Budget Bind 2

Transkript

1 Budget Bind 2

2 Budget Aalborg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget Aalborg Kommune 3

4 Hovedoversigt til budget Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år. Budget 219 A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion). Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. F orsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. F orsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO -6 C) RENTER ( ) D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM ( A + B + C + D + E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE Budget Aalborg Kommune

5 Budget 22 Budget 221 Budget Budget Aalborg Kommune 5

6 Tværgående artsoversigt Budget Lønninger 1 5 Barselsudligning 1 7 Dagpengerefusion m.v 1 8 Andre refusioner 1 9 AUB refusion/præmie 2 2 Fødevarer 2 3 Brændsel og drivmidler 2 7 Anskaffelser 2 9 Øvrige varekøb 4 Tjenesteydelser uden moms 4 5 Entreprenør- og håndværkerydelser 4 6 Betalinger til staten 4 7 Betalinger til kommuner 4 8 Betaling til regioner 4 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 5 1 Tjenestemandspensioner m.v. 5 2 Overførsler til personer 5 9 Øvrige tilskud og overførsler 6 1 Renteudgifter 6 3 Afdrag på lån 6 5 Udligning af moms 6 6 Tilbagebetalte skatter 6 8 Finansforskydninger 7 1 Egne huslejeindtægter 7 2 Salg af produkter og ydelser 7 6 Betalinger fra staten 7 7 Betalinger fra kommuner 7 8 Betalinger fra regioner 7 9 Øvrige indtægter 8 1 Renteindtægter 8 3 Låneoptagelse 8 5 Generelle tilskud 8 6 Statstilskud 8 7 Skatteindtægter 8 8 Finansforskydninger 9 1 Overførte lønninger 9 4 Overførte tjenesteydelser 9 7 Interne indtægter I alt Budget Aalborg Kommune

7 7 Budget Aalborg Kommune Budget 22 Budget 221 Budget 222

8 Borgmesterens Forvaltning Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst Drift 1 Anlæg 3 I alt - Borgmesterens Forvaltning Sektor: Fælles kommunale udgifter mm Serviceudgifter 25 1 Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre kulturelle opgaver Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Tjenestemandspension 1 Sektor: Fælles kommunale udgifter mm er er Sektor: Fælles kommunale udgifter Anlæg Andre faste ejendomme Havne Folkeskoler Andre kulturelle opgaver Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger 3 Sektor: Fælles kommunale udgifter mm Sektor: Resultatcentre, BF Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Budget Borgmesterens Forvaltning

9 Budget 22 Budget 221 Budget er er er er er er Budget Borgmesterens Forvaltning 9

10 Borgmesterens Forvaltning Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst Sektor: Resultatcentre, BF I alt - Sektor: Resultatcentre, BF Sektor: Administration Serviceudgifter Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni 1 Sektor: Administration I alt - Sektor: Administration I alt - Borgmesterens Forvaltning Budget Borgmesterens Forvaltning

11 Budget 22 Budget 221 Budget Budget Borgmesterens Forvaltning 11

12 By- og Landskabsforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst Drift 1 Anlæg 3 I alt - By- og Landskabsforvaltningen Sektor: AK-Arealer Serviceudgifter 22 5 Ubestemte formål 1 Sektor: AK-Arealer er er Sektor: AK-Arealer Sektor: AK-Arealer - Anlæg 22 2 Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål 3 Sektor: AK-Arealer I alt - Sektor: AK-Arealer Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri Serviceudgifter Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Ældreboliger 1 Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri I alt - Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Serviceudgifter 28 2 Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Kirkegårde Naturforvaltningsprojekter Natura Skove Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Museer 1 Sektor: Parker, fritid og kirkegårde I alt - Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Budget By- og Landskabsforvaltningen

13 Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er er er er er Budget By- og Landskabsforvaltningen 13

14 By- og Landskabsforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Sektor: Veje Serviceudgifter Fælles formål Arbejder for fremmed regning Parkering Vejvedligeholdelse m.v Færgedrift Lystbådehavne m.v Sektor: Veje Sektor: Veje Sektor: Veje - Anlæg Byfornyelse Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Kirkegårde Naturforvaltningsprojekter Skove Driftsbygninger og -pladser Vejanlæg Færgedrift Lystbådehavne m.v. 3 Sektor: Veje I alt - Sektor: Veje Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF Serviceudgifter Parkering 1 Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF I alt - Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF Budget By- og Landskabsforvaltningen

15 Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er Budget By- og Landskabsforvaltningen 15

16 By- og Landskabsforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Sektor: Myndighed og administration Serviceudgifter Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Naturbeskyttelse Byggesagsbehandling 1 Sektor: Myndighed og administration I alt - Sektor: Myndighed og administration Sektor: Entreprenør Serviceudgifter Fælles formål 1 Sektor: Entreprenør I alt - Sektor: Entreprenør I alt - By- og Landskabsforvaltningen Budget By- og Landskabsforvaltningen

17 Budget 22 Budget 221 Budget Budget By- og Landskabsforvaltningen 17

18 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst er er Drift 1 Statsrefusion 2 Anlæg 3 I alt - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget Serviceudgifter Beboelse Andre sundhedsudgifter Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 12 o g 118) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 19 o g 11) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 19 o g 11) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 11 o g 11 a o g sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 18) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 17) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 13) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 14) Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget er er Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget Ikke Rammebelagte driftsudgifter er fra den centrale refusionsordning 2 Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget I alt - Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget Budget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

19 Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er er er er er er er Budget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 19

20 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 er er Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter Produktionsskoler Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Servicejob 1 Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget Budgetgaranterede udgifter Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 13) Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v Førtidspension tilkendt efter 1. juli 214 eller s enere Personlige tillæg m.v Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Sygedagpenge Sygedagpenge Sociale formål Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Budget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

21 Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er Budget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 21

22 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevillingsoversigt Budget Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob for personer over 55 år Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger 2 Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget er er I alt - Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget Sektor: Børn og Unge Serviceudgifter Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Opholdssteder mv. for børn og unge Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 o g 117) Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Det specialiserede børneområde Budget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

23 Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er Budget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 23

24 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 er er Sektor: Børn og Unge Sektor: Børn og Unge Ikke Rammebelagte driftsudgifter er fra den centrale refusionsordning 2 Sektor: Børn og Unge Sektor: Børn og Unge Sektor: Børn og Unge - Anlæg Kommunal tandpleje Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 3 Sektor: Børn og Unge I alt - Sektor: Børn og Unge Rådg.-/vejledningsfunkt & administration Serviceudgifter Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Det specialiserede børneområde 1 Rådg.-/vejledningsfunkt & administration I alt - Rådg.-/vejledningsfunkt & administration I alt - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Budget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

25 Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er Budget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 25

26 Ældre- og Handicapforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst er er Drift 1 Statsrefusion 2 Anlæg 3 I alt - Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre Serviceudgifter Beboelse Busdrift Genoptræning og vedligeholdelsestræning Andre sundhedsudgifter Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt r ehabilite ringsforløb ( 83 a) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 o g 117) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94), samt r ehabiliteringsforløb ( 83 a) Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 12 o g 118) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 o g 117) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 18) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 17) 1 Sektor: Serviceydelser for ældre er er Budget Ældre- og Handicapforvaltningen

27 Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er er er er er er er Budget Ældre- og Handicapforvaltningen 27

28 Ældre- og Handicapforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 er er Sektor: Serviceydelser for ældre Ikke Rammebelagte driftsudgifter Ældreboliger er fra den centrale refusionsordning 2 Sektor: Serviceydelser for ældre Sektor: Serviceydelser for ældre Sektor: Serviceydelser for ældre - Anlæg Driftsikring af boligbyggeri Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt r ehabilite ringsforløb ( 83 a) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 3 Sektor: Serviceydelser for ældre I alt - Sektor: Serviceydelser for ældre Sektor:Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter Genoptræning og vedligeholdelsestræning Andre sundhedsudgifter Døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 12 o g 118) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 1 o g 12) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 18) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 18) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 17) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens 238 a) Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 13) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 14) 1 Sektor:Tilbud for mennesker med handicap Budget Ældre- og Handicapforvaltningen

29 Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er Budget Ældre- og Handicapforvaltningen 29

30 Ældre- og Handicapforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 er er Sektor:Tilbud for mennesker med handicap Budgetgaranterede udgifter Sociale formål Sociale formål 2 Sektor:Tilbud for mennesker med handicap Sektor:Tilbud for mennesker med handicap Ikke Rammebelagte driftsudgifter er fra den centrale refusionsordning 2 Sektor:Tilbud for mennesker med handicap Sektor:Tilbud for mennesker med handicap Sektor:Tilbud for mennesker med handicap - Anlæg Driftsikring af boligbyggeri Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 18) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 17) 3 Sektor:Tilbud for mennesker med handicap I alt - Sektor:Tilbud for mennesker med handicap Sektor: Myndighedsopg. og administration Serviceudgifter Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Voksen-, ældre- og handicapområdet 1 Sektor: Myndighedsopg. og administration Sektor: Myndighedsopg. og administration Sektor: Myndighedsopg. og adm. - Anlæg Administrationsbygninger 3 Sektor: Myndighedsopg. og administration I alt - Sektor: Myndighedsopg. og administration I alt - Ældre- og Handicapforvaltningen Budget Ældre- og Handicapforvaltningen

31 Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er Budget Ældre- og Handicapforvaltningen 31

32 Skoleforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst er er Drift 1 Statsrefusion 2 Anlæg 3 I alt - Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Serviceudgifter Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens 2, stk Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til staten for elever på private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Musikarrangementer Musikarrangementer Ungdomsskolevirksomhed Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Sektor: Skoler er er Sektor: Skoler Budgetgaranterede udgifter Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2 Sektor: Skoler Sektor: Skoler Sektor: Skoler - Anlæg Folkeskoler Specialpædagogisk bistand til voksne 3 Sektor: Skoler I alt - Sektor: Skoler Budget Skoleforvaltningen

33 Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er er er er er er er Budget Skoleforvaltningen 33

34 Skoleforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Sektor: Administration Serviceudgifter Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni 1 Sektor: Administration er er I alt - Sektor: Administration I alt - Skoleforvaltningen Budget Skoleforvaltningen

35 Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er Budget Skoleforvaltningen 35

36 Sundheds- og Kulturforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst er er Drift 1 Statsrefusion 2 Anlæg 3 I alt - Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Kultur og Bibliotek Serviceudgifter Folkeskoler Folkebiblioteker Museer Teatre Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Sekretariat og forvaltninger 1 Sektor: Kultur og Bibliotek er er Sektor: Kultur og Bibliotek Sektor: Kultur og Bibliotek - Anlæg Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver 3 Sektor: Kultur og Bibliotek I alt - Sektor: Kultur og Bibliotek Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Serviceudgifter Byfornyelse Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Forebyg. indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Budget Sundheds- og Kulturforvaltningen

37 Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er er er er er er er Budget Sundheds- og Kulturforvaltningen 37

38 Sundheds- og Kulturforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 er er Sekretariat og forvaltninger Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1 Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt - Anlæg Byfornyelse Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Udvikling af yder- og landdistriktsområder 3 Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt I alt - Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Serviceudgifter Busdrift Genoptræning og vedligeholdelsestræning Fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger 1 Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Ikke Rammebelagte driftsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 1 Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm. - ANLÆG Fælles formål Sundhedsfremme og forebyggelse 3 Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration I alt - Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration I alt - Sundheds- og Kulturforvaltningen Budget Sundheds- og Kulturforvaltningen

39 Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er Budget Sundheds- og Kulturforvaltningen 39

40 Miljø- og Energiforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst er er Drift 1 Anlæg 3 I alt - Miljø- og Energiforvaltningen Sektor: Aalborg Gas, Naturgas Net Bruger finansieret Gasforsyning 1 Sektor: Aalborg Gas, Naturgas Net er er I alt - Sektor: Aalborg Gas, Naturgas Net Sektor: Renovation Bruger finansieret Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Tjenestemandspension 1 Sektor: Renovation I alt - Sektor: Renovation Sektor: Miljø og Plan Serviceudgifter 48 7 Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Sekretariat og forvaltninger Miljøbeskyttelse 1 Sektor: Miljø og Plan Sektor: Miljø og Plan Bruger finansieret Andre forsyningsvirksomheder 1 Sektor: Miljø og Plan Budget Miljø- og Energiforvaltningen

41 Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er er er er er er er Budget Miljø- og Energiforvaltningen 41

42 Miljø- og Energiforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Sektor: Miljø og Plan Sektor: Miljø og Plan - Anlæg 52 8 Fælles formål Andre forsyningsvirksomheder 3 Sektor: Miljø og Plan er er I alt - Sektor: Miljø og Plan Sektor: Bæredygtighed og Udvikling Serviceudgifter 52 8 Fælles formål Sekretariat og forvaltninger 1 Sektor: Bæredygtighed og Udvikling Sektor: Bæredygtighed og Udvikling Sektor: Bæredygtighed og Udvikling - Anlæg 52 8 Fælles formål 3 Sektor: Bæredygtighed og Udvikling I alt - Sektor: Bæredygtighed og Udvikling Sektor: Administration og Service Serviceudgifter Bærbare batterier Sekretariat og forvaltninger 1 Sektor: Administration og Service Sektor: Administration og Service Bruger finansieret Andre forsyningsvirksomheder Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspension 1 Sektor: Administration og Service Sektor: Administration og Service Ikke Rammebelagte driftsudgifter Tjenestemandspension 1 Sektor: Administration og Service I alt - Sektor: Administration og Service I alt - Miljø- og Energiforvaltningen Budget Miljø- og Energiforvaltningen

43 Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er Budget Miljø- og Energiforvaltningen 43

44 Rammebeløb Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst er Drift 1 Anlæg 3 I alt - Rammer Sektor: Rammebeløb Serviceudgifter Andre faste ejendomme Fælles formål Fælles formål Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk Folkebiblioteker Teatre Andre kulturelle opgaver Kommunal tandpleje Fælles formål Dagpleje Tværgående institutioner Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 17) Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Servicejob Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Det specialiserede børneområde Tjenestemandspension er Budget Aalborg Kommune

45 45 Budget Aalborg Kommune er er er er er er Budget 22 Budget 221 Budget 222

46 Rammebeløb Bevillingsoversigt Budget 219 er Sektor: Rammebeløb Sektor: Rammebeløb Sektor: Rammebeløb - Anlæg Andre faste ejendomme 3 Sektor: Rammebeløb I alt - Sektor: Rammebeløb I alt - Rammer Budget Aalborg Kommune

47 Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er Budget Aalborg Kommune 47

48 Renter Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst er er Renter 4 I alt - Renter Ikke anvendt Ikke anvendt Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Aktier og andelsbeviser m.v Deponerede beløb for lån m.v Varmeforsyning Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Kommunekreditforeningen Garantiprovision 4 Ikke anvendt er er I alt - Ikke anvendt I alt - Renter Budget Aalborg Kommune

49 Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er er er er er er er Budget Aalborg Kommune 49

50 Finansiering og balanceforskydninger Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst Balanceforskydninger 5 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 6 Finansiering 7 I alt - Finansiering og balanceforskydninger Ikke anvendt Ikke anvendt Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Kontante beholdninger Andre tilgodehavender Udlån til beboerindskud Indskud i Landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Kommunekreditforeningen Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Ikke anvendt I alt - Ikke anvendt I alt - Finansiering og balanceforskydninger Budget Aalborg Kommune