I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
|
|
- Mads Brøgger
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for marts I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer kaldes demografireguleringer og indebærer, at ændringer i f.eks. antal børn eller ældre, modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning for f.eks. Døgnplejen eller dagtilbud. Reguleringerne skal sikre at serviceniveauet over for borgerne holdes uændret, selv om efterspørgslen efter en serviceydelse stiger eller falder som følge af f.eks. et stigende antal ældre eller et faldende antal børn. Overvejelser omkring hvilke områder der indgår i demografireguleringen, er beskrevet senere i notatet under de enkelte fagudvalg. I budgettet indarbejdes der demografipuljer for en årrække frem, for på forhånd at tage højde for at der f.eks. vil være øgede udgifter til hjemmepleje som følge af et stigende antal ældre i de kommende år. Demografipuljerne tager udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose fra marts 2019 der indeholder forventninger til antallet af borgere på alle alderstrin i de næste 12 år. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen udarbejder administrationen et skøn for behovet for børnehavepladser eller ekstra hjemmeplejetimer, som kommunen står over for de kommende år. Da vi samtidig kender udgiften til f.eks. en børnehaveplads eller en hjemmeplejetime kan vi sætte tal på hvordan vi forventer udgifterne på et område vil udvikle sig, hvis serviceniveauet skal holdes uændret. Med demografipuljerne har vi mulighed for at sætte de forventede udgifter af i budgettet på forhånd. Da demografireguleringen dækker budgetåret samt overslagsårene, fokuserer nedenstående afsnit alene på forskellen mellem sidste års demografiregulering samt den nyeste demografiregulering for budget Tallene i nedenstående afsnit er derfor kun et udtryk for den demografiske marginaleffekt mellem Budget 2019 og Budget I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende: Den nye befolkningsprognose fra 2019 indeholder en opjustering af befolkningstilvæksten frem til Opjusteringen gælder primært for ældre og erhvervsaktive. Samlet set bevirker de nye forudsætninger at demografipuljerne øges med 3,5 mio. kr. i 2020, 3,3 mio. kr. i 2021, 3,5 mio. kr. i 2022 og 10,2 mio. kr. i Den nye befolkningsprognose fra 2019 nedjusterer stigningen i børn i dagtilbudsalderen, i forhold til prognosen fra marts Samlet set medfører det lavere børnetal i den nye prognose at demografipuljerne på Opvækstudvalgets område nedjusteres med 1,2 mio. kr. i 2020, 1,4 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022 og opjusteres med 1,2 mio. kr. i Tilsvarende nedjusterer den nye befolkningsprognose fra 2019 også for børn i skolealderen frem mod En genberegning i overslagsårene, medvirker dog til en positiv justering af demografimidlerne på skoleområdet. Samlet set øges demografipuljerne på 1
2 Uddannelsesudvalgets område med 6,3 mio. kr. i 2020, 5,8 mio. kr. i 2021, 5,7 mio. kr. i 2022 og 4,5 mio. kr. i For større indsigt i hvordan en regulering af demografimidlerne kan være negativ på trods af en positivt befolkningstilvækst, henvises til metodepapiret for demografireguleringen. På ældreområdet er der i løbet af 2018 kommet flere årige end skønnet i prognosen fra primo Prognosen for antallet af de ældste ældre (+80 år), er nogenlunde sammenstemmende mellem de to prognoser. Men en genberegning i overslagsårene, giver alligevel anledning til nedjusteringer af demografipuljerne under Velfærdsudvalget: 1,7 mio. kr. i 2020, 1,1 mio. kr. i 2021, 0,6 mio. kr. i 2022 og en opjustering på 4,7 mio. kr. i På Social- og sundhedsudvalgets område demografireguleres tandplejens ydelser på baggrund af udviklingen i 0-17 årige. Antallet af børn i den aldersgruppe er lavere i perioden i prognosen fra 2019, sammenlignet med prognosen fra Samlet giver det anledning til en nedjustering af tandplejens budget med 0,06 mio. kr. i 2020, 0,1 mio. kr. i 2021, 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. i Principper for demografiregulering Budgettet reguleres på serviceområder, hvor der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling og udgiftsbehov. Den befolkningsgruppe der anvendes som grundlag for beregning af den forventede efterspørgsel, skal repræsentere brugerne af den pågældende serviceydelse bedst muligt. Serviceniveauet for den enkelte ydelse skal vise den forventede udgift pr. enhed. Serviceniveauet for en given ydelse fastholdes uændret pr. bruger, uanset om antallet af modtagere ændrer sig som følge af demografiske ændringer. Serviceområder, der er omfattet af demografiregulering Dagplejen Vuggestuepladser Børnehavepladser Skoleområdet SFO Tandplejen Døgnplejen Hjælpemidler 2
3 Befolkningsprognosen for 2019 I befolkningsprognosen fra 2019 forventes antallet af borgere i kommunen at udgøre pr. 1. januar 2023 mod i prognosen fra 2018, d.v.s. en opjustering med 296 borgere. Der henvises til særskilt notat for en yderligere beskrivelse af befolkningsprognosen for I tabel 1 viser 2018-kolonnen forskellen mellem den faktiske og den forventede befolkningsudvikling i Fx fremgår det for 2018 at der i alt var én mindre 0-2 årige ved udgangen af 2018 end forventet i prognosen fra Tabel 1: Befolkningsprognose forskel i forhold til 2018-prognosen - årlige ændringer Forskel mellem prognoser 2018* Små børn 0-2 år Små børn 3-5 år Større børn 6-16 år Erhvervsaktive år Ældre 65 år -79 år Ældre 80 år - 89 år Ældre + 90 år I alt * 2018 viser forskellen mellem den faktiske og den forventede befolkningsudvikling i Forskellen mellem demografipuljerne ifølge befolkningsprognosen fra 2018 og den nye prognose fra 2019, fremgår af tabel 2 med en opdeling på de enkelte budgetområder og politiske udvalg. 3
4 Tabel 2: Demografipuljer beregnet ud fra befolkningsprognosen for 2019 Udgiftsområde/udvalg Opvækstudvalget Opjustering i alt for Opvækstudvalget Demografiprognose Demografiprognose Forsk el Dagpleje - Demografiprognose Dagpleje - Demografiprognose Forsk el Vuggestue - Demografiprognose Vuggestue - Demografiprognose Forsk el Børnehave - Demografiprognose Børnehave - Demografiprognose Uddannelsesudvalget Opjustering i alt for Uddannelsesudvalget Demografiprognose Demografiprognose Forsk el SFO - Demografiprognose SFO - Demografiprognose Forsk el Skoleområdet - Demografiprognose Skoleområdet - Demografiprognose Social- og Sundhedsudvalget Opjustering i alt for Sundhedsudvalget Tandplejen - Demografiprognose Tandplejen - Demografiprognose Velfærdsudvalget Opjustering i alt for Velfærdsudvalget Demografiprognose Demografiprognose Forsk el Hjemmepleje & sygeplejeydelser Hjemmepleje & sygeplejeydelser Forsk el Hjælpemidler - Demografiprognose Hjælpemidler - Demografiprognose Samlet for alle udvalg Opjustering i alt for alle udvalg Demografiprognose Demografiprognose
5 I det efterfølgende beskrives parametre og variable, der indgår i demografiberegningerne på de enkelte budgetområder. Uddannelsesudvalget Skoleområdet (folkeskoler, privatskoler, efterskoler) I demografipuljerne er indarbejdet regulering af budgetter på det almene skoleområde. Det omfatter folkeskoler, privatskoler og efterskoler. Udgangspunktet er beregning af gennemsnitsudgifterne pr. elev for de tre skoleformer, sammenholdt med andelen af elever, der benytter de enkelte tilbud, jf. tabel 3. Det er kun de udgiftstyper, der ikke direkte relaterer sig til det faldende børnetal, der er undtaget i opgørelsen af gennemsnitsudgiften inden for folkeskoler, såsom ledelse og administration, IT og udgifter knyttet til bygningsdriften. Tabel 3: Parametre i demografimodel på skoleområdet gnm. udgift (kr.) %-vis andel Folkeskoler i kommunen ,0% Folkeskoler uden for kommunen ,3% Privatskoler ,2% Efterskoler ,5% I alt* % * Vægtet gennemsnit Ved beregning af demografipuljernes størrelse ganges gennemsnitsudgifterne pr. elev med ændringen i det forventede antal børn i skolealderen, aldersgruppen 6-16 år, jf. befolkningsprognosen, for at beregne demografieffekten i et enkelt år. En nedgang i antallet af 6-16 årige med én vil medføre en budgetreduktion på kr. på skoleområdet. Prognosen forudser en stabilt nedadgående kurve i antallet af 6-16 årige. Tabel 4: Prognose for ændring i 6-16 årige - prognose 2019 Alder 2018* årige * 2018 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Bemærk at det ligger i modellen, at udgifterne kan tilpasses direkte til antallet af elever, d.v.s. antallet af klasser og klassedannelsen indgår ikke i modellen, men forudsættes at kunne tilpasses løbende til det faldende elevtal. SFO SFO er demografireguleres på baggrund af antallet af 5-10 årige. Der observeres i befolkningsprognosen fra 2019 et fald i antallet af personer i denne aldersgruppe som aftager i 2023 for til sidst at ende med en stigning i Den nye befolkningsprognose fra 2019 indeholder dog færre 5-10 årige end prognosen fra Men ligesom på skoleområdet betyder en genberegning af de tildelte demografimidler, en positiv regulering af demografimidlerne ud fra den nyeste prognose. I beregningerne er anvendt en gennemsnitsudgift for en SFO-plads på kr 5
6 Tabel 6: Prognose for ændring i 5-10 årige Alder 2018* årige årige årige årige årige årige I alt 5-10 årige * 2018 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Opvækstudvalget Dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave) Inden for dagtilbud demografireguleres der på baggrund af de 1-2 årige til dagplejen og vuggestuepladser og de 3-5 årige til børnehavepladser. Enhedsudgiften er beregnet til kr. for en dagplejeplads, kr., for en vuggestueplads og kr. for en børnehaveplads. Af tabel 5 fremgår den forventede udvikling i antal børn i aldersgrupperne 1-2 år og 3-5 år og den forventede afledte indvirkning på efterspørgslen efter pladser fra Demografipuljerne afspejler en prognose om et stigende antal mindre børn i de kommende år. Tabel 5: Prognose for ændring i målgruppe og antal børn i dagtilbud Aldersgruppe 2018* antal børn årige antal vuggestuepladser antal dagplejepladser årige antal børn antal børnehavepladser * 2018 viser den faktiske ændring i aldersgruppen og den beregnede effekt på antal pladser. Social- og sundhedsudvalget Tandpleje Fra 2016 er Tandplejens budget blevet demografireguleret på baggrund af udviklingen i antal årige. Nedjusteringen af antallet af børn i den nye prognose fra 2019, sammenlignet med prognosen fra 2018, medfører en tilsvarende nedjustering af demografipuljerne for hele budgetperioden Aktivitetsbestemte medfinansiering Der demografireguleres ikke i budgetlægningen vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Budgetlægningen har i kommunerne traditionelt set anvendt kommunefordelte skøn udsendt af KL for det kommende budgetår. Udviklingen på området har de senere år været præget af store udsving i udgifter som følge af blandt andet indførelse af Sundhedsplatform og ændringer i takststruktur. Ingen af disse udsving har et ophæng i demografi, og demografiregulering ville ikke have givet bedre budgetsikkerhed, men snarere øge usikkerheden ved at bringe disse udsving med ind i fremtidige budgetter. Uanfægtet dette burde området principielt set være velegnet til demografiregulering, da der er store populationer. Velfærdsudvalget 6
7 Døgnplejen Døgnplejen demografireguleres med udgangspunkt i antallet af visiterede plejetimer inden for aldersgrupperne 0-64 år, år, år og +90 år. I modellen indgår visiterede timer til praktisk og personlig pleje, delegerede sygeplejeydelser, personlige hjælpere og handicapfirmaer. Ved at anvende timepriserne for de enkelte ydelsestyper kan det skønnes, hvilken udgiftsstigning/-reduktion som en ændring i antal borgere inden for en aldersgruppe giver anledning til. Demografipuljerne for Døgnplejen er positive p.g.a. en forventet stigning i antallet af ældre i de kommende år. I prognosen fra 2019 forventes antallet af +80 årige at stige fra pr. 1. januar 2019 til pr. 1. januar Tabel 7 viser de årlige ændringer fordelt på relevante aldersgrupper. Her kan det observeres at den største absolutte ændring sker i aldersgruppen årige. En aldersgruppe hvor andelen af ydelses-modtagere fra Døgnplejen er stor, hvilket også afspejler sig i tildelingen af demografimidler frem til Tabel 7: Prognose for ændring i aldersgrupper - prognose 2019 Aldersgruppe 2018* årige årige årige årige I alt * 2018 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Boligydelse Demografireguleringen af boligydelsen adskilles fra de resterende demografireguleringer med ikrafttrædelse fra budget Fremover demografireguleres boligydelsen særskilt i de øvrige tekniske korrektioner under Velfærdsudvalget. Hjælpemidler Beregningen af demografieffekter inden for hjælpemidler, er delt op i to adskilte modeller for engangshjælpemidler og genbrugshjælpemidler. For engangshjælpemidler er udgangspunktet dækningsgraden * gennemsnitsudgiften for en række engangshjælpemidler fordelt på antallet af 0-64 årige, årige og 80+ årige. For genbrugshjælpemidler fremskrives budgetterne til standard- og specialhjælpemidler alene med udgangspunkt i den forventede udvikling i antallet af +65-årige. Specialiserede voksenområde Der demografireguleres ikke i budgetlægningen på det specialiserede voksenområde. Der er mange forskellige ydelser på området og andelen af modtagere af de enkelte ydelser er ganske små i forhold til de samlede indbyggertal. Der vil derfor være større usikkerhed ved at anvende demografiregulering. Styringsredskaberne på området er desuden detaljeret ned på cpr-niveau, hvilket givet et langt bedre afsæt for at estimere udgifterne 1-2 år frem, end man ville kunne opnå ved generelle mekanismer som pris- og demografiregulering. Tilsvarende detaljerede styringsredskaber anvendes også på børne- og familieområdet, hvilket udgør et detaljeret datagrundlag for vurdering af fremtidige sager på voksenområdet. 7
8 Konsekvenser af effektregulering Som et håndtag i forbindelse med budgetplanlægningen, kan man politisk vælge at reducere effekten af den demografiske omfordeling. I eksemplet herunder tydeliggøres konsekvensen af, hvis reguleringen mellem to demografiprognoser kun tæller 50%. En nedjustering på 50% af den samlede regulering mellem demografiberegningerne til Budget og Budget : Opjustering i alt for Opvækstudvalget Opjustering i alt for Uddannelsesudvalget Opjustering i alt for Sundhedsudvalget Opjustering i alt for Velfærdsudvalget Opjustering i alt for alle udvalg Difference En justering på 100% af den samlede regulering mellem demografiberegningerne til Budget og Budget : Opjustering i alt for Opvækstudvalget Opjustering i alt for Uddannelsesudvalget Opjustering i alt for Sundhedsudvalget Opjustering i alt for Velfærdsudvalget Opjustering i alt for alle udvalg (0%) Difference Omvendt kan man også vælge at regulere direkte i den anvendte metode. Fx ved kun at lade demografireguleringen fra 2019 tælle 50%, men lade den eksisterende demografiregulering fra 2018 tælle 100%. En nedjustering af kun den demografiske fordeling fra 2019 til 50% vil have følgende effekt på Budget : Opjustering i alt for Opvækstudvalget Opjustering i alt for Uddannelsesudvalget Opjustering i alt for Sundhedsudvalget Opjustering i alt for Velfærdsudvalget Opjustering i alt for alle udvalg Difference En nedjustering af kun den demografiske fordeling fra 2019 til 0% vil have følgende effekt på Budget : Opjustering i alt for Opvækstudvalget Opjustering i alt for Uddannelsesudvalget Opjustering i alt for Sundhedsudvalget Opjustering i alt for Velfærdsudvalget Opjustering i alt for alle udvalg Difference
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere
Læs mereDemografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling
Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve
Læs mereØkonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene
Læs mereTotal demografitrykprøvning
Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune
Læs mereNOTAT. Demografiregulering med ny model
NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,
Læs mereNotat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene
Læs mereBefolkningsprognose 2018
Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner
Læs mereForslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune
Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...
Læs merePrognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.
Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereTrykprøvning demografi UV
Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereDemografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget
BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af
Læs mereUdgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:
Dato: 12.08.2019 Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk Udgiftspresberegninger, budget 2020-2023 Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige
Læs mereNedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget
Notat Vedrørende: Demografireguleringer 2018-21 Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 23. maj 2017 Sendes
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2012 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereBefolkningsprognose, budget
Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose
Læs mereFigur 1: Befolkningsprognose for 4 aldersgrupper
Indledning Demografikataloget udarbejdes for at forudse de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen i Greve Kommune og i befolkningens alderssammensætning, hvis det nuværende serviceniveau skal
Læs mereRevision af demografimodellen ældreområdet
Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen
Læs mereNOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:
NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereNr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereIshøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015
Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereNOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet
NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.
Læs mereNotat Dato: 24. august 2006
VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen
Læs mereForslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereSimon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk
Læs mereKilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereNotatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2016.
Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Bilag 2 Demografi Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen
Læs mereDemografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere
Demografiregulering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune har en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at budgetterne på børne-, ældre- og handicapområdet hvert år tilpasses som
Læs mereBaggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar
NOTAT ØDC - økonomistyring 22. marts 2018 Bilag 2 Opfølgning på befolkningsprognosen fra 2017 Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1.
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereBefolkningsprognose 2014
Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse
Læs mereKapacitetsprognose for skoler og dagtilbud
VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2016-2026 Center for Økonomi og Indkøb 29-03-2016 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...
Læs mereDemografimodeller i Esbjerg Kommune
Rapport Demografimodeller i Esbjerg Kommune Ny demografimodel på ældreområdet Bo Panduro og Marie Kjærgaard Demografimodeller i Esbjerg Kommune Ny demografimodel på ældreområdet VIVE og forfatterne, 2018
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereBefolkningsprognose
- 2030 Befolkningsprognosen offentliggøres på Halsnæs Kommunes hjemmeside www.halsnaes.dk Indhold 1. Indledning...2 2. Status på befolkningsudviklingen fra 2018 til 2019...3 3. Opfølgning på 2018-befolkningsprognosen...4
Læs mereMængdekorrektioner Budget
Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereInternt notatark. Emne: Prognose Bestillerbudget 2017 til 2020 Hjemmeplejen og Sygeplejen. Indledning
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Økonomiafdelingen SEN Dato 19. maj 2016 Sagsnr. 16/2422 Løbenr. 96866/16 Sagsbehandler Torben Albrecht Direkte telefon 79 79 72 45 E-mail talb@kolding.dk
Læs mereBefolkningsprognose 2014
Befolknings 2014 Prognose Egedal kommune udarbejder hvert år en befolknings som er en fremskrivning af Kommunens befolkningstal frem til 2026. Befolkningsn bruges primært som grundlag for budgetarbejdet
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE
BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94
Læs mereNedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget
Vedrørende: Demografireguleringer i budget 2015-18 (notat) Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen, Bo Skovgaard, Per A. Christensen, Jan Kjeldmann, Jørn Sørensen,
Læs mereBILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering
Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen
Læs mereBilag 3. Fremskrivningsnotat budget
Bilag 3. Fremskrivningsnotat budget 2019-2022 Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling 1. marts 2018 2016-006381-43 Fremskrivningsnotat budget 2019-22 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på
Læs mereBefolkningsprognose 2015
Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse
Læs mereNotatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2017.
Notat 26. april 2017 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 2 Demografi Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet
Læs mereKapacitetsprognose for skoler og dagtilbud
VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2015-2026 Center for Økonomi og Indkøb 29-04-2015 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE
BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015-2026 Befolkningspyramide 2015 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2026 set i forhold til 2015? 95-99 årige 143 46 90-94 årige 489 180 85-89 årige 843 393
Læs mereMængdereguleringer Budget
Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget
Læs mereNOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3136344 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019 10. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra foråret
Læs mereSagsnr Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 1-3-216 Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 216 I forbindelse med beregningen af demografireguleringen for budget 216 samt
Læs mereForslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet
Demografimodeller Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Byrådets temamøde den 25. juni Overvejelser om nye demografimodeller for dagtilbud og skoler Uændrede hovedprincipper:
Læs mereDEMOGRAFIMODELLER FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL
DEMOGRAFIMODELLER FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER EN DEMOGRAFIMODEL, OG HVAD KAN DEN BRUGES TIL? God økonomistyring skal bidrage til at synliggøre og frigøre
Læs mereValg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget
Læs mereDEMOGRAFIENS BETYDNING FOR BUDGETLÆGNING
DEMOGRAFIENS BETYDNING FOR BUDGETLÆGNING Økonomikonsulenternes Årsmøde, 12-03-2019 Formål med sessionen Mange kommuner oplever et demografisk pres pga. et stigende antal ældre borgere, mens antallet af
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereNOTAT. Fremskrivningsnotat budget Den tekniske rammefremskrivning af driftsrammerne
NOTAT Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Fremskrivningsnotat budget 2020-2023 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den tekniske rammefremskrivning af driftsrammerne Fra år til år påvirkes kommunen
Læs mereSyddjurs Kommune 13. april 2012
1 of 5 Syddjurs Kommune 13. april 2012 Korrektion for demografi og andre budgetreguleringer. 1. Indledning I dette notat beskrives reglerne for den demografiske og årligt tilbagevendende tekniske fremskrivning
Læs mereNOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der
Læs mereBefolkningsprognose. Grundlag for udarbejdelse af budget
Befolkningsprognose 2019 Grundlag for udarbejdelse af budget 2020-2023 1. Begrundelse Befolkningsprognosen for Solrød Kommune er et forventet skøn over den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.
Læs mereKapacitetsprognose for skoler og dagtilbud
VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2017-2027 Center for Økonomi og Indkøb 28-03-2016 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...
Læs merePrincipper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereNotat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 3. juni 215 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort Notat Demografisk økonomi på ramme 5.52 området for hjemme- og sygeplejen 1. Baggrund I forbindelse med
Læs mereNOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3140509 NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 23. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra
Læs mereNotatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2018.
Notat 26. april 2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Bilag 2 Demografi Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet
Læs mereDemografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger
Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle
Læs mereNOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen
Læs mere1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2014.
NOTAT Bilag 3 Økonomiske konsekvenser af sektorprognoser 10. marts 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereBefolkningsprognose 2016
Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag
Læs mereIndledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1.
Notat 1. juni 2016 Forklaring af demografimodel Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Indledning Formålet med dette notat er at forklare detaljerne i den nye
Læs mereBaggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet
Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereFagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet
Læs mereInternt notatark. Status for budgetlægning Befolkningstilvækst. Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Seniorområdet Dato Juni 2015 Sagsnr. 15/5485 Løbenr. 99285/15 Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015 Status for budgetlægning 2016 Budgetrammerne for
Læs mere