Godkendelse af justering af lønbudget Tillægsbevilling

Transkript

1 Punkt 14. Godkendelse af justering af lønbudget Tillægsbevilling Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt kr. i mindreudgifter vedrørende mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 til de i sagsbeskrivelsen nævnte bevillingsniveauer, at der gives en tillægsbevilling i 2017 på i alt kr. i mindreudgifter og kr. i tilsvarende mindreindtægter til resultatcentre i Borgmesterens Forvaltning og By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale, idet resultatcentrene skal hvile i sig selv, at der gives en tillægsbevilling i 2017 på i alt kr. i mindreudgifter vedrørende mindre lønstigning vedrørende selvejende institutioner i Borgmesterens Forvaltning og Sundheds- og Kulturforvaltningen, jf. sagsbeskrivelsen, at lønsummen reguleres som følge af ændringen i den generelle lønfremskrivning mm. inden for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder, og at det samlede beløb på kr. indgår i kommunekassen. Virkningen af ovennævnte tillægsbevillinger for 2018 er indregnet i Magistratens budgetforslag Lasse P. N. Olsen var fraværende.. Beslutning: Godkendt. Hans Thorup var fraværende. Møde den kl Side 1 af 10

2 Sagsbeskrivelse KL har i budgetvejledning 2017 af 30. juni 2017 meddelt, at reguleringsordningen og privatlønsværn pr. 1. oktober 2017 er endelig opgjort til minus 0,60 procent, jf. nedenstående oversigt over lønstigningsprocenter. Der er i budget indregnet 0,23 procent i reguleringsordning og privatlønsværn pr. 1. oktober De økonomiske konsekvenser af ovennævnte mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 er beregnet til i alt kr. i mindreudgifter i Beløbet er nedenfor under de budgetmæssige konsekvenser på det skattefinansierede område, fordelt på de relevante bevillingsniveauer. For budgetoverslagsårene er ovennævnte beregnet til kr. i 2018 og kr. i hvert af årene 2019 og Der er i budget reguleret for ovenstående mindreudgifter. Lønstigningsprocenter og tidspunkter i 2015, 2016 og Stigning i procent I alt Aftalte generelle lønstigninger 0,96 0,35 0,50 1,00 1,20 0,80 4,81 Reguleringsordningen og Privatlønsværn, skøn)* 0,11* -0,12* -0,60* -0,61 Organisationsforhandling er 0,40 0,40 ATP-forhøjelse 0,02 0,02 Indsats, psykisk arbejdsmiljø 0,02-0,02 0,00 Øvrige elementer 0,01 0,02 0,03 I alt 0,99 0,46 0,50 0,42 0,88 1,20 0,20 4,65 Note: *) Endelig opgjort. Resultatcentre Konsekvenserne for resultatcentrene er samlet, at der er i alt kr. i mindre lønstigning i 2017, fordelt med kr. i Borgmesterens Forvaltning (IT-Centret, AK-Print, og AaK Bygninger) og med kr. i By- og Landskabsforvaltningen (Entreprenørenheden). Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale, idet resultatcentrene skal hvile i sig selv. Brugerfinansierede områder Inden for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder foreslås det, at lønsummen reguleres som følge af ovennævnte ændringer, dog korrigeret for indregnet forventet lønstigning af hensyn til takstfastsættelsen. Selvejende institutioner Lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner er i budget 2017 blevet lønfremskrevet med 2,16 procent. I konsekvens af den mindre lønfremskrivning pr. 1. oktober 2017, jf. budgetvejledningen fra KL, er lønstigningen i 2017 reduceret med 0,21% og er herefter på 1,95 procent. Den mindre lønstigning er i alt beregnet til kr., fordelt med henholdsvis kr. og kr. vedrørende selvejende institutioner under Borgmesterens Forvaltning og Sundheds- og Kulturforvaltningen. Møde den kl Side 2 af 10

3 Budgetmæssige konsekvenser - skattefinansieret område Borgmesterens Forvaltning Fast Ejendom Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Øvrige fælles formål (Ke Mi*Lab-lønudlæg) Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) It-Centret Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Mindreindtægter AK-Print Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Mindreindtægter AaK Bygninger Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Mindreindtægter Sektor: Administration Administrationsbygninger Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Fælles IT og telefoni 6 Borgmesterens Forvaltning i alt By- og Landskabsforvaltningen Sektor: Parker og fritidsområder Parker og legepladser Skove og naturområder Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Kirkegårde Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Møde den kl Side 3 af 10

4 Sektor: Veje Fælles funktioner Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Kommunale veje Færgedrift, Egholm Færgen Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Færgedrift, Hals-Egense Færgen 1 Sektor: Entreprenørenhed Fælles funktioner Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Mindreindtægter Sektor: Parkeringskontrol Indtægter efter forskellige love Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Administration Administrationsbygninger Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Fælles IT og telefoni Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Administration, naturbeskyttelse Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Byggesagsbehandling Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) By- og Landskabsforvaltningen i alt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og unge Fælles formål Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Møde den kl Side 4 af 10

5 Dagpleje Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Børnehaver Integrerede daginstitutioner Legesteder og klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Forebyggende foranstaltninger Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Døgninstitutioner for børn og unge samt svangre- og mødrehjem Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sundhedstjeneste Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Kommunal tandpleje 30 Sektor: Voksen Familie- og Socialudvalg Udstødteområdet Misbrug og forebyggelse Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Midlertidig bottilbud/støttekontakt Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Voksen Beskæftigelsesudvalg Servicejob (ny og gl. ordning af centralfinansierede fleksjob (årlig vækst 150 stillinger, nettovirkning 75 stillinger) Jobtræningsordningen Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Administration Administrationsbygninger Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse Møde den kl Side 5 af 10

6 Fælles IT og telefoni Jobcentre Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Det specialiserede børneområde 69 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre Sundhedsudgifter m.v og tilbud til ældre- og handicappede Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Tilbud til handicappede Tilbud til voksne med særlig behov.679 Sektor: Administration Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse 24 Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Fælles IT og telefoni 0 Ældre- og Handicapforvaltningen i alt Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Folkeskoler Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Forskellige serviceforanstaltninger Skolepsykolog Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Møde den kl Side 6 af 10

7 Skolefritidsordninger (DUS) Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Ungdomsuddannelsesvejledning Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Erhvervsgrunduddannelser Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Musikarrangementer Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Ungdomsskolevirksomhed Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Administration Administrationsbygninger Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Fælles IT og telefoni 3 Skoleforvaltningen i alt Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Kollektiv trafikplanlægning og styring Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Kørselskontor Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Møde den kl Side 7 af 10

8 Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sundhedscenter Aalborg Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Kommunal sundhedstjeneste sund ung Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Kvarterværkstedet i Aalborg Øst Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Stadions, Idrætsanlæg og svømmehaller Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Idrætsfaciliteter for børn og unge Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Andre fritidsfaciliteter Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrig administration, fritid 5 Sektor: Kultur og Bibliotek Aalborg Stadsarkiv Trekanten Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Kunsthal Nord Nordkraft Aalborg Bibliotekerne Øvrig administration, Kultur Øvrig Administration, Bibliotek Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt Møde den kl Side 8 af 10

9 Miljø- og Energiforvaltningen Sektor: Miljø Øvrige miljøforanstaltninger, fælles Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Miljøbeskyttelse øvrig administration Miljøbeskyttelse administration Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Center for grøn omstilling Mindre lønstigning pr. 1. oktober 2017 (reguleringsordning & privatlønsværn) MEP Fælles funktioner 1 Sektor: Administration og Service Sekretariat og forvaltninger 3 Miljø- og Energiforvaltningen i alt Selvejende institutioner Borgmesterens Forvaltning Aalborg Kongres og Kulturcenter Mindre lønstigning i 2017 (tilskud) Det Grønlandske Hus Mindre lønstigning i 2017 (tilskud) Selvejende institutioner, Borgmesterens Forvaltning i alt Sundheds- og Kulturforvaltningen Stadion og Idrætsanlæg (selvejende haller) Mindre lønstigning i 2017 (tilskud) Folkeoplysning (aftenskoler og egne/lejede klublokaler) Mindre lønstigning i 2017 (tilskud) (kulturinstitutioner) Møde den kl Side 9 af 10

10 Mindre lønstigning i 2017 (tilskud) Selvejende institutioner, Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt Selvejende institutioner i alt Skattefinansieret virksomhed og selvejende institutioner i alt Likvide beholdninger (forøgelse af kassebeholdningen) Ændring i alt... 0 Møde den kl Side 10 af 10