Dagtilbudsområdet Jfr. benchmark forældrebetaling Madordninger forældrebetaling Det kan hurtigt blive for sent -forældrebetaling Specialpædagog reduktion -forældrebetaling I alt netto
6 Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelser på dagtilbudsområdet budget 2011 samt overslagsårene. Prio kr Forslag uafhængige af struktur 2 B. Omlægn. af vuggestue til dagpleje C. Øget udnyttelsesgrad i dagpleje D. Madordninger - køkkentimer E. "Det kan hurtigt blive for sent" F. Specialpæd. Reduktion G. Nedsættelse af vuggestuefaktor H. De private dagtilbud I. Fripladser J. Søskendetilskud I alt Forældrebetaling 25 % Konsekvens i stillinger Forslag 1A 1 A. Ændring af struktur forslag 1A L. Nedsættelse af timer pr. barn H. De private dagtilbud I. Fripladser J. Søskendetilskud I alt Forældrebetaling 25 % Konsekvens i stillinger Forslag 1B: 1 A. Ændring af struktur forslag 1B L. Nedsættelse af timer pr. barn H. De private dagtilbud I. Fripladser J. Søskendetilskud I alt Forældrebetaling 25 % Konsekvens i stillinger Alle enkeltforslag (A-L) er angivet i brutto dvs. ekskl. forældrebetalingen, da der allerede er taget højde for effekten af forældrebetalingen i taldelen til Selektive besparelser til budget Forældrebetalingen medtages samlet under de tre typer forslag. I ovenstående oversigt, er der desuden medtaget den afledte effekt på hhv. udgifter til fripladser og søskendetilskud samt det tilskud, der udbetales til de private dagtilbud. I forslag til udmøntning i 2011 er forudsat, at det kan lade sig gøre at udmønte besparelsen fra d. 1/8 det vil sige med 5/12 effekt. Besparelseskravet er 67 stillinger i 2011 og i nærværende forslag til udmøntning hentes en besparelse på 44 stillinger der henstår en manko på 32 stillinger, svarende til 10,9 mio kr. brutto, som der ikke umiddelbart kan hentes. Fra budgetvedtagelsen i oktober skal der påregnes tid til processen omkring effektuering herunder ca. 1½ måneds planlægning, op til 6 måneders opsigelsesvarsler samt 1 måneds høring mv. Såfremt der skal hentes yderligere besparelse i 2011, er det nødvendigt, at der tages beslutning før budgetvedtagelsen. 6
7 Forslag 1 (1Aog 1B): Strukturændringer, der giver færre områder og reduktion af ledere. Aftalerne for 2010 danner grundlag for antallet af børn i hvert område. Forslag 1 A.: I alt 8 områder med ca børn i hver. 1 områdeleder samt ½ adm. stilling til hvert område. Ledelsestid i øvrigt jævnfør bilag: 1. Tåsinge + Byen: 402 børn. 1 områdeleder. 2. Norddalen+Østerland+Kilen BH: 404 børn. 1 områdeleder. 3. Stæreby+Ollerup BH+Kirkeby BH+Troldehøj: 312 børn. 1 områdeleder. 4. Vesterlunden+Rantzausminde BH: 328 børn. 1 områdeleder. 5. Børnebyøster+Børnegården+Børnebiksen+Vuggestuen Byparken: 463 børn. 1 områdeleder. 6. Nordkaperen+Tved+Ovinehøj+Mariasøstrenes Børnehus: 489 børn. 1 områdeleder. 7. Dagplejen Syd-Øst: 255 børn. 1 områdeleder. 8. Dagplejen Nord-Vest: 447 børn. 1 områderleder. Besparelse: 3 områdeledere 1,7 mio. kr. 2,25 souschefstillinger 1,0 mio. kr. 2 daglige lederstillinger 0,9 mio. kr. I alt reduktion i ledelse 3,6 mio. kr. 6 områder á ½ adm. stilling 1,0 mio. kr. Bruttobesparelse 2,6 mio kr. - Forældrebetaling 25 % -0,6 mio. kr. Forslået besparelse 2,0 mio. kr. For at understøtte de større områder forslås der afsat 0,5 adm. stilling pr. område (ekskl. de to dagplejeområder, som allerede har særskilt budget vedr. administration). Forslag 1B.: I alt 9 områder med ca børn i hvert område. De selvejende dagtilbud forslås organiseret i et område heraf. 1 områdeleder samt 0,33 administrativ stilling til hvert område. Ledelsestid i øvrigt jævnfør vedlagte bilag: 1. Tåsinge + Byen: 402 børn. 1 områdeleder. 2. Norddalen+Østerland: 376 børn. 1 områdeleder. 3. Stæreby+Ollerup BH+Kirkeby BH+Troldehøj: 312 børn. 1 områdeleder. 4. Vesterlunden: 296 børn. 1 områdeleder. 5. Børnebyøster: 319 børn. 1 områdeleder. 6. Nordkaperen: 249 børn. 1 områdeleder. 7. Dagplejen Syd-Øst: 255 børn. 1 områderleder. 8. Dagplejen Nord-Vest: 447 børn. 1 områderleder. 9. De selvejende: Ovinehøj, Mariasøstrenes Børnehus, Vuggestuen Byparken, Børnegården, Børnebiksen, Rantzausminde BH, Kilen BH og Tved Børnehave: 444 børn. 1 områdeleder. 7
8 Besparelse: 2 områdeledere 1,1 mio. kr. 2,25 souschefstillinger 1,0 mio. kr. 2 daglige lederstillinger 0,9 mio. kr. I alt reduktion i ledelse 3,0 mio. kr. 7 områder á 0,3 adm. stilling 1,0 mio. kr. Bruttobesparelse 2,0 mio kr % forældrebetaling -0,5 mio. kr. Foreslået besparelse 1,5 mio. kr. For at understøtte de større områder forslås der afsat 0,3 adm. stilling pr. område (ekskl. de to dagplejeområder, som allerede har særskilt budget vedr. administration). Forslag B Besparelse ved omlægning af vuggestuepladser til dagplejepladser: 115 pladser a kr. 3,4 mio. kr. Skattefordelen 29 dagplejere à kr. 0,6 mio. kr. Foreslået brutto besparelse i alt 4,0 mio. kr. - Forældrebetaling 25% -1,0 mio. kr. Foreslået netto besparelse 3,0 mio. kr. Det vurderes realistisk, at der kan rekrutteres dagplejere i det niveau ud fra erfaringer pt. Muligheden for at etablere en stordagpleje med op til 8-10 børn i den tidligere Børnehave Kastanjen i Rantzausminde undersøges nærmere. Omlægning af vuggestuepladser til dagplejepladser, hvorved der kan frigives kapacitet til børnehavepladser skal indgå i en revurdering af de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet. Forslag C Øget udnyttelsesgrad i dagplejen I 2009 blev der arbejdet på at tilvejebringe et økonomisk bæredygtigt styringsgrundlag for dagplejen. På baggrund af erfaringer omkring udnyttelsesgraden i dagplejen, blev budgetforudsætningen i budget 2010 ændret fra en udnyttelsesgrad på 93 % til 90 %. Med sigte på den nyligt udarbejdede benchmark og med skelnen til den foreløbige udnyttelsesgrad for 2010, hvor også det nyligt etablerede gæsteplejehus har en effekt, foreslås det at udnyttelsesgraden nedsættes til 92 % svarende til at der kan udnyttes 15 pladser yderligere. 15 pladser á kr. pr. plads 1,3 mio. kr % forældrebetaling -0,3 mio. kr. Foreslået netto besparelse 1,0 mio. kr. 8
9 Forslag D Madordninger - køkkentimer Der henvises til beskrivelsen i det foreliggende besparelsesforslag. Forslag E Det kan hurtigt blive for sent Der henvises til beskrivelsen i det foreliggende besparelsesforslag. Forslag F: Specialpædagoger - reduktion Der henvises til beskrivelsen i det foreliggende besparelsesforslag. Forslag G: Nedsættelse af vuggestuetildelingen Forslaget indeholder en tildeling til vuggestuebørn med 1,9 gange tildeling til et børnehavebarn i stedet for, som det hidtil har været gældende i henhold til principaftalen, at der tildeles det dobbelte til vuggestuebørn. Forslaget betyder, at der ved 351 vuggestuepladser spares en faktor 0,1 resulterende i at timefaktoren ændres fra 11,424 til 10,853 svarende til 0,571 time pr. vuggestuebarn (5,5 stillinger). Dette kan beregnes til 1,8 mio. kr. (det forudsættes, at der konverteres 115 vuggestuepladser til dagplejepladser i henhold til forslag B samt nedlægges 56 vuggestuepavillonpladser). 351 pladser a 0,571 time 1,8 mio kr. - 25% forældrebetaling -0,5 mio kr, Foreslået netto besparelse 1,3 mio kr. Forslag L.: Nedsættelse af tildeling af timer pr. barn Forslaget om at nedsætte timetildelingen pr. barn/enhed findes som en restbesparelse i forhold til det samlede besparelseskrav. Besparelsen synliggøres i forhold til året, hvor reduktionen har fuld effekt for såvel vuggestuetildelingen som for børnehavetildelingen. Det forudsættes at vuggestuebørn tæller 1,9 i forhold til et børnehavebarn og en forudsætning om en aflønning på kr. pr. pædagog. Forslag 1 L: Bruttobesparelse på 10,5 mio kr. ved fuld effekt Svarende til 31 stillinger og en reduktion i timer i forhold til enheder på Vuggestuebarn: 0,84 time pr. vuggestuebarn pr. uge. Svarende til 10,853 timer 0,84 = 10,013 time pr. vuggestuebarn pr. uge, eller i alt kr. pr. vuggestuebarn pr. år. Børnehavebarn: 0,44 time pr. børnehavebarn pr. uge. Svarende til 5,712 timer 0,44 time = 5,272 time pr. børnehavebarn pr. uge, eller i alt kr. pr. børnehavebarn. 9
10 Forudsat 351 vuggestuepladser, børnehavepladser, gnms. løn på kr., og at vuggestue børn tæller 1,9 ift. børnehavebørn. Forslag 2 L: Bruttobesparelse på 11,2 mio. kr. ved fuld effekt Svarende til 33 stillinger og reduktion i timer i forhold til enheder på Vuggestuebarn: 0,89 time pr. vuggestuebarn pr. uge. Svarende til 10,853 timer 0,89 time = 9,963 timer pr. vuggestuebarn pr. uge, eller i alt kr. pr. vuggestuebarn pr. år. Børnehavebarn: 0,47 time pr. børnehavebarn pr. uge. Svarende til 5,712 timer 0,47 time = 5,242 time pr. børnehavebarn pr. uge, eller i alt kr. pr. børnehavebarn pr. år. Samme forudsætninger som i forslag 1L. Forslag H: De private dagtilbud Tilskuddet til de private dagtilbud svarer til kommunens udgift til en plads, det vil sige 75 % af bruttodriftsudgiften minus udgiften til støttepædagoger men tillagt bygningstilskud samt administrationstilskud. Ved en bruttobesparelse har det derfor en afledt effekt på udgiften til de private tilbud. I beregningen forudsættes det nuværende antal private pladser uændret. Forslag I og J: Tilskud til friplads og søskendetilskud En ændring af bruttodriftsudgiften vil have effekt på såvel udgifter til fripladstilskud som til søskendetilskud. Det forudsættes i beregningen ud fra erfaringer fra regnskabsår 2009, at sammenhængen mellem forældrebetaling, fripladstilskud og søskendetilskud er følgende: Forældrebetaling 100 % Fripladstilskud 17,8 % Søskendetilskud 8,1 % 10
Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013
Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.
Læs mereBESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger
Læs mereSammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)
Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal
Læs mereSammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.
8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs mereResultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER
Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder
Læs mereStrategisk blok - S05
Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet
Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereBørne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.
Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private
Læs mereBudgetanalyse om ledelse på dagtilbud: Reduktion i distriktsledelsen
Budgetanalyse om ledelse på dagtilbud: Reduktion i distriktsledelsen Indhold 1. Beskrivelser og konsekvenser... 1 1.1 Indhold og baggrund... 1 1.2 Økonomi... 1 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Effekt... 2 1.5 Konsekvenser...
Læs mereHøringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13
Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereDagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 108,6 mio. kr.,
Læs mereNotat. Institution. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Opsamling på høringssvar
Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Opsamling på høringssvar I forbindelse med de tre besparelsesforslag på dagtilbudsområdet, har forvaltningen i alt modtaget 26 høringssvar. Høringsparterne og
Læs mereBudget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag
Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen
Læs mereBørnetalsprognose og kapacitet
Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereKapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Læs mereForeløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev
Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9
Læs mereI alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien.
Dagtilbudsområde: 4-Kløveren x 3.000 2.500 Gudme Børnehave x 855 1.912 12.752 0 Nyt dagtilbud/humlebien x 4.160 21.071 7.272 medfinansiering x -10.000-16.100 0 I alt -1.985 9.383 20.024 0 + = udgift, -
Læs mereMødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.
ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen
Læs merevedr. forslag til en ændret struktur på dagtilbudsområdet fra 1. januar 2015
Til Næstved Kommune, Center for Dagtilbud, cda@naestved.dk Den 2. juli 2014 Høringssvar fra forældrebestyrelsen for Manøhytten vedr. forslag til en ændret struktur på dagtilbudsområdet fra 1. januar 2015
Læs mereDagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,
Læs mereÆndring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758
Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at
Læs mereHandleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune
Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at
Læs mereSocialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227
Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereAdministrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012
Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter
Læs mereBØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige
Læs mere1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Alderslyst for 2018:
Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børne- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element
Læs merePrioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG
REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereOptimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev
Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail:
Læs mereDragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik
Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs merePolitikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereForslag til ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Høringssvar. Liste over høringssvar. 1. Dagplejen forældrebestyrelse. 2. Dagplejen MED-udvalg
Forslag til ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Sendt i høring af Børne- og Ungeudvalget d. 27. august 2018 Høringsperiode: 28. august 2018 10. september 2018 Liste over høringssvar Nr. Høringssvar 1.
Læs mereNOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr.
NOTAT RÅDHUSET Dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Nord/Midt Dette notat vedrører sammenhængen mellem kapacitet til børnepasning og det forventede behov i distrikt Nord/Midt i de kommende år. Det forventede
Læs mereBudget 2018 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge
Oversigt over temaer Læring for alle - det starter i dagtilbud 5.000 5.000 5.000 5.000 Puljen til mere pædagogisk personale 2.300 2.300 2.300 2.300 Unge og rusmidler 75 295 295 295 Akuthus for 0-12årige
Læs mereBørnetalsprognose og kapacitet
Børnetalsprognose og kapacitet 2017-2021 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi og Udbud, april 2017. Acadre nr. 17/7506 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...4 2.1 Befolkningsprognosen...4
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereOversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner
Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.
Læs mereAftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen
Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element
Læs mereDeskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015
Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015 Redegørelse for økonomiske og organisatoriske forudsætninger forbundet med områdeledelsesstrukturen samt fordele og ulemper ved øvrige
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs merePasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn
Læs mereNOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3140509 NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 23. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereNOTAT. Høringssvar vedrørende budget Generelle bemærkninger:
Høringssvar vedrørende budget 2014 DATO 1. september 2013 SAGSNR. anvi Høringssvar fra De Pædagogiske Teamledere, MEDudvalg og Områdebestyrelsen i Børnehusene Buldervang. Generelle bemærkninger: Vedr.
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereBusiness Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den
Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Tidligere overgange fra Dagpleje/vuggestue til børnehave Version 01, den 30.05.2011 Samlet konklusion I dag begynder børnene i
Læs mereNotat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015
Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til
Læs mereTILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET
TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling
Læs mereAnalyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år
Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereAfdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune
Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune 1 Indhold Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune...3 Baggrund...3 Styringsprincipper
Læs mereNotat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.
Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i
Læs mereNOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:
NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereEvaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Indledning Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 30. marts 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til dagtilbudsområdet
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs merePol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500
BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500
Læs mereBilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud
Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud Nr: Forslag Effektiviseringsprovenu 1 2 % besparelse til ledelse på dagtilbudsområdet 277.000 kr. 2 Reduktion i ledelse i udvalgte institutioner, og ændring i
Læs mereAftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen
Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element
Læs mereIndstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,
Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Læs mereIndhold Sommerferielukning med 1 uge... 2
Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Børne- og Ungdomsudvalget den 01-11-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Mandag den 1. november 2010 kl. 15:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget ekstraordinært møde i Udvalgsværelse
Læs mereBudgetreduktioner 2016
Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved
Læs mereside 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.
Læs mereImplementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereModeller for dagpleje og vuggestue i Tim
N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon
Læs mereIndholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie
Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie Oversigt over besparelsesforslag 2018 2019 2020 2021 Blok 1: Flytning af Helhedsskolen i Flemløse -59-495 -495-495
Læs mereSundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
Børn, Unge og Børn, Unge og Fritidsudvalget Opgaver Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen herunder Skolelæge Sundhedspleje Kommunal tandpleje Dagpasningstilbud
Læs mereResursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune
Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune 2018-2020 1. Indledning Ressourcetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg
Læs mereTil Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr
NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes
Læs mereKorrigeret årsbudget
97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mereModeller for dagpleje og vuggestue i Tim
N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en
Læs mereUdvalg for dagtilbud og familier
Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mereAftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen
Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element
Læs mereDemografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget
BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af
Læs mereNotat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet
Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området
Læs mereKommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.
DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i
Læs mereI henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.
Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse
Læs mereMånedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016
Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området
Læs mereUDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009
3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen
Læs mereDen kommunale dagpleje.
Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,
Læs mereImødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området
NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2
Læs mereHandlingskatalog - Budgetproces 2019
BUDGET 2019-2022 Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Opvækstudvalget... 2 001 Nedlæggelse af 4 dagplejekonsulentstillinger i administrationen...
Læs mereSpodsbjerg Børnehus- sammenlagt af Spodsbjerg Børnehus og Lynæs Børnehave ved udbygningen af Spodsbjerg i 2013.
Notat Sagsnr.: 2013/0013739 Dato: 11. marts 2014 Titel: Baggrundsnotat om struktur og kapacitet Sagsbehandler: Lena Søgaard Dagtilbudschef Kapacitetstilpasninger 2014 Børnetallet falder fortsat. Den pasningsprognose,
Læs mereBeskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH
Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget
Læs mereBilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014
Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber
Læs mere