I alt 174,00 226, ,10

Transkript

1 Budget 2019 Ibrugtagningsår: 1962 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 140,00 140, ,60 Ungdomsboliger 28,00 28,00 963,60 168,00 168, ,20 Erhvervslejemål 5,00 58, ,50 Kælder/lagerrum 1,00 0,00 83,40 I alt 174,00 226, ,10 Gennemsnitsleje efter lejereguleringen på: Familieboliger 1,1% 728 kr./pr. m² Hybler 1,1% 645 kr./pr. m² Indbetaling til hjemfald 30 kr./pr. m² Indbetaling til indvendig vedligehold (B-ordning) 36 kr./pr. m² Lejeregulering pr. 1. januar 2019: kr. Godkendt på afdelingsmødet Den Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet af Laila Anine Jensen Udskrevet d

2 Beregning af lejeregulering pr. 1. januar 2019 Lejegrundlag: Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Kælder Øvrige indtægter: Indbetaling til b-ordningen Erhverv Antenneposition Hjemfald Renter Tilskud til hjemfald Drift af fællesvaskeri 0 Indtægter særlige aktiviteter Overført fra opsamlet resulat Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Udgifter i alt Lejeregulering pr. 1. januar 2019 tkr Svarende til 1,10% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % ,6 Familieboliger ,10% 963,6 Hybler ,10% Statoil ,00% 1.290,0 KFI-Holding ,91% KFI-Holding, tilbygning ,00% 180,0 Davinder Singh ,00% 1.812,5 Coop ,94% 97,0 Fortun Bodega ,00% 193,0 Fortun Bodega, kælder ,00% Antenneposition ,00% ,2 B-ordning ,00% ,2 Hjemfald ,00% Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2018 pr. m² ,6 Familieboliger ,6 Hybler Statoil ,0 KFI-Holding ,0 Davinder Singh ,5 Coop ,0 Fortun Bodega ,2 B-ordning 35, , ,2 Hjemfald 30, , Udskrevet d

3 Budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /19 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m I alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Dækningsafgift erhverv Vandafgift Renovation Forsikringer incl. vagtordning El til fællesarealer Varme fællesarealer Forbrugsregnskaber mv Administrationsbidrag Bidrag dispositionsfonden (a kr.559/566) Bidrag arbejdskapital (a kr. 158/160) A-indskud G indskud I alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (fælles) Dækket af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (b-ordn.) Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter I alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning B-ordningen, fælleskonto B-ordningen Tab ved lejeledighed og fraflytning I alt Samlede ordinære udgifter Udskrevet d

4 Budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /19 Ekstraordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivning Frafl. lejeres godtgjorte forbedringer Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Renter Driftsstøttelån (Hjemfald) opr Afvikling af underskud Korrektion tidl. år I alt Totale udgifter (balance) Opsamlet resultat Ultimo Resultat Resultat Resultat Primo Ultimo Udskrevet d

5 Budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter /19 Boligafgifter og leje Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Kældre m.v Forbeddringslejeforhøjelse Indbetaling til b-ordningen Erhverv Hjemfald Leje antenneplads I alt Andre indtægter Renter Drift af fællesvaskeri Drift af selskabslokaler Drift af fællesfaciliteter Støtte/lån fra LBF fril hjemfald Overført fra opsamlet resulat I alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år I alt Indtægter i alt Årets regnskabsoverskud Anslået overskud Lejeregulering Balance Lejeregulering pr. 1. januar kr Udskrevet d

6 Noter til budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, afdrag Prioritetsydelser, renter Prioritetsydelser, bidrag Afviklede prioriteter (Dispositionsfonden) Afviklede prioriteter (Landsbyggefonden) I alt Vandafgift Kr. pr. m², fastpris (gns.) 52,38 52,97 53,45 54,52 m² forbrug fastpris Forbrugsafhægig afgift (vandafgift, I alt Renovation Dagrenovation Øvrige renovationsudgifter I alt El fællesarealer Kr. pr. KWh 2,00 2,35 2,20 2,20 KWh forbrug Forbrugsafhægig afgift I alt Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed Bidrag pr. lejemålsenhed Centralindstillingsudvalget Varme pr. lejemål I alt Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder rengøring, overarbejde m.m Korrektion til tidligere år (2016) Drift af ejendomskontor Skaktposer og rengøringsartikler Rottebekæmpelse, udryddelse af skadedyr I alt Udskrevet d

7 Noter til budget Almindelig vedligeholdelse ,10 m² pr. m² i ,78 pr. m² i ,34 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget / elser Terræn Klimaskærm Bolig og erhvervsenheder Fælles invendig Tekniske installationer Materiel Udgift i alt Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) Fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse Årets forbrug Årets driftsudgift Ultimo Indvendig vedligeholdelse Lejers indbetaling kr./m² Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Årets henlæggelse pr. m² 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 Primo henlæggelse Årets henlæggelse Årets forbrug Ultimo Udskrevet d

8 Noter til budget Særlige aktiviteter, vaskeri Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Vaskeriindtægter (konto 203.2) Indtægter i alt Udgifter fællesvaskeri ( konto 118.1) Vedligeholdelse Inventar m.v Opkobling vaskeri Udgifter v. drift af fællesvaskeri i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Særlige aktiviteter, fællesarealer Indtægter, BluePark (konto 203.3) Indtægter i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Særlige aktiviteter, selskabslokaler Lejeindtægter, selskabslokaler (konto 203.3) Indtægter i alt Udgifter v. drift af selskabslokaler i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Udskrevet d

9 Noter til budget Diverse udgifter Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Beboeraktiviteter, fester, sociale foranstaltn. M.v Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv Gebyrer, honorarer m.v Andre udgifter Uforudsete udgiftsstigninger (budgetpost) Diverse udgifter i alt /130.0 Tab ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets tab ved fraflytning Dækket af egne henlægg Dækket af disp.fonden Årets henlæggelse (konto 123.0) Ultimo henlæggelse Saldo til incasso pr. 31/ kr Max egenbet kr. pr. enhed Max egenbet kr. pr. enhed Max egenbet kr. pr. enhed Udskrevet d

10 Noter til budget /126 Finansiering af forbedringsarbejder Forbedringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kt. Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol Renovering vestfacade Centerplan Parkeringsareal, p-plads og Grønne områder Terminsydelser i alt Afskrivningsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kt. Afskrivningsarbejder Udløbsår Afskr.sum Afskrivninger i alt Terminsydelser og afskrivninger total Udskrevet d

11 13-6 Højhuset Planlagt og periodisk vedligeholdelse - bilag til budget Reparation og udskiftning af flisebelægning Hegn om Statoil-tanken Rep af defekte lyskilder på p- plads Nyt hegn om Statoil-tanken Legeredskaber - udskiftning Vedligehold af grønne områder Kælderdæk butikshus - reparation Tørrekælderområdet, gitterdøre Butiksdøre mod nord males Altanvinduer, serviceabonnement Udskiftning af døre i indgangspartier, nye elekroniske låse samt dørsamtaleanlæg Østfacaden renses lyskasser - reparation Taginddækninger eftergås Gavlinddækninger eftergås Udskiftning af taghætter Gennemgang af tag på butikshus Baldakin på butikhus gennemgås Maling af vægge - indgangspartier øst Maling af trappeopgange - males Maling af trappetårne Reparation af låse og dørpumper døre og vinduer løbende rep. og udsk Persienner, udskiftning branddørslukning, abonnement Komfur og køleskabe - udskiftninger Udskiftning af køkkenbordplader Kloak ved butikshus - tv-inspektion Faldstammer, afløbsrør udskiftes abbonnemt rensning af pumpebrønde Pumpebrønde, serviceabonnement Reparationer af vandinstallationer Udskiftning af vandmålere i butikshus vandbehandlingsanlæg, elektrolyse Diverse varmearbejder Udskiftning af vaskerimaskiner Vaskesystem, nyt Ventilation - rensning af anlægget Ventilation - serviceaftale elevator - Lovpligtig eftersyn incl. faldprøve Elevator, TDC-abonnement, samt udkald Maskiner/arbejdsredskaber, rep./udsk PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE Primo saldo Årets forbrug Henlæggelser ikke anvendt Årets henlæggelser Ultimo saldo Henlæggelse pr. m²