Budgethæfte Kommuneqarfik Sermersooq

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgethæfte 2016. Kommuneqarfik Sermersooq"

Transkript

1 Budgethæfte 2016 Kommuneqarfik Sermersooq

2 Indhold 1. Forord Hovedtal Generelle budgetforudsætninger Budgetforudsætninger for de enkelte hovedkonti Oversigt 1. ciffer Oversigt 2. ciffer Bevillingsoversigt 4 ciffer Udvalgsregnskaber Standardkonto Likviditetsoversigt Balance Anlægsoversigt Fælles takster og gebyrer Personaleoversigt... 73

3 1. Forord Den grimme ælling Budgettet for 2016 er meget lig H. C. Andersens historie omkring den grimme ælling, der blev en svane. Det er ikke nogen hemmelighed at Kommunearfik Sermersooq havde det økonomisk hårdt i 2014 og var nødsaget til at foretage en række svære beslutninger, for at sikre at økonomien i årene frem kunne hænge sammen. I 2015 har kommunen være hjulpet god på vej af disse svære beslutninger de har givet råderum til at foretage en række intelligente anlægsinvesteringer der fremadrettet vil give besparelser på driften. I kommuneqarfik Sermersooq har 2015 været et år, hvor der er påbegyndt en række store anlægsprojekter ny altlanthavn og anstaltsbyggeri i Nuuk som har medvirket til at ændre de økonomiske grundforudsætninger til det bedre i hvert fald for en periode. I budgettet for 2016 forventer vi at den positive økonomiske udvikling i Kommuneqarfik Sermersooq vil fortsætte det er dog helt entydigt Nuuk by der driver den positive økonomiske vækst. Kommuneqarfik Sermersooq indbetaler massivt til fælleskommunal udligning. I udligningen på A- skatter betaler Kommuneqarfik Sermersooq 86 mio. kr. til de øvrige kommuner hertil kommer det vi betaler via den fælleskommunale skat 58 mio. kr. og ikke nok med det så betaler vi i dag ekstraordinært 45 mio. kr. i 2016 stiger det af ekstraordinære bidrag med yderligere 45 mio. kr. Det betyder at Kommuneqarfik Sermersooq i alt betaler godt 230 mio. kr. til de øvrige kommuner. På trods af denne massive betaling fra Kommuneqarfik Sermersooq til de øvrige kommuner er det lykkes at komme i mål, med et budget hvor driften fortsat forbedres og hvor der samtidig er plads til fortsatte udviklingsinitiativer. Anlægsbudgettet på godt 200 mio. kr. er ambitiøs men en nødvendighed, hvis vi ønsker at understøtte den positive udvikling som kommunen er kommet ind i. Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budgettet for 2016 gjort sit for at sikre en fortsat positiv udvikling for Kommuneqarfik Sermersooq s borgere. Fokus vil fortsat være på god ledelse, god myndighedsbehandling og god økonomistyring, således at vi også i de kommende år er sikret et økonomisk råderum til at gennemføre de politiske ønsker. Asii Chemnitz Narup Borgmester 1

4 2. Hovedtal R2013 R2014 AB2015 TAP 2016 O2017 O2018 O2019 Område 1 - Administration Teknik Arbejdsmarked- og beskæftigelse Socialområdet Undervisning og kultur Forsyningsvirksomheder Anlæg Skatter, tilskud og andre indtægter* Resultat ex. Overskudskrav

5 3. Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for Kommuneqarfik Sermersooq s budgetlægning er det budgetregulativ som kommunalbestyrelsen har vedtaget og hvor de bærende principper er: At budgettet skal vise et overskud på minimum 25 mio. kr. At der skal være plads til anlægsinvesteringer på minimum 200 mio. kr. At likviditeten kontinuerligt skal være mindst 6 % At skatten skal holdes uændret At takster og gebyrer over tid skal gøres kostægte C.1. Den økonomiske situation i Grønland og kommunen Sammenhængen mellem den offentlige sektors (Selvstyret og kommunernes) indtægter og udgifter til serviceproduktion og investeringer i fremtiden er under pres. Bloktilskuddet er fastlåst på det nuværende niveau og det varer givetvis en årrække endnu inden Grønlands rige undergrund begynder at kaste penge af sig. I mellemtiden er Grønland afhængig af indtægter fra de nuværende hovederhverv fiskeri og turisme. Der kan ikke forventes en væsentlig vækst i skattegrundlaget i de kommende år. Øgede indtægter kan således kun komme fra en forøgelse af skatte- og afgiftstrykket med den risiko for yderligere afmatning af væksten det indebærer. I Kommuneqarfik Sermersooq forventes det, at skattegrundlaget og dermed skatteindtægterne i 2016 vil ligge lidt over niveauet i På udgiftssiden er presset samtidigt også stigende. Ikke mindst området for hjælpeforanstaltning til udsatte børn er stærkt stigende. Der er et stort behov for en styrkelse af uddannelsessystemet, der bliver flere ældre og der er en risiko for stigende udgifter til sundhed som følge af livsstilsygdomme. Det er med andre ord afgørende for balancen mellem indtægter og udgifter, at der findes nye metoder til at løse serviceproduktionen fremadrettet. Kommuneqarfik Sermersooq har derfor sat massivt ind på at finde nye og bedre måder at levere serviceproduktionen på. Med Naalakkersuisuts gennemførelse af den midlertidige udligningsreform kan det imidlertid ikke undgås at enkelte af kommunens borgere vil opleve et fald i kommunens serviceniveau. 3

6 C.2. Udligningsordningen Udligningsordningen betyder grundlæggende at Kommuneqarfik Sermersooqs økonomi forringes med 90 mio. kr. Udligningsordningen er og bliver et politisk projekt. Projektet har været forsøgt solgt med ord som retfærdighed, objektive kriterier m.v. Valget af udligningsgrad samt valget af parametre og vægtningen heraf er og bliver et politisk valg. Kommuneqarfik Sermersooq mener derfor heller ikke, at man længere kan tale om en udligningsordning, men at man bør benævne projektet som det der reelt er tale om en omfordelingsordning. Udfordringen for Nalaakkersuisut og de andre kommuner har grundlæggende været, at hvis man tog afsæt i retfærdige og objektive kriterier ja, så ville ordningen ikke flytte de midler fra Sermersooq til de andre kommuner som man politisk ønskede. Arbejdet med at finde en permanent udligningsmodel forventer Kommuneqarfik Sermersooq genoptages engang i løbet af C.3. Samarbejdsaftalen og de politiske indsatsområder I 2011 vedtog kommunalbestyrelsen en Planstrategi for udviklingen af Kommuneqarfik Sermersooq, der fastlægger kommunalbestyrelsens visioner, mål og strategier frem mod I Planstrategien peges på 7 indsatsområder: Byer og boliger, der er gode at leve i Sunde og trygge familier Et erhvervsliv i vækst Respekt for miljø og ressourcer En velfungerende infrastruktur og kommunikation Kompetencer til livet En levende kultur Og 3 bærende værdier: Bæredygtighed Livskvalitet Demokrati og Service 4

7 Heri hedder det blandt andet under værdien Demokrati og Service at: Borgerne skal opleve den kommunale administration som et professionelt og borgervenligt serviceorgan. Adgangen til den rette rådgivning og vejledning fra Kommuneqarfik Sermersooq skal være let og gennemskuelig. I 2012 vedtog kommunalbestyrelsen en Kommuneplan, der fastlægger rammerne for den fysiske udvikling af kommunen og som understøtter realiseringen af Planstrategien. I 2013 indgik Inuit Ateqatigiit og Demokraatit en samarbejdsaftale, hvoraf følgende indsatsområder fremgår: Et sundt, mangfoldigt og driftigt erhvervsliv, der skaber fundamentet for et velfungerende lokalsamfund og økonomisk vækst Gode tidssvarende boliger for mennesker i samspil og samvær En tryg barndom og ungdom, der skaber fundamentet for gode voksenliv En levende kultur Et bæredygtigt miljø, hvor vi beskytter ressourcer og natur også for kommende generationers skyld En kommune, der formår at fremstå som en velfungerende enhed På trods af de økonomiske udfordringer som kommunen står overfor, så er det også målsætningen for Budget 2016 at fastholde disse overordnede målsætninger om end der er en risiko for at udviklingstakten bliver langsommere end kommunen havde håbet. C.4. Strategiproces I sommeren 2013 skete der en udskiftning af den samlede direktion. Siden den nye direktion tiltrådte har der været arbejdet på udviklingen af en ny strategi til realisering af ovenstående målsætninger. Strategiarbejdet har taget afsæt i følgende indsatsområder: Strategisk udvikling og anvendelse af kompetencer og ressourcer Økonomi og processer herunder konsolidering og prioritering af kerneydelsen En god arbejdsplads Inddragelse internt og eksternt Det er i arbejdet med Budget 2016 søgt at vurdere, hvorledes realiseringen af strategien vil påvirke økonomien i såvel budgetår som overslagsår både i form af krav til investeringer og ressourcer, mens også muligheder for effektiviseringer. 5

8 C.5. Demografisk udvikling Kommuneqarfik Sermersooq forventer at den globale tendens til, at befolkningen søger mod de større byer også vil gøre sig gældende i Grønland. Ifølge oplysninger fra Grønlands Statistik udvikler befolkningen i Sermersooq sig således: Vuggestuer Børnehave Yngste klasser Mellemste klasser Ældste klasser Ungdom under Ungdom over Voksen, erhvervsaktiv Voksen, erhvervsaktiv Voksen, erhvervsaktiv Voksen, erhvervsaktiv Pensionist Pensionist Pensionist I alt Der sker i øjeblikket en kvalitetssikring af prognosematerialet, men dette ændrer ikke på forventningen om en stigende befolkning i kommunen med en tendens til flere borgere under 18 og over 65 begge befolkningsgrupper, der er mere udgiftstunge end borgere i aldersgruppen år. Kommuneqarfik Sermersooq anvender ikke demografimodeller i budgetteringen, men befolkningsprognosen indgår alligevel som grundlag for vurderinger af behov for omfordelinger af ressourcer indenfor de enkelte serviceområder. C.6. Pris og lønfremskrivninger Ved budgetteringen er følgende forudsætninger for fremskrivning lagt til grund: Fremskrivning af budget 2016 Lønninger 0 pct. (lønstigninger forventet 0,92 pct. - finansieres via effektivisering) Øvrige udgifter +1,59 pct. (oplyst fra Kanukoka) Skatter 0 pct. Bloktilskud +0,10 pct. (oplyst fra Kanukoka) Særbidrag til udligning 90 mio. kr. hvilket er 45 mio.kr. mere end 2015 Korrektion for væsentlige engangsudgifter/indtægter Fremskrivning af budgetkorrektioner 2015 Ansøgte tillægsbevillinger i efteråret 2015 (TB2) er i budget 2016 fremskrevet med 1,59 pct. 6

9 C.7. Effektiviseringstiltag Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med en omlægning af den økonomiske styring, således styringen i højere grad sætter fokus på muligheder for effektiviseringer i opgaveløsningen. Grundlæggende elementer i dette arbejde er arbejdet med optimering af medarbejderressourcer til opgaveløsningen, bedre indkøb af varer og tjenester samt fokus på udnyttelse af IT og ejendomme. Budget 2016 og de beskrivelser der er udarbejdet til de enkelte områder er udtryk en fortsættelse af retning og linje fra Beskrivelserne har til formål at skabe en øget bevidsthed hos både administration og politikere om: Hvad der styrer økonomien, herunder medarbejderressourcerne Hvad der kan gøres for at påvirke aktivitet og løsninger Hvor meget ændrede forudsætninger kan påvirke økonomien Hvor lang tid der vil gå før disse ændrede forudsætninger vil påvirke økonomien på de enkelte opgaveområder er selvsagt forskellig. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at når man taler om effektiviseringer, så er der tale om at udføre opgaverne mere effektivt, bedre, smartere men i samme omfang, serviceniveau og kvalitet. Det vil også blive nødvendigt med serviceforringelser, men kommunen vil naturligvis søge at nå så langt som muligt ved at arbejde smartere. I dette arbejde har myndighedsfunktionen (de afdelinger, der træffer myndighedsafgørelse i forhold til borgerne) en meget vigtig rolle. Derfor sættes massivt ind med kompetence- og værktøjsudvikling på disse områder. Der skal udvikles bedre muligheder for at tilbyde borgerne fagligt gode, men billigere løsninger på deres behov, således flest mulige hjælpes til at tage vare på sig selv og deres familie. Værktøjssiden handler også om bedre ledelsesinformation, så der administrativ og politisk kan støttes op omkring forvaltningerne udvikler sig i den ønskede retning. Tværgående tiltag Alle opgaveområder har en forpligtelse til at se på mulighederne for at optimere: Organisering af opgaveløsningen Kompetenceudvikling og tilpasning Arbejdstilrettelæggelse og processer Anvendelse af værktøjer herunder IT 7

10 Af generelle tværgående tiltag kan nævnes: Nedbringelse af sygefravær og øgning af den enkelte medarbejders effektive arbejdstid. Et væsentligt element i arbejdet hermed vil være at få etableret det nødvendige datagrundlag. Bedre indkøb således varer og tjenester, der bruges i opgaveløsningen kan indkøbes billigere. Dette arbejde omfatter også de enkelte områders køb af institutionspladser uden for kommunen. Overvejelser om organisering af den tværgående ejendomsdrift Også på de enkelte opgaveområder arbejdes med effektivisering. Disse tiltag omfatter alt lige fra ændring af kørselsplanlægning på hjemmehjælpsområdet til optimering af tilrettelæggelse af undervisningen i skolerne til digitalisering af borgerserviceringen. Der arbejdes allerede med dette på en række områder og der vil i 2016 blive sat fokus på synliggørelsen af tiltag og resultaterne heraf. I budget 2016 er der lagt en forudsætning ind om, at alle områder skal effektiviseres svarende til lønstigningerne. Hvis overenskomstforhandlinger viser en lønstigning på 1 pct. så skal medarbejderressourcerne reduceres med 1 procent, således lønudgiften vil være den samme. Det er en afgørende for ovenstående arbejde, at ledelse, myndighedsbehandling og økonomistyring styrkes i kommunen. Ledelsen på alle niveauer i organisationen skal sikre fokus på arbejdet Myndighedsbehandling skal sikre en ændret løsningsadfærd på myndighedsområder Økonomistyringen skal sikre at alle ledelsesniveauer i organisationen har de relevante og tidsvarende oplysninger til at arbejdet med effektivisering og opfølgningen på resultaterne heraf. Derfor lægges der heller ikke i 2016 op til væsentlige ændringer i kommunens organisation, ligesom myndighedsfunktionerne og controllerfunktionerne vil blive styrket yderligere. C.8. Serviceringen af de enkelte byer og bygder Selvom det er søgt undgået, har den kommunale omfordeling et omfang, der har gjort det vanskelig ikke at kunne undgå at arbejde med en mere gradueret servicering af byer og bygder, ligesom der - især i forhold til myndighedsbehandling og administration - vil gennemføre tiltag til en stærkere centralisering. Dette vil medføre færre kommunale arbejdspladser i de øvrige byer og i bygderne. 8

11 C.9. Økonomistyring Kommunalbestyrelsen har i løbet af sommeren og efteråret 2014 godkendt og vedtaget: Genopretningsplan Budgetregulativ Håndbog i forvaltning og økonomistyring (incl. økonomisk politik). Alle dele er væsentlige for en fremadrettet bedre og mere korrekt økonomistyring. Det er dog vigtigt at notere sig, at det at få orden i økonomistyringen vil blive en proces, der tager tid. Der er ingen quick-fix, det er et langt sejt træk. Kommuneqarfik Sermersooq erkender således, at økonomistyringen hidtil ikke har været optimal. Men med de vedtagne politiske beslutninger er grunden lagt til en langt bedre og mere moderne og præcis økonomistyring. 9

12 4. Budgetforudsætninger for de enkelte hovedkonti 1 Administration Administrationsbudgettet ser samlet således ud for 2016 med følgende bevillinger: Området kan betragtes som den koordinerende funktion for samspil mellem borgere og politikere, med henblik på fordeling og tilpasning af ressourcerne. Udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration udgør den væsentligste del af udgifterne for administrationsområdet. Udgifter til folkevalgte Området dækker aktiviteter, herunder udgifter og indtægter, der relateres til folkevalgte. Inden for dette område afholdes udgifter til: Vederlag, honorarer, mødediæter og tjenesterejser til Kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelser samt kommissioner, råd og nævn. Kommunalbestyrelsen har 19 medlemmer og 4 udvalg: Økonomiudvalg, Udvalg for velfærd, arbejdsmarked og erhverv, Udvalg for børn, familie og skole samt Udvalg for anlæg og miljø. Bygdebestyrelsernes 18 medlemmer er for delt på 4 bygdebestyreler. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq (5 medlemmer) Kuummiut og Sermiligaaq (5 medlemmer) Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat (5 medlemmer) Arsuk (3 medlemmer) Den kommunale forvaltning Kontoen indeholder hovedsageligt udgifter til lønninger, personaleomkostninger, fremmede tjenesteydelser, varekøb, anskaffelser af materiel og inventar, driftsmidler, reparation og vedligeholdelse. Målsætningen er at fastholde og samtidigt forbedre den service administrationen yder kommunens borgere institutioner og virksomheder. Der er udarbejdet en genopretningsplan, der adresserer såvel stærkere økonomisk styring som et øget fokus på overholdelse af love og regler. God ledelse, god myndighedsudøvelse og god økonomistyring er afgørende for ressourceforbruget til selve udførelsen af kommunens mange drifts opgaver. Den overordnede målsætning for opgaveløsningen på hovedafsnit 11 er derfor, at administrationen opleves som effektiv og serviceorienteret af kommunens interesser og at administrationen bidrager positivt til en effektiv udførelse af kommunens opgaver på de enkelte driftsområder. 10

13 Investeringer i bedre IT-løsninger til såvel administrative opgaver som til borgerservicering skal på sigt lette arbejde med kommunens administration og styrke borgerserviceringen med samme eller reduceret personaleforbrug. Kantinedrift Hovedformålet er at sikre, at de steder hvor det er muligt og rentabelt at kommunens ansatte har adgang til en kantine på arbejdspladsen. I Nuuk har kommunen bortforpagtet kantinedriften, hvorfor opgaveløsningen reguleres på den indgåede forpagtningsaftale. IT Den primære målgruppe for IT-afdelingens services er ansatte i KS med en IT arbejdsplads. Den sekundære målgruppe er alle dem som i deres ansættelse anvender IT systemer såsom lønsystemet, telefonisystemet, dørafgangssystemet, videokonferencesystemet eller andre systemer som drives af IT afdelingen. Tværgående aktiviteter Området dækker aktiviteter vedrørende forsikringer, byplan, kontingenter, tilskud, overenskomstrelaterede afgifter, dispositionsbeløb til bygderne og disposionskonti. Forsikringer skal sikre at kommunen er dækket ind i tilfælde tænkelige hændelser. Dispositionskonti, er politiske godkendte midler som kun kan benyttes af Borgmesteren og andre politikker Rejselegater. Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser er midler som er politisk godkendt til specifikke projekter. Der kan kun gøres brug af midlerne hvis det er politisk godkendt projekt. 11

14 2 Teknik Bevilling: Veje, broer, trapper og anlæg m.v. Målsætningerne på området er, at borgerne har en oplevelse af: Vedligeholdte, sikre og fremkommelige veje, stier, trapper m.v. Rekreative anlæg og sikre legepladser, der bidrager til skabelse af attraktive byrum og uden dørs aktiviteter Tilgængelige og tilstrækkelige kirkegårdsfaciliteter, der sikrer at alle der ønsker dette kan blive begravet i omgivelser der signalerer respekt for de afdøde og som sikrer de pårørendes muligheder for at besøge og mindes afdøde Velfungerende kloaksystemer der sikrer mod affaldsspredning, oversvømmelser i byrummet etc. Området skal overordnet bidrage til borgernes generelle sundhed gennem skabelse af: En forsvarlig trafiksikkerhed for såvel motoriserede som gående borgere Rum og muligheder for sunde, udendørs aktiviteter Sikre og fremkommelige muligheder for bevægelseshæmmede borgere Sikringen af tilstrækkelige kloakfaciliteter til understøttelse af den generelle hygiejne i forhold i byrum, boliger og virksomheder Renholdelse inkl. snerydning Overordnet beskrivelse af serviceniveau: Vintervedligeholdelse af det offentlige vejnet og offentlige pladser udføres over denne konto. Renholdelse omfatter indsamling af henkastet affald på offentlige arealer i byer og bygder. Med offentlige arealer afses vejarealer, stier og pladser af særlig offentlig karakter. Den lovpligtige forårsrengøring omfatter storskraldsindsamling samt opsamling af affald i en 25 meter fra facadelinje fra bygninger. Levende ressourcer Området omhandler hundehold og skadedyrsbekæmpelser samt fiskeri og jagt. Målgruppen er primært hunde og katte ejere og alle som ønsker fiske- og jagt tegn. Sekundært er det alle borgere, som har udfordringer med løse hunde samt mulig rabies smitte. 12

15 Forskellige kommunale virksomheder Området omhandler en lang række kommunale virksomheder i såvel byer som bygder. Området dækker over servicehuse, badeanstalter, vaskerier, brætfunktioner, fiskehuse samt jolleværksteder og vodbinderier. Målgruppen afhænger af servicefacilitet og lokalisering, men spænder fra beboere i bygder over fiskere og fangere til kommunens borgere i alt almindelighed. Erhvervsejendomme Det overordnede formål er at forvalte de erhvervslejemål, som er tilfaldet kommunen gennem tiderne. Bevillingen anvendes til udgifter og indtægter i forbindelse med udlejning af erhvervsejendomme. Brandvæsen Kommuneqarfik Sermersooq har et redningsberedskab i 4 forskellige byer og 8 bygder, med fastansatte personale og frivillige beredskabspersonale og mestre. I forbindelse med den nye Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltning er trådt i kraft, er der ansat 3 fuldtidsansatte indsatsledere til at assistere Beredskabschefen, der har sæde i Nuuk. Øvrige tekniske virksomheder Hovedafsnittet omhandler kommunal entreprenørvirksomhed, overordnet bygningsvedligehold, asfaltværk, tværgående konsulentydelse samt øvrig teknisk virksomhed. Kommunens Entreprenørafdeling (KE) leverer ydelser på flere af de øvrige hovedkonti på det tekniske område samt forsyningsområdet. Organiseringen og de ydelser den Kommunale entreprenørvirksomhed (KE) leverer, er forskellig afhængig af bosted. Tilsvarende udfører KE også ydelser for private i form af eksempelvis asfaltering for private og offentlige bygherrer. 13

16 3 Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Bevilling: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Den beskæftigelsesfremmende indsats har som overordnet formål at reducere ledigheden og hjælpe borgere i Kommuneqarfik Sermersooq til at blive selvforsørgende. Den seneste ledighedsstatistik fra september 2015 viser, at der i Kommuneqarfik Sermersooq er i alt 983 ledige. Ledighedstallet i kommunen har igennem 2015 været faldende og denne tildens ser ud til at foresætte i 2016, dog er 2017 mere usikker. Med henblik på at sikre den forsætte nedgang og øge effekten af indsatsen lægges særlig vægt på effektiv servicering af de ledige via forberede arbejdsgange og udarbejdelse af handlingsplaner, som det er lovgivningsmæssigt påkrævet, kompetenceudvikling af de ledige samt øget fokus på anvisning af lokal arbejdskraft. Kommunen har endvidere intensiveret kontakten til erhvervslivet for ad den vej at tilrettelægge en målrettet indsats til de behov, erhvervslivet måtte have i forhold til arbejdskraften. Revalidering Revalidering er et tilbud til personer i den erhvervsaktive alder (18-64 år), der grundet nedsat arbejdsevne som følge af helbredsforhold, sociale årsager eller langvarig arbejdsløshed har svært ved at varetage et arbejde på normale vilkår, og hvor øvrige ordinære arbejdsmarkedsindsatser er udtømte. Revalidering kan indeholde arbejdsprøvning, virksomhedsrevalidering, kurser, efteruddannelse og omskoling. Mål for revalideringsområdet er, at der i 2016 etableres mindst 170 nye revalideringsforløb, heraf minimum 100 forløb i det private erhvervsliv. Kommunalt erhvervsengagement Kommunens erhvervsengagementer er organiseret i en Erhvervsafdeling samt Sermersooq Erhvervsråd og Destination East Greenland, som kommunen har serviceaftale med. Erhvervsafdelingen betjener udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv og varetager myndighedsopgaver indenfor fangst, fiskeri og landbrug. Afdelingen udarbejder høringssvar vedrørende lovgivningsmæssige tiltag indenfor fangst, fiskeri og landbrug. Dertil kommer genforhandling af kommunens servicekontrakter indenfor erhverv. For at styrke erhvervsudviklingens indsatsen i kommunen har kommunalbestyrelsen februar 2012 opstartet Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsrådet er finansieret af en servicekontrakt med Kommuneqarfik Sermersooq. Kommunens servicekontrakt er i perioden på 10,044 mio. kr. For at understøtte og skabe vækstbetingelser for en kulturel bæredygtighed turismeudvikling i Østgrønland, etablerede Kommuneqarfik Sermersooq Fonden Destination East Greenland (DEG) 14

17 den 1. juli Fondens overordnede målsætning er at tilvejebringe hensigtsmæssige rammer for den lokale og regionale turistudvikling i Østgrønland. Servicebidragets størrelse til DEG er i 2015 på 1,7 mio. kr. DEG Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser Piareersarfiit er de grønlandske vejlednings-, introduktions- og uddannelsescentre. I Kommuneqarfik Sermersooq er der Piareersarfik i Nuuk, Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit. Piorsaavik er et særlig etableret værkstedstilbud for unge ikke uddannelsesparate oprettet i 2009 i Nuuk og efterfølgende etableret i Tasiilaq og Paamiut. Arbejdsmarkedsydelse er en lovpligtig ydelse, der ydes til lønmodtagere, som er uforskyldt ledige grundet hjemsendelse, råvaremangel eller arbejdsophør. Arbejdsmarkedsydelse ydes ligeledes til lønmodtagere i beskæftigelse under sygdom. Arbejdsmarkedsydelsen ydes i maksimum 13 uger under forudsætning af, at den pågældende lønmodtager opfylder beskæftigelseskravet, hvor lønmodtageren skal have haft beskæftigelse i minimum 182 timer indenfor de sidste 13 uger samt stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 15

18 4 Socialområdet Bevilling: Fripladser på daginstitutionsområdet Kommunen arbejder også særskilt med unge mødre/ familie i Tidlig Indsats, hvoraf nogle tildeles friplads efter vurdering. Hjælpeforanstaltninger for børn og unge Kommunen er forpligtig til at følge lovgivningen og ønsker at flere børn kommer i normalområdet, hvorfor der er større fokus på forebyggende arbejde. Anbringelsestallet bliver højere for hvert år, flere private døgninstitutioner er blevet åbnet i de seneste år. Der er flere nye tiltag i gang, som har et relativt stort sparepotentiale på sigt. Nogle besparelser vil dog fremgå i en mere indirekte form, idet antallet af ny-anbragte børn reduceres betydeligt. Det er en proces, der kan tage en årrække, fordi vi er nødt til at sikre, at forældrenes evne og motivation til at tage tilstrækkelig vare på deres barns tarv og trivsel er til stede. Forebyggelsesindsatser er ofte langsigtede, men dermed er sparepotentialet også betydeligt, ligesom borgernes livskvalitet øges væsentligt. Familiebehandling intensiveres når vi åbner de nye Familiernes Hus i en light udgave. Sårbare familier indgår i et intensivt og længerevarende behandlingsforløb, med henblik på at opbygge forældreevne og sikre sunde og positive relationer i familien. Derudover trænes forældrene i at få hverdagen og privatøkonomien til at fungere. Der er altså tale om socialpædagogisk og terapeutisk tilbud, til gavn for familien som helhed. Gennem dette tilbud kan vi forebygge flere anbringelser, ligesom vi kan hjemtage børn, der er anbragt på nuværende tidspunkt, når forældrene er klar til det. Ungehybler giver mulighed for at udskrive unge i efterværn fra dyre anbringelser, og støtte op om dem uden for institutionsregi. De unge skal motiveres til at få en uddannelse eller et arbejde, hvormed de kan opbygge en sund og selvstændig voksentilværelse. Nyt kommunalt børnehjem, reducerer de meget omkostningstunge private anbringelser, i de tilfælde, hvor en anbringelse er uundgåelig. Ved at anbringe disse børn i vores eget regi, har vi bedre kontrol med omkostninger og kvalitet i anbringelsen. 16

19 Professionelle plejefamilier skal sikre en mere nænsom anbringelse, særligt for de mindre børn, der ikke tåler en børnehjemsanbringelse så godt. En professionel plejefamilie er væsentlig billigere i drift end en døgnanbringelse, ligesom vi reducerer eventuelle negative følgevirkninger af omsorgssvigt for barnet, ved at anbringe barnet i en familielignende struktur. Samlet set har vi en forventning om en besparelse på mio. kr. Det skal dog bemærkes, at det fulde gennemslag af indtægtsreduktionen ikke ventes i 2016, men vil fordele sig over de næste 2-3 år. Førtidspension Førtidspension kan tilkendes personer, som er fyldt 18 år, men som endnu ikke er fyldt 65 år, og hvis erhvervsevne er varigt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Udgifter til førtidspension og børnetillæg afholdes med 50 % af landskassen og 50 % af kommunen. Udgifter til personlige tillæg afholdes af kommunen. Udgifter til førtidspension tilkendt med virkning før den 1. januar 2002 afholdes med 90 % af landskassen og 10 % af kommunen. Underholdsbidrag Underholdsbidrag omfatter både udbetaling og indbetaling. Opkrævningsafdelingen varetager udbetaling af Underholdsbidrag efter landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud. Udgifter og indtægter afhænger meget hvorledes disse inddrives hos Inddrivelsesmyndigheden. Offentlig hjælp Enhver, der opholder sig i Grønland, har ret til offentlig hjælp ved akut trang, såfremt den pågældende ikke er i stand til at skaffe sig og sin familie det nødvendige til livets ophold. Enhver er efter ovenstående forordning forpligtet til at forsøge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter. Andre sociale ydelser Hovedafsnit Andre Sociale Ydelser indeholder 3 væsentligste forskellige ydelser: Barselsdagpenge, Sociale boliger (Herberg for hjemløse) og Boligsikring. Udgifter til barselsdagpenge efter loven afholdes med 90 % af landskassen og 10 % af Kommuneqarfik Sermersooq. Herberg for Hjemløse. Natherberg og Cafe Kialaarfik er et midlertidigt tilbud for mænd og kvinder over 18 år, som på grund af socialt relaterede problemer ikke har nogen bolig. Boligsikring skal sikre, at lejere stilles økonomisk så lige som muligt. Mere specifikt har boligsikring til hensigt at tilgodese lavindkomstgrupper og børnefamilier. Jo, lavere indtægt jo højere boligsikring; boligsikringen stiger med antallet af børn. 17

20 Ældreforsorg Alderspension skal sikre ældre et forsørgelsesgrundlag, når arbejdslivet er ophørt. Hensigten er at tilgodese de økonomisk dårligst stillede ældre i samfundet. Tildelingen sker på baggrund af alderspension og evt. ægtefælle, samlever eller registreret partners samlede skattepligtige indkomst. Området er lovbundet på grundbeløbsydelser, lommepenge og børnetillæg jf. landstingsforordningen. Handicapområdet Målgruppen er borgere med et vidtgående handicap med behov for hjælpeforanstaltning. Området yder støtte til borgere mellem 18 og 65 år med et vidtgående handicap, hvis funktionsevne er nedsat i sådan en grad, at det er vanskeligt af få hverdagslivet til at fungere både psykisk, fysisk og socialt. Der ses en øgning i antal af komplekse borgere med behov for meget støtte og som er plejekrævende. Forvaltningen har overtaget institutionen Kammagiit, som vil blive etableret som institution for unge handicappede. I overensstemmelse med de politiske ønsker prioriterer forvaltningen hjemtagelser af personer med vidtgående handicap fra Danmark eller andre kommuner i Grønland meget højt. Der er hjemtaget borgere til ny afdeling i Ippiarsuk. Og der vil blive hjemtaget 4 borgere til ny boenhed, hvortil køb af ejendom er politisk vedtaget. Forvaltningen etablerer i 2016 et tilbud om fleksibel aflastning. Der planlægges i 2016 etablering af socioøkonomisk virksomhed. Der undersøges aktivitetsmuligheder for ældre i Paamiut i Forvaltningen undersøger desuden muligheden for etablering af særligt tilrettelagt uddannelsesforløb. Hjemtagelser bevirker en i budget 2016 indarbejdet besparelse på konto og Denne besparelse skal ses i sammenhæng med indsatsen for at etablere botilbud og aktivitetstilbud af høj kvalitet til hjemtagne handicappede. Andre sociale udgifter Området omfatter udgifter til tilskud til foreninger med et socialt sigte, udgifter til Krisecentre og Misbrugsbehandling. 18

21 5 Undervisning og kultur Bevilling: Daginstitutionsområdet for børn og unge Området dækker aktiviteter vedrørende dagtilbud, herunder relaterede udgifter og indtægter: Fælles formål, inkl. takstbetaling Vuggestuer Børnehaver Fritidshjem Integrerede institutioner/ Bygdetilbud Dagpleje/dagplejeordninger Antal børn fordelt på tilbud: Antal dagpasningstilbud i Sermersooq i alt pladser: 0-5 årige: 1. Vuggestuepladser: Børnehavepladser: Dagplejepladser: Dagplejeordninger: Bygdetilbud: årige: 6. Fritidshjempladser: 340 (alle i Nuuk) 7. Specialafdeling: Skolepasningspladser: 675 konto under Junior- og seniorklubber gennemsnitlig bruger er forskellige fra bygder og byer - konto under Antal ansatte i dagtilbud (årsværk): * 0-5 årig: 394 ansatte * 6-21 årige: 183,20 ansatte hvoraf 114,20 ansatte under konto

22 Skolevæsenet Skoleafdelingens strategi er at få 90 % af alle elever i Kommuneqarfik Sermersooq direkte i uddannelse efter 10. klasse i Målgruppe: Elever, forældre og lærere. Primært skolesøgende børn i alderen 6 16 år i den undervisningspligtige alder. I alt elever pr. 1. august Ifølge Grønlands Statistik vil elevtallet være stigende i Nuuk og Tasiilaq, men de øvrige steder i kommunen vil have et faldende elevtal. Antal skoler: 16 skoler fordelt i 8 byskoler og 8 bygdeskoler. Skoler i Nuuk og Tasiilaq er to-sporet med i alt 142 klasser incl. 23 VSP klasser og resten af skoler en sporet i alt 49 klasser inkl. 13 VSP klasser. Data 2014/15 På grundlag af fremskrivning efter besparelser fra 1. august juli 2015 Data 2015/16 På grundlag af TEA tal ved UJUN & NIEH 15.oktober 2015 / Kun elevtal opdateret. Klassetrin Klassetrin Klassetrin i alt Elevtal Elevtal Elevtal Elevtal ASK USK Kangillinnguit Nuussuaq AHL Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Tuiisaq Arsuk Tasiilaq Kulusuk Kuummiut Isortoq Tiniteqilaaq Sermiligaaq Ittoqqortoormiit Elevtal i alt:

23 Fritidsvirksomhed Området dækker aktiviteter, herunder udgifter og indtægter, der kan relateres til fritidsvirksomhed. Disser er: * Fritidsundervisning * Fritidsklubber/skolepasning * Kultur- og folkeoplysning * Forsamlingshuse m.v. Biblioteksvæsen Budgettet dækker lønninger, kontorhold, til køb af bøger, herunder smagasiner m.v. samt varekøb. Der er biblioteker i alle bosteder. Det er sammenlagt med skolebiblioteker og ligger typisk i skolens eksisterende lokaler, da det også er skolebiblioteker. El vand og varme er indarbejdet i skolernes budgetter. I Nuuk er det Landsbiblioteket under Selvstyret, der servicerer Nuuk borgerne og forsyner alle landets biblioteker med nye grønlandsk udgivet bøger eller grønlandsrelateret bogudgivelser. Museer Hovedafsnittet dækker museerne i Kommuneqarfik Sermersooq; Ittoqqortoormiit, Tasiilaq, Paamiut og Nuuk. Der arbejdes fortsat med harmonisering af museumsområdet. Museerne har som forsøgsordning i 2014 blevet præsenteret for fælles konti. Formålet med fælles konti til bl.an. reparation er, at fordele nogle midler i mellem sig alt efter behovet. Disse fælles konti skal i de kommende år forbedres og der skal være en mere enstartet og central fordeling af disse midler. Der er tre museumsledere ansat i Kommuneqarfik Sermersooq til et samlet lønbudget på kr. Derudover er der et samlet timelønsbudget på kr. fordelt på museerne, med en overvægt af lønkronerne på Nuuk Kunstmuseum kr. Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål Området dækker aktiviteter, herunder udgifter og indtægter, der kan relateres til forskellige kulturelle virksomheder. Disse er: Tilskud til fritid og kultur Tilskud til idrætsformål Tilskud til kulturhus Katuaq Tilskud til Kulturrådet Formål og opgaver: At yde tilskud til hal- og lokaleleje, skolerejser, studierejser At yde tilskud til idrætsforanstaltninger At yde tilskud til Katuaq 21

24 6 Forsyningsvirksomheder Bevilling: Renovation m.v. Hovedafsnittet omhandler driften af de kommunale affaldsanlæg og ordninger i henhold til gældende lovgivning og med øje for de vilkår, der er opstillet i anlæggenes miljøgodkendelser. I de tilfælde hvor en ydelse er udliciteret til private aktører i en servicekontrakt, har kommunen stadigvæk det overordnede ansvar for driften af ordningen, ligesom det stadig er kommunen, der opkræver affaldsgebyrer hos borgere og virksomheder. Den kommunale drift af affaldsanlæg og ordninger er delvist gebyrfinansieret. Affaldsgebyrerne fremgår af det kommunale takstblad, der opdateres årligt. Private husholdninger skal betale gebyrer for afhentning af dagrenovation, men kan ellers gratis aflevere alt andet affald til de kommunale anlæg. Virksomheder, institutioner og havne skal betale for afhentning og aflevering af alt affald. Dag og natrenovationsordningen omfatter indsamling af dag- og natrenovation fra private og erhverv i alle kommunens byer og bygder. Alle husstande, virksomheder, institutioner og havne har pligt til at være tilmeldt en dagrenovationsordning samt en natrenovationsordning, såfremt bygningen ikke er tilsluttet kloak eller er forsynet med slamtank. Indsamlingen af dag- og natrenovation er i Tasiilaq, Paamiut og Nuuk udliciteret til private aktører i henhold til servicekontrakt, men kommunen selv driver ordningen i de resterende bosteder. Driften af de kommunale affaldsanlæg indbefatter drift af dumpe, modtagestationer, tankanlæg til spildolie, genbrugsfaciliteter, pappresseanlæg og ballepresseanlæg. Siden 2013 er der gradvist blevet etableret modtagefaciliteter for farligt affald i Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit samt i en række bygder på østkysten. Driften af disse finansieres i bygderne via et basisgebyr og i byerne delvis gennem opkrævning af affaldsgebyrer. Øvrige forsyningsvirksomheder Hovedafsnittet omhandler indtægter og udgifter ved drift og administration af en række grundlæggende nødvendige kommunale forsyningsservices i byer og bygder samt administration af skorstensfejning. Kommunen driver og vedligeholder en række havneanlæg, samt ponton- og fortøjningsbroer, beddinger, kraner m.v., taphuse og offentlig vandforsyning i byer og bygder udenfor Nuuk samt forbrændingsanlæg i Nuuk og enkelte af kommunens bygder. Endelig dækker budgettet nettoudgifter til skorstensfejning. Kommunen er forpligtet til at levere storstensfejning mindst 2 gange årlig til alle husstande og virksomheder med anvendte skorstene. Etablering af skorstene skal registreres ligesom der opkræves betaling for den lovpligtige rensning. 22

25 7 Anlægsområdet Bevilling: Anlægsudgifter vedrørende boligområdet Der er i anlægsbudgettet for 2016 afsat midler til boligbyggeri. Midlerne er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver: Nuuk, 126 boliger fordelt på 3 blokke af 42 boliger på Tuujuk området Nuuk, 24 handikapboliger i Qinngorput Tasiilaq, 10 boliger, 2.etape Boligrenovering, Fælles Der er desuden i overslagsårene afsat midler til opførelse af yderligere 100 boliger i Nuuk Anlægsudgifter vedrørende administrationen Der er i anlægsbudgettet for 2016 afsat midler til udbedring af akut opståede skader på fælles administrative bygninger, som ikke dækkes af de i driften afsatte PPV midler. Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område Der er i anlægsbudgettet for 2016 afsat midler til anlægsopgaver indenfor det tekniske område. Midlerne er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver: Pulje til udvidelse af havn og lufthavn i Nuuk Kollektiv trafikplan, driftstilskud og anlæg Implementering af Spildevandsplan Sanering af Kangilinnguit/Grønnedal Brandstation Tasiilaq Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds- og erhvervsområde Der er i anlægsbudgettet for 2016 afsat midler til anlægsopgaver ang. velfærds- og arbejdsmarkedsområdet. Midlerne er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver: Husflidsværksted i Tasiilaq Samarbejde omkring erhvervsudvikling i Nuuk Generelt lægges der vægt på et tæt samspil mellem løsningen af en række opgaver, særligt på det tekniske område og arbejdsmarkedsområdet. 23

26 Anlægsudgifter vedrørende det sociale område Der er i anlægsbudgettet for 2016 afsat midler til anlægsopgaver indenfor det sociale område. Midlerne er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver: Udvidelse af Aflastningsafdelingen i Uttoqqaat Illuat i Nuuk Nyt alderdomshjem i Paamiut Udvidelse og renovering af Ældrekollektivet i Ittoqqortoormiit Oprettelse af kommunalt børnehjem Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur Der er i anlægsbudgettet for 2016 afsat midler til anlægsopgaver indenfor undervisning og kultur området. Midlerne er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver: Fritidscenter i Qinngorput Projekter ang. AWG 2016 Tasiilaq, Ny daginstitution Kollegiebyggeri i Nuuk Musikskole i Nuuk Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed Der er i anlægsbudgettet for 2016 afsat midler til anlægsopgaver indenfor forsyningsområdet. Hovedparten af midlerne går til kloakrenovering samt til natrenovationsrampe i Tasiilaq. Derudover er midlerne er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver: Fjernvarmenet til udnyttelse af egen overskudsvarme fra forbrændingsanlæg. Faciliteter til affaldshåndtering i Nuuk Anlægsudgifter vedrørende byggemodning Der er i anlægsbudgettet for 2016 afsat midler til hovedkonto 77. Bevillinger til hoved konto 77 udmøntes på to måder: Pulje til byggemodning, hvorfra der kan søges midler henover budgetåret. Projektbestemte midler til større anlægsopgaver. Projektbestemte midler er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver: Byggemodning i Tasiilaq Ny hovedkloak i Tasiilaq sydlige bydel Projektering af byggemodninger i områderne 4A6 og 4A9 i Qinngorput Detailmodning i Tuujuk området i Nuuk Byggemodning Niaqornannguaq i Nuuk Byggemodning 4B5 erhvervsarealer Pulje til byggemodning er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver: Grundmodning (nedrivning) i Tuujuk området Overordnet byggemodning mod sydspidsen i Qinngorput Kloakering i Tasiilaq 10 boliger etape 2 Afsluttende asfaltarbejder ved byggemodninger i Qinngorput På sigt vil der komme indtægter i form af byggemodningsafgifter. Kommuneqarfik Sermersooq har en beslutning om at 1% af anlægssummen skal bruges til kunst/udsmykning. 24

27 8 Indtægter og renter Bevilling: Personlig indkomstskat Kommunens andel af skatteprovenuet for personer indtægtsføres her. Udviklingen i skatteprovenu fra 2014 til 2015 indikerer en stigning, og det Skattestyrelsens opfattelse, at denne tendens vil fortsætte i 2016, hvorfor der foreslås et provenu på linje med det realiserede provenu i 2015 tillagt Skattedirektoratets skøn for skatteindtægterne i 2016 Det forventes et skatteprovenu for personskatter omkring 1.039,0 mio. kr. i år Der skønnes forsigtig for Udbytteskatter ligeledes bliver på samme niveau som i 2014 på 64,0 mio.kr. for estimatet i Selskabsskat Der skønnes forsigtig for Selskabsskatter ligeledes bliver på samme niveau som i 2014 på 74,5 mio.kr. for estimatet i Generelle tilskud og udligning Kommunen modtager generelle tilskud fra Grønlands Selvstyre i henhold til objektive kriterier (antal indbyggere, antal skolebørn m.v.). Til udligning af forskelle i kommunens skatteprovenu og fordeling af fælleskommunalskat per indbygger yder der udligningsbeløb til Kommuneqarfik Sermersooq. Skatteudligningen er ikke til Kommuneqarfik Sermersooq s fordel. Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst Indtægter i form af renteindtægter af kommunens likvide beholdning og kapitalafkast på udlejningsboliger. Andre indtægter Indtægter fra brugerbetaling i forbindelse med byggemodningsafgifter og tilslutning til kloak bogføres på denne konto. Afskrivninger Uerholdelige restancer til kommunen afskrives regnskabsmæssigt under dette område, men dog som hovedregel således at fordringen opretholdes. 25

28 9 Finansforskydninger Se afsnit om balance og likviditetsoversigt. Likvide aktiver Kommunens væsentligste del er likvide aktiver, som er bankindeståender i pengeinstitutter. Grønlandsbanken er kommunens primære bankforbindelse. Det er vigtigt at kommunen har likvider nok til at køre den daglige drift. Kortfristede tilgodehavender Det forudsættes at tilgodehavender ultimo er lige primo på alle andre poster end likviditet og egenkapital. Bundne midler På kontoen indsættes de bundne midler som indbetales af køber ved salg af boliger som har været medfinansieret af Selvstyret, inklusive Selvstyrets andel af ydelser af købesummen der er berigtiget ved udstedelse af et pantebrev. Langfristede tilgodehavender Dette hovedafsnit omfatter alle kommunens tilgodehavender af mere langfristet karakter, dvs. tilgodehavender, der forfalder til betaling efter mere end 1 år. Uomsættelige aktiver De uomsættelige aktiver består hovedsagelig af midler tilhørende fonds, årsafslutningskonti, afregnings- og fordelingskonti m.v. Kortfristet gæld Under dette afsnit registreres gæld, som kommunen skal afregne indenfor kort tid. Gælden der budgetteres at være uændret ved årets udgang, består blandt andet af gæld af Selvstyret og leverandører af varer og ydelser til kommunen. Langfristet gæld Herunder registreres alle kommunens gældsposter af mere langfristet karakter. Regulerende passiver Kontoen anvendes bl.a. til registrering af passiver vedrørende fonde og legater, der administreres på vegne af andre Kapitalkonto Kapitalkontoen er et regnskabsteknisk udtryk for kommunens formue. Formuen øges mht. budgetterede overskud på kommunens drift og formuen bliver mindre mht. til underskud på kommunens drift. 26

29 5. Oversigt 1. ciffer R2013 R2014 AB2015 TAP 2016 O2017 O2018 O2019 Område 1 - Administration Teknik Arbejdsmarked- og beskæftigelse Socialområdet Undervisning og kultur Forsyningsvirksomheder Anlæg Skatter, tilskud og andre indtægter* Resultat ex. Overskudskrav

30 6. Oversigt 2. ciffer Konto/År R2013 R2014 AB2015 TAP 2016 O2017 O2018 O

31 Resultat ex. Overskudskrav

32 7. Bevillingsoversigt 4 ciffer Konto R2013 R2014 AB2015 TAB 2016 O2017 O2018 O Kommunalbestyrelsen Bygdebestyrelser Kommissioner, råd og nævn Valg Udgifter til øvrige folkevalgte Den kommunale forvaltning Administrationsbygninger Borgmester Sekretariatet ØS, HR & Løn Fælles Service Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Anlæg- og Miljøforvaltningen Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Kantinedrift Fælles IT-virksomhed Teletjenester Forsikring og vagtværn Rabatter ved storkøb/kasserabat Kommune-, by- og lokalplansudgifter Kontingenter og tilskud m.v Overenskomstrelaterede afgifter Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser Dispositionskonti Veje, broer og trapper Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v

33 Kirkegårde Drift af kloak Snerydning Renholdelse Hundehold og skadedyrsbekæmpelse Fiskeri og jagt Servicehuse, badeanstalter og vaskerier Øvrige servicefaciliteter Torvesalgsboder Gæstehuse og fangsthytter Udlejning af erhvervsejendomme Brandvæsen Kommunal entreprenørvirksomhed Asfaltværker Tværgående konsulentydelser Øvrige tekniske virksomheder Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Kommunal aktiveringsprojekter Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser Arbejdsprøvning Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS Virksomhedsrevalidering Uddannelse KS Fleksjob KS Kommunalt erhvervsengagement Turismeudvikling Piareersarfiit Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp

34 Decentral Pædagoguddannelse Fripladser på daginstitutionsområdet Fælles indsats på børne- og ungeområdet Hjælpeforanstaltninger Kontaktpersoner og personlig rådgiver Døgninstitutionsophold Sundhed og forebyggelse Familiebehandling Førtidspension tildelt før 1/ % Lov Førtidspension tildelt efter 1/ % Lov Underholdsbidrag ydet som forskud Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 7, Kap.5 13, Kap Offentlig hjælp - ikke skattepligtig Dagpenge ved barsel m.v Sociale boliger (herberg) Udbetaling af boligsikring Alderspension Hjemmehjælp Aldersdoms- og plejehjem Ældreboliger Ældrekollektiver Omsorgsforanstaltninger for ældre Plejeophold ved sundhedsvæsnet Fællesudgifter Hjemmeboende handicappede børn Hjemmeboende handicappede voksne Bofællesskaber Aktiviteter handicappede børn Aktiviteter handicappede voksne Terapeuter

35 Hjælpemidler Institutionsanbringelse i Grønland Børn Institutionsanbringelse i Grønland Voksne Institutionsanbringelse i Danmark Børn Institutionsanbringelse i Danmark Voksne Tilskud til foreninger med et socialt sigte Krisecentre Misbrugsbehandling Rejsende Sagsbehandler team Fælles formål Vuggestuer Børnehaver Fritidshjem Integrerede institutioner Dagpleje Den kommunale skole Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor Kollegier og skolehjem Uddannelsestilskud Fritidsundervisning Fritidsklubber/skolepasning Kultur- og folkeoplysning Forsamlingshuse mv Kommunalt biblioteksvæsen Kommunale museer Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål Tilskud til idrætsformål Tilskud til kulturhus Kulturrådet Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet

36 Dagrenovation Natrenovation Renovationsanstalten Modtagestationer for miljøfarligt affald og Kommunale havneanlæg Skorstensfejning Forbrændingsanlæg Taphuse og anden vandforsyning Øvrige forsyningsvirksomheder elværker Udlejningsboliger Lån til privat boligbyggeri Boligrenovering Køb af bygninger Større vedligeholdelse eksisterende bygninger Infrastruktur generelt Havne Veje By forbedring Forskellige kommunale virksomheder Beredskab Miljøforhold Puljer Levende ressourcer Erhvervsområder Handicapbus Ældreområdet Børne- og familieområdet Undervisning og kultur generelt Daginstitutioner Skoler

37 Idræt Kultur Forsyningsvirksomhed generelt Overskudsvarme egen drift Overordnet byggemodning, Fælles Byggemodning 4A Detailbyggemodning Erhvervsbyggemodning Personlig indkomstskat Selskabsskat Tilskud og udligning Renteindtægter Renteudgifter Kapitalafkast på udlejningsboliger Salg af fast ejendom Betaling for byggemodning Afskrivninger Hovedtotal

38 8. Udvalgsregnskaber Oversigt - udvalg R2013 R2014 AB 2015 TAB 2016 O2017 O2018 O Økonomiudvalg Udvalg for Anlæg og Miljø Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked & Erhverv Udvalg for Børn, Familie og Skole I alt eks. Overskudskrav

39 9. Standardkonto Rækkenavne Sum af R2014 Sum af AB2015 Sum af TAB 2016 Sum af O2017 Sum af O2018 Sum af O Lønninger m.v Personaleomkostninger Vacantboliger Kontorholdsudgifter EDB Fremmede tjenesteydelser IT Varekøb Forplejningsudgifter Anskaffelse af materiel og inventar m.v Driftsmidler m.v Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Husleje m.v Skattepligtige sociale ydelser Ikke skattepligtige sociale ydelser Tilskud til foreninger og private virksomheder Betalinger til Hjemmestyret og andre kommuner Renteudgifter og kurstab Afskrivning på udestående fordringer Anlægsudgifter Lønninger m.v Lønninger m.v Lønninger m.v Lønninger m.v Lønninger m.v Lønninger m.v Takstbetaling

40 71 - Lejeindtægter Øvrige indtægter Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner Renteindtægter og kursgevinster Finansforskydninger Budget 2016 ændringer Politiske ændringer TB Hovedtotal

41 10. Likviditetsoversigt Oversigt - balance og likviditet R2013 R2014 AB TAB O2017 O2018 O2019 Pengestrømsopgørelse R2013 R2014 AB TAB O2017 O2018 O2019 Periodens resultat (- lig underskud) Ændring kortfristede tilgodehavender Ændring bundne midler Ændring langfristede tilgodehavender Ændring uomsættelige aktiver Ændring kortfristet gæld Ændring langfristet gæld Ændring regulerende passiver Posteringer direkte på balancekonto Periodens likviditetsvirkning Likvide midler primo Likvide midler ultimo

42 11. Balance Oversigt - balance og likviditet R2013 R2014 AB2015 TAB 2016 O2017 O2018 O Kontanter Indestående i pengeinstitutter Aktie- og oblikationsbeholdning, børsnoterede LIKVIDER Forskudskonti Regningstilgodehavender Mellemregningskonti Mellemregningskonto/interimskonto Andre kortfristede tilgodehavender Staten Regningstilgodehavende hjemmestyret Kortfristede tilgodehavender Skatteår Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg Skatteår Skatteår Værdi af skattefordringer Bundne midler Kommunale udlån Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede Langfristede tilgodehavender

43 94-01 Deposita Aktiver tilhørende fonde og legater Årsafslutningskonto Lønafregnings- og lønfordelingskonto Beløb til opkrævning eller udbetaling for andre kom Interimskonti apr-28 Erhvervsengagementer Uomsættelige aktiver AKTIVER Teknisk mellemregning med Selvstyret Anden kortfristet gæld MR-løn til afregning Mellemregning boliger & eksterne regnskaber Varmeforsyning Boligområdet Kortfristet gæld Boligstøttelån Banklån Realkreditlån Langfristet gæld Deponenter Passiver tilhørende fonde og legater Årsafslutningskonto Passiver pantebrev og konjunkturpant Erhvervsengagementer

44 98 Regulerende passiver Egenkapital Periodens resultat Kapitalkonto PASSIVER

45 12. Anlægsoversigt 43

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

BUDGET 2015. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ sermersooq.gl

BUDGET 2015. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ sermersooq.gl BUDGET 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ sermersooq.gl Indhold 1. Forord... 1 2. Hovedtal... 2 3. Generelle budgetforudsætninger... 3 4. Budgetforudsætninger for de enkelte hovedkonti... 10 5. Oversigt 1.

Læs mere

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bevillingsområder Sum af Oprindeligt budget Ajourført budget Bogført Forbrugsp rocent 1001 - Kommunalbestyrelsen 5.849.000 6.373.000 6.315.297 99,09% 1002 - Bygdebestyrelser

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Budget 2013-2016 Bevillingsoversigt vedr. driftsbudgettet Det fremgår af Styrelseslovens 44, at de poster på årsbudgettet, Kommunalbestyrelsen har taget stilling

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq REGULATIV for natrenovation i FORORD Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation indenfor planlagte områder i by- og bygdezoner i. Gyldighedsområde Regulativet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

7. maj 2008 FM 2008/54

7. maj 2008 FM 2008/54 7. maj 2008 FM 2008/54 Politisk-økonomisk beretning 2008 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat Det går godt for Grønlands økonomi. Den økonomiske vækst er høj og

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Handleplan for Udvikling af gode rammer for fysisk aktivitet Indledning: Denne handleplan for udvikling af rammer for fysisk aktivitet bygger på den politisk godkendte

Læs mere

1. Forord Hovedtal Generelle budgetforudsætninger Budgetforudsætninger for de enkelte formål...10

1. Forord Hovedtal Generelle budgetforudsætninger Budgetforudsætninger for de enkelte formål...10 Budget 2018 1. Forord...1 2. Hovedtal...2 3. Generelle budgetforudsætninger...3 4. Budgetforudsætninger for de enkelte formål...10 1. Forord Det er med glæde at jeg på kommunalbestyrelsens vegne kan præsentere

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

Missingersuutit 2019 Missingersuutit

Missingersuutit 2019 Missingersuutit Missingersuutit 2019 Missingersuutit 1. Forord... 1 2. Hovedtal... 2 3. Generelle budgetforudsætninger... 3 C.1. Den økonomiske situation i Grønland og kommunen... 3 C2. Samarbejdsaftalen og de politiske

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Budget for 2018 Kommune Kujalleq

Budget for 2018 Kommune Kujalleq Fra billede budg/397 Den Kl. 11:29:07 Antal sider 7 Kriterier: Niveau Regnskab Budgetår Sprog Specifikation Udvalg Sted Fagkode Standardkonti Medtag konti Netto/Brutto Medtag regnskab Tema Projekt Formål

Læs mere

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30.

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Strukturudvalget Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. EM 2007/ 30 (Forslag

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq. ÅRSBERETNING 2014 Kommune Kujalleq Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.gl 12.02.14/k.R. Forord Årsberetningen for 2014

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker Inatsisartutlov nr. 8 af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Biblioteksvæsenet skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger,

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Retningslinjer og vejledning

Retningslinjer og vejledning Retningslinjer og vejledning Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Juni 2011 Indhold: 1. Hvad er frivilligt socialt arbejde..s.3 2. Tilskudsmuligheder..s.5 3. Retningslinjer

Læs mere

Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor

Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik aamma Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre 10 - Udgifter til folkevalgt R2013 B2014 AB2014 R2014 B2015 1001 - Kommunalbestyrelsen 6.839.686 5.849.000 6.373.000 6.315.297 6.409.000 1002 - Bygdebestyrelser 2.482.924

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 Finansiel strategi Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 FURESØ KOMMUNE HAR FÅET EN FINANSIEL STRATEGI Byrådet i Furesø Kommune har vedtaget en finansiel strategi for de kommende år. Strategien

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik Budgetforslag fra Socialdemokraterne Borgere med handicap Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik samt status på handicap-politikken på vej, er der behov

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Resultat sammenligning Resultat 2013 Budget 2013 Resultat 2012 t. kr. t. kr. Elevtal i alt 364 346 330 Elevtal SFO 5/9 164 156 132 Statstilskud 15.849.935 15.502

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Årsrapport 2011. Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød

Årsrapport 2011. Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød Årsrapport 2011 Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012 Dirigent Foreningsoplysninger Forening Den

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 18. februar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

ESØ 90 I/S Budgetter Årene 2016 2019

ESØ 90 I/S Budgetter Årene 2016 2019 ESØ 90 I/S Budgetter Årene 2016 2019 (samt korrigeret budget for året 2015) Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetpåtegning... 1 Ledelsens budgetberetning... 2 Resultatbudget...

Læs mere

EVALUERING AF STRUKTURREFORMEN KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER

EVALUERING AF STRUKTURREFORMEN KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER EVALUERING AF STRUKTURREFORMEN KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN Med afsæt i redegørelsen om en ny samarbejdsaftale mellem selvstyret og kommunerne, besluttede den politiske

Læs mere

Oplægsholdere: Vivi Christiansen, børn og familie afdelingen, Flemming Enequist og Susanne Møller fra Piareersarfiit.

Oplægsholdere: Vivi Christiansen, børn og familie afdelingen, Flemming Enequist og Susanne Møller fra Piareersarfiit. Referat af handicaprådsmødet 15.november 2013. Deltagende: Karin Pedersen Thorsen, forkvinde, Nuuk Helene Josefsen, Nuuk Miijuk Miunnge, Tasiilaq (tidl. Ittoqqortoormiut) Jørgen Jeremiassen, Paamiut. Eli

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere