Kvalitetssikringsrapport Opfølgende og afsluttende kvalitetssikring

Transkript

1 November 2013 Kvalitetssikringsrapport Opfølgende og afsluttende kvalitetssikring Oktober 2012 Januar 2013

2 INDHOLD Indhold Indledning Metode og målgruppe til kvalitetssikringen henvendelsesprocedure... 4 Trin 0: planlægning/forberedelse:... 4 Trin 1: orientering til myndighed... 5 Trin 2: Kontakt til myndigheder om tilbud med fejl og mangler Status ved afslutning af kvalitetssikringsperioden Afsluttende bemærkning... 6 Bilag 1: Antal tilbud med fejl og antal fejl fordelt på godkendende myndighed ved kvalitetssikringens afslutning

3 1. INDLEDNING I perioden september 2011 til oktober 2012 blev der igangsat flere kvalitetssikringstiltag. Kvalitetssikringstiltagene er imidlertid aldrig blevet afsluttet og dermed ikke afrapporteret, som loven foreskriver. Kvalitetssikringstiltagene blev ikke afsluttet, da der har manglet afklaring om brugen af sanktioner en afklaring, som blev forsinket af omorganiseringen i koncernen samt udskiftningen i ledergruppen i styrelsen. Seneste aktivitet i flere af tiltagene ligger helt tilbage til januar/februar Det drejer sig om kvalitetssikring af følgende område/tiltag: Hjerneskade Nye synlighedskrav Simple variable Simple variable vol. 2 Takster Derfor igangsættes denne opfølgende og afsluttende kvalitetssikring, der har til formål at sikre oplysninger om alle tilbud, som har været kontaktet i forbindelse med kvalitetssikringstiltag i perioden september 2011 oktober 2012, er retvisende og opdaterede. Tilbudsportalens tilsyns- og kvalitetssikringsfunktion er et supplement til kommunernes og regionernes ansvar for at tilse, at oplysningerne på Tilbudsportalen er ajourført og retvisende. Tilbudsportalens ret og pligt til at gennemføre tilsyn og kvalitetssikring er beskrevet i kapitel 4 i Tilbudsportalens bekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 475 af 8. maj METODE OG MÅLGRUPPE TIL KVALITETSSIKRINGEN Denne kvalitetssikring følger den sædvanlige procedure for en kvalitetssikring. Der opstillet nogle faste relevante kriterier, som danner grundlag for udtræk fra Tilbudsportalen. På den måde bliver det muligt at inddrage de tilbud, der ikke opfylder kvalitetssikringens kriterier og kontakte dem, for at få en korrekt indberetning. Kvalitetssikringen gennemføres ud fra dette kriterium, at tilbuddet skal være medtaget i et af de ovennævnte kvalitetssikringstiltag. Idet nogle kriterier fra disse kvalitetssikringer overlapper hinanden, sammenkøres udtrækkene fra disse kvalitetssikringer i et arbejdsark for at undgå, at tilbuddet bliver kontaktet flere gange vedrørende samme fejl/mangler. Følgende kriterier er medtaget i denne kvalitetssikring: Variable Stamoplysning Adresse Kriterier Tilbuddet mangler at angive ejerform Tilbuddet mangler at angive antal pladser Tilbuddet har angivet antal pladser i et decimaltal Tilbuddet har færre end fire pladser (mulig fejl) 'Antal pladser' stemmer ikke overens med summen af antal udspecificerede pladser. Tilbuddet mangler at angive antal ansatte Tilbuddet har angivet antal ansatte i et decimaltal Udspecificeret antal ansatte er angivet i et decimaltal P-nummer er ikke indberettet P-nummer er ikke korrekt Der ligger en tom adresseblanket Tilbuddet kan ikke vises på kortet i Tilbudsportalen Tilbuddets adresse er ikke korrekt 3

4 Juridisk grundlag Ydelse Navn Synlighed Der er uoverensstemmelse mellem tilbuddets juridiske grundlag og ydelsens juridiske grundlag Tilbuddet mangler at angive ydelsens juridiske grundlag Tilbuddet mangler at angive ydelsens tilbudstype Du mangler at angive ydelsestype Der er uoverensstemmelse mellem ydelsens juridiske grundlag og den valgte tilbudstype o Socialpædagogisk opholdssted for børn og unge efter SEL 66, nr. 5 o Døgninstitution for børn og unge efter SEL 66, nr. 6 o Beskyttet beskæftigelse efter SEL 103 o Aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104 o Midlertidigt botilbud for voksne efter SEL 107 o Længerevarende botilbud til voksne efter SEL 108 o Plejehjem efter SEL 192 o Almenbolig/plejebolig efter ABL 5, stk. 2 og 105, stk. 2 Forkert anvendelse af Anden lov som ydelsens juridiske grundlag Muligt rehabiliteringstilbud (orientering) Tilbuddet mangler at angive ydelsens målgruppe Der er angivet flere end fem målgrupper (mulig fejl) En sjælden målgruppekombination (mulig fejl) o Hjerneskade og sindslidelse/autismespektrum/demens o Hjerneskade og kriminalitet/omsorgssvigt/tilknytningsforstyrrelse/misbrug Tilbuddet mangler at angive aldersgruppe Tilbuddet mangler at angive en takst Taksten er angivet i et decimaltal Taksten er 2 kr. eller mindre Tilbuddet mangler at angive supplerende oplysninger om ydelsen Tilbuddet mangler organisationsblanketten Tilbuddet er ikke synligt på Tilbudsportalen Tilbuddet er nedlagt Manglende opdatering af oplysningerne Målgruppen for kvalitetssikringen er samtlige myndigheder og tilbud, som blev kontaktet ifm. de uafsluttede kvalitetssikringstiltag, og som fortsat har oplysninger, som ikke er retvisende og opdaterede. Dette udgør således 241 tilbud af de i alt 4295 registrerede tilbud (5,6 %). 3. HENVENDELSESPROCEDURE Henvendelsesproceduren er baseret på, at der tidligere er gennemført en næsten færdig henvendelsesprocedure, samt vigtigheden af, at nøglevariable er retvisende og opdaterede snarest muligt. Proceduren består af følgende 2 trin: 1. Orientering af berørte myndigheder og tilbud. 2. Henvendelse til ansvarlige myndighedsbrugere for tilbud med udeståender. Der sendes en mail for hvert tilbud med liste over tilbuddets udeståender, samt vejledning til at bringe udeståender i orden. TRIN 0: PLANLÆGNING/FORBEREDELSE: Oktober 2012 foretages et udtræk med de kriterier, der er nævnt i kapitel 2. planlægningen indeholder fastsættelse af en tidsplan og orientering af Socialstyrelsens support, som bistår med indberetningen, hvis indberetterne har brug for hjælp. I forberedelsen opsættes et arbejdsark, som gør det muligt systematisk at kontakte myndighedsbrugere og indberettere for de berørte tilbud. 4

5 TRIN 1: ORIENTERING TIL MYNDIGHED Med udgangspunkt i det udtræk, der blev fremstillet i trin 0, sender Socialstyrelsen d. 19. november en mail til de tilbudsportalsansvarlige myndighedsbrugere med orientering om kvalitetssikringens gennemførelse og indhold samt henvisning til yderligere oplysninger på Tilbudsportalens hjemmeside. TRIN 2: KONTAKT TIL MYNDIGHEDER OM TILBUD MED FEJL OG MANGLER Socialstyrelsen sender d. 12. december mail til de myndighedsbrugere for de 241 tilbud, som indgår i kvalitetssikringen. Mailen indeholder en kvalitetssikringsrapport, hvori Socialstyrelsen angiver, hvilke konkrete fejl der er i tilbuddets indberetning. Mailen indeholder også henvisning til hjemmesiderne, hvor der ligger en vejledning til, hvordan de enkelte fejl indberettes korrekt, og hvor der ligger yderligere oplysninger om den igangværende kvalitetssikring. I mailen anmoder Socialstyrelsen tilbuddet om at bringe oplysningerne i orden senest d.7. januar. 4. STATUS VED AFSLUTNING AF KVALITETSSIKRINGSPERIODEN Ved kvalitetssikringens afslutning efter trin 2 blev der konstateret følgende: Antal tilbud, der fortsat mangler at rette de påpegede fejl/mangler, faldt fra 241 tilbud til 129 tilbud (53,5 % af det oprindelige antal) (jf. Tabel 1) Disse fordeler sig i 53 kommuner og 2 regioner. Samlet antal fejl faldt ned til 170 fra 486 (35,0 % af det oprindelige antal fejl) (jf. Tabel 1). TABEL 1: ANTAL FEJL PR. TRIN FORDELT PÅ ANTAL TILBUD OG ANTAL MYNDIGHEDER Trin Antal myndighed Antal tilbud Antal fejl (mulige fejl) i alt Trin Ved kvalitetsiskringens afslutning TABEL 2: ANTAL FEJL PR. TRIN FORDELT PÅ KVALITETSSIKRINGSTRIN 1 Fejltype Trin 2 Ved afslutning Der er angivet flere end fem målgrupper (mulig fejl) Uoverensstemmelse mellem tilbuddets juridiske grundlag og ydelsens juridiske grundlag Tilbuddet mangler at angive ydelsens målgruppe 75 0 grundlag og den valgte tilbudstype (aktivitets- og samværstilbud) grundlag og den valgte tilbudstype (midlertidigt botilbud for voksne) Gennemgangen af udtrækkene viste, at en række fejl fra tidligere kvalitetssikringstiltag var rettet, hvorfor tabel 2 ikke udstiller samtlige fejl, der er medtaget i denne opfølgende og afsluttende kvalitetssikring. 5

6 grundlag og den valgte tilbudstype (længerevarende botilbud for voksne) grundlag og den valgte tilbudstype (plejehjem) grundlag og den valgte tilbudstype (socialpædagogisk opholdssted for børn og unge) grundlag og den valgte tilbudstype (døgninstitution) grundlag og den valgte tilbudstype (almenbolig/plejebolig) Taksten er angivet i et decimaltal 8 3 Taksten er 2 kr. eller mindre Tilbuddet mangler at angive ejerform Antal ansatte er angivet i et decimaltal Udspecificeret antal ansatte er angivet i et decimaltal 12 5 Antal pladser er ikke angivet 6 5 Tilbuddet mangler at angive aldersgruppe 7 0 Tilbuddet mangler at angive ydelsens juridiske grundlag AFSLUTTENDE BEMÆRKNING Den nærværende kvalitetssikring havde til formål at sikre, at alle tilbud, der indgik i tidligere kvalitetssikringstiltag i perioden september 2011 oktober 2012 fremstod på Tilbudsportalen med opdateret og retvisende oplysning. Det konkluderes, at kvalitetssikringen delvist lykkedes, idet knap halvdelen af de tilbud, der indgik i kvalitetssikringen, fortsat har en eller flere af de påpegede fejl/mangler. Antal tilbud, der fortsat har en eller flere fejl, er således 129, hvilket svarer til 53,5 % af det oprindelige antal (fordelt i 55 myndigheder). 6

7 BILAG 1: ANTAL TILBUD MED FEJL OG ANTAL FEJL FORDELT PÅ GODKENDENDE MYNDIGHED VED KVALITETSSIKRINGENS AFSLUTNING Godkendende myndighed Antal Tilbud Antal fejl (mulige fejl) registret på myndighed Assens Kommune 1 2 Ballerup Kommune 1 1 Billund Kommune 1 1 Bornholms Regionskommune 1 1 Dragør Kommune 2 3 Esbjerg Kommune 7 8 Fredericia Kommune 1 3 Frederiksberg Kommune 3 4 Frederikshavn Kommune 2 3 Frederikssund Kommune 1 1 Furesø Kommune 1 1 Gribskov Kommune 1 1 Guldborgsund Kommune 4 5 Haderslev Kommune 3 4 Halsnæs Kommune 2 3 Hedensted Kommune 1 1 Herlev Kommune 1 1 Herning Kommune 3 3 Hjørring Kommune 4 4 Holbæk Kommune 3 7 Holstebro Kommune 2 2 Horsens Kommune 3 3 Hvidovre Kommune 1 3 Ikast-Brande Kommune 2 2 Jammerbugt Kommune 1 3 Kolding Kommune 1 1 Københavns Kommune 6 6 Lolland Kommune 1 3 Lyngby-Taarbæk Kommune 4 6 Mariagerfjord Kommune 3 4 Norddjurs Kommune 3 6 Nyborg Kommune 1 2 Odder Kommune 1 2 Rebild Kommune 2 2 Ringkøbing-Skjern Kommune 1 2 Roskilde Kommune 1 1 Silkeborg Kommune 2 2 Skanderborg Kommune 1 2 Skive Kommune 2 4 Slagelse Kommune 1 1 Solrød Kommune 1 2 Svendborg Kommune 1 4 Syddjurs Kommune 3 6 Sønderborg Kommune 1 1 7

8 Godkendende myndighed Antal Tilbud Antal fejl (mulige fejl) registret på myndighed Varde Kommune 1 2 Vejen Kommune 1 3 Vesthimmerland Kommune 3 6 Viborg Kommune 1 1 Vordingborg Kommune 2 2 Ærø Kommune 1 2 Aabenraa Kommune 3 4 Aalborg Kommune Århus Kommune 5 8 Region Midtjylland 8 11 Region Sjælland 1 1 8