Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Transkript

1 FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/ / (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Hjemmeværnskommandoen Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Regnskabstjeneste Forsvarets Sundhedstjeneste Medlemmerne af Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde opgaveanalyse. Ref.: Aftale på forsvarsområdet af FORMÅL Formålet med dette direktiv er at iværksætte udarbejdelse af opgaveanalyse for effektivisering af forsvarets munderingsområde. Opgaveanalysen skal give rammerne for udarbejdelse af en analyse, der sigter mod at forsvarets munderingsforpligtelse reduceres. Postadresse Besøgsadresse Danneskiold-Samsøes Allé 1 Danneskiold-Samsøes Allé København K 1434 København K EAN: CVR: Telefon Gennemvalg: Telefax og Internet fko@mil.dk

2 2. BAGGRUND Som følge af aftalen på forsvarsområdet skal forsvaret undersøge, om forsvarets munderingsforpligtigelse til militært ansatte fortsat er tidssvarende. Opgavestillingen har blandt andet rod i en rapport fra Udvalget for analyser af forsvaret, hvor der er peget på muligheden for at opnå budgetforbedringer ved ikke fremadrettet at tilbyde de ansatte arbejdsgiverbetalt idrætstøj. Idet idrætsbeklædning som helhed ikke er et egentligt fastholdelsestiltag, men er en del af den samlede mundering, vil et sådant tiltag forudsætte en ændring af forsvarets internt fastsatte retningslinjer for udlevering af udstyr og beklædningsgenstande i personligt udlån den såkaldte munderingsforpligtelse. I 2011 valgte forsvaret at udskifte det kendte røde idrætstøj med nyt og mere tidssvarende idrætstøj. Samtidig ændredes praksis fra at de ansatte fik idrætstøjet udleveret fra forsvarets depoter til, at de ansatte kunne rekvirere direkte via internettet. Der blev i den forbindelse indgået en leverandøraftale for perioden For så vidt genanskaffelse til civile blev denne mulighed annulleret i 2011, og for alle militært ansatte er genanskaffelsen nu udskudt til På den baggrund fremgår det af budget- og lønanalyserne, at: Udvalget vurderer, at det fremadrettet bør analyseres, hvorvidt den eksisterende munderingsforpligtigelse er tidssvarende eller fremadrettet skal ændres således, at munderingsforpligtigelsens omfang reduceres. I den forbindelse bør forskellige muligheder for udlevering af træningstøj i relation til værnepligtige og militært ansat personel være genstand for analyse. Forsvarets munderingsforpligtelse ses at dække over den overordnede ramme hvad er forsvaret forpligtiget til og/eller, hvad har forsvaret forpligtiget sig til. Hertil kommer den praktiske udførelse, herunder anskaffelses-, udleverings-, opbevarings-, drifts- og bortskaffelsesprocedurer. Munderingsforpligtelsen den overordnede ramme: Munderingsforpligtigelsen dækker hele forsvarets munderingsområde og ikke kun den del, der kan relateres til forsvarets fastholdelsestiltag. Forsvaret har ikke ét samlet regelgrundlag, der beskriver den overordnede munderingsforpligtigelse. Referencegrundlaget findes i et antal forskellige love, skrevne og uskrevne aftaler, regler, bestemmelser m.v. Munderingsforpligtelsen hvorledes omsættes forpligtelsen i praksis: Udmøntningen består i, at de ansatte - iklædt personel - udleveres fri beklædning, der passer til de opgaver, den enkelte løser. Det kan være alt fra dagligdags- til kampuniformer/mundering eller anden arbejdsmundering, herunder idrætspåklædning, der er et krav for at kunne løse en given arbejdsopgave. Eller mundering, der modsvarer de klimatiske forhold, personellet arbejder i, f.eks. til Nordatlanten, Afghanistan og lignende. Omfanget af dette er forskelligt inden for de enkelte værn mv. Alle værn har således hver sine uniformsbestemmelser samt regler for udlevering af mundering. Forsvarskommandoen vil i løbet af 2013 iværksætte en gennemgang og tilpasning af munderingsforpligtelsen med henblik på at ensrette og målrette udleveringen af mundering og andet udstyr og beklædningsgenstande til det aktuelle og konkrete behov. OPGAVE Forsvarets Materieltjeneste pålægges, under inddragelse af de operative kommandoer, Hjemmeværnskommandoen og andre relevante myndigheder og tjenester, at udarbejde en opgaveanalyse for det samlede initiativ vedrørende reducering af forsvarets munderingsforpligtelse. 2

3 2.1. Den samlede opgave Opgaveanalysen skal give rammerne for udarbejdelse af en analyse af mulighederne for at reducere forsvarets munderingsområde. Opgaveanalysen skal behandle udgangssituationen, herunder redegøre for: Den overordnede ramme for munderingsforpligtelsen, som forsvaret forvalter ud fra i dag. Hvorledes munderingsforpligtelsen omsættes i praksis i dag, herunder hvilke krav, der gør sig gældende, hvorledes de forskellige munderingspakker er sammensat samt anskaffelses-, udleverings-, opbevarings-, drifts- og bortskaffelsesprocedurer m.v. Den efterfølgende analyse skal analysere mulighederne for, hvorledes forsvaret kan tilpasse den samlede munderingsforpligtelse med henblik på at ensrette og målrette udleveringen af mundering og andet udstyr og beklædningsgenstande til det aktuelle og konkrete behov, således at der samlet set opnås en reduktion Bemærkninger til den samlede opgave Opgaveanalysen skal endvidere som minimum behandle: Forudsætninger, kendsgerninger og afhængigheder for det efterfølgende arbejde. Synopsis for analyse/notat, herunder validering af opgaverne i relation til selve analysen. Validering af tidsplan og milepæle. Validering af krav og valgkriterier. En opgørelse for alle de i dag kendte projektnumre og de økonomiske budget- og plantal, som indeholder udgifter (indkøb/anskaffelse såvel som drift) i tilknytning til det samlede munderingsområde, herunder en kort beskrivelse af indhold/kategorisering af mundering. Forslag til baseline, idet provenuet forventes at skulle beregnes som udgifter/provenuer i relation til finansrammen. Forslag til eventuel etablering af projektgruppe, herunder projektleder. Analysen skal udover ovenstående som minimum behandle muligheder, begrænsninger samt mulige løsningsforslag med tilhørende konsekvensbeskrivelser, herunder: En anbefaling til en beskrivelse af den nye overordnede ramme for munderingsforpligtigelsen som forsvaret fremadrettet skal forvalte ud fra. En anbefaling til hvorledes munderingsforpligtigelsen skal omsættes i praksis fremadrettet, herunder hvilke krav, der gør sig gældende, hvorledes de forskellige munderingspakker ønskes sammensat samt anskaffelses-, udleverings-, opbevarings-, drifts- og bortskaffelsesprocedurer m.v. En anbefaling til de fremadrettede projektnumre og de økonomiske budget- og plantal, som vil indeholde udgifter (indkøb/anskaffelse såvel som drift) i tilknytning til det samlede munderingsområde, herunder kort beskrivelse af indhold/kategorisering af mundering, samt hvem der er berettiget Krav/valgkriterier. Størst mulig fleksibilitet. Størst mulig tilpasning til det aktuelle og individuelle behov, herunder operativt behov. 3

4 Mindst mulig lager- og myndighedsbeholdninger. Mindst muligt i langtidsudlån ved brugerne. Mest mulig ensretning mellem værn. Mest mulig standardisering og modulering Projektbenævnelse. Det overordnede projekt benævnes rationalisering af forsvarets munderingsområde. Underliggende delopgaver og projekter benævnes: Opgaveanalyse vedrørende rationalisering af forsvarets munderingsområde. Analyse vedrørende rationalisering af forsvarets munderingsområde Koordination. De operative kommandoer, Hjemmeværnskommandoen og øvrige relevante myndigheder og tjenester inddrages i arbejdet. Endvidere skal der koordineres i forhold til de øvrige forligsrelaterede tiltag, vedrørende kategoriprogram, lagerbeholdning samt effektiviseringsprogram for depot-, distributionsog transportstrukturen samt HR-delstrategi 5 vedrørende fastholdelse mv. I dag eksisterer der en strategisk Projekt Business Case nr. 10 (FMT SBC 10) vedrørende idrætsbeklædning. Denne forventes at udgå, når analysen er tilendebragt. 3. RAMMER Det samlede krav er, at der skal findes en varig minimumsbesparelse på ca.15 mio. kr. fra og med 2014, dog i muligt omfang allerede fra Analyse skal således beskrive den samlede nettobesparelse i relation til finansrammen. I den samlede opgørelse skal indregnes allerede realiserede provenuer i relation til finansrammen og i forhold til baseline. I den samlede opgørelse skal der medtages muligt salg af mundering. I den samlede opgørelse skal der ikke medtages provenuer i forhold til struktur, lønsum, etablissement m.v. Dette skal dog illustreres med henblik på inddragelse i øvrige forligsrelaterede tiltag. Prisniveauet sættes til 2012, hvorfor alle tal skal omregnes hertil. På baggrund af analysen vil der efterfølgende blive udarbejdet en Projekt Business Case, ligesom den justerede økonomi vil blive indarbejdet i kapacitetsplanerne for TERMIN Opgaveanalysen skal være Forsvarskommandoen i hænde senest tirsdag den 31. januar Der er allerede gennemført reducerende tiltag med effekt i 2013, fx er genanskaffelsen af idrætstøj udskudt fra 2013 til 2014, hvilket giver en midlertidig besparelse i 2013 på ca. 8 mio. kr. Disse reduktioner skal medregnes. 4

5 4.1. Milepæle. Forsvarskommandoen opererer med følgende foreløbige milepæle for nærværende initiativ: 31. januar 2013: Forsvarets Materieltjeneste fremsender opgaveanalysen. Februar 2013: Sagsbehandling i Forsvarskommandoen, herunder udarbejdelse af supplerende direktiv. 28. februar 2013: Forsvarskommandoen udgiver supplerende direktiv. Marts maj 2013: Forsvarets Materieltjeneste gennemfører analyse. 31. maj 2013: Forsvarets Materieltjeneste fremsender analyse. Juni-juli 2013: Sagsbehandling i Forsvarskommandoen, herunder oplæg til beslutning om valg af løsning. 31. juli 2013: Endelig godkendelse af analyse samt valg af løsning. Forsvarets Materieltjeneste pålægges at udarbejde Business Case for valgt løsning. 3. kvartal 2013: Fremsendelse og godkendelse af Business Case. 4. kvartal 2013: Implementering iværksættes, herunder tilpasning af lister og beholdninger, hvormed egentlig provenuindhentning påbegyndes. 2014: Implementering afsluttes. Det samlede projekt forventes færdigimplementeret ultimo KONTAKTOPLYSNINGER Forsvarskommandoens kontaktperson er FKO-PLA202, major Jacob Kornerup, telefon E.b. FLEMMING LENTFER generalmajor Chef for Planlægningsstaben Intern fordeling: CHPL, CHOE, CHOP, CHPS, CHKOM, CHPLA, CHOBC, CHOPP, CHPSA, CHPLA1, CHPLA2, CHPLA3, CHOBC1, CHOBC2, CH OBC4, CHOPP1, CHPSA1, LDKOM2 PACHFST, PLA102, PLA109, PLA202, PLA203, PLA204, PLA205, OBC205, OBC405, PSA104, PSA207, PRESSE03 5