Rregnskab taloversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020"

Transkript

1 h e l h e d s p l a n Rregnskab taloversigt

2

3 Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget... 88

4 3 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 10 Byudvikling 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret Byudvikling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Udenfor rammen Støtte fra indsatspuljen Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Udenfor rammen Skimmelsvampbekæmpelse Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Vedrørende hovedkonto Udenfor rammen Landsvæsennævnet Hegnsyn Bygningsforbedringsudvalget Udenfor rammen Støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger Veje og grønne områder Veje og stier Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Grafisk informationssystem Fælles ramme Omkostninger gis Vejvæsen, drift Egen ramme Værksted Drift og vedligeholdelse af materiel Nyindkøb af materiel og redskaber Leasingafgift materiel Radiotelefonanlæg Beklædning og udrustning Indtægter Udenfor rammen Vægtafgift og syn Personale Egen ramme Personale Udenfor rammen

5 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 11 Veje og grønne områder Personale Andre personaleomkostninger Egen ramme Befordringsgodtgørelse Andre udgifter Arbejder for fremmed regning Egen ramme Veje Øvrige arbejder Driftsbygninger og -pladser Egne Materielgården Egen ramme Personale Administration / kontorhold Andre udgifter Vedligehold Forsyning Renhold Materialegårdens egen bygningsvedligeholdelse Udenfor rammen Skatter Afgifter Forsikringer Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Egen ramme Reparationsarbejder Reparation af vejafvanding Broer og tunneler Offentlige vejbrønde Private vejbrønde Renholdelse i øvrigt Pumpestation, kong georgsvej Vejtræer og beplantning Byforskønnelse Skiltning, afmærkning mm Sikkerhedskampagne Signalanlæg Hørsholm cykelby Matrikulære berigtigelser Handicapforanstaltninger Udenfor rammen Belysning Vejafvandingsbidrag - tilskud til kloakforsyninger Støjvold Fælles ramme Projektering Belægninger m.v Egen ramme Belægningsarbejder Vintertjeneste Udenfor rammen Glatførebekæmpelsesmidler Snerydning

6 5 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 11 Veje og grønne områder 06 Fællesudgifter og administration mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Udenfor rammen Stadeplads Afståelse af ret til afledning af regnvand Trafik Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Egen ramme Sikker skolestart Overførsel fra sidste regnskabsår Trafiktælling og vsp-netværk Egen ramme Trafiktælling og vsp-netværk Driftsbygninger og -pladser Egen ramme Egne buslæskure Udenfor rammen Reklamefinansierede buslæskure Huslejeindtægter beredskabet Udenfor rammen Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Kollektiv trafik Busdrift Udenfor rammen Driftstilskud til movia Grønne områder, fritidsaktiviteter Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Egne Toiletbygningen rungsted havn Egen ramme Vedligehold Forsyning Renhold Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Egne Fællesudgifter og indtægter Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Indtægter

7 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 11 Veje og grønne områder Forsikringer Nyttehaver Egen ramme Indtægter Udenfor rammen Afgifter Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Egne Rungsted badestrand Egen ramme Renholdelse og tilsyn i sæsonen Hørsholm idrætspark Hallen og stadion Egen ramme Vedligehold Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Egne Egen ramme Bekæmpelse af bjørneklo Skove Egne Skove og enge Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Sandflugt Egen ramme Kystsikring Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Egne Projekt interreg iv a Fælles ramme Personale Andre udgifter Indtægter Vandløbsvæsen Fælles formål Egen ramme Aktivitetsrelaterede Drift af materiel Forsikringer Overførsel fra sidste regnskabsår Vedligeholdelse af vandløb

8 7 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 12 Miljø Nyt regulativ og model for usserød å Fælles ramme Usserød å Drift: eu-life projekt vedr. klimaog miljøtilpasningsstrategi for usserød å Fælles ramme Usserød å Gedevadrenden Egen ramme Oprensning Flakvadrenden Egen ramme Oprensning Usserød å Egen ramme Oprensning Åmåleprogram Egen ramme Andre udgifter Slusen Egen ramme Andre udgifter Andre vandløb Egen ramme Oprensning Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Egen ramme Batteriordning Natur - pleje og information Andre udgifter Fælles ramme Overførte rammebeløb til sø- og vandløbsplan, klima, energi samt miljø, varmeplanlægning og grundvandskortlægning Miljøværn mv Egen ramme Miljøforanstaltninger Administration Kommunernes landsforening - forureningsforsikring Nordisk miljøsamarbejde Indtægter Fælles ramme Kvalitetsstyring Udenfor rammen Forsikringer Miljøtilsyn - virksomheder Egen ramme Badevand Andre udgifter Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Egen ramme Danmarks miljøportal

9 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 12 Miljø Sektorplanlægning Berørte borgere gøres bekendt med, at der er registreret ulovlige olietanke på deres ejendom Overførsel fra sidste regnskabsår Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Egen ramme Rotteudrydelse Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise Regulering af fugle- og dyrevildt Bygningsvedligeholdelse Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Egne Salgsareal kokkedal matr.nr. 3 a, vallerød m.fl Udenfor rammen Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Salgsareal mortenstrupgård matr.nr hørsholm Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Afgifter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Golfhuset, kokkedal all Udenfor rammen Forsyning Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Kokkedal avlsgård, kokkedal all Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Lågehuset, rungsted strandvej Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Skatter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Ubestemte formål

10 9 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse 1 Egne Rungsted strandvej 280, matr.nr. 2bm, mikkelborg Udenfor rammen Vedligehold Skatter Gasbetonhuset, enghave Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Forsikringer Rungsted strandvej 318 d matr.nr. 2 bq, mikkelborg Udenfor rammen Skatter Dronningevej 2 matr.nr. 3 n, hørsholm Udenfor rammen Skatter Kokkedal alle 1, matr. 3a Udenfor rammen Landbrugsstøtte (eu) Askehavegård matr.nr. 145, usserød by Udenfor rammen Forsyning Skatter Afgifter Faste ejendomme Fælles formål Egne Toiletbygningen rungsted havn Udenfor rammen Vedligehold Beboelse Forsikringer - bygningsarbejder overalt Udenfor rammen Forsikringer Egne Puljebeløb Udenfor rammen Tilgængelighedshjemmesiden godadgang.dk Vedligehold Forsyning Fælles drift Miljø Energibesparende foranstaltning Udenfor rammen Miljø Analyse af ejendomsportefølje Fælles ramme Ejendomsportefølje

11 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Hækkevej 1a1th. amsterdamgården Udenfor rammen Forsyning Skatter Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Moldrupvej Udenfor rammen Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Bloustrødvej 1 b Udenfor rammen Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Selmersvej 1b, st. th Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Skatter Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej 18 og Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej Udenfor rammen Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Bloustrødvej 1-15a, 19-29, moldrupvej 13, stampevej 5 og Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Fælles drift Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Administration af ejendomme af eksterne Gutfeldshave Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Afgifter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Administration af ejendomme af eksterne

12 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Stampevej Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Erhvervsejendomme Egne Hovedgaden 31 matr. nr. 46 a, hørsholm Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Fælles drift Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Rungstedvej 1-3 samt hovedgaden Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Kammerrådens Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Afgifter Forsikringer Andre faste ejendomme Rungstedvej Udenfor rammen Vedligehold Egne Hørsholm mølle matr. nr. 93, hørsholm Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Fælles drift Skatter Afgifter Forsikringer Fritidsfaciliteter

13 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse 31 Stadion og idrætsanlæg Egne Hørsholm idrætspark Hallen og stadion Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Skøjtehal og idrætshus Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Svømmehallen Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Rådhushallen Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Egne Materielgården Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Egne Hørsholm skole Hørsholm skole Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Usserød skole Usserød skole Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Rungsted skole Rungsted skole Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Vallerød skolen Vallerød-skolen Udenfor rammen Vedligehold

14 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Skolefritidsordninger Egne Hørsholm skole Hørsholm skole sfo, andre omkostning Udenfor rammen Renhold Kommunale specialskoler jf. folkeskoleloven 20,stk. 2 og Egne Adhd klasser Udenfor rammen Undervising i kommunens egne specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Egne Sproggruppe - dos Udenfor rammen Vedligehold Sprogets hus Udenfor rammen Vedligehold Folkebiblioteker Folkebiblioteker Egne Biblioteket Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Administration af ejendomme af eksterne Kulturel virksomhed Museer Hørsholm egns museum Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Administration af ejendomme af eksterne Egnsmuseum bunker ved møllen Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Fuglsangshus Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer

15 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Administration af ejendomme af eksterne Musikarrangementer Musikskolen Udenfor rammen Fælles drift Andre kulturelle opgaver Egne Trommen Udenfor rammen Vedligehold Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Egne Rungstedvej Uden for rammen Vedligehold Forsyning Fælles drift Foreningshus på gutfeldtsvej Uden for rammen Vedligehold Forsyning Renhold Skatter Forsikringer Fritidshuset Uden for rammen Vedligehold Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Område nord dagplejen Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Vuggestuer Selvejende/private Usserød vuggestue Usserød vuggestue Udenfor rammen Vedligehold Børnehaver Selvejende/private Ahornhuset Ahornhuset Udenfor rammen Vedligehold

16 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Fælles drift Integrerede daginstitutioner Egne Område nord integr. institutioner Område nord integr. institutioner Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Område syd Område syd Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Selvejende/private Lions børnehuse Lions børnehuse Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Usserødhave Usserødhave Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Egne Område nord klubber Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Egne Familiehuset Udenfor rammen Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje, rungstedvej Udenfor rammen

17 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (serviceloven 83 og 94) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Egne Daghjemmet kammerhuset Udenfor rammen Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens 84) Selmersbo aktivitetscenter Udenfor rammen Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Aktivitetscenter sophielund Udenfor rammen Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens 84) Plejehjem og beskyttede boliger Egne Plejehjemmet hannebjerg Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (serviceloven 108) Egne Bolero Undefor rammen Længerevarende botilbud for sindslidende (sl 108) Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) Egne Beskyttet beskæftigelse Udenfor rammen Fælles drift Lejemål ((ejendomme, lokaler og grundarealer) Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Rådhuset Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Miljø Afgifter

18 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Forsikringer Kokkedal stationsvej Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Fælles drift Afgifter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Hjemmehjælpslokale v.stationsvej Udenfor rammen Renhold Sophielund 82 a - sophies hus lokaler for hjemmehjælpere Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Renhold Forsikringer Anlæg Veje og grønne områder Veje og stier Anlæg Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Vejvæsen, drift Indkøb af cylinderplæneklipper Egen ramme Nyindkøb af materiel og redskaber Kommunale veje Vejanlæg Egne Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved rungsted og kokkedal station Projektering Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje Andet Infrastruktur - lågegyde, kokkedal vest og idrætsparken Projektering Entrepriser Andet Standardforbedringer af færdselsarealer Egne Signalanlæg højmosen/usserød kongevej & rungstedvej/ørbæksvej Projektering Entrepriser

19 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 20 Anlæg 11 Veje og grønne områder Omkostninger Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti Projektering Entrepriser Andet Projektering Forskønnelse usserød kongevej skitseprojekt Projektering Renovering af hovedgaden i hørsholm bymidte Projektering Omkostninger Regulering af helleanlæg på ådalsvej og signalanlæg/rundkørsel ved kokkedal industrivej Projektering Andet Projektering Ændring af eksisterende bump på bolbrovej Projektering Entrepriser Forbedring og renovering af stoppesteder Projektering Eget regi Ombygning af ensretning på ørbæksvej Projektering Eget regi Andet Forbedring af cyklistforholdene ved usserød skole Projektering Entrepriser Eget regi Helleanlæg til fodgængerkrydsninger på usserød kongevej og breeltevej Projektering Midlertidig p-plads kokkedal station Projektering Eget regi Andet Renovering platanall ml. rungsted gymnasium og vallerød skole Eget regi Træplantning ved sangsvanevej Eget regi Træplantning hørsholm all Eget regi Forskønnelser rundt omkring i kommunen Eget regi

20 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 20 Anlæg 11 Veje og grønne områder Idrætsparken, overdækket cykelparkering Entrepriser Eget regi Lys på skolesti, vallerødgade til solvænget og sømandshvilevej til kystbanestien Entrepriser Lundevej, asfaltering Entrepriser Holmevej, asfaltering Projektering Entrepriser Nye veje, reguleringer Byudvikling, bymidten Projektering Egne Trafiksaneringer Projektering Entrepriser Andet Forskønnelsespulje Eget regi Stier Stinet/spor i landskabet Projektering Projektering Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Usserød å Kommunal handleplan (vandplan) Bygningsvedligeholdelse Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Egne Energiinvesteringer i kommunens ejendomme Projektering Co2 rapp Indtægter Kedler Ventilation Energirenovering Montering af forsatsruder

1 2009-2020 taloversigt 2016-2019 h e l h e d s p l a n

1 2009-2020 taloversigt 2016-2019 h e l h e d s p l a n 29-22 taloversigt 216-219 h e l h e d s p l a n 1 Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

taloversigt h e l h e d s p l a n

taloversigt h e l h e d s p l a n 2009-2020 taloversigt 2015-2018 h e l h e d s p l a n 1 Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,

Læs mere

Rregnskab taloversigt

Rregnskab taloversigt 29-22 h e l h e d s p l a n Rregnskab 214 - taloversigt Regnskab 214 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 17 Børne og familieudvalget 871.914.700-136.386.200 735.528.500 01 Dagtilbud 214.987.800-46.164.600 168.823.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Afsnit 16 Budgetforslag

Afsnit 16 Budgetforslag Afsnit 16 Budgetforslag 2017-2020 Afsnit 16 - side 1 Indholdsfortegnelse til budgetforslag Center/Stab Side Direktion 3 Opvækst og Læring 4 Sundhed og omsorg 24 Arbejdsmarked 42 By, Land og Kultur 60 Politik

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere