Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer
|
|
- Caroline Bjerre
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje 91 (modpost Ledighedsydelse, forsørgelse, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget) HR: (modpost de respektive fagudvalg) Strategi og Kommunikation: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -19 Økonomi og It: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -286 Kultur og Medborgerskab: Bibliotek, Borgerservice og Fritid, Fritid: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -2 Bibliotek, Borgerservice og Fritid, Borgerservice administration: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -18 Kultur og Events, Kultur- og Eventafdelingen: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -7 1
2 Uddannelse og Arbejdsmarked: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -43 Jobcenter: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -148 Ungeenheden: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -16 Teknik og Miljø:. Økonomi- og Erhvervsudvalget) -458 Der overføres budget fra Trafik og Vej til Administrationen til kommunikation og planlægning i forbindelse med Trafikplan (modpost Trafik og Vej, Plan- og Miljøudvalget) Velfærd og Sundhed: Der overføres budget til Staben i Velfærd og Sundhed under Velfærds- og Sundhedsudvalget til delvis finansiering af implementering af nyt låsesystem i ældreplejen. (modpost Ældre med særlige behov, Velfærds- og Sundhedsudvalget) -700 Der overføres budget til Kommunikation og Teknologi til finansiering af TAU-konsulent. (modpost Udsatte voksne og borgere med handicap, Velfærdsog Sundhedsudvalget) -448 Økonomi- og Erhvervsudvalget) -38 2
3 Myndighedsafdelingen: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -65 Familie og Forebyggelse: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -152 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ikke rammebelagte områder Ledighedsydelse, forsørgelse: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje 91 (modpost Direktionens Stabe, Økonomi- og Erhvervsudvalget) Børne- og Uddannelsesudvalget Budget til skoleteater flyttes fra undervisningsområdet til Kultur og Events, da ordningen administreres i Kultur- og Eventområdet (modpost Fritidsaktiviteter, Kultur- og Civilsamfundsudvalget) -189 Budget til Levende musik i skolen overføres til Kultur og Events, da ordningen administreres i Kulturog Eventområdet (modpost Fritidsaktiviteter, Kultur- og Civilsamfundsudvalget) -286 Økonomi- og Erhvervsudvalget) Dagtilbudsområdet: Økonomi- og Erhvervsudvalget)
4 Tværgående Enhed for Læring: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -65 Kultur- og Civilsamfundsudvalget Biblioteker: Horsens Bibliotek, Bidrag til central barselspulje (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -21 Museer: Horsens Museum, Bidrag til central barselspulje (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -14 Musikaktiviteter: Horsens Musikskole, Bidrag til central barselspulje (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -10 Idræt: Forum Horsens, Bidrag til central barselspulje (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -11 Idræt: Haller og idrætsanlæg, Bidrag til central barselspulje (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -4 Fritidsaktiviteter: Komediehuset, Musikstedet og Billedskolen, Bidrag til central barselspulje (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -5 Fritidsaktiviteter: Skoleteater, Budget til betaling af skoleteater flyttes fra Undervisningsområdet, da ordningen administreres i Kulturog Eventområdet (modpost Uddannelsesområdet, Børne- og Uddannelsesudvalget) 189 4
5 Fritidsaktiviteter: Levende musik i skolen, Budget til Levende Musik i Skolen flyttes fra Undervisningsområdet, da ordningen administreres i Kulturog Eventområdet (modpost Uddannelsesområdet Børne- og Uddannelsesudvalget) 286 Sund By: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -12 Sund By: Rygestop, budget overføres til Vital Horsens (modpost Sundhed, Velfærds- og Sundhedsudvalget) -109 Sund By: Lungesatsning, budget overføres til Vital Horsens (modpost Sundhed, Velfærds- og Sundhedsudvalget) -124 Plan- og Miljøudvalget Trafik og Vej: Pulje til kommunikation og planlægning i forbindelse med Trafikplan 2030 overføres til Teknik og Miljø, Administration. (modpost Teknik og Miljø, Økonomi- og Erhvervsudvalget) Trafik og Vej: Trafikstøj - bevilling flyttes fra anlæg 450 Bevilling vedr. trafikstøj modposteres på anlæg
6 Velfærds- og Sundhedsudvalget Ældre med særlige behov: Der overføres budget fra Staben i Velfærd og Sundhed, Økonomiog Erhvervsudvalget til delvis finansiering af implementering af nyt låsesystem i ældreplejen (modpost Administration, Økonomi- og Erhvervsudvalget) 700 Ældre med særlige behov: Økonomi- og Erhvervsudvalget) Børn og Unge med særlige behov: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -90 Sundhed: Tandplejen, Bidrag til central barselspulje (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -110 Sundhed: Sundhedsplejen, Bidrag til central barselspulje (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -51 Sundhed: Vital Horsens, Rygestop, budget overføres fra Sund By til Vital Horsens (modpost Sund By, Kultur- og Civilsamfundsudvalget) 109 Sundhed: Vital Horsens, Lungesatsning, budget overføres fra Sund By til Vital Horsens (modpost Sund By, Kultur- og Civilsamfundsudvalget) 124 handicap: Økonomi- og Erhvervsudvalget)
7 handicap: Kommunikation og Teknologi, Finansiering af TAU-konsulent (modpost Administration, Økonomi- og Erhvervsudvalget) 448 Omplaceringer mellem udvalg i alt Omplaceringer mellem politikområder Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Strategi og Kommunikation: Midler fra Konsulentpulje overføres til 17.4-udvalg og Rådet for Grøn Omstilling (modpost Teknik og Miljø, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Velfærd og Sundhed, Økonomiog Erhvervsudvalget) -750 Strategi og Kommunikation: Overførsel fra Jobcenter, Ledelse (modpost Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcenter, Økonomi- og Erhvervsudvalget) 375 Økonomi og IT: Udbetaling Danmark, overføres til IT-udgifter, Borgerservice (modpost Kultur og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Fritid, Økonomiog Erhvervsudvalget) -300 Kultur og Medborgerskab: Bibliotek, Borgerservice og Fritid: Overførsel vedr. IT-udgifter (modpost Direktionens Stabe, Økonomi og It, Økonomi- og Erhvervsudvalget) 300 7
8 Uddannelse og Arbejdsmarked: Jobcenter: Overførsel til Strategi og Kommunikation (modpost Direktionens Stabe, Strategi og Kommunikation, Økonomi- og Erhvervsudvalget) -375 Teknik og Miljø: Budget til nyt 17.4 udvalg UUL, tilskuddet finansieres af konsulentkonto (modpost Direktionens Stabe, Økonomi- og Erhvervsudvalget) 250 Budget til nyt råd Grøn Ressource Omstilling (GRO), finansieres af konsulentkonto (modpost Direktionens Stabe, Økonomi- og Erhvervsudvalget) 250 Velfærd og Sundhed: Råd og Kommissioner: Driftstilskud til 17.4 udvalg vedr. Sundhedsfremme, tilskuddet finansieres af konsulentkonto (modpost Direktionens Stabe, Økonomi- og Erhvervsudvalget) 250 Børne- og Uddannelsesudvalget Tværgående Enhed for Læring: Psykologhjælp (budgetaftale 2017) (modpost Uddannelsesområdet, Børne- og Uddannelsesudvalget) 500 Tværgående Enhed for Læring: Støtte til familier, der lever med autisme (budgetaftale 2018) - budget deles ligeligt mellem Højvangskolen og Spiren (modpost Uddannelsesområdet og Dagtilbudsområdet, Børne- og Uddannelsesudvalget)
9 Psykologhjælp (budgetaftale 2017) (modpost Tværgående Enhed for Læring, Børne- og Uddannelsesudvalget) -500 Støtte til familier, der lever med autisme (budgetaftale 2018) - budget deles ligeligt mellem Højvangskolen og Spiren (modpost Tværgående Enhed for Læring, Børne- og Uddannelsesudvalget) Rengøring og øvrig drift på Brådhusvej 34 - bygninger overtages af daginstitution Stensballe (modpost Dagtilbudsområdet, Børne- og Uddannelsesudvalget) Dagtilbudsområdet: Rengøring og øvrig drift på Brådhusvej 34 - bygninger overtages af daginstitution Stensballe (modpost Uddannelsesområdet, Børne- og Uddannelsesudvalget) Dagtilbudsområdet: Støtte til familier, der lever med autisme (budgetaftale 2018) - budget deles ligeligt mellem Højvangskolen og Spiren (modpost Tværgående Enhed for Læring, Børne- og Uddannelsesudvalget) Plan- og Miljøudvalget Ejendomscenter: Huslejetabskontoen (modpost Midlertidig drift af bygninger, ikke rammebelagte områder, Plan- og Miljøudvalget) Ejendomscenter: Bygnings- og lokaleoptimering (modpost Midlertidig drift af bygninger, ikke rammebelagte områder, Plan- og Miljøudvalget) 800 9
10 Ikke rammebelagte områder Ejendomscenter: Midlertidig drift af boliger (modpost Huslejetabskontoen og Bygnings- og lokaleoptimering, rammebelagte områder, Plan- og Miljøudvalget) Velfærds- og Sundhedsudvalget Sundhed: Budgetforlig 2018, bevilling "Tryghed for de svageste ældre" flyttes fra politikområdet Ældre med særlige behov (modpost Ældre med særlige behov, Velfærds- og Sundhedsudvalget) handicap: Overførsel af budget fra politikområdet Ældre med særlige behov til dækning af merforbrug på ledsagerordning. (modpost Ældre med særlige behov, Velfærds- og Sundhedsudvalget) 200 handicap: Overførsel af budget til Handicapog Ældrerådgivning, politikområde Ældre med særlige behov til dækning af merudgifter grundet ændrede regler vedr. refusion fra regionen vedr. respirationspatienter. Den ændrede praksis betyder en besparelse på Udsatte voksne og borgere med handicap. (modpost Ældre med særlige behov, Velfærds- og Sundhedsudvalget)
11 Ældre med særlige behov: Overførsel af budget til Udsatte voksne og borgere med handicap til dækning er merforbrug på ledsagerordning. (modpost handicap, Velfærds- og Sundhedsudvalget) -200 Ældre med særlige behov: Overførsel af til Handicap- og Ældrerådgivning fra Handicap- og Ældrerådgivning, politikområde handicap, til dækning af merudgifter grundet ændrede regler vedr. refusion fra regionen vedr. respirationspatienter. Den ændrede praksis betyder en besparelse på Udsatte voksne og borgere med handicap. (modpost handicap, Velfærds- og Sundhedsudvalget) Ældre med særlige behov: Budgetforlig 2018, bevilling til "Tryghed for de svageste ældre" flyttes til politikområdet Sundhed (modpost Sundhed, Velfærds- og Sundhedsudvalget) Omplaceringer mellem politikområder i alt
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Budgetneutrale omplaceringer
1 Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Budget til Gudenåsamarbejde (budgetaftale 2015),
Læs mereRestbevilling Netto Kr.
1 Bilag 1 - Overførsel 2018-19 drift Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomi- og Erhvervsudvalget 58.274.922 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.432.341 Børne- og Uddannelsesudvalget
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer. Omplaceringer mellem udvalg og efterfølgende
1 Omplaceringer mellem udvalg Strategi og Kommunikation: Konsulentkontoen, Forberedelse af Stadsarkiv (modpost Museum Horsens, Byarkivet, Kultur- og Civilsamfundsudvalget) -375 Uddannelse og Arbejdsmarked:
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer og efterfølgende. Omplaceringer mellem udvalg
Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik og Miljø: Ejendomscenteret, effektiviseringskrav 2013 overføres til Teknik- og Miljøudvalget, modpost på Teknik - og Miljøudvalget 318 Forum
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer
1 Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Udvikling og Kommunikation Budget til formidling vedr. Gudenå flyttes til Natur og Miljø (modpost Teknik- og Miljøudvalget)
Læs mere2017 og efterfølgende
1 Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 - Budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og politikområder Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe Budget til husleje,
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer
Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Økonomi og IT: Merudgift til administrationsbidrag til UDK i forbindelse med nye it-systemer hos UDK, modpost Økonomiog Erhvervsudvalget,
Læs mereRestbevilling Netto Kr.
Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400
Læs mereRestbevilling Netto Kr.
Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683
Læs mereBilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger
1 Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger 1. Det skattefinansierede område... 2 1.1. Økonomi- og Erhvervsudvalget... 4 1.2. Børne- og Uddannelsesudvalget... 4 1.3. Plan-
Læs mereBilag 1 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018.
Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018. 2018 p/l nettotal 1.000 kr. Forventet afvigelse 2018 +=mindreforbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Økonomi- og Erhvervsudvalget Skattefinansieret drift Direktionens
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereBilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018.
Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018. 2018 p/l nettotal 1.000 kr. Forventet afvigelse 2018 +=mindreforbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget Skattefinansieret drift
Læs merei 2019 pris- og lønniveau
Tekniske korrektioner til budget 2019 Plan- og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget, budgetforslag 2019-2022, før indarbejdelse af tekniske korrektioner 189.458.218 189.595.442 187.767.917 186.215.793
Læs mereI dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mereTotaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG
Totaloversigt over resultat og overførsler 2012 - ANLÆG Regnskabsår 2012 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi-
Læs mereBilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017
OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter
Læs mereBilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Politikområder
1 Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august Politikområder Politikområder p/l, nettotal, 1.000 kr. Regnskab (R) 2014 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre
Læs mereHele kr. (- for indtægter)
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 59.442.000 55.306.000 56.102.600 54.524.100 Politikområde 10 Byudvikling 6.600
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereBudgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg
Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereNOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr /19) 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning.
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr. 47684/19) Børne- og Uddannelsesudvalget Note 1 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Skovbrynet, midlertidig genhusning 3,6 mio. kr. overføres
Læs mereBudgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene
Samlet oversigt (2016 priser i alle år) Økonomiudvalget 2.080.420 2.935.010 2.115.250 1.499.770 1.382.340 Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og handicap Udvalget for vækst og Erhverv
Læs mereSAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL Søges overført til Søges overført til Udvalg
SAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL 2013 Udvalg 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 0 2 - Teknik- og Miljøudvalget 0 0 3 - Byplanudvalget 0 0 4 - Børne- og familieudvalget
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754
Læs mereKULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereRammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-
Læs mereØkonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde
Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereRebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr.
1/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK U 1.844.113 1.106.685 1.870.314 59,17-407.283-228.809-431.357 53,04 Arbejdsmarkedsudvalg U 419.276 263.684 437.081 60,33-144.728-98.399-161.728 60,84 Arbejdsmarked
Læs mereKultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser
Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereDetaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Politikområder
Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august Politikområder Politikområder p/l, nettotal, 1.000 kr. Regnskab (R) 2013 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug
Læs mereBudgetoverførsler fra 2018 til 2019
Budgetoverførsler til 2019 Udvalg: Økonomi og Erhverv Drift Indenfor rammen: til 2019 2017 til 502 Teknik og Miljø: Ubestemte formål/arealer til udlejning -698.944-766.417 67.473 1 122.689 00.22.05 Faste
Læs mereBetingede bevillinger Børne- og Undervisningsområdet (i kr.)
Betingede bevillinger Børne- og Undervisningsområdet Demografi 0-2 år Puljen indeholder 18 dagplejepladser og søges først ved budgetopfølgningen pr. 30-09-2018. 1.985 0 Demografi 3-5 år Puljen indeholder
Læs mereBilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereOversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereBilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Budgetopfølgning ultimo januar 2016 Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereBilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereSVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG
SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG APRIL 2018 [1] Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Udvalgenes reduktionsforslag: a. Miljø- og Naturudvalget b. Teknik- og Erhvervsudvalget c. Beskæftigelses-
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereFrederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mere7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereKapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6
Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene PERSONALEOVERSIGT. (side )
PERSONALEOVERSIGT (side 294-299) 294 I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2014 til 2017 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget 284.133 279.108 279.455 277.540
Læs mereVirksomhed Årets resultat 2015
Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mereOversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014-2017. 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalg 2.139.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000
Dok. nr. 129216-1302-10-2013 sag nr. 13-7653 side 1 Udvalg Økonomiudvalg 2.139.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000 Udvalg for Plan og Teknik 754.000 1.204.000 1.204.000 1.054.000 Udvalg for Børn og Undervisning
Læs mere9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereEffektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2018
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 361 9 752 391 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 12.416 4.43 12.397-19 3 Kommissioner, råd og nævn 559 153 559 4 Valg m.v. 1.687 11 45-1.237 5 Markedsføring NK 1.395
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereForligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereAnbefalinger til ny forebyggelsesstrategi
Anbefalinger til ny forebyggelsesstrategi 12. juni 2018 Børne- og Uddannelsesudvalget 12. juni 2018 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 13. Juni 2018 Velfærds- og Sundhedsudvalget Fra 2014 til i dag
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereBørne- Skole og Uddannelsesudvalget
Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mereNOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2.
NOTAT Direktionens Stabe Sags: Torben Skov Nielsen Dato: 2. januar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019-2022 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2017 9/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereStruer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
Læs mere(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod
Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)
Læs mere