Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår budgetopfølgning Finansielle poster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012. 2. budgetopfølgning 2012. Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98."

Transkript

1 Indtægter Finansielle poster Finansiering Finansielle poster Regulering af skatter og tilskud Midtvejsregulering af diverse tilskud ssamt regulering af ejendomsskatter mv. udfra viden pr. 10. juli om tilbagebetalinger mv. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud : Midtvejsregulering af statstilskud : Merudgift skrå skatteloft: +208 Indtægt dødsbobeskatning: -222 Indtægt forskerskat: -229 Tilbagebetaling mv. dækningsafgift: Tilbagebetaling mv. off. Grundværdier: +326 Tilbagebetaling mv. off. Forskelsbeløb: +743 Budgetlægning af skatter og tilskud Statsgarantiberegning for Overslagsår beregnet pba BÅT DUT Side 1 af 22

2 Det tekniske område Vejvæsen, Park m.v. Omplacering af midler til konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Omplacering af restmidler, 132 t.kr., afsat til konsulentbistand til konkurrenceudsættelse fra central pulje under ØK. til Teknisk Udvalg. Midlerne omplaceres og finansierer de afsluttende konsulentomkostninger i forbindelse med gennemførelse af besparelser og effektivisering på henholdsvis vejområdet, drift og Entreprenørgården. Endvidere omplaceres midler til konsulentydelser i.f.m. spacemanagement på Ejendomscenteret. Entreprenørgården Dækning af fritstillingsomkostninger på Entreprenørgården Dækning af merudgifter for fritstillingsomkostninger på Entreprenørgården NUL NUL Ejendomscenter TU holdes skadesløs ved overførsel af DONG-projekt På Miljøudvalgsmødet og Teknisk udvalgsmøderne hhv. den 23. november 2011 og 22. november 2011 blev det besluttet at overføre DONG energiprojektet fra MU til TU. I den forbindelse blev det besluttet at TU skulle holdes skadesløse ift. At der var uopnåede besparelser på området. Finansieringen kommer via en tillægsbevilling. Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for BÅT NUL Side 2 af 22

3 Det tekniske område Omplacering af midler til konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Omplacering af restmidler, 132 t.kr., afsat til konsulentbistand til konkurrenceudsættelse fra central pulje under ØK. til Teknisk Udvalg. Midlerne omplaceres og finansierer de afsluttende konsulentomkostninger i forbindelse med gennemførelse af besparelser og effektivisering på henholdsvis vejområdet, drift og Entreprenørgården. Endvidere omplaceres midler til konsulentydelser i.f.m. spacemanagement på Ejendomscenteret. Genopretning af budgetter på Plejecentre I forbindelse med regnskab 2011 blev der rettet op på økonomien på plejecentrenefor 2011 og bagud. Nu rettes budgetterne for 2012 og fremefter. Dele af det finansieres gennem lavere anlægsprogram NUL BÅT vedr. Købmagergades Skole vedrørende bygninger og udendørsarealer på Købmagergades Skole. BÅT Basisbudget Jordforsyning samt Danmark C Budgettet for Jordforsyning samt Danmark C er budgetlagt fra bunden iht. vedtaget budgetprocedure, særskilt redegørelse for områderne er udarbejdet og indgår i budgethæfte nr. 3 BÅT Rengøring Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Kørselskontoret Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Side 3 af 22

4 Sundhed Sundhed Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Budgetmidler overføres Genoptræningscenter fra Pleje Der overføres kr. (spar Pleje 2011) for ekstra indsats i forbindelse med eksterne arrangementer, Længst muligt i eget Liv NUL 50 Handicapbil til familier handicappede børn anbragt uden for hjemmet Lovnr. 468 (tabel 30) om ændring af lov om social service DUT Hjælpemidler og boligindretning til anbragte børn med funktionsnedsættelse Ad. 23 Vejledning nr. 3 til serviceloven om særlig støtte til børn og unge og deres familier DUT Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen Kræftplan III Finansloven 2011 DUT Medfinansiering (DUT-sager) Diverse DUT-sager fra året Lov- og Cirkulæreprogram Ambulant somatik : L1387, L327, Bek 521, Satspulje, L1388 Ambulant psykiatri : diverse puljer Stationær psykiatri : Pulje til flere sengepladser Sygesikring : Tilskud til psykolog behandling Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. DUT NUL Side 4 af 22

5 Sundhed Overførsel af midler til GenoptræningsCentret fra Stendalen GenoptræningsCentret varetager fortsat i 2012 opgaven med vedligeholdende træning på Stendalen. Midler svarende til 5 timer pr. uge overføres til Genoptræningscentret. NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Pulje til sundhedsområdet Kommuneaftalen har givet sundhedsområdet ekstra 300 mio kr. på landsplan. s andel af detteer 2,8 mio. kr. DUT Arbejdsmarked Arbejdsmarked Skøn over overførselsindkomsterne i 2012 Forventede merudgifter til overførselsindkomsterne BÅT I hovedtræk drejer det sig om: Forventede merudgifter til ledighedsydelse og løntilskud til fleksjobspersoner, sygedagpenge og forsikrede ledige på knap 11,700 mio.kr. Merudgifterne skyldes en lavere afgang af borgere på overførselsindkomst i første halvår. Mindreudgift på i alt -6,100 mio.kr. som dækker over følgende områder Kontanthjælp, revalidering og aktivering (samlet set), samt øvrige overførselsudgifter. Mindreudgifterne skyldes en lavere tilgang af borgere på overførselsindkomst i første halvår. Som det fremgår af tabellen stiger budgettet for integrationsområdet med 1,400 mio.kr., hvilket primært afspejler finansieringsomlægningen på området. Fredericia Kommune bliver kompenseret via et øget bloktilskud. Samlede merudgifter på 5,400 mio.kr. De 1,400 mio.kr. vedrører en finansieringsomlægningen på integrationsområdet. Side 5 af 22

6 TB Arbejdsmarked Skøn over overførselsindkomsterne i Udgifterne til overførselsindkomsterne er nedjusteret med godt 10,5 mio.kr. i Budgettet er lagt med udgangspunkt i de nøgletal Fredericia får fra KL. I hovedtræk drejer det sig om: Nedjusteringer: Baseret på de seneste prognoser er det forventningen, at ledigheden (forsikrede ledige) vil falde lidt i Fra til ledige. Der er en forventning om færre sygedagpengemodtagere grundet lovændringer mm. Fra 963 til 848 sygedagpengemodtagere. Opjusteringer: Flere kontanthjælpsmodtagere bl.a. som følge af dagpengereformen. En stigende fra til kontanthjælpsmodtagere. Øget aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder bl.a. at flere unge kontanthjælpsmodtagere skal i gang med en EGU-uddannelse. Fra 20 til 40 elever. Som det fremgår af tabellen stiger budgettet for Integrationsområdet (tilbud til udlændinge) med ca. 1,4 mio.kr., hvilket primært afspejler finansieringsomlægningen på integrationsområdet. Fredericia bliver kompenseret via et øget bloktilskud. Overførselsudgifter BÅT Skøn over overførselsindkomsterne i 2012 Forventede merudgifter til overførselsindkomsterne BÅT I hovedtræk drejer det sig om: Forventede merudgifter til ledighedsydelse og løntilskud til fleksjobspersoner, sygedagpenge og forsikrede ledige på knap 11,700 mio.kr. Merudgifterne skyldes en lavere afgang af borgere på overførselsindkomst i første halvår. Mindreudgift på i alt -6,100 mio.kr. som dækker over følgende områder Kontanthjælp, revalidering og aktivering (samlet set), samt øvrige overførselsudgifter. Mindreudgifterne skyldes en lavere tilgang af borgere på overførselsindkomst i første halvår. Som det fremgår af tabellen stiger budgettet for integrationsområdet med 1,400 mio.kr., hvilket primært afspejler finansieringsomlægningen på området. Fredericia Kommune bliver kompenseret via et øget bloktilskud. Samlede merudgifter på 5,400 mio.kr. De 1,400 mio.kr. vedrører en finansieringsomlægningen på integrationsområdet. Side 6 af 22

7 Arbejdsmarked Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Reguleringer af de generelle tilskud til arbejdsmarkedsområdet Diverse DUT-sager fra årets Lov- og Cirkulæreprogram. I hovedtræk drejer det sig om: At arbejdsmarkedsafdelingen har fået færre administrative opgaver fra staten (DUT). Se Borgerservice og Adminstration. Ændringerne og indførelsen af seniorførtidspension samt ændringerne af folkepensionsaldeen har afledte virkninger (fra 2014) på udgifter til flere andre overførselsindkomster. Se Arbejdsmarked. Skøn over overførselsindkomsterne i Udgifterne til overførselsindkomsterne er nedjusteret med godt 10,5 mio.kr. i Budgettet er lagt med udgangspunkt i de nøgletal Fredericia får fra KL. I hovedtræk drejer det sig om: Nedjusteringer: Baseret på de seneste prognoser er det forventningen, at ledigheden (forsikrede ledige) vil falde lidt i Fra til ledige. Der er en forventning om færre sygedagpengemodtagere grundet lovændringer mm. Fra 963 til 848 sygedagpengemodtagere. Opjusteringer: Flere kontanthjælpsmodtagere bl.a. som følge af dagpengereformen. En stigende fra til kontanthjælpsmodtagere. Øget aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder bl.a. at flere unge kontanthjælpsmodtagere skal i gang med en EGU-uddannelse. Fra 20 til 40 elever. Som det fremgår af tabellen stiger budgettet for Integrationsområdet (tilbud til udlændinge) med ca. 1,4 mio.kr., hvilket primært afspejler finansieringsomlægningen på integrationsområdet. Fredericia bliver kompenseret via et øget bloktilskud. DUT BÅT Side 7 af 22

8 Beredskab Fredericia Brandvæsen Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. NUL Børn og unge Folkeskolevæsen Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Centralisering af pedelfunktionen I forbindelse med som vedrører centralisering af pedelfunktionen, er det besluttet at budgetomplacere 0,200 mio. kr. fra Institutionsområdet til Skoleafdelingen som udgør Institutionsområdets bidrag til. Omplacering Dag- og fritidstilbud for børn og unge Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Side 8 af 22

9 Børn og unge Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Overførsel af midler til GenoptræningsCentret fra Stendalen GenoptræningsCentret varetager fortsat i 2012 opgaven med vedligeholdende træning på Stendalen. Midler svarende til 5 timer pr. uge overføres til Genoptræningscentret. NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Centralisering af pedelfunktionen I forbindelse med som vedrører centralisering af pedelfunktionen, er det besluttet at budgetomplacere 0,200 mio. kr. fra Institutionsområdet til Skoleafdelingen som udgør Institutionsområdets bidrag til. Omplacering Tilskud til bedre normering i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra s andel heraf er t.kr. DUT Familie og Sundhed Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Side 9 af 22

10 Børn og unge Kontaktperson ifm. Efterværn m.v Lov nr. 141 DUT Kontaktperson ifm. Efterværn og mellemkommunal underretningspligt. Diverse mindre DUT sager (Familie og Sundhed) Lov nr. 318 lov nr. 394, lov nr. 628, lov nr. 162, lov nr. 107, DUT Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år. Lov nr. 222 DUT Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Overførselsudgifter Tabt arbejdsfortjeneste Forhøjelse af ydelsesloft af tabt arbejdsfortjeneste. DUT Lov nr. 286 og lov nr. 468 og lov nr Særligt dyre enkeltsager L 140. Sænkning af refusionsgrænserne for sager om særlig støtte til børn og unge samt indførsel af søskenderefusionsordning. DUT Side 10 af 22

11 Kultur og fritid Leg, idræt og sundhed Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Musisk, kreativ udfoldelse Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Historie, oplysning og undervisning Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Side 11 af 22

12 Voksenservice Voksenservice Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Overførsel af spar/lån fra Plejen I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 blev det besluttet, at der overføres 1,212 mio. kr. fra Plejen til Voksenservice. Ved en fejl blev dette ikke teknisk tilpasset budgettet. BÅT Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL DUT sag - Korrektion vedr. lægefaglig stofmisbrugsbehandling Tilpasning i forhold til det oprindelige aktstykke ifm. Budgetlægningen for DUT Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Overførselsudgifter Førtidspension 2013 Ny Førtidspension er nedjusteret med 160 helårspersoner i 2013, 215 helårspersoner i 2014, 268 helårspersoner i 2015 samt 125 helårspersoner for På grund af færre tilkendelser. Førtidspension % er nedjusteret med 35 helårspersoner og Førtidspension % er nedjusteret med 15 helårspersoner pga. en øget afgang. BÅT Side 12 af 22

13 TB Voksenservice Forventninger til boligstøtte 2013 Der er en forventning om at antallet af modtagere af boligsikring stiger med 256 personer samt et fald i antallet af modtagere af boligydelse på 66 personer. BÅT Nedjustering af ny førtidspension Antallet af helårspersoner på ny førtidspension er nedjusteret med 97 helårspersoner. BÅT Pleje Ældre Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Budgetmidler overføres Genoptræningscenter fra Pleje Der overføres kr. (spar Pleje 2011) for ekstra indsats i forbindelse med eksterne arrangementer, Længst muligt i eget Liv NUL -50 Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Forenkling prisberegning frit valg Afbureaukratisering ved ændring af regler om afregning af leverede ydelser efter Servicelovens 83 Timeprisberegningen efter Servicelovens 83 kan baseres enten på baggrund af den leverede tid, den disponerede tid eller den visiterede tid. DUT Side 13 af 22

14 Pleje Udmåling af tilskud til BPA efter SL Tilskuddet til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens er en præcisering af udmålingsreglerne, som skal sikre at løn under sygdom, barsel samt barns 1. og 2. sygedag tager udgangspunkt i løn inkl. Fast påregnelige tillæg. Udmåling af løn under sygdom 80% Ændring af barselsregler 20% Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. DUT NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Borgerservice og administration Borgerservice og Administration Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Omplacering af midler til konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Omplacering af restmidler, 132 t.kr., afsat til konsulentbistand til konkurrenceudsættelse fra central pulje under ØK. til Teknisk Udvalg. Midlerne omplaceres og finansierer de afsluttende konsulentomkostninger i forbindelse med gennemførelse af besparelser og effektivisering på henholdsvis vejområdet, drift og Entreprenørgården. Endvidere omplaceres midler til konsulentydelser i.f.m. spacemanagement på Ejendomscenteret. NUL Side 14 af 22

15 Borgerservice og administration DUT-sag - Patientombuddet Kompensation i forbindelse med klagesager til Patientombuddet. Omkostningsniveauet for 2012 låses for årene , dog således, at der reguleres for sagsantallet og PL, samt et årligt effektiviseringskrav på 2%. DUT Skoleveje og cykeltrafik Byrådet har godkendt en række aktiviteter for at sikre skoleveje og øge cykkeltrafikken i. Der omprioritets midler fra sikkerhedsfremmende foranstaltninger til cykelprojekter samt optages nye midler med tilskud "Bike the track - Track the bike". Den sidste del finansieres med 75% EU-tilskud. Lov- og cirkulæreprogrammet Ad 61. Grøn Vækst Ikrafttrædelse af miljømål og indsatsprogrammer og prioriteringer mv i vandplanerne for planperioden jfr. lov nr. 553 af 1. juni 2011 om Grøn Vækst og bekendtgørelse nr af 15. december NUL 0 DUT Dækning af fritstillingsomkostninger på Entreprenørgården Dækning af merudgifter for fritstillingsomkostninger på Entreprenørgården NUL Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Side 15 af 22

16 TB Borgerservice og administration Budgetlægning af Bufferpuljen (valg af model for Spar/Lån) Økonomiudvalget godkendte d. 1/ at vælge bufferpuljemodellen. Der afsættes 24 mio.kr. i hvert af årene Økonomiudvalget drøftede d. 10. paril spar/lån og besluttede i den forbindelse, at forbruget i indeværende år skal følges nøge med henblik på at undgå overskridelser af servicerammen, og at der for 2013 og frem skal besluttes en ny model for styringen af Spar/lån. Den økonomiske konsekvens bliver, at det beløb der afsættes til bufferen optages som et forventet forbrug i Økonomisk Oversigt i forbindelse med budgetlægning. På den måde bliver det vedtagne budget højere, og der vil så være mulighed for at absorbere et forbrug af spar/lån, således at en sanktion undgås. Overholdes servicerammen ikke, vil det betyde en reduktion i bloktilskuddet. Reguleringer af de generelle tilskud til arbejdsmarkedsområdet Diverse DUT-sager fra årets Lov- og Cirkulæreprogram. I hovedtræk drejer det sig om: At arbejdsmarkedsafdelingen har fået færre administrative opgaver fra staten (DUT). Se Borgerservice og Adminstration. Ændringerne og indførelsen af seniorførtidspension samt ændringerne af folkepensionsaldeen har afledte virkninger (fra 2014) på udgifter til flere andre overførselsindkomster. Se Arbejdsmarked. NUL DUT DUT - Ændring af lov om ferie Ændring af lov om ferie DUT Lov nr. 377 af 28. april 2012 om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for medhjælp i en privat husstand og personer, som er omfattet af forskerordningen, og indberetning til indkomstregistret m.v.) DUT - Praksisnær lederuddannelse Udmøntning af afsatte midler under Finanslovens Praksisnær lederuddannelse. DUT Teknisk tilretning af tjenestemandspensioner Kontoen for tjenestemandspensioner er nyberegnet; mindreudgiften anvendes til nedskrivning af central pulje "Direktionspulje, Sparekatalog " NUL Administrationsbidrag Udbetaling DK I forbindelse med overdragelsen af medarbejdere til udbetaling DK, er administrationsbidraget 2,256 mio. kr. højere end BÅT Side 16 af 22

17 Borgerservice og administration UddannelsesCentret Fredericia Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Renter Finansielle poster Renter Finansielle poster Tilretning af renter og afdrag, omlægning af stående lån til serielån Iht. Økonomiudvalgets beslutning d. 25/ vedr. Køb af jord i Danmark C og omlægning af stående lån. Kontoen for afdrag samt renter teknisk tilrettes i overensstemmelse hermed. BÅT Tilretning af låneoptagelse, renter & afdrag, dispensationer til renovering af byg. og skoler Budgettet tilrettes i 2012 for dispensationer til renovering af bygninger og skoler, 20 mio.kr. Afdrag & Renter tilrettes for ovenstående afledte konsekvenser i åren BÅT Tilretning af renter af mellemværende med forsyningsvirksomheder (VERSURPOST) Renter af mellemværende med forsyningsvirksomheder (dagrenovation, genbrugspladser, farligt affald, storskrald og haveaffald, lossepladser) Modposten er indberettet under Miljøudvalget, Brugerfinansieret område BÅT Teknisk tilretning af renter v/2.- teknikrunde Lavere rentesats BÅT Side 17 af 22

18 TB Anlægsudgifter Det tekniske område Vejvæsen, Park m.v. Skoleveje og cykeltrafik Byrådet har godkendt en række aktiviteter for at sikre skoleveje og øge cykkeltrafikken i. Der omprioritets midler fra sikkerhedsfremmende foranstaltninger til cykelprojekter samt optages nye midler med tilskud "Bike the track - Track the bike". Den sidste del finansieres med 75% EU-tilskud. Entreprenørgården Fremrykning af investering i køretøjer, Entreprenørgården Effektiviseringerne på entreprenørgården forudsætter at der er fokus på optimal udnyttelse af maskiner og biler. Derfor ansøges der om frigivelse at ,- kr. fra næste års anlægsbudget til indkøb af materiel til entreprenørgården. Effektiviseringerne på entreprenørgården forudsætter at der er fokus på optimal udnyttelse af maskiner og biler, samt at der lejes mindre materiel. For at effektiviseringen skal lykkes er det nødvendigt at investere i år i nogle køretøjer for hurtigst mulig at reducere lejeudgifterne til biler. Derfor ansøges der om frigivelse at ,- kr. fra næste års anlægsbudget til indkøb af materiel til entreprenørgården. Ejendomscenter Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL 0 0 BÅT NUL Genopretning af budgetter på Plejecentre I forbindelse med regnskab 2011 blev der rettet op på økonomien på plejecentrenefor 2011 og bagud. Nu rettes budgetterne for 2012 og fremefter. Dele af det finansieres gennem lavere anlægsprogram BÅT Side 18 af 22

19 Anlægsudgifter Børn og unge Folkeskolevæsen Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Jordforsyning Anlæg Borgerservice og administration Køb og salg af jord og bygninger Fredericia C - pulje til udvikling af området Der afsættes et rådighedsbeløb/projektpulje på hhv. 1,5 mio.kr. i 2013 samt 1 mio.kr. i 2014 til udvikling af området. BÅT Brugerfinansieret område Drift Natur og miljø Affaldsbehandling Brugerfinansieret område Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. NUL Affaldsbehandling - Totalbudget Der er tale om udarbejdelse af totalbudgettet på Affaldsbehandling BÅT Side 19 af 22

20 TB Brugerfinansieret område Anlæg Natur og miljø Affaldsbehandling Brugerfinansieret område Affaldsbehandling - Totalbudget Der er tale om udarbejdelse af totalbudgettet på Affaldsbehandling BÅT Side 20 af 22

21 TB Finansiering Finansielle poster Balanceforskydninger Finansielle poster Budgetlægning af Bufferpuljen (valg af model for Spar/Lån) Økonomiudvalget godkendte d. 1/ at vælge bufferpuljemodellen. Der afsættes 24 mio.kr. i hvert af årene Økonomiudvalget drøftede d. 10. paril spar/lån og besluttede i den forbindelse, at forbruget i indeværende år skal følges nøge med henblik på at undgå overskridelser af servicerammen, og at der for 2013 og frem skal besluttes en ny model for styringen af Spar/lån. Den økonomiske konsekvens bliver, at det beløb der afsættes til bufferen optages som et forventet forbrug i Økonomisk Oversigt i forbindelse med budgetlægning. På den måde bliver det vedtagne budget højere, og der vil så være mulighed for at absorbere et forbrug af spar/lån, således at en sanktion undgås. Overholdes servicerammen ikke, vil det betyde en reduktion i bloktilskuddet. Afdrag på optagne lån Finansielle poster Tilretning af renter og afdrag, omlægning af stående lån til serielån Iht. Økonomiudvalgets beslutning d. 25/ vedr. Køb af jord i Danmark C og omlægning af stående lån. Kontoen for afdrag samt renter teknisk tilrettes i overensstemmelse hermed. NUL BÅT Tilretning af låneoptagelse, renter & afdrag, dispensationer til renovering af byg. og skoler Budgettet tilrettes i 2012 for dispensationer til renovering af bygninger og skoler, 20 mio.kr. Afdrag & Renter tilrettes for ovenstående afledte konsekvenser i åren BÅT Låneoptagelse Finansielle poster Tilretning af låneoptagelse, renter & afdrag, dispensationer til renovering af byg. og skoler Budgettet tilrettes i 2012 for dispensationer til renovering af bygninger og skoler, 20 mio.kr. Afdrag & Renter tilrettes for ovenstående afledte konsekvenser i åren BÅT Side 21 af 22

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner

Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Økonomi og Analyse Budget - Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Virksomhed Bemærkning Politikområde Finansministeriet 6 7 8 9 10 L 160 om forslag til lov om Offentlig Digital Post (vedtaget

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere