2 Driftsudgifter, netto , , , ,688 Heraf pris og lønstigning til årets priser -62, , ,606

Transkript

1 Resultatoversigt Hovedoversigt Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti Pr. 14. september 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.881, , , ,653 Udligning og generelle tilskud 329, , , ,318 Skatter 2.554, , , ,709 Renter -2,809-3,790-4,092-4,374 Driftsudgifter, netto i korr. budget , , , ,660 Heraf pris og lønstigning (fra 2018-niveau 0,000-62, , ,437 Forhøjelse af pulje til driftsoverførsler -10,000 0,000 0,000 0,000 Tekniske rettelser pol -12,673-13,300-14,100-15,000 Tekniske rettelser adm -28,921-25,144-24,805-24,805 Demografi -8,098-14,794-17,417-31,094 Skøn 1,815-0,257-1,265-0,348 DUT -3,912-3,572-3,146-3,146 30,571 38,592 37,628 38,678 Udvidelser -11,676-18,576-17,576-17,576 Afledt drift af anlæg 0,519 1,432 1,432 1,432 Plus P/L fremskrivning af ændringer -0,855-2,261-7,169 2 Driftsudgifter, netto , , , ,688 Heraf pris og lønstigning til årets priser -62, , ,606 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 69,283 64,631 68,148 76,964 3 Anlægsudgifter, netto -137,374-87,120-58, ,710 Investeringsoversigt -119,714-82,620-55, ,710 Bruttoanlægskatalog -17,660-4,500-2,500 0,000 4 Jordforsyning 27,381 49,000 17,000 52,000 Køb og salg af jord m.v. 27,381 49,000 17,000 52,000 Byggemodning 0,000 0,000 0,000 0,000 I Det skattefinansierede område, i alt -40,710 26,511 26,758 26,254 Finansieringsoversigt Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Mio. kr. A Tilgang af likvide aktiver 48,460 49,981 50,228 49,724 Resultat, punkt I -40,710 26,511 26,758 26,254 Optagne lån 89,170 23,470 23,470 23,470 B Anvendelse af likvide aktiver -33,800-48,885-50,459-52,094 Afdrag på lån -45,206-48,472-50,045-51,680 Øvrige forskydninger 11,406-0,414-0,414-0,414 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 14,660 1,096-0,231-2,370 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt

2 i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget - skatter Genberegning x Økonomi- og Planudvalget - tilskud Genberegning x Økonomi- og Planudvalget - Lån Lånepulje til borgernær velfærd (25 års tilbagebetaling) x Lånepulje til effektiviseringer - OBS knytter sig til bruttoanlægsforslag (25 års tilbagebetaling) x Renter Genberegning x Renter til borgernær velfærd (nedreguleret med 10 %) x Renter til effektiviseringer x Afdrag Genberegning x Afdrag til borgernær velfærd (nedreguleret med 10 %) x Afdrag til effektiviseringer x Øvrige finansforskydninger Nældebjerg depot x Økonomi- og Planudvalget - drift Boliganvisning reduceres x Driftssikring af boligbyggeri x Administration i Center for Børn & Familier x Administration i Center for Dagtilbud & Skoler x Mindreforbrug på arbejdsulykker x Diplomuddannelse ledere x Mindreforbrug på KMD betalingsaftalen x Administrative besparelser, Job & Social x Personaleressourcer, Sundhed & Pleje x Skimmelsvamp x Revisionen x Mindreforbrug på print x Digitale kort og informationsmateriale x Rengøringskontrakter prisfremskrivning x Nældebjerg Plejecenter - leasingaftale x Udbytte P&V x Effektivisering vedr. tjenestemandspensioner x Udlicitering af genoptræning og rehabilitering x Direktionens udviklingspulje x Effektiviseringsanalyse vedr. mellemkommunal refusion, statsrefusion og udligningsordningen x Teknik- og Miljøudvalget Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse x Kildeopsporing x Privatisering af vejbelysningen x Godkendelse tilsyn jord og grundvand x strand-karl-tune skole &idrætshaller.energioptimering x Serviceaftaler x Afskaffelse af kantineanalysen x

3 Børne- og Ungeudvalget Nedlæggelse af Camp True North x Privatskolers SFO, bortfald af tilskud x Halvering af kompetenceudvikling x IT hardware x Opsamlingssteder, specialkørsel x FI - Investering i tidlig indsats og forebyggelse af vold i familier x (Gælder budgetområder 3.01, 3.03 og et udvidelsesforslag på 1.01) Fælles lønmedarbejder til decentrale tilbud (Gælder budgetområderne 3.03, 3.04 og et udvidelsesforslag på 1.01) x x x Greve Familiecenter - Tolke x Havana +18 årige x Nedlæggelse af Godsets særlige aktiviteter i Valhallen x Kultur- og Fritidsudvalget Tilpasning af budget til Sportsrideklub x Greve Svømmehal - Takststigninger x Nedsat tilskud til voksenundervisning x Social- og Sundhedsudvalget FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige x behov (Gælder for budgetområde 5.02 og et udvidelsesforslag på 1.01) Omlægning af indsatsen på rusmiddelområdet x Budgetreduktion Omega x Nedlæggelse af rehabiliteringsteam x Husalfe på plejecentrene x Reduktion af kvalitetsstandarter personlig pleje x Reduktion af personlig pleje på plejecentre med 4,1% x

4 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget FI: Styrket indsats for forsikrede ledige (Gælder budgetområde x 6.01 og et udvidelsesforslag på 1.01) Regres på sygedagpengeområdet x FI: Styrket indsats på sygedagpengeområdet (Gælder x budgetområde 6.01 og udvidelsesforslag på 1.01) Refusionstilpasning x Reduktion i udgift til produktionsskoleophold Sproglig opkvalificering kombineret med nytteindsats for x jobparate kontanthjælpsmodtagere med manglende danskkundskaber (Hænger sammen udvidelses forslag på 1.01 og 6.02) x Trygheds- og Integrationsudvalget

5 Udvidelsesforslag i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget - drift Fælles lønmedarbejder til decentrale tilbud (Gælder x budgetområde 1.01 og et priroiteringsrumforslag på 3.03 og FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige x behov (Gælder budgetområde 1.01 og et prioriteringsrumforslag på 5.02) FI: Styrket indsats på sygedagpengeområdet (Gælder x budgetområde 1.01 og prioriteringsrumforslag på 6.01) FI: Styrket indsats for forsikrede ledige (Gælder budgetområde x 1.01 og et prioriteringsrumforslag på 6.01) FI - Investering i tidlig indsats og forebyggelse af vold i familier x (Gælder budgetområde 1.01 og et prioriteringsrumforslag på 3.01 og 3.03) Sproglig opkvalificering kombineret med nytteindsats for x jobparate kontanthjælpsmodtagere med manglende danskkundskaber Medlemssekretærer x Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget Teknisk service - årsværk til rådhus og GIC x KEU genoprettes x Udvidelsesforslag Børne- og Ungeudvalget Nedsættelse af lærernes undervisningstid med 1 time ugentlig x Udvidelsesforslag Kultur- og Fritidsudvalget Børnenytårskoncert x Ekstraordinær vedligehold og fornyelse x Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget Organisering og placering af Akuttilbud, model A (Aktivhuset x Indkøb af trappekørere til plejecentre x Udvidelsesforslag Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Regres på sygedagpengeområdet (Gælder budgetområde x og prioriteringsrumforslag på 6.01) Sproglig opkvalificering kombineret med nytteindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere med manglende danskkundskaber x

6 Tekniske rettelser - politiske Ændringer i tekniske rettelser på driften Heraf uden for servicerammen Økonomi- og Planudvalget Mængderegulering genopretning x halvering Teknik- og Miljøudvalget Ejendomsstrategi - Kapacitetstilpasning x på dagtilbudsområdet Ejendomsstrategi sæsonløsninger i dagtilbud x Børne- og Ungeudvalget Forlængelse af tilskud til Greve x Privatskole Leasing af Ipads x Stigende lønforbrug ved ansættelse af ny x leder Ejendomsstrategi turbus i dagtilbud x Ejendomsstrategi sæsonløsninger i dagtilbud x Social- og Sundhedsudvalget Hjælpemiddeldepot x Genopretning af budget - halvering x

7 Tekniske rettelser - administrative Ændringer i tekniske rettelser på driften Heraf uden for servicerammen Økonomi- og Planudvalget Lovpligtigt IT-system x Administrationsbidrag udbetaling Danmark x Østsjællands Beredskab og blindealarmer x Troldebo/Tejstgården x Teknik- og Miljøudvalget Atletikstadion GIC x Mangler HD-kontrakt x Tilbageførsel af energirenovering af x indendørsbelysning Toiletbygninger x Troldebo/Tejstgården x Greve Stationsforplads x Vintervedligehold og grønne arealer Bugtskolen og Kirkemosegård x Børne- og Ungeudvalget Fejl i demografi x Grevekortet x Mellemkommunale betalinger x Befordring Bugtskolen x Tilskud til privat pasning x Lovpligtigt tilsyn - Tandpleje x Den gode modtagelse x Dyre enkeltsager x

8 Social- og Sundhedsudvalget Tilskud til ældreboliger x Manglende realisering af x huslejebesparelse Socialtilsyn Freyas kvarter 2 og Freyas x Kvarter Genberegning af budget til bostedet x Vangeleddet Mellemkommunale indtægter x Ny kvalitetsstandart fra x Sundhedsstyrelsen Akutfunktion Klippekort udeområdet x Fast tilknyttede læger på plejecentre x Servicearealer Langager x Kompetenceløft sygeplejen x Ændring af takstprincip aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet x

9 Demografi i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Demografi Demografi Demografi Børne- og Ungeudvalget Skoler x 3.05 Fritids- og Ungdomsklubber x 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år - Nyt beløb for x Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Aktivitetstilbud x

10 Skøn i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Skøn Skøn Social- og Sundhedsudvalget Personlige tillæg x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Integrationsydelse x Integration: danskundervisning mv x Førtidspension, ny refusion x Førtidspension, før 1. juli x Sygedagpenge x Kontant- og Uddannelseshjælp x Dagpenge til forsikrede ledige x Løntilskud til forsikrede ledige x Kontantydelse x Fleksjob x Ressourceforløb og jobafklaring x Ledighedydelse x

11 DUT i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen DUT Børne- og Ungeudvalget Krav om udredning af ordblindhed x Antimobbestrategi i folkeskolen x Kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler x Vejledning i folkeskolernes og 10. klasse x Ændring af dagtilbudsloven x Tandpleje x DUT DUT Social- og Sundhedsudvalget Oprettelse af særlige pladser i psykiatrien x Udvidet varsling ved nedsættelse eller frakendelse af x Borgerstyret Personlig Assistance Kræftplan IV x Specialiseret ambulant behandling x Bisidderordning x Demenshandleplan x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiske konsekvenser af ændringer af danskundervisning m.v x

12 Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Ændringer til Køb og Salg Økonomi- og Planudvalget Kysten x Windows x Teknik og Miljøudvalget Strandrensning x Hundigeparken x Grønne områder - efterslæb x Opkøb af jord til skov x Asfalt på stier x Veje og landskab inkl.. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb x Tinggårdsvejs forlængelse x Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads x Genopretning af skole og inst. Rambøll rapp. Vedligeholdelse x Genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet på kommunen ejendomme, Styringsmode x Genopretning af skoler, institutioner m.v. jf. Rambøll rapport Energi (lånefinansieres) x Genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet på kommunen ejendomme, Styringsmode x Krogård - Udendørsarealer x Indv. Karl-strand- tune&idrætshaller. Låneoptag x Retablering udgifter vedr. flytning til Hedely og Krogård x Tagrenovering vedr. Bugtskolen, Træningsenheden mv x Energirenovering skolerne /EPC III x Børne- og Ungeudvalget Kapasitetstilpasning på dagtilbudsområdet x Kultur- og Fritidsudvalget Mosede Fort- synliggørelse af museet og udvikling af fort terrænet x Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) Klima løsning på GIC x udarbejdelse af projekt tilskuerpladser GIC -200 x Social- og Sundhedsudvalget Nyt plejecenter x Helhedsplan for placering af 40 ældreboliger i Hundige Øst x Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, boligdel x Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, servicearealer x Servicearealtilskud x Implementering af Fælles Sprog 3 og nyt EOJ system Nexus x Trygheds- og integrationsudvalget Boliganvisning til flygtninge, pavilloner x Jordforsyning Tune Nordøst, etape x Areal ved Karlslunde station x Salg af jord Greve Main x boliø E x greve main x hjørnegrunden x sosu grunden x areal ved motorvej rampe greve C x boligø D x Køb og Salg af bygninger

13 Kvalf. Afledt drift af anlæg Bruttoanlægskatalog Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Ændringer til Køb og Salg Økonomi- og Planudvalget Teknik og Miljøudvalget Efterslæb på broerne x Privatisering af vejbelysningen x Led belysning på Rådhus x Led belysning GIC x Børne- og Ungeudvalget Klub Godset- ændring af lokaler x Kultur- og Fritidsudvalget Fodbold klubhus Greve Idrætscenter x Lys anlæg stadion x Udvidelse af parkeringsplads Greve Idrætscenter x Indendørs tennisbaner Greve Idrætscenter x Social- og Sundhedsudvalget Trygheds- og integrationsudvalget Jordforsyning Køb og Salg af bygninger