Skabelon 2: Overblik over forandringer til Budget 2015

Transkript

1 Skabelon 2: Overblik over forandringer til Budget 2015 Udvalg: Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde: Her gives et samlet overblik over forslag til forandringer til budget Det forudsættes som udgangspunkt, at alle forandringer fra budget 2014 gennemføres. Hvis der er nogen, der skal videre til budget 2015, skal de også listes op i denne skabelon. Hvis det i slutningen af 2014 viser sig, at nogle af forandringerne alligevel ikke er blevet gennemført, kan de videreføres til budget 2015 ved 1. budgetopfølgning Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Flere borgere i Skanderborg Kommune bliver røgfrie Andelen af dagligrygere, der tilbydes et rygestopforløb, øges fra 35 til 300 borgere. (jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger). Sundhedssamtaler På vej til mestring Målet er at styrke borgernes handlekompetence i forhold til egen sundhed. ndsatsen vil bestå af sundhedssamtaler, der tager afsæt i en anerkendende, motiverende tilgang. Der vil blive lagt vægt på at styrke borgerens ressourcer og give borgeren konkrete redskaber til at arbejde hen imod egne mål for en sundere livsstil Målgrupperne er eksempelvis: - borgere der tilbydes ressourceforløb efter afslag på førtidspension. - borgere der er sygemeldte. - borgere der i risiko for sygemelding. Politikområde 8: Borgerservice Mere digital selvbetjening: Som led i udmøntningen af Politik for mødet mellem borger og kommune skal borgeren understøttes i digital selvbetjening via vejledning og gode digitale løsninger. gennem dialog med Seniorrådet fastlægges en handleplan, der skal medvirke til at sikre, at ældre mennesker kan klare sig selv, når digitaliseringen er en fuld realitet i 2015 (finansieres via ansøgning til den eksisterende omstillings-, innovations- og kompetenceudviklingspulje). Politikområde 17: Kultur og Fritid Tilførsel af midler til drift af Vestermølle til grøn vedligeholdelse og toiletrengøring Vestermølle har udviklet sig til et stærkt foreningscenter og besøgssted. De mange brugere og gæster medfører et øget behov for rengøring og vedligehold. Gode kulturoplevelser Børn og unge, der vokser op i Skanderborg Kommune, sikres Uændret fra B14 (sæt kryds) Justeret ift. B14 Eventuelt budgetmæssige konsekvenser (i kr.) Ny X X X

2 bedre mulighed for deltagelse i forskelligartede og kvalitetsfulde kulturoplevelser med fokus på oplevelse, leg og læring. Kulturhovedstad Skanderborg Kommune indgår aktivt i samarbejdet omkring Kulturhovedstad Flere projekter er startet op, mens andre er under udformning. Arbejdet med såvel Kulturring Østjylland og Kulturhovedstad 2017 indarbejdes i det strategiske arbejde på kultur- og fritidsområdet. Sistema Kulturskolen ønsker at gøre projektet til en permanent ordning. Gentænkning af frivillighedsbegrebet og samspillet med de frivillige aktører Der er behov for at gentænke samspillet med og mellem frivillige aktører, herunder også den økonomiske struktur, for at sikre, at der også i fremtiden er interesse for foreningslivet og lyst og engagement til at blive frivillig leder. Skanderborg Museum Skanderborg Museum er flagskibet i forhold til formidling af kulturarven for skoleelever, borgere og turister. Den gode og engagerende forskning og formidling skal understøttes af fysiske rammer, der giver mulighed for at inddrage nye og flere aspekter af kulturarven, herunder ikke mindst formidlingen af fundene i Alken Enge. Kultursamvirke Det mangfoldige kulturliv med oplevelser til alle skal understøttes. Det er væsentligt at både de solide foreninger, der år efter år leverer oplevelser og de nye, spirende initiativer får mulighed for en økonomisk håndsrækning. x x x x Beløb angives i kr.: + betyder udgifter og - betyder besparelser eller ekstraindtægter Forslag til forandringer / Sundhed 1. Forandring (Overskriften går videre til skabelon 2) (Beskrivelsen går videre til skabelon 2) (Jf. sundhedspolitikken skal alle tiltag i kommunen vurderes udfra et Flere borgere i Skanderborg Kommune bliver røgfrie. Der iværksættes nye og differentierede rygestopforløb. Der vil blive lagt vægt på at øge rekrutteringen og sikre, at tilbuddene er tilgængelige for alle borgere. Målsætningen er at øge den årlige deltagelse fra 35 til 280 borgere. (jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger). ndikatorer: -Andelen af dagligrygere, der påbegynder et rygestopforløb, -Andelen der er røgfri efter gennemført forløb. -Andelen der er røgfri efter 6 måneder. Tiltaget forventes at have en direkte positiv effekt på borgernes sundhed. 1. Rygning er den vigtigste enkeltstående risikofaktor, i forhold til borgernes sundhed. Rygning medfører langvarig belastende sygdom, og en ryger dør gennemsnitlig 10 år før en ikke-ryger. 2. Rygning er en af de største risikofaktorer, der er årsag til ulighed i sundhed. Set i lyset af kommunens sundhedspolitik, er der derfor et stort potentiale i en målrettet og differentieret tobaksforebyggelse. 3. følge Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker skal en kommune, som minimum, årligt tilbyde 5 pct. af kommunens dagligrygere et rygestopkursus. Det svarer til at ca. 280 borgere skal gennemføre et rygestopkursus. 2

3 (F.eks. motivation for forslaget, er det (F.eks hvis en forandring koster penge på kort sigt og giver besparelser på Forslaget understøtter Skanderborg Kommunes Sundhedspolitik, strategispor 4, Borgernes sunde livsstil styrkes, og strategispor 2, Større lighed i sundhed. Forandringen gennemføres inden for eksisterende budget for overførte midler. 2. Forandring (Overskriften går videre til skabelon 2) (Beskrivelsen går videre til skabelon 2) (Jf. sundhedspolitikken skal alle tiltag i kommunen vurderes udfra et (F.eks. motivation for forslaget, er det (F.eks hvis en forandring koster penge på kort sigt og giver besparelser på Sundhedssamtaler På vej til mestring Målet er at styrke borgernes handlekompetence i forhold til egen sundhed. ndsatsen vil bestå af sundhedssamtaler, der tager afsæt i en anerkendende, motiverende tilgang. Der vil blive lagt vægt på at styrke borgerens ressourcer og give borgeren konkrete redskaber til at arbejde hen imod egne mål for en sundere livsstil Målgrupperne er eksempelvis: - borgere der tilbydes ressourceforløb efter afslag på førtidspension. - borgere der er sygemeldte. - borgere der i risiko for sygemelding. Tiltaget forventes at have en direkte positiv effektiv på borgernes sundhed og mentale trivsel. Der er dokumentation for, at sundhedssamtaler med afsæt i den motiverende samtale kan have en positiv effekt på den enkeltes handlekompetence i forhold egen sundhed. Jf. også anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. ndikatorerne vil være antal borgere, deltagerprofil, udvalgte effekter på sundhedsadfærd, helbred, trivsel samt mestring, effekt på oplevelse af sammenhæng. Forslaget understøtter Skanderborg Kommunes Sundhedspolitik, strategispor 1: Den mentale trivsel styrkes, og strategispor 2, Større lighed i sundhed og strategispor 4: Borgernes sunde livsstil styrkes. Forslaget kan også ses i direkte forlængelse af sundhedspolitikkens princip: Vi møder den voksne borger i øjenhøjde.., og vi har øje for, at løsningerne kan ligge i de umiddelbare omgivelser, og det er her den professionelle hjælp tager sit udgangspunkt i samspil med borgeren. Forslaget indebærer desuden en styrkelse af en fælles indsats på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområdet. Forandringen gennemføres inden for eksisterende budget for overførte midler. 3

4 Forslag til nye forandringer/kultur og fritid 1. Forandring 2. Forandring Vestermølle rengøring af toiletter og grøn vedligeholdelse. Skanderborg Kommune har en aftale med foreningen Vestermølle om drift af Vestermølle. Foreningen Vestermølle har det fulde ansvar for alle forhold vedrørende forsyninger, rengøring, indvendig renovering/istandsættelse og vedligeholdelse af bygning og installationer samt vedligehold af udearealer på ca kr. årligt. Toiletrengøring. Foreningen er dog meget udfordret af at der især om sommeren kommer rigtigt mange besøgende, der skal bruge toiletterne. Derfor Skanderborg Kommune indgået en aftale i 2014 om at betale kr. for rengøring af toiletterne. Grøn vedligehold. Foreningen står selv for det meste af den grønne vedligeholdelse, men det er svært for dem at kunne vedligeholde materiellet f.eks. plæneklipper når den skal udskiftes. Hertil har det f.eks. været nødvendigt at fælde nogle gamle træer og plante nogle nye. Det vurderes, at der er behov for en tilførsel af midler til drift af Vestermølle til grøn vedligeholdelse og toiletrengøring på kr. årligt. ngen Ved at kunne supplere driften på Vestermølle med toiletrengøring og nogle direkte betalinger af diverse nødvendige reparationer og ændringer, kan aftalen om den frivillige indsats og engagement opretholdes - til fordel for Skanderborg Kommune og Vestermølle. Gentænkning af frivillighedsbegrebet og samarbejdet mellem frivillige og kommune Samarbejdet med frivillige på det kultur- og idrætslige område er organiseret i en række samvirker og udvalg, og den økonomiske struktur er tilsvarende fordelt i en række puljer, som administreres af samvirker og udvalg efter politisk vedtagne principper. Der er etableret en række priser og hædringer som årligt uddeles af samvirker og udvalg eller administrativt ligesom den frivillige indsats ankerkendes på bla. nytårskur og Foreningernes aften. Disse strukturer er enten overleveret fra de gamle kommuner eller er formuleret i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der er behov for at revurdere form og indhold i forhold til den ønskede effekt og i forhold til et godt samspil mellem kommune og det frivillige kultur- og idrætsliv. 4

5 3. Forandring Sistema Højvangen musik i fællesskaber Sistema Højvangen startede i september Der er aktuelt 120 børn involeret. Den evaluering, der foreligger fra fagpersoner viser, at børnene får øget selvværd og selvtillid. Der er ikke afsat midler til initiativet. nstrumenter og ture har været delvis eksternt finansieret (Kultursamvirket og Smukfest) Fremsendt til såvel Kultur- og Sundhedsudvalget som unge& Børneudvalget Budget på kr i 2015 stigende til kr. i 2020, svarende til kr. pr. årgang. 4. Forandring 5. Forandring Skanderborg Museum Skanderborg Museum er flagskibet i forhold til formidling af kulturarven for skoleelver, borgere og turister. Den gode og engagerende forskning og formidling skal understøttes af fysiske rammer, der giver mulighed for at inddrage nye og flere aspekter af kulturarven, herunder ikke mindst formidlingen af fundene i Alken Enge første omgang foreslås udarbejdet en helhedsplan for Skanderborg Museum og skitser til indretning af nyt hovedsæde. Kultursamvirke Det mangfoldige kulturliv med oplevelser til alle skal understøttes. Det er væsentligt at både de solide foreninger, der år efter år leverer oplevelser og nye spirende 5

6 initiativer får mulighed for en økonomisk håndsrækning Øremærkes til nye foreninger og nye aktiviter. Skabelon 3: Forslag til nyt eller ændret anlæg Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af beløbsmæssige ændringer, indholdsmæssige ændringer eller en revideret tidsplan, så anlæg forskydes til et andet år. De anlæg, der er nye eller ændrede (dvs. hvor dette skema er udfyldt) skal også fremgå af det samlede forslag fra fagudvalget til ændringer i investeringsoversigten (jf. skabelon 4). Udvalg: Kultur og Sundhedsudvalget Politikområde: Kultur og Fritid Samlet anlægsbudget for projektet (i kr.) Projektnavn U/ Låsby Hallen låneoptag i forbindelse med halbyggeri U Note vedr. fortegn: + betyder udgifter og - betyder indtægter Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: (Det er ændringen i forhold til den eksisterende investeringsoversigt, der angives dette beløb, der overføres til skabelon 4) Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: (og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt) Kultur og Sundhedsudvalget behandler den 12. juni 2014 en ansøgning fra Låsby Hallen om godkendelse af en udbygning af Låsby Hallen. dette projekt søges om låneoptag på kr. 1. mio. kr. til yderligere 130 kvadratmeter. henhold til de godkendte principper omkring selvejende hallers låneoptag skal Låneansøgningen for at komme i betragtning - indgå i den årlige prioritering af anlæg i budgetforhandlingen til budget

7 Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ Ressourcetildeling til haller U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Principperne for låneoptag tilsiger at den forøgede drift indarbejdes efter budgetvedtagelsen af budget Skabelon 3: Forslag til nyt eller ændret anlæg Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af beløbsmæssige ændringer, indholdsmæssige ændringer eller en revideret tidsplan, så anlæg forskydes til et andet år. De anlæg, der er nye eller ændrede (dvs. hvor dette skema er udfyldt) skal også fremgå af det samlede forslag fra fagudvalget til ændringer i investeringsoversigten (jf. skabelon 4). Udvalg: Kultur og Sundhedsudvalget Politikområde: Kultur og Fritid Samlet anlægsbudget for projektet (i kr.) Projektnavn U/ Hørning Hallen Nyt halgulv i den ældre hal U 900 Note vedr. fortegn: + betyder udgifter og - betyder indtægter Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: (Det er ændringen i forhold til den eksisterende investeringsoversigt, der angives dette beløb, der overføres til skabelon 4) Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: (og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt) forbindelse med at Hørning Hallens udbygningsplaner blev godkendt i Byrådet den 28. maj 2014, blev der samtidig besluttet at udskiftningen af det gamle halgulv kunne udskydes til

8 Da der er tale om et forholdsvis stort halgulv afsættes der kr. til denne udskiftning. Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ Ressourcetildeling til haller U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: 8