Politikområde 1: Dagpasning

Transkript

1 Politikområde 1: Dagpasning Budget Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen følger de vedtagne skoledistrikter. Virksomhederne på området er: Fire dagtilbudsdistrikter med i alt 23 afdelinger. Hvert distrikt betragtes som én virksomhed. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten. Børnehaven modtager 32 børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution. Børnenes Dagpleje og Pladsformidling er en selvstændig virksomhed, der administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne, primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Derudover er der 9 private leverandører af dagpasning, heraf 6 integrerede med vuggestueog børnehavebørn, 3 børnehaver samt en puljebørnehave. Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP en). Der er dog en fokusering på visionerne om Friluftsliv og Idræt, Sundhed samt Offentlig service. Overordnede udfordringer på politikområdet Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring den løbende tilpasning af kapaciteten. Ud over udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) er det også vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som private dagtilbud (dækningsgraderne.) I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes markante fald i børnetallet på Bornholm. De stigende dækningsgrader i 2009 og 2010 har medvirket til, at det ikke har været nødvendigt at nedjustere kapaciteten i takt med faldet i børnetallet. I 2011 ses der nu en stagnation i dækningsgraderne, og sågar et fald i nogle områder, hvorfor en tilpasning af kapaciteten vil være nødvendig. I det følgende vil de fremstillede tal alle tage udgangspunkt i den senest vedtagne befolkningsprognose. Der er derfor ikke korrigeret for divergensen mellem prognosens 310 fødte i 2011 og det forventede fødselstal på 230 børn. 1. behandling 1

2 Politikområde 1: Dagpasning Budget Som det ses af nedenstående figur, vil antallet af 0-5-årige falde markant i tre af øens distrikter. Distrikt Vest vil i modsætning til de øvrige distrikter have en jævn stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden frem mod Børn 0-5 år i distrikterne, , indeks: 2011= Distrikt Nord Distrikt Midt Distrikt Vest Distrikt Øst I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 0-5-årige børn, at falde med over 300, svarende til ca. 15 pct. Den største absolutte tilbagegang forventes i distrikt Øst, der også står for den største relative tilbagegang på 37 pct. Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang i distrikterne Nord, Midt og Øst svare til et fald i antallet af 0-5-årige i disse distrikter på ca. 15 pct. Antal 0-5-årige fordelt på distrikter Alder Prognoseperiode 1. jan Distrikt Nord Distrikt Midt Distrikt Vest Distrikt Øst I alt Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt af den vedtagne demografikorrektion for budget Jf. nedenstående skema bliver budget 2012 som det fremstår i det vedtagne budget skåret med 1,374 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der også trukket flere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2015 trækkes der 4,77 mio. kr. i rammen. 1. behandling 2

3 Politikområde 1: Dagpasning Budget Nettoændringer i rammerne i budget 2012 og overslagsårene, kr. Nettoændring i budgetrammerne Børnepasningsområdet Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen Når der indarbejdes demografikorrektioner i kommunens budgetter på dagtilbudsområdet, er det takstbeløbene fra pengene følger barnet der anvendes i beregningerne. Der er således en direkte parallel mellem den demografikorrektion der finder sted på Børne- og Skoleudvalgets dagtilbudsområde og de korrektioner der efterfølgende vil finde sted, hos de virksomheder der får tildelt budgetter efter modellen pengene følger barnet. Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber naturligvis udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere, og det har i flere tilfælde ikke været muligt at rekruttere yderligere. Problematikken i forhold til det faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, hvor der er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er kraftigt nedadgående. Dette resulterer i ansættelser på lavere timetal, eller afskedigelser. Demografien i yderdistrikterne gør dagplejen sårbar. Med færre end fire dagplejere i et lokalområde er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning. Udover den knopskydning af problemerne der blev foretaget i 2010, anses det for nødvendigt, at der etableres en langsigtet løsning på problematikken omkring det faldende børnetal jf. afsnittet om status og tiltag. Der kræves større tilpasninger af dagtilbudsområdet. I den forbindelse er skismaet ønsket om en god geografisk dækning af øen samtidigt med at der sikres afdelinger af en størrelse der sikrer såvel faglighed som økonomi. Det er dog ikke kun efterspørgslen efter de respektive dagtilbudstyper (vuggestue, dagpleje og børnehave) og den geografiske fordeling der skal vurderes. I forhold til kapacitetstilpasningen i de kommunale dagtilbud, samt vurderingen af den samlede budgetramme, skal der endvidere tages højde for fordelingen mellem kommunale dagtilbud og private leverandører af dagtilbud. Ca. 20 pct. af de passede børn på Bornholm i alderen 0-5 år, passes i dag i private pasningstilbud. Den kraftigt stigende andel børn i private pasningstilbud betyder, at kommunens styringsmuligheder på dette område er vanskeliggjort betragteligt. Med udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose og et heraf beregnet pasningsgrundlag samt de forventede dækningsgrader i 2011, bliver virksomhedernes budgetrammer i det vedtagne budget for 2012 fastlagt med baggrund i en estimeret børnenormering. 1. behandling 3

4 Politikområde 1: Dagpasning Budget Nedenfor ses de estimerede børnenormeringer i 2012 fordelt på distrikter. Endvidere er de forventede dækningsgrader i 2011 angivet, idet den private pasning dog er medregnet heri. Estimeret børnenormering i de kommunale dagtilbud i 2012 Type Nord Vest Midt Øst I alt Kommunale vuggestuer Kommunal dagpleje I alt 0-2 år Kommunale børnehaver Kommunale deltidsbørnehaver I alt 3-5 år Der er i de estimerede børnenormeringer taget højde for en tilpasning til årige i Faktiske dækningsgrader i 2010 Nord Vest Midt Øst I alt Dækningsgrader 0-2 år 80 % 88 % 72 % 86 % 82 % Dækningsgrader 3-5 år 84 % 106 % 96 % 102 % 98 % Note: Årsagen til en højere pasningsgrad end 100 pct. i distrikterne Vest og Øst er, at forældre bosat udenfor distrikterne vælger pasning i disse distrikter. Mål i budget 2011 Nr. BSU-1-1 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 01 Dagpasning Mål: Der arbejdes med inklusion og anerkendende relationer i de kommunale dagtilbud Mål i 2012 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2011 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2011 De pædagogiske medarbejdere i kommunens dagtilbud oplever, at LP-modellen har øget den pædagogisk handlekompetence i forhold til udsatte børn (fokusgruppeinterview) 1. behandling 4

5 Politikområde 1: Dagpasning Budget Der udarbejdes handleplaner, der opstiller og beskriver relevante mål og handlinger i forhold til alle i børn med særlige behov i dagtilbuddene. Inden udgangen af 2012 har alle pædagogiske medarbejdere gennemført uddannelsesforløb/opkvalificering i inklusion og anerkendende relationer. Der igangsættes uddannelsesforløb på diplomniveau i inklusion for mindst en medarbejder pr. afdeling Mål i 2013 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2012 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2012 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Mål i 2014 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2013 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2013 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Mål i 2015 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2014 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2014 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen Prioriteringer i budget 2012 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttet, at reducere budgettet for politikområde 01 Dagpasning med 4,1 mio. kr. i Der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer på politikområdet svarende til 4,1 mio. kr. i 2012 stigende til 5,7 mio. kr. i behandling 5

6 Politikområde 1: Dagpasning Budget Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er fordelt på en række områder. Med baggrund i allerede besluttede strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet, er indlagt reduktioner i budgettet som følge af de afledte effekter på bygningsdrift og rengøring mm. i forbindelse med lukningen af Jordbærhuset. Fra og med 2013 er indlagt en yderligere besparelse med baggrund i de kommende strukturtilpasninger af dagtilbudsområdet jf. den langsigtede plan for dagtilbudsområdet på Bornholm. I forbindelse hermed er også afsat 12 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Aakirkeby. En stor del af rammereduktionerne skyldes ekstraordinær demografikorrektion af budgettet. Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar 2012 vil udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, er demografikorrektionen på dagpasningsområdet genberegnet. Slutteligt skal nævnes at der er besluttet flere reduktioner vedrørende Specialbørnehaven Mælkebøtten. Udover en reduktion i antallet af pladser i børnehaven, igangsættes et arbejde med henblik på at få afklaret muligheder for sammenlægning med Bornholms Familiecenter. Nedprioriteringer og effektiviseringer er nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder. Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Regulering i henhold til budgetmodel (SFO) Demografi børnepasning Ændring af lov om sygedagpenge Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget Udlægning af specialpædagogisk team til dagtilbuddene pr behandling 6

7 Politikområde 1: Dagpasning Budget Pensionsbidrag Specialbørnehaven Mælkebøtten Aftale om SR-tillæg Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn omkring 3 år Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Lukning af Jordbærhuset i dagtilbud Øst Demografitilpasning til årige pr m.m Enklere krav til pædagogiske læreplaner Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år Reduktion i møder for dagplejere Regulering af økonomisk fripladstilskud Tilpasning af dagtilbudsstruktur Mælkebøtten reduceres med 2 pladser Opkræve forældrebetaling i Mælkebøtten Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 1.1: Kommunens pasningstilbud 1.2: Privat pasning 1.3: Pladsformidlingen Overblik over politikområdet 01, budget 2012 Beløb i kr., netto I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2012-pl Mælkebøtten Børnenes Dagpl. og Pladsf Dagtilbud Nord behandling 7

8 Politikområde 1: Dagpasning Budget Dagtilbud Midt Dagtilbud Øst Dagtilbud Vest Sekr. for pol. omr I alt Opdateret behandling 8

9 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Beskrivelse Budgetområdet omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institutioner og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. Budgetområdet omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dagpasning Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, samt fællesudgifter administreret af Børne- og Fritidssekretariatet (Løn til pædagogstuderende og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikorrektioner). Prioriteringer i budget 2012 Der er i forbindelse med beskrivelserne af de politiske prioriteringer under budgetområdet tale om de beregnede økonomiske nettoeffekter. Da forældrenes betaling for en plads i dagtilbud udgør 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter i kommunen, indebærer rammeudvidelser/-reduktioner en afledt effekt på den samlede forældrebetaling. Denne effekt er indregnet i de politiske prioriteringer. Ligeledes er indregnet effekten på økonomiske fripladser og søskenderabat. Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettedriftsudgifter, vil rammereduktioner/-udvidelser i de kommunale dagtilbud også have en afledt effekt på udgifterne til privat pasning. Denne effekt er også indregnet. Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Nedprioriteringer og effektiviseringer Lukning af Jordbærhuset i Dagtilbud Øst Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 20. juni 2011 at lukke afdeling Jordbærhuset i Dagtilbud Øst pr. 1. september 2011, da antallet af indskrevne børn var hverken fagligt eller økonomisk bæredygtigt. Besparelsen er beregnet som en reduktion i budgettildelingen iht. den nuværende budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet (1 basisbeløb og 1 afdelingsledere) og SFO-området (1 basisbeløb). Dertil er der sket en nulstilling af budget til bygningsdrift og rengøring. Demografitilpasning til årige pr. 1. januar 2012 m.m Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar 2012 vil udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, er demografikorrektionen på dagpasningsområdet genberegnet. Det er antaget at forskellen på 80 børn slår igennem på den ene årgang. Antal 0-årige pr. 1. januar 2013 er fastholdt som i befolkningsprognosen. Den de- 1. behandling 9

10 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud mografiske tilpasning udgør 3,5 mio. kr. årligt. Af disse er afsat 0,8 mio. kr. til tilpasningsudgifter på området i Yderligere nedjusteres forældrebetalingen med 0,390 mio. kr. som følge af ændret opgørelse af beregningsgrundlaget for forældrebetaling. Endeligt løftes budgetrammen med 0,309 mio. kr. som følge af stigende dækningsgrader Enklere krav til pædagogiske læreplaner Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. Læreplanerne skal ikke evalueres hvert år men hvert andet år Ligeledes skal kommunalbestyrelsen kun drøfte evalueringerne hvert andet år - her kan forældre og repræsentanter fra dagtilbuddene inddrages. Der skal fortsat arbejdes med dokumentation. Lovændringen angår alene den årlige evaluering. Forenklingen består i, at den skriftlige evaluering fremadrettet kun skal udarbejdes hvert andet år Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder Bedre udnyttelse af personaletimer ved effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder i virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Er indregnet i budgettildelingsmodellen for dagplejen Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år Udskiftning af sand inkl. maskintimer til alle dagplejeres sandkasser sker hvert andet år i stedet for hvert år. I den tekniske tilretning af budgettet fordeles besparelsen med kr. i hvert år af hensyn til budgettildelingsmodellerne på området Reduktion i møder for dagplejere Reduktion i antallet af mødepligtige møder for dagplejere fra 3 til 2. Er indregnet i budgettildelingsmodellen for dagplejen Regulering af økonomisk fripladstilskud Den årlige regulering af økonomisk fripladstilskud til familier med en varig indtægtsstigning under 10 pct. finder fremover sted den 1. januar og den 1. april eller 1. oktober. Der er tale om en nettobesparelse og der forventes en mindre udbetaling af fripladser på kr. Dette forudsætter dog et løft af administrationen i Børnenes Dagpleje og Pladsformidling på kr. (merarbejde). 1. behandling 10

11 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Tilpasning af dagtilbudsstruktur I forlængelse af det faldende børnetal samt debatoplæg om langsigtet plan på dagtilbudsområdet indlægges en årligt rammereduktion på 0,8 mio. kr. fra og med Skal afklares efter den politiske behandling af den fremtidige dagtilbudsstruktur inden udgangen af Forslaget skal ses i sammenhæng med anlægsønskerne: Ny daginstitution i Aakirkeby Renoveringspulje Børne- og skoleområdet Mælkebøtten reduceres med 2 pladser Med baggrund i udviklingen i aldersgruppen 0-5 årige blev det, i forbindelse med B2011 besluttet at antallet af pladser i Mælkebøtten skulle reguleres i forhold til den demografiske udvikling. Visitationen ultimo juni 2011 forventer et fald i antallet af børn i Mælkebøtten på 2 udover den tidligere vedtagne demografikorrektion. Dette indebærer at Mælkebøtten i 2012 er normeret til 32 pladser. I 2013 til 31 pladser og fra og med 2014 til 30 pladser Opkræve forældrebetaling i Mælkebøtten Det forudsættes, at Mælkebøtten administrativt kan omdefineres fra en specialbørnehave til et almindeligt dagtilbud efter dagtilbudsloven, og at det dermed vil være muligt at opkræve forældrebetaling efter dagtilbudslovens regler for alle indskrevne børn i Mælkebøtten. Merindtægten på kr. bygger på den forudsætning, at der kan opkræves almindelig børnehavetakst på de indmeldte børn i Mælkebøtten (34 pladser i alt i 2012), samt at en mindre del af børnene (6), er børn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, hvis behov ikke kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud, og skal have plads i et særligt dagtilbud. Kommunalbestyrelsen skal yde 100 pct. tilskud til ophold i et særligt dagtilbud, hvis barnet er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde. Hvis optagelsen er sket på et andet grundlag end servicelovens 32, er det dagtilbudslovens regler om tilskud og forældrebetaling, der anvendes. Kravet er, at der foretages en revisitering / konkret individuel vurdering af hvert enkelt barn. Statsforvaltningen Sjælland har i juni 2011 slået fast i forhold til en anden kommune, at kommunen ikke samlet og administrativt kan overflytte børnene i en specialbørnehave til et almindeligt dagtilbud. Med henblik på udmøntning udarbejdes en handlingsplan til forelægges for Børne- og Skoleudvalget. Forligsemnet skal ses i sammenhæng med Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere behandling 11

12 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Der vil som udgangspunkt skulle investeres i en VPN løsning som i alt vil beløbe sig til kr. Derefter vil der kunne spares på papir og porto i administrationen, anslået til kr. Besparelsen vil slå igennem hos Politisk og Administrativt sekretariat. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter Forventes ikke implementeret før Der igangsættes et arbejde med henblik på at få afklaret muligheder for sammenlægning med Bornholms Familiecenter. Der skal herudover foretages en vurdering af Mælkebøttens funktion som både observations- og specialbørnehave samt placeringen af den tidlige rådgivning. Økonomi for budgetområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf Dagplejen Integrerede institutioner Mælkebøtten Forældrebetaling (integrerede institutioner og dagplejen) Forældrebetaling (SFO) Øk. fripladser (integrerede institutioner og dagplejen) Øk. fripladser (SFO) Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagpleje og private institutioner) Søskendetilskud (SFO) Sekretariatspulje (demografi mm.) Opdateret Forudsætninger for budget 2011 Der er budgetteret med pasning af i alt børn i kommunalt regi i 2012 (256 i den kommunale dagpleje og i integrerede institutioner). 1. behandling 12

13 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Dagpleje: Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. I forbindelse med budgetopfølgningerne og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 46 børn i Antal børn i dagplejen ordinær/distrikterne 236/24 Antal børn i frit valg 46 Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 *) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v. Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, koll. ulykke., forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. tilsynsførende+leder (normeringsm.) Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 24, kr kr. 246 kr kr. 861 kr kr. Integrerede institutioner: Også her følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr. passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet hører under. Satserne er følgende: Kategori Årligt takstbeløb pr. barn 0 2 år kr. 3 5 år kr. 3 5 år (deltid) kr. Støttebeløb pr. 0 5 år kr. Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Foruden budgettildelingen efter princippet pengene følger barnet får hvert af dagtilbudsdistrikterne tildelt et grundbeløb på kr. pr. afdeling i distriktet. Dertil tildeles distrikterne løn til distriktslederen og afdelingslederne. Endelig tildeles dagtilbudsdistrikterne ressourcer til bygningsdrift og rengøring iht. de respektive tildelingsmodeller, der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af etagearealerne. 1. behandling 13

14 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Mælkebøtten: Mælkebøtten har sin egen budgetmodel for tildeling af ressourcer til pasning af børn, og følger derfor ikke budgettildelingsmodellen på dagpasningsområdet. Ressourcer til bygningsdrift og rengøring følger de gældende tildelingsmodeller der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af arealer. Økonomiske fripladser (integrerede institutioner og dagplejen): Budgettallene for økonomiske fripladser for hhv. integrerede institutioner og dagplejen findes ved at forudsætte at en given procentandel af forældrebetalingen går til økonomiske fripladser. Procentandelen for integrerede institutioner i 2012 er 22,5 pct. Beregningen bygger på data fra 2010, dertil er satsen tilrettet efter etableringen af enkelte madordninger pr. 1. august 2011, som kommunen også skal give økonomiske fripladser til. For dagplejens vedkommende er satsen for 2012 på 27 pct. Integrerede institutioner: 22,5 pct. af forældrebetalingen på Dagplejen: 27 pct. af forældrebetalingen på I alt Økonomiske fripladser (SFO): Budgettet er beregnet som 27,7 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området. Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagplejen og private institutioner): Da der udbetales søskendetilskud til børn både i kommunale og private institutioner er budgettallet udregnet som en forventet procentandel af den beregnede samlede forældrebetaling på området. Procentandelen er fastsat til 8,5 pct. og er udregnet på baggrund af data pr. 31. juli Den samlede forældrebetaling er beregnet til kr. og giver derfor følgende budgettal for søskendetilskud: 8,5 pct. af kr. giver kr. Søskendetilskud (SFO): Budgettet er beregnet som 17,6 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området. Sekretariatspuljen: Sekretariatspuljen består af følgende poster; diverse puljer (herunder pengene følger barnet ), reserverede midler til madordning, besparelse ved sammentænkning af Børnenes Pladsformidling og Borgercentret og lønudgifter mm. til pædagogstuderende og elever på Pædagogisk Assistent Uddannelse. Samlet ser budgettet således ud: Puljer Forældrebetaling, Mælkebøtten Besparelse Børnenes Pladsformidling sammentænkes med Borgercenteret Pædagogstuderende og PAU Udviklingspulje til forebyggende indsatser i daginstitutionerne Tilpasningsudgifter i forbindelse med faldende børnetal LCP, reserveret til 30-timers tilbud behandling 14

15 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud I alt Takster Område Målgruppe Enhed /- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr ,5 % 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr ,3 % 1. Børnehave, fuldtid 3-5 årige kr./mdr ,1 % 1. Skovbørnehaven, max 40 t/uge 3-5 årige kr./mdr ,1 % 1. Fritidsordning (frem til 31. juli 2011) klasse kr./mdr Noter: 1. Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne. 2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion. 3. Der er beregnet en takst på 30 % af bruttodriftsudgifterne. Fritidsordningerne er blevet til skolefritidsordning pr. 1. august Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning. 1. behandling 15

16 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.2: Privat pasning Budgetområde 1.2: Privat pasning Beskrivelse Budgetområdet omfatter tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner og privat pasning inkl. fripladstilskud. Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Udbetalingen af tilskud til de private leverandører af dagpasning sker via Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Prioriteringer i budget 2012 Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, vil de politiske prioriteringer beskrevet under budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud, have en afledt effekt på udgifterne til privat pasning. Økonomi for budgetområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf Kommunale tilskud til frie grundskoler Tilskud privat pasning (frit valg) Børn i private institutioner Driftstilskud til børn i pulje Økonomiske fripladser, private institutioner og puljeordninger Opdateret Forudsætninger for budget 2011 Kommunale tilskud til frie grundskoler: Der er budgetteret med samme niveau som i 2011, budgettet er kun pristalsreguleret. 1. behandling 16

17 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.2: Privat pasning Tilskud i privat pasning (frit valg ordning): Der er budgetteret med udgifter til 46 børn. Børn i private institutioner: Der er budgetteret med udbetaling til i alt 344 børn i private børnehaver, og budgettet er sammensat således: Børn i private institutioner 344 børn Driftstilskud Tilskud til administration Bygningstilskud Driftstilskud til børn i pulje: Der er budgetteret med udgifter til 21 børn. Økonomiske fripladser, private børnehaver og pulje: Økonomiske fripladser til private børnehaver er beregnet som 23,5 pct. af den beregnede forældrebetaling på området. For puljer er budgettallet beregnet som 5 pct. af det budgetterede beløb til tilskud. Samlet ser budgettet således ud: Private børnehaver 23,5 pct. af forældrebetaling på Puljer 5 pct. af tilskud på I alt Takster Område Målgruppe Enhed /- i % Note Frit-valg ordning 0-2 årige kr./mdr ,5 % 1. Noter: 1. Tilskuddet udgør 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes udgifter. 1. behandling 17

18 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Beskrivelse Budgetområdet omfatter visitation til pasningsordninger, tilsyn med dagplejen samt administration i form af betjening af borger i forbindelse med ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling samt udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Herudover løses der administrative opgaver for de fire dagpasningsdistrikter. Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.3 Pladsformidlingen blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Nedprioriteringer og effektiviseringer Regulering af økonomisk fripladstilskud Se beskrivelse under budgetområde 1.1 Kommunens pasningstilbud Konsekvent anvendelse af Digital Pladsanvisning Rationale ved at benytte Digital Pladsanvisning konsekvent. Besparelsen vil slå igennem hos Politisk og Administrativt sekretariat kr. og administrationen i Børnenes Dagpleje og Pladsformidling med kr. Økonomi for budgetområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Budgettet er uændret i forhold til behandling 18

19 Politikområde 1: Dagpasning Budget Anlæg Anlæg Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Oversigt over anlægsprojekter Anlægsprojekt B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Ny daginstitution i Aakirkeby Forudsætninger for budget 2012 Følgende politiske prioritering inden for politikområde 01 Dagpasning blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Ny daginstitution i Aakirkeby. Der er i 2012 afsat 12 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution med plads til 100 børn, ved sammenlægning af to eksisterende daginstitutioner. Halvdelen af anlægsudgiften finansieres af kvalitetsfondsmidler og halvdelen finansieres ved låneoptagelse. 1. behandling 19

20 Politikområde 2: Undervisning Budget Politikområde 2: Undervisning Beskrivelse Politikområde 2 Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområdet omfatter normal- og specialundervisning, modtagelsesklasser, skolefritidsordninger, klubtilbud og ungdomsskole. Virksomhederne på området er: 1. Fire distriktsskoler med i alt 10 afdelinger samt skolefritidsordninger. 2. UngeCenter Bornholm er for elever som vil gå i 10. klasse. Derudover tilbydes uddannelsesvejledning til unge (UU) samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). 3. Bornholms Heldagsskole tilbyder undervisning samt fritids- og behandlingstilbud til børn med særlige behov. 4. Bornholms Ungdomsskole har en afdeling i hvert af de fire skoledistrikter samt ni ungdomsskoleklubber fordelt på øen. 5. Kildebakken tilbyder undervisning og skolefritidsordning til udviklingshæmmede børn i skolealderen. Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP en). Der er dog en fokusering på visionerne om Friluftsliv og Idræt, Sundhed samt Offentlig service. Overordnede udfordringer på politikområdet Den demografiske udvikling for de 6 16 årige på Bornholm udviser fortsat en faldende tendens. I perioden forventes børnetallet i aldersgruppen 6 16 år at falde fra til 4.307, eller et fald på næsten 20 pct. Alene i perioden fra 2011 til 2015 forventes børnetallet at falde med 9,4 pct., hvilket svarer til 503 børn. Til trods for de seneste afdelingsnedlæggelser ligger den store udfordring for skoleområdet i tilpasningen til det faldende elevtal og elevforskydningerne mellem skoledistrikterne samtidigt med, at der vedvarende klasseoptimeres. Det markante fald i elevtallet vil på længere sigt nødvendiggøre en tilpasning i antallet af afdelinger, således at enhedsomkostningerne kan fastholdes og der kan opretholdes et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen. I sektorskrivelse på folkeskoleområdet peger Kommunernes Landsforening på, at en justering af skolestrukturen vil give en bedre uddannelsesøkonomi: Flere undervisningstimer til børnene Større fleksibilitet i timeplanlægningen Bedre faglige miljøer på skolerne Forskning viser at store skoler skaber bedre resultater Større skoler er bedre til at inkludere elever med særlige behov 1. behandling 1

21 Politikområde 2: Undervisning Budget Skolerne tildeles budget baggrund i elevtallet pr. 5. september. Oversigt over elevtal (ikke opdateret, da opgørelse ikke foreligger) Skole Skoleåret 2010/11 (pr. 5. september 2010) Skoleåret 2011/12 (pr. 5. september 2011) Ændring Distriktsskole Nord 683 Hans Rømer Skole 790 Paradisbakkeskolen 781 Rønneskolen Klassecenter Bornholm 184 Privatskoler Efterskoler 128 Note: Elevtal er opgjort inkl. specialklasse- og modtageklasseelever. For skolefritidsordningerne gælder også at disse tilpasses til det faldende børnetal. Kommunen har igennem en årrække oplevet et stadigt stigende antal elever der visiteredes til specialundervisningstilbud udenfor egen klasse eller skole. Med baggrund i dette samt ønsket om, at specialundervisningen skulle planlægges mere fleksibelt og med inddragelse af elever og forældre på et tidligt tidspunkt, besluttede kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010, at udlægge økonomien til specialundervisning af enkeltintegrerede elever og specialklasseelever. Midlerne til specialundervisning har fra og med skoleåret 2010/2011 blevet udlagt til Skole Nord, Paradisbakkeskolen, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen med. Hovedprincipperne for udlægningen er, at alle elever, i såvel normal- som specialklasser, fremover udløser budgettildeling igennem den nuværende normaltildeling via normaltaxameteret. Derudover tildeles budgetmidlerne til specialundervisning igennem et såkaldt specialtaxameter til alle elever. Der var flere formål med, at udlægge økonomien. En udlægning understøtter inkluderende læringsmiljøer. Disse miljøer vil på længere sigt kunne fastholde en større del af eleverne med særlige behov i elevernes vante omgivelser. Desuden foregår sagsbehandlingen i et tæt samarbejde mellem forældre, skoleledelse og det øvrige personale. Det giver muligheder for tilpassede og fleksible løsninger, der hurtigt vil kunne implementeres. Ud fra et økonomisk perspektiv er udlægningen en del af en incitamentsstyring af specialundervisningsområdet, hvor selve ressourcetildelingen er et aktivt styringsværktøj. Den valgte budgettildelingsmodel understøtter ønsket om inkluderende og fleksible undervisningstilbud. 1. behandling 2

22 Politikområde 2: Undervisning Budget Der er tale om en væsentlig udlægning af specialundervisning, da udlægningen indebærer at skolerne, på nær for elever indskrevet i specialskolerne, skal finansiere al øvrig specialundervisning indenfor skolernes budgetramme. Ungecenter Bornholm har en udfordring i arbejdet med at tilrettelægge uddannelsesforløb og oprette uddannelsespladser til unge i alderen år med særlige behov i henhold til ny lovgivning, der indebærer et krav om uddannelsesforløb til denne gruppe unge. Dertil arbejdes der ihærdigt på at opfylde de centralt fastsatte mål for andelen af en ungdomsårgang der gennemfører en ungdomsuddannelse. Et arbejde der ikke gæres lettere af, at tilbudsviften er begrænset på Bornholm. 1. behandling 3

23 Politikområde 2: Undervisning Budget Mål i budget 2011 Nr. BSU-2-1 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 02 undervisning Mål: Den almene undervisning skal være mere inkluderende Mål i 2012 Der udarbejdes mål for at øge kvaliteten i den inklusion der gennemføres Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde med de to konsulenter for specialklasser og inklusion i Bornholms PPR og Sundhedspleje Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever. Implementering af politik for inklusion påbegyndes Indikatorer på inklusion Færre børn udskilles i skoleåret 2011/2012 til specialundervisning, i specialklasser og specialskoler, end i skoleåret 2010/2011. o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2011/2012 falder i forhold til skoleåret 2010/2011 o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 73 pladser til 71 pladser i skoleåret 2011/2012. Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 2011/2012 end i skoleåret 2010/2011 (antal henvisninger/antal skoleelever) Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret 2010/2011. Der er i skoleåret 2011/2012 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær for skoleelever i forhold til niveauet i 2010/2011 (målt i samlet antal fraværsdage/antal skoledage) Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2010/2011. Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme (specialtaxameteret samt specialskolerne) Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse er større end i skoleåret 2010/2011 Ovenstående indikatorer kvalificeres/præciseres efter registreringerne i skoleåret 2010/2011 Mål i 2013 Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion 1. behandling 4

24 Politikområde 2: Undervisning Budget Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde med de to konsulenter for specialklasser og inklusion i Bornholms PPR og Sundhedspleje Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever. Alle afdelinger har en medarbejder der har påbegyndt uddannelse på diplomniveau i specialpædagogik/inklusion Indikatorer på inklusion Færre børn udskilles i skoleåret 2012/2013 til specialundervisning, i specialklasser og specialskoler, end i skoleåret 2011/2012. o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2012/2013 falder i forhold til skoleåret 2011/2012 o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 71 pladser til 69 pladser i skoleåret 2012/2013 Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 2012/2013 end i skoleåret 2011/2012 (antal henvisninger/antal skoleelever) Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret 2011/2012. Der er i skoleåret 2012/2013 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær for skoleelever i forhold til niveauet i 2011/2012 (målt i samlet antal fraværsdage/antal skoledage) Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2011/2012 Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme (specialtaxameteret samt specialskolerne) Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse er større end i skoleåret 2011/2012 Mål i 2014 Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde med AKT-konsulenten i Børnecenter Bornholm. Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever. Alle afdelinger har en medarbejder der har påbegyndt uddannelse på diplomniveau i specialpædagogik/inklusion Indikatorer på inklusion Færre børn udskilles i skoleåret 2013/2014 til specialundervisning, i specialklasser og specialskoler, end i skoleåret 2012/2013. o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2013/2014 falder i forhold til skoleåret 2012/2013 o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 69 pladser til 67 pladser i skoleåret 2013/2014 Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 2013/2014 end i skoleåret 2012/2013 (antal henvisninger/antal skoleelever) Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole ned- 1. behandling 5

25 Politikområde 2: Undervisning Budget bringes i forhold til skoleåret 2012/2013. Der er i skoleåret 2013/2014 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær for skoleelever i forhold til niveauet i 2012/2013 (målt i samlet antal fraværsdage/antal skoledage) Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2012/2013 Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme (specialtaxameteret samt specialskolerne) Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse er større end i skoleåret 2012/2013 Mål i 2015 Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde med AKT-konsulenten i Børnecenter Bornholm. Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever. Alle afdelinger har en medarbejder med uddannelse på diplomniveau i specialpædagogik/inklusion Indikatorer på inklusion Færre børn udskilles i skoleåret 2014/2015 til specialundervisning, i specialklasser og specialskoler, end i skoleåret 2013/2014. o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2014/2015 falder i forhold til skoleåret 2013/2014 o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 67 pladser til 65 pladser i skoleåret 2014/2015 Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 2014/2015 end i skoleåret 2013/2014 (antal henvisninger/antal skoleelever) Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret 2013/2014. Der er i skoleåret 2014/2015 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær for skoleelever i forhold til niveauet i 2013/2014 (målt i samlet antal fraværsdage/antal skoledage) Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2013/2014 Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme (specialtaxameteret samt specialskolerne) Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse er større end i skoleåret 2013/2014 Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen 1. behandling 6

26 Politikområde 2: Undervisning Budget Nr. BSU-2-2 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Bornholm Som vidensamfund Strategisk mål: Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund Politikområde: 02 undervisning Mål: Andelen af unge der fortsætter i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen skal i 2015 være 95 pct.(national målsætning) Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen Prioriteringer i budget 2012 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttet, at reducere budgettet for politikområde 02 Undervisning med 9,6 mio. kr. i Der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer på politikområdet svarende til 10,6 mio. kr. i 2012 stigende til 19,9 mio. kr. i Derudover er politikområdet opprioriteret med 1,0 mio. kr. i Opprioriteringen af politikområdet udgør 3,1 mio. kr. i Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er fordelt på en række områder. Med baggrund i allerede effektuerede strukturtilpasninger på skole- og dagtilbudsområdet er indlagt reduktioner i budgettet som følge af de afledte effekter på bygningsdrift, rengøring og ledelse mm. En stor del af rammereduktionerne skal findes igennem en forøgelse af den gennemsnitlige undervisningstid pr. lærer med 1½ ugentlig lektion. Der er også sket reduktioner/bortfald af flere centrale puljer på skoleområdet. Det drejer sig bl.a. om budgetlagte midler til idræt og udeliv, aktivitets og udviklingsmidler samt en tilbageholdelse i forbindelse med overførslen af akkumuleret overskud fra 2011 til Endvidere er der med baggrund i de politiske delmålsætninger om, at den almene undervisning skal være mere inkluderende, indregnet en successiv nedjustering af antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole. 1. behandling 7