Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Transkript

1 Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder. Derfor denne redegørelse som tager udgangspunkt i den nyeste budgetopfølgning fra 28. februar Økonomisk handleplan 2019 for økonomien på ældreområdet I 2019 er Sundheds- og Ældreafdelingen udfordret på budgetoverholdelse i indeværende år, har et overført merforbrug fra 2018 samt udfordret på overholdelse af servicerammen. Forvaltningen har derfor udarbejdet denne handleplan, som beskriver de 3 udfordringer samt hvordan forvaltningen foreslår at disse håndteres. Merforbruget i 2018 samt udfordringen med at overholde budgettet i indeværende år skyldes bl.a. at der er kommet flere ældre borgere i Thisted Kommune, og at de borgere, som modtager ydelser, hver modtager flere ydelser end tidligere. I marts måned 2018 udarbejdede CØL en dataanalyse, som afprøvede en række hypoteser omkring årsagerne til stigning i antallet af visiterede ydelser. Konklusionen i dataanalysen er, at det skyldes flere ældre samt flere timer pr. borger. Sundheds- og Ældreafdelingen oplever, at der kommer flere borgere med komplekse behov bl.a. grundet kortere ophold på sygehuset og at der kommer et stigende antal opgaver på kroniker- og genoptræningsområderne. Den demografiske udvikling De to nedenstående modeller viser den demografiske udvikling samt de indregnede økonomiske konsekvenser heraf i budgettet. Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen Befolkningsprognose Faktisk Budgetgrundlag Antal personer År I alt Som det fremgår af ovenstående tabel 1 sker stigningerne især i aldersgruppen år, men også år. 1

2 Tabel 2: Demografireguleringen i budget 2019 Forventet økonomiske konsekvenser inkl. sund aldring i alt fra budget 2019 Thisted Kommune (kr.) I alt Af tabellen ovenfor frem demografireguleringen i budget Budget 2019 samt overslagsår 2020 og 2021 indeholder forskellen i indarbejdet fra tidligere overslagsår fra budget Når der er negative beløb i aldersgruppen år er det fordi, der nu forventes færre personer i den aldersgruppe end der tidligere er indarbejdet i overslagsåret. For 2022 ses den samlede demografiregulering på knap 4 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med et samlet korrigeret budget på sundheds- og ældreområdet på hovedkonto 4 og 5 på ca. 620 mio. kr. i Demografireguleringen er dermed svarende til omkring ½% af det samlede korrigerede budget. Antallet af hjemmehjælpsmodtagere og stigning i antal ydelser pr. borger Tabel 3 : Antal modtagere af hjemmehjælp fordelt på aldersgrupper Periode 0-64 årige årige 80+ årige I alt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Dec.-feb Som det fremgår af ovenstående tabel, har der været en stigning i antallet af hjemmehjælpsmodtagere især i aldersgruppen 80+ men også i de øvrige aldersgrupper. Samlet set 2

3 har stigningen i antal personer været været på 9,2% fra primo 2015 til primo Fra februar til december 2018 blev Cura implementeret. Data fra denne periode er ikke valide, og indgår derfor ikke i opgørelsen. Figur 1: Udviklingen i det samlede antal modtagere af hjemmehjælp Antal modtagere af hjemmehjælp DEC FEB KVT KVT KVT KVT KVT KVT KVT KVT KVT KVT KVT KVT KVT KVT KVT KVT Periode Fra primo 2018 til ultimo 2018 var antallet af modtagere stabilt, mens antallet af ydelser fra januar 2018 til december 2018 steg med ca. 7%. Sammenligning med andre kommuner Med henblik på at sammenligne Thisted Kommune med landets øvrige kommuner, er der på de følgende sider indsat KLs nøgletal på området. Af tallene fremgår, at Thisted Kommune ligger i mellemgruppen både hvad angår andel af borgere, der modtager hjemmehjælp og hvad angår udgifterne hertil. 3

4 Figur 2: Andel af 80+ årige der modtager hjemmehjælp i eget hjem Thisted Kommune ligger i den lave del af midterfeltet i forhold andelen af borgere over 80+, der modtager hjemmehjælp. 4

5 Figur 3: Gennemsnitligt antal visiterede timer Nedenstående figur viser, at Thisted Kommune ligger i den lave del af midten vedrørende visiterede ydelser til de borgere der er 80+ og modtager hjemmehjælp. Der er ind imellem en omvendt sammenhæng mellem andel af borgere i figur 2 og antal visiterede timer i figur 3, se eksempelvis Lemvig og Silkeborg Kommuner. Den omvendte sammenhæng skyldes som regel at der er mange borgere med få visiterede timer hvilket trækker gennemsnittet ned (Lemvig) eller omvendt, hvilket trækker gennemsnittet op (Silkeborg). Thisted Kommune ser ud til at være placeret afbalanceret. 5

6 Figur 4: Nettodriftsudgifter til pleje og omsorg 65+ årig Thisted Kommune befinder sig også i midterfeltet blandt kommunerne i Danmark, når det drejer sig om de samlede nettodriftsudgifter til pleje og omsorg. 6

7 Udfordringen i Sundheds- og Ældreafdelingens økonomi 2019 Udfordringen i ældreområdets økonomi 2019 kan opdeles i 3 overordnede temaer: Budgetoverholdelse 2019 Afvikling af gæld som forventes overført fra 2018 Overholdelse af serviceramme 2019 Budgetoverholdelse 2019 Nedenstående tabel viser det forventede regnskab i 2019 på den løbende drift ekskl. overførsel fra Der forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr. i 2019 ekskl. overførsel af merforbrug fra Tabel 4: Forventet regnskab 2019 ekskl. overførsel fra 2018 indeholdt i servicerammen (ved budgetopfølgning ) Område Mio. Kr. Visitationen -2,0 Hjemmeplejen (barsel i nord) -0,3 Plejecenter Vibedal -2,5 Øvrige 0 I alt -4,8 Der forventes desuden en merudgift på 0,4 mio. kr. på lejetab på Ældreboliger i Området er ikke en del af servicerammen. Merudgiften kan finansieres af tilsvarende mindreudgift på boligstøtte i Borgerservice og Ydelser. I nedenstående gennemgås områderne med udfordring en ad gangen. Visitationen I nedenstående figur vises, at de visiterede timer er faldende. Figuren viser også, at målet for visiterede timer omkring uge 16 kommer under det korrigerede budget og fortsætter derunder såfremt nuværende tendens fortsætter. Såfremt målet for antal visiterede timer opnås, vil der være balance i Visitationens økonomi i Dette skyldes den økonomiske handleplan, som blev udarbejdet i 2018 (behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde 12. juni 2018). Men et mere forsigtigt skøn giver en merudgift på 2 mio. kr. i Det forventes, at nogle af indsatserne som rehabiliteringsindsatsen og velfærdsteknologi samt brug af småhjælpemidler slår igennem med mere kraft i 2. halvår af Andre elementer, som overgang til visitation efter pakkestruktur og revisitationer bl.a. ved ekstra visitator har været medvirkende årsager til reduktionen i visiterede timer. Revisitationer giver anledning både til opjusteringer og nedjusteringer i tid hos borgerne. Den økonomiske handleplan er udbygget med intern opfølgning og tiltag, hvis det viser sig ikke at gå efter målene. Hjemmeplejen er altid et risikoområde særligt i en tid som nu med faldende antal ydelser og som konsekvens deraf tilpasninger i antallet af medarbejdere og afløsere. Hjemmeplejens brugertidsprocent (BTP), som er en målestok for effektiviteten har været stigende fra 2017 til 2018 (BTP 2017 ekskl. nat: 56,24%, BTP 2018 ekskl. nat: 57,58%). 7

8 Figur 5: Visiterede timer faktisk og forventet Visitationen Visiterede timer Uge nr. Faktiske visiterede timer Gns. antal timer pr. uge korrigeret budget Mål Linear (Faktiske visiterede timer) Linear (Faktiske visiterede timer) Der er tæt opfølgning på visiterede timer i Visitationen samt om borgerne får den hjælp, de skal have. Der er siden uge 49 i 2018 grundlag for at stole på data i Cura. Det grundlag, der nu er for styringsmæssige tiltag til sikring af den rette hjælp til borgerne samt overholdelse af økonomien er derfor helt anderledes anvendelige end før uge 49 i Hjemmeplejen Nord Hjemmepleje nord har i det faste budget pt. 6 medarbejdere, der går på barsel. Derfor forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. Vibedal Vibedals økonomiske handleplan indebærer reduktion på 5,0 mio. kr. og ca. 12 fuldtidsnormeringer samt en række andre tiltag som f.eks. begrænsning af antallet af afløsere. Reduktionen får først helårsvirkning i Vibedals merforbrug på forventet 2,5 mio. kr. i 2019 skyldes bl.a. udgifter i forbindelse med opsigelser samt enkelte engangsudgifter i Gælden på Vibedal forventes afviklet helt i Der er udarbejdet en detaljeret økonomisk handlingsplan særskilt for Vibedal. Vibedals handleplan vil blive fulgt nøje. 8

9 Finansiering af merforbrug på driftsbudget 2019 Nedenfor vises en række finansieringsmuligheder for dækning af merforbrug på driftsbudget Tabel 5: Muligheder for yderligere finansiering af evt. merforbrug på driftsbudget 2019 Område Mio. Kr. LC-midler En værdig død (2019 og frem)* 0,175 LC-midler Pårørende (2019 og frem)* 0,475 LC-midler Ensomhed (2019 og frem)* 0,900 Klippekort plejecentre 1,450 Hjælp til svageste ældre (klippekort) 1,000 I alt 4,000 *Beløbene er endnu ikke udmøntet. Alle ovenstående forslag vedrører opgaver, som kommunen kan vælge og ikke opgaver som kommunen skal levere. Ved at anvende ovenstående finansieringsmuligheder, er der dækning af merforbruget samt mulighed for gradvist at afvikle den overførte gæld. Afvikling af gæld som forventes overført fra 2018 I 2018 havde Sundheds- og Ældreafdelingen er merforbrug på samlet set 9,4 mio. kr., som forventes overført til Tabel 6: Samlet gæld forventes overført fra 2018 til 2019 Område Mio. Kr. Visitationen -13,5 Hjælpemiddelafdelingen 0,1 Hjemmeplejen 0,1 Sundhed og kvalitet 0,6 Træning og rehabilitering 1,0 Plejecentre 2,0 Fælles 0,3 I alt -9,4 På plejecentrene havde flere af centrene et mindreforbrug, mens der var et merforbrug på ca. 3,4 mio. kr. på Ældrecenter Vibedal. Vibedal havde et stort merforbrug i 2018 hovedsageligt på grund af FOA-krav samt 2 meget dyre beboere, der kræver/krævede ekstra pleje. Der er udarbejdet særskilt handleplan for Vibedal herunder dækning af gælden. De øvrige plejecentre med underskud i 2018 kommer i økonomisk balance i Visitationen havde et merforbrug på afregning til leverandører. I 2018 har der grundet overgangen til nyt omsorgsjournalsystem været problemer med at trække valid ledelsesinformation i perioden fra februar til medio november. Forslag til håndtering af Visitationens merforbrug i 2018 fremgår af nedenstående. 9

10 Finansiering af overført merforbrug Nedenfor vises en række finansieringsmuligheder for dækning af en del af gælden. Tabel 7: Muligheder for finansiering af en del af gælden fra 2018 engangsbeløb Område Mio. Kr. LC-midler Engangsbeløb til at styrke sundhedsfagligt personale 0,350 LC-midler En værdig død overført fra ,375 LC-midler Pårørende overført fra ,475 En indgang for kritisk syge (engangsbeløb i 2019) 0,500 I alt 1,700 Ud over overstående engangsmidler foreslås nedenstående besparelser, som fremgår af tabel 8, til håndtering af gæld og merudgifter. Hvis besparelserne besluttes, medfører det, at det samlede underskud og gæld er afviklede i 2021 og vil resultere i en samlet mindreudgift på 5,2 mio. kr. i Vibedal forventes at have et merforbrug på 2,5 mio. kr. i Vibedals gæld forventes afviklet i 2021, hvor Vibedals mindreforbrug forventes at være lig gælden fra tidligere år på 0,9 mio. kr. Tabel 8: Samlet oversigt over afvikling af gæld samt forventet merforbrug Område mio. kr Visitationen overført gæld -13,5-8,7-1,25 Visitationen forventet resultat -2,0 0 0 LC midler mm. engangsbeløb 1,7 LC-midler og klippekort flerårige* 4,0 6,35 6,35 Reduktion i udgifter til sundhedsaftale** 0,8 0,8 0,0 Reduktion i udgifter til forebyggende hjemmebesøg*** 0,2 0,2 0,0 Øget betaling fra kommuner 0,1 0,1 0,1 I alt -8,7-1,25 5,2 Vibedal overført gæld -3,4-5,9-0,9 Vibedal forventet resultat -2,5 5,0 0,9 Total -14,6-2,15 5,2 *Har ikke helårsvirkning i **Afsat til at implementere tiltag aftalt i nuværende sundhedsaftale, ikke udmøntet. ***Ændring i opgavefordelingen blandt de forebyggende sygeplejersker. Overholdelse af serviceramme Der er iværksat følgende tiltag for at mindske merforbruget ift. servicerammen i 2019: Plejecentre med overført merforbrug (ekskl. Vibedal) bringer økonomien i balance i år Der er iværksat tiltag på Vibedal med henblik på nedbringelse af merforbrug Plejecentre med overført mindreforbrug bestræber sig på at spare ned til 5%-loftet for overførsler mellem år Med henblik på at nedbringe merforbruget på servicerammen opfordres der generelt til tilbageholdenhed med anvendelse af overførte overskud (under 5%-loftet) Der vil løbende blive set på om underskuddet kan reduceres. Med de iværksatte tiltag forventes servicerammeudfordringen for Sundheds- og Ældreafdelingen at være på 6,1 mio. kr. i 2019 (budgetopfølgning tal). Dette beløb indeholder dels anvendelse af overført overskud samt et nyt merforbrug i indeværende år. 10

11 Den eksisterende handleplan for håndtering af merudgifter Den eksisterende handleplan bliver suppleret af intern styrings- og ledelsesinformation særligt til sikring og håndtering af, at Visitation og hjemmepleje overholder de mål, der er sat. Den interne handleplan indeholder også interne aktioner, som skal finde sted for at sikre rette spor bliver overholdt. 11