Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår budgetopfølgning Finansielle poster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012. 2. budgetopfølgning 2012. Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98."

Transkript

1 Indtægter Finansielle poster Finansiering Finansielle poster Regulering af skatter og tilskud Midtvejsregulering af diverse tilskud ssamt regulering af ejendomsskatter mv. udfra viden pr. 10. juli om tilbagebetalinger mv. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud : Midtvejsregulering af statstilskud : Merudgift skrå skatteloft: +208 Indtægt dødsbobeskatning: -222 Indtægt forskerskat: -229 Tilbagebetaling mv. dækningsafgift: Tilbagebetaling mv. off. Grundværdier: +326 Tilbagebetaling mv. off. Forskelsbeløb: +743 Budgetlægning af skatter og tilskud Statsgarantiberegning for Overslagsår beregnet pba BÅT DUT Side 1 af 22

2 Det tekniske område Vejvæsen, Park m.v. Omplacering af midler til konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Omplacering af restmidler, 132 t.kr., afsat til konsulentbistand til konkurrenceudsættelse fra central pulje under ØK. til Teknisk Udvalg. Midlerne omplaceres og finansierer de afsluttende konsulentomkostninger i forbindelse med gennemførelse af besparelser og effektivisering på henholdsvis vejområdet, drift og Entreprenørgården. Endvidere omplaceres midler til konsulentydelser i.f.m. spacemanagement på Ejendomscenteret. Entreprenørgården Dækning af fritstillingsomkostninger på Entreprenørgården Dækning af merudgifter for fritstillingsomkostninger på Entreprenørgården NUL NUL Ejendomscenter TU holdes skadesløs ved overførsel af DONG-projekt På Miljøudvalgsmødet og Teknisk udvalgsmøderne hhv. den 23. november 2011 og 22. november 2011 blev det besluttet at overføre DONG energiprojektet fra MU til TU. I den forbindelse blev det besluttet at TU skulle holdes skadesløse ift. At der var uopnåede besparelser på området. Finansieringen kommer via en tillægsbevilling. Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for BÅT NUL Side 2 af 22

3 Det tekniske område Omplacering af midler til konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Omplacering af restmidler, 132 t.kr., afsat til konsulentbistand til konkurrenceudsættelse fra central pulje under ØK. til Teknisk Udvalg. Midlerne omplaceres og finansierer de afsluttende konsulentomkostninger i forbindelse med gennemførelse af besparelser og effektivisering på henholdsvis vejområdet, drift og Entreprenørgården. Endvidere omplaceres midler til konsulentydelser i.f.m. spacemanagement på Ejendomscenteret. Genopretning af budgetter på Plejecentre I forbindelse med regnskab 2011 blev der rettet op på økonomien på plejecentrenefor 2011 og bagud. Nu rettes budgetterne for 2012 og fremefter. Dele af det finansieres gennem lavere anlægsprogram NUL BÅT vedr. Købmagergades Skole vedrørende bygninger og udendørsarealer på Købmagergades Skole. BÅT Basisbudget Jordforsyning samt Danmark C Budgettet for Jordforsyning samt Danmark C er budgetlagt fra bunden iht. vedtaget budgetprocedure, særskilt redegørelse for områderne er udarbejdet og indgår i budgethæfte nr. 3 BÅT Rengøring Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Kørselskontoret Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Side 3 af 22

4 Sundhed Sundhed Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Budgetmidler overføres Genoptræningscenter fra Pleje Der overføres kr. (spar Pleje 2011) for ekstra indsats i forbindelse med eksterne arrangementer, Længst muligt i eget Liv NUL 50 Handicapbil til familier handicappede børn anbragt uden for hjemmet Lovnr. 468 (tabel 30) om ændring af lov om social service DUT Hjælpemidler og boligindretning til anbragte børn med funktionsnedsættelse Ad. 23 Vejledning nr. 3 til serviceloven om særlig støtte til børn og unge og deres familier DUT Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen Kræftplan III Finansloven 2011 DUT Medfinansiering (DUT-sager) Diverse DUT-sager fra året Lov- og Cirkulæreprogram Ambulant somatik : L1387, L327, Bek 521, Satspulje, L1388 Ambulant psykiatri : diverse puljer Stationær psykiatri : Pulje til flere sengepladser Sygesikring : Tilskud til psykolog behandling Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. DUT NUL Side 4 af 22

5 Sundhed Overførsel af midler til GenoptræningsCentret fra Stendalen GenoptræningsCentret varetager fortsat i 2012 opgaven med vedligeholdende træning på Stendalen. Midler svarende til 5 timer pr. uge overføres til Genoptræningscentret. NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Pulje til sundhedsområdet Kommuneaftalen har givet sundhedsområdet ekstra 300 mio kr. på landsplan. s andel af detteer 2,8 mio. kr. DUT Arbejdsmarked Arbejdsmarked Skøn over overførselsindkomsterne i 2012 Forventede merudgifter til overførselsindkomsterne BÅT I hovedtræk drejer det sig om: Forventede merudgifter til ledighedsydelse og løntilskud til fleksjobspersoner, sygedagpenge og forsikrede ledige på knap 11,700 mio.kr. Merudgifterne skyldes en lavere afgang af borgere på overførselsindkomst i første halvår. Mindreudgift på i alt -6,100 mio.kr. som dækker over følgende områder Kontanthjælp, revalidering og aktivering (samlet set), samt øvrige overførselsudgifter. Mindreudgifterne skyldes en lavere tilgang af borgere på overførselsindkomst i første halvår. Som det fremgår af tabellen stiger budgettet for integrationsområdet med 1,400 mio.kr., hvilket primært afspejler finansieringsomlægningen på området. Fredericia Kommune bliver kompenseret via et øget bloktilskud. Samlede merudgifter på 5,400 mio.kr. De 1,400 mio.kr. vedrører en finansieringsomlægningen på integrationsområdet. Side 5 af 22

6 TB Arbejdsmarked Skøn over overførselsindkomsterne i Udgifterne til overførselsindkomsterne er nedjusteret med godt 10,5 mio.kr. i Budgettet er lagt med udgangspunkt i de nøgletal Fredericia får fra KL. I hovedtræk drejer det sig om: Nedjusteringer: Baseret på de seneste prognoser er det forventningen, at ledigheden (forsikrede ledige) vil falde lidt i Fra til ledige. Der er en forventning om færre sygedagpengemodtagere grundet lovændringer mm. Fra 963 til 848 sygedagpengemodtagere. Opjusteringer: Flere kontanthjælpsmodtagere bl.a. som følge af dagpengereformen. En stigende fra til kontanthjælpsmodtagere. Øget aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder bl.a. at flere unge kontanthjælpsmodtagere skal i gang med en EGU-uddannelse. Fra 20 til 40 elever. Som det fremgår af tabellen stiger budgettet for Integrationsområdet (tilbud til udlændinge) med ca. 1,4 mio.kr., hvilket primært afspejler finansieringsomlægningen på integrationsområdet. Fredericia bliver kompenseret via et øget bloktilskud. Overførselsudgifter BÅT Skøn over overførselsindkomsterne i 2012 Forventede merudgifter til overførselsindkomsterne BÅT I hovedtræk drejer det sig om: Forventede merudgifter til ledighedsydelse og løntilskud til fleksjobspersoner, sygedagpenge og forsikrede ledige på knap 11,700 mio.kr. Merudgifterne skyldes en lavere afgang af borgere på overførselsindkomst i første halvår. Mindreudgift på i alt -6,100 mio.kr. som dækker over følgende områder Kontanthjælp, revalidering og aktivering (samlet set), samt øvrige overførselsudgifter. Mindreudgifterne skyldes en lavere tilgang af borgere på overførselsindkomst i første halvår. Som det fremgår af tabellen stiger budgettet for integrationsområdet med 1,400 mio.kr., hvilket primært afspejler finansieringsomlægningen på området. Fredericia Kommune bliver kompenseret via et øget bloktilskud. Samlede merudgifter på 5,400 mio.kr. De 1,400 mio.kr. vedrører en finansieringsomlægningen på integrationsområdet. Side 6 af 22

7 Arbejdsmarked Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Reguleringer af de generelle tilskud til arbejdsmarkedsområdet Diverse DUT-sager fra årets Lov- og Cirkulæreprogram. I hovedtræk drejer det sig om: At arbejdsmarkedsafdelingen har fået færre administrative opgaver fra staten (DUT). Se Borgerservice og Adminstration. Ændringerne og indførelsen af seniorførtidspension samt ændringerne af folkepensionsaldeen har afledte virkninger (fra 2014) på udgifter til flere andre overførselsindkomster. Se Arbejdsmarked. Skøn over overførselsindkomsterne i Udgifterne til overførselsindkomsterne er nedjusteret med godt 10,5 mio.kr. i Budgettet er lagt med udgangspunkt i de nøgletal Fredericia får fra KL. I hovedtræk drejer det sig om: Nedjusteringer: Baseret på de seneste prognoser er det forventningen, at ledigheden (forsikrede ledige) vil falde lidt i Fra til ledige. Der er en forventning om færre sygedagpengemodtagere grundet lovændringer mm. Fra 963 til 848 sygedagpengemodtagere. Opjusteringer: Flere kontanthjælpsmodtagere bl.a. som følge af dagpengereformen. En stigende fra til kontanthjælpsmodtagere. Øget aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder bl.a. at flere unge kontanthjælpsmodtagere skal i gang med en EGU-uddannelse. Fra 20 til 40 elever. Som det fremgår af tabellen stiger budgettet for Integrationsområdet (tilbud til udlændinge) med ca. 1,4 mio.kr., hvilket primært afspejler finansieringsomlægningen på integrationsområdet. Fredericia bliver kompenseret via et øget bloktilskud. DUT BÅT Side 7 af 22

8 Beredskab Fredericia Brandvæsen Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. NUL Børn og unge Folkeskolevæsen Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Centralisering af pedelfunktionen I forbindelse med som vedrører centralisering af pedelfunktionen, er det besluttet at budgetomplacere 0,200 mio. kr. fra Institutionsområdet til Skoleafdelingen som udgør Institutionsområdets bidrag til. Omplacering Dag- og fritidstilbud for børn og unge Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Side 8 af 22

9 Børn og unge Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Overførsel af midler til GenoptræningsCentret fra Stendalen GenoptræningsCentret varetager fortsat i 2012 opgaven med vedligeholdende træning på Stendalen. Midler svarende til 5 timer pr. uge overføres til Genoptræningscentret. NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Centralisering af pedelfunktionen I forbindelse med som vedrører centralisering af pedelfunktionen, er det besluttet at budgetomplacere 0,200 mio. kr. fra Institutionsområdet til Skoleafdelingen som udgør Institutionsområdets bidrag til. Omplacering Tilskud til bedre normering i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra s andel heraf er t.kr. DUT Familie og Sundhed Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Side 9 af 22

10 Børn og unge Kontaktperson ifm. Efterværn m.v Lov nr. 141 DUT Kontaktperson ifm. Efterværn og mellemkommunal underretningspligt. Diverse mindre DUT sager (Familie og Sundhed) Lov nr. 318 lov nr. 394, lov nr. 628, lov nr. 162, lov nr. 107, DUT Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år. Lov nr. 222 DUT Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Overførselsudgifter Tabt arbejdsfortjeneste Forhøjelse af ydelsesloft af tabt arbejdsfortjeneste. DUT Lov nr. 286 og lov nr. 468 og lov nr Særligt dyre enkeltsager L 140. Sænkning af refusionsgrænserne for sager om særlig støtte til børn og unge samt indførsel af søskenderefusionsordning. DUT Side 10 af 22

11 Kultur og fritid Leg, idræt og sundhed Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Musisk, kreativ udfoldelse Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Historie, oplysning og undervisning Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Side 11 af 22

12 Voksenservice Voksenservice Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Overførsel af spar/lån fra Plejen I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 blev det besluttet, at der overføres 1,212 mio. kr. fra Plejen til Voksenservice. Ved en fejl blev dette ikke teknisk tilpasset budgettet. BÅT Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL DUT sag - Korrektion vedr. lægefaglig stofmisbrugsbehandling Tilpasning i forhold til det oprindelige aktstykke ifm. Budgetlægningen for DUT Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Overførselsudgifter Førtidspension 2013 Ny Førtidspension er nedjusteret med 160 helårspersoner i 2013, 215 helårspersoner i 2014, 268 helårspersoner i 2015 samt 125 helårspersoner for På grund af færre tilkendelser. Førtidspension % er nedjusteret med 35 helårspersoner og Førtidspension % er nedjusteret med 15 helårspersoner pga. en øget afgang. BÅT Side 12 af 22

13 TB Voksenservice Forventninger til boligstøtte 2013 Der er en forventning om at antallet af modtagere af boligsikring stiger med 256 personer samt et fald i antallet af modtagere af boligydelse på 66 personer. BÅT Nedjustering af ny førtidspension Antallet af helårspersoner på ny førtidspension er nedjusteret med 97 helårspersoner. BÅT Pleje Ældre Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Budgetmidler overføres Genoptræningscenter fra Pleje Der overføres kr. (spar Pleje 2011) for ekstra indsats i forbindelse med eksterne arrangementer, Længst muligt i eget Liv NUL -50 Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Forenkling prisberegning frit valg Afbureaukratisering ved ændring af regler om afregning af leverede ydelser efter Servicelovens 83 Timeprisberegningen efter Servicelovens 83 kan baseres enten på baggrund af den leverede tid, den disponerede tid eller den visiterede tid. DUT Side 13 af 22

14 Pleje Udmåling af tilskud til BPA efter SL Tilskuddet til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens er en præcisering af udmålingsreglerne, som skal sikre at løn under sygdom, barsel samt barns 1. og 2. sygedag tager udgangspunkt i løn inkl. Fast påregnelige tillæg. Udmåling af løn under sygdom 80% Ændring af barselsregler 20% Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. DUT NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Borgerservice og administration Borgerservice og Administration Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Omplacering af midler til konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Omplacering af restmidler, 132 t.kr., afsat til konsulentbistand til konkurrenceudsættelse fra central pulje under ØK. til Teknisk Udvalg. Midlerne omplaceres og finansierer de afsluttende konsulentomkostninger i forbindelse med gennemførelse af besparelser og effektivisering på henholdsvis vejområdet, drift og Entreprenørgården. Endvidere omplaceres midler til konsulentydelser i.f.m. spacemanagement på Ejendomscenteret. NUL Side 14 af 22

15 Borgerservice og administration DUT-sag - Patientombuddet Kompensation i forbindelse med klagesager til Patientombuddet. Omkostningsniveauet for 2012 låses for årene , dog således, at der reguleres for sagsantallet og PL, samt et årligt effektiviseringskrav på 2%. DUT Skoleveje og cykeltrafik Byrådet har godkendt en række aktiviteter for at sikre skoleveje og øge cykkeltrafikken i. Der omprioritets midler fra sikkerhedsfremmende foranstaltninger til cykelprojekter samt optages nye midler med tilskud "Bike the track - Track the bike". Den sidste del finansieres med 75% EU-tilskud. Lov- og cirkulæreprogrammet Ad 61. Grøn Vækst Ikrafttrædelse af miljømål og indsatsprogrammer og prioriteringer mv i vandplanerne for planperioden jfr. lov nr. 553 af 1. juni 2011 om Grøn Vækst og bekendtgørelse nr af 15. december NUL 0 DUT Dækning af fritstillingsomkostninger på Entreprenørgården Dækning af merudgifter for fritstillingsomkostninger på Entreprenørgården NUL Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Side 15 af 22

16 TB Borgerservice og administration Budgetlægning af Bufferpuljen (valg af model for Spar/Lån) Økonomiudvalget godkendte d. 1/ at vælge bufferpuljemodellen. Der afsættes 24 mio.kr. i hvert af årene Økonomiudvalget drøftede d. 10. paril spar/lån og besluttede i den forbindelse, at forbruget i indeværende år skal følges nøge med henblik på at undgå overskridelser af servicerammen, og at der for 2013 og frem skal besluttes en ny model for styringen af Spar/lån. Den økonomiske konsekvens bliver, at det beløb der afsættes til bufferen optages som et forventet forbrug i Økonomisk Oversigt i forbindelse med budgetlægning. På den måde bliver det vedtagne budget højere, og der vil så være mulighed for at absorbere et forbrug af spar/lån, således at en sanktion undgås. Overholdes servicerammen ikke, vil det betyde en reduktion i bloktilskuddet. Reguleringer af de generelle tilskud til arbejdsmarkedsområdet Diverse DUT-sager fra årets Lov- og Cirkulæreprogram. I hovedtræk drejer det sig om: At arbejdsmarkedsafdelingen har fået færre administrative opgaver fra staten (DUT). Se Borgerservice og Adminstration. Ændringerne og indførelsen af seniorførtidspension samt ændringerne af folkepensionsaldeen har afledte virkninger (fra 2014) på udgifter til flere andre overførselsindkomster. Se Arbejdsmarked. NUL DUT DUT - Ændring af lov om ferie Ændring af lov om ferie DUT Lov nr. 377 af 28. april 2012 om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for medhjælp i en privat husstand og personer, som er omfattet af forskerordningen, og indberetning til indkomstregistret m.v.) DUT - Praksisnær lederuddannelse Udmøntning af afsatte midler under Finanslovens Praksisnær lederuddannelse. DUT Teknisk tilretning af tjenestemandspensioner Kontoen for tjenestemandspensioner er nyberegnet; mindreudgiften anvendes til nedskrivning af central pulje "Direktionspulje, Sparekatalog " NUL Administrationsbidrag Udbetaling DK I forbindelse med overdragelsen af medarbejdere til udbetaling DK, er administrationsbidraget 2,256 mio. kr. højere end BÅT Side 16 af 22

17 Borgerservice og administration UddannelsesCentret Fredericia Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Renter Finansielle poster Renter Finansielle poster Tilretning af renter og afdrag, omlægning af stående lån til serielån Iht. Økonomiudvalgets beslutning d. 25/ vedr. Køb af jord i Danmark C og omlægning af stående lån. Kontoen for afdrag samt renter teknisk tilrettes i overensstemmelse hermed. BÅT Tilretning af låneoptagelse, renter & afdrag, dispensationer til renovering af byg. og skoler Budgettet tilrettes i 2012 for dispensationer til renovering af bygninger og skoler, 20 mio.kr. Afdrag & Renter tilrettes for ovenstående afledte konsekvenser i åren BÅT Tilretning af renter af mellemværende med forsyningsvirksomheder (VERSURPOST) Renter af mellemværende med forsyningsvirksomheder (dagrenovation, genbrugspladser, farligt affald, storskrald og haveaffald, lossepladser) Modposten er indberettet under Miljøudvalget, Brugerfinansieret område BÅT Teknisk tilretning af renter v/2.- teknikrunde Lavere rentesats BÅT Side 17 af 22

18 TB Anlægsudgifter Det tekniske område Vejvæsen, Park m.v. Skoleveje og cykeltrafik Byrådet har godkendt en række aktiviteter for at sikre skoleveje og øge cykkeltrafikken i. Der omprioritets midler fra sikkerhedsfremmende foranstaltninger til cykelprojekter samt optages nye midler med tilskud "Bike the track - Track the bike". Den sidste del finansieres med 75% EU-tilskud. Entreprenørgården Fremrykning af investering i køretøjer, Entreprenørgården Effektiviseringerne på entreprenørgården forudsætter at der er fokus på optimal udnyttelse af maskiner og biler. Derfor ansøges der om frigivelse at ,- kr. fra næste års anlægsbudget til indkøb af materiel til entreprenørgården. Effektiviseringerne på entreprenørgården forudsætter at der er fokus på optimal udnyttelse af maskiner og biler, samt at der lejes mindre materiel. For at effektiviseringen skal lykkes er det nødvendigt at investere i år i nogle køretøjer for hurtigst mulig at reducere lejeudgifterne til biler. Derfor ansøges der om frigivelse at ,- kr. fra næste års anlægsbudget til indkøb af materiel til entreprenørgården. Ejendomscenter Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL 0 0 BÅT NUL Genopretning af budgetter på Plejecentre I forbindelse med regnskab 2011 blev der rettet op på økonomien på plejecentrenefor 2011 og bagud. Nu rettes budgetterne for 2012 og fremefter. Dele af det finansieres gennem lavere anlægsprogram BÅT Side 18 af 22

19 Anlægsudgifter Børn og unge Folkeskolevæsen Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Jordforsyning Anlæg Borgerservice og administration Køb og salg af jord og bygninger Fredericia C - pulje til udvikling af området Der afsættes et rådighedsbeløb/projektpulje på hhv. 1,5 mio.kr. i 2013 samt 1 mio.kr. i 2014 til udvikling af området. BÅT Brugerfinansieret område Drift Natur og miljø Affaldsbehandling Brugerfinansieret område Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. NUL Affaldsbehandling - Totalbudget Der er tale om udarbejdelse af totalbudgettet på Affaldsbehandling BÅT Side 19 af 22

20 TB Brugerfinansieret område Anlæg Natur og miljø Affaldsbehandling Brugerfinansieret område Affaldsbehandling - Totalbudget Der er tale om udarbejdelse af totalbudgettet på Affaldsbehandling BÅT Side 20 af 22

21 TB Finansiering Finansielle poster Balanceforskydninger Finansielle poster Budgetlægning af Bufferpuljen (valg af model for Spar/Lån) Økonomiudvalget godkendte d. 1/ at vælge bufferpuljemodellen. Der afsættes 24 mio.kr. i hvert af årene Økonomiudvalget drøftede d. 10. paril spar/lån og besluttede i den forbindelse, at forbruget i indeværende år skal følges nøge med henblik på at undgå overskridelser af servicerammen, og at der for 2013 og frem skal besluttes en ny model for styringen af Spar/lån. Den økonomiske konsekvens bliver, at det beløb der afsættes til bufferen optages som et forventet forbrug i Økonomisk Oversigt i forbindelse med budgetlægning. På den måde bliver det vedtagne budget højere, og der vil så være mulighed for at absorbere et forbrug af spar/lån, således at en sanktion undgås. Overholdes servicerammen ikke, vil det betyde en reduktion i bloktilskuddet. Afdrag på optagne lån Finansielle poster Tilretning af renter og afdrag, omlægning af stående lån til serielån Iht. Økonomiudvalgets beslutning d. 25/ vedr. Køb af jord i Danmark C og omlægning af stående lån. Kontoen for afdrag samt renter teknisk tilrettes i overensstemmelse hermed. NUL BÅT Tilretning af låneoptagelse, renter & afdrag, dispensationer til renovering af byg. og skoler Budgettet tilrettes i 2012 for dispensationer til renovering af bygninger og skoler, 20 mio.kr. Afdrag & Renter tilrettes for ovenstående afledte konsekvenser i åren BÅT Låneoptagelse Finansielle poster Tilretning af låneoptagelse, renter & afdrag, dispensationer til renovering af byg. og skoler Budgettet tilrettes i 2012 for dispensationer til renovering af bygninger og skoler, 20 mio.kr. Afdrag & Renter tilrettes for ovenstående afledte konsekvenser i åren BÅT Side 21 af 22

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. 2. budgetopfølgning 2011. Finansielle poster 28.703

Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. 2. budgetopfølgning 2011. Finansielle poster 28.703 Indtægter Finansielle poster 28.703 Finansiering Finansielle poster Tilretning af budget til skatter og tilskud 2011 Indtægt fra forskerskat udgør -515.000 kr. Indtægt fra dødsbobeskatning udgør -626.000

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

2013 2013 2014 2015 2016 I.

2013 2013 2014 2015 2016 I. 1 of 10 Den 21. juni 2012 Regeringens lov- og cirkulæreprogram 2013 Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2011 vedr. 2012, overført tilskudspulje, jf. akt 154 af 23. juni

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg Nr. 41577-13 13-08-201314:22 side 1 Udvalg Økonomiudvalg 3.394.508 4.537.418 3.677.418 1.077.418 Udvalg for Plan og Teknik -80.000-80.000-80.000-80.000 Udvalg for Børn og Undervisning 0 0 0 0 Udvalg for

Læs mere

Oversigt over rammeændringer for serviceområderne

Oversigt over rammeændringer for serviceområderne Oversigt over rammeændringer for serviceområderne Beløb i 1.000 kr 2014 2015 2016 2017 Vedtaget budget 2013-2016 (2013-priser) 5.114.054 5.156.993 5.183.956 5.183.956 Prisfremskrivning 79.248 79.907 80.357

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner

Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Økonomi og Analyse Budget - Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Virksomhed Bemærkning Politikområde Finansministeriet 6 7 8 9 10 L 160 om forslag til lov om Offentlig Digital Post (vedtaget

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget Økonomisekretariatet Budgetrevision 31. maj 2011 Økonomiudvalget Sammenfatning Politikområdet Administration På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Politikområdet Øvrige udgifter På nuværende

Læs mere

Forventet regnskab 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012

Forventet regnskab 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Forventet 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 1. Indledning Som led i økonomistyringen i 2012 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2012 samt udarbejdet et skøn over forventet 2012.

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere