Program. Antal 1. insemineringer. Program. Hvorfor flere insemineringer. Krydsning med kødkvæg Kød på Kalven

Transkript

1 Program Mødebilag Områdemøder November Besætningsbesøg Fællesmøde Orientering om Vikings aktiviteter Udpegning af områdets Repromester Viking er vært ved middag og kaffe Racemøder Nyt fra racen Valg til Avlsforum /Repræsentantskab Forventet afslutning Program Antal 1. insemineringer Besætningsbesøg Fællesmøde Orientering om Vikings aktiviteter Udpegning af områdets Repromester Viking er vært ved smørrebrød og kaffe Racemøder Nyt fra racen Valg til Avlsforum /Repræsentantskab Forventet afslutning Holstein +0,8% Tusinde Jersey +2,3% VikingRed +8,4% DRH -2,5% Kødkvæg +9,3% Ændring - Racer sidste 12 mdr. I alt (+2,0%) Heraf ejerinsemineringer 17,5% Krydsning med kødkvæg Kød på Kalven BBK Kødkvægsinsemineringer +9,3% Limousine Simmental Ændret EU tilskud +68,8% (7.953 ins.) +11,9% ( ins.) +3,3% ( ins.) Viking har en forpligtelse til at se nye veje Krydsningsforsøg (7-800 kalve) 3 slagtekalveproducenter KFC - fodringsforsøg DC speciel noteringskalve under 8 mdr. Dansk Kalv + 1 kr. Åbent hus arrangement 1. februar hos Villumsen, Sunds Hvorfor flere insemineringer Større procentdel insemineres Flere kalve efter ins. Flere kvier insemineres Værdi af NTM Kende kælvningstidspunktet Heatime 1

2 Sædsalg 2011 Budget: portioner (+1% 2010) Budget første tre kvartaler portioner Realiseret første tre kvartaler 106,9% Udvikling Fordobling af GenVikPlus Fald i forbruget af BT UT forbruget fortsat højt, men faldende X-Vik uændret Gns. sædpriser Gns. pris Gns. pris ekskl. X-Vik ,03 69, ,52 73, ,30 78, *) 90,05 81,64 *)3 kvartaler Lille stigning i sædpriser Der vælges flere toptyre Stigende andel af BT og GenVikPlus Mindre forbrug af UT Insemineringspriser Service og avl 2 delregnskaber skal være i balance Rationaliseringer har hindret væsentlige prisstigninger Flere handlinger pr. stop Daglig tilrettelæggelse / administration Finansielle indtægter Pris pr. drægtighed (2 ins.) *) 170,70 175,61 177,50 176,19 *) budgettal Arbejdssikkerhed Anmeldte arbejdsulykker i alt trafikulykker overbelastning led og muskler Spark af dyr Urolige dyr Angrebet af løs ko Fald VikingDanmarks strategi Viking styrer mod 2012 efter 4 ledestjerner Status strategi 2012 Reproduktionseffektivitet 50% større avlsfremgangi alle besætninger p.a. Alle igangsatte initiativer har udgangspunkt i strategien blandt andet: ReproTjek og NTM kampagne medlems- og medarbejderundersøgelser Ejerservice 92 % rentabel markedsandel i 2012 EBITDA % 0-1 Strategi 2015 opstart kommende forår Forbedret Reproduktion *) Køer 10,8 11,7 16,4 Kvier 17,6 20,0 22,4 *) Første 9 mdr. 2

3 Status strategi 2012 Markedsandele Gns. NTM RDM Holstein Jersey DRH ,9 19,7 15,4 12, ,7 24,0 22,1 15,5 Diff. + 3,8 + 4,3 + 6,7 + 2,9 VD salg Import udenom VD ,8% ,2% ,2% ,8% I alt Klovregistrering Retfærdig opkrævningsmodel Månedsvis fakturering Elektronisk faktura på Landmand.dk Mindske tab på debitorer Tid en faktor Ændret besætningsstruktur Forskellige staldsystemer Stor forskel i tidsforbruget Retfærdigt system Indtægter, hvor vi har udgifterne Tidsforbrug service Viking skal ikke have ekstra indtægter neutral Fordeling mellem medlemmer Intet tidstyranni ( 20/+20) i forhold til normtid (budget ikke godkendt) Forventning om lavere tidsforbrug Lavere servicepriser på sigt Hvor er VG i dag strategi 2012 Ny politisk organisation Antal tyre i 2013 Produktionsstruktur 2013 Eksport 3

4 Klare mål med ÉT VikingGenetics Enkel organisation VikingGenetics Økonomi Resultat på 10% af indtægt for renter, skat og afskrivning Direktør Avlsfremgang De tyre, vi tilbyder, skal give avlsfremgang Sekretariat personale Forskning & Udvikling Kvalitet Dyrlæger Markeds -andel At vi fastholder en markedsandel på minimum 90% Produktion Seppo Lintukangas Avl Lars Nielsen Salg og marketing Sune Arturin Økonomi & IT Martin Søndergaard Attraktive jobs At vi kan fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere Tydelig og enkel At vi har tydelige og enkle mål og en kort vej fra idé til beslutning Strategisk proces VikingGenetics Strategisk proces VikingGenetics Forsvare hjemmemarkeder Øge eksporten betydeligt 20% stigning i 2010 omsætning +20% stigning i 2011 omsætning VikingGenetics Eksportstrategi Avlsfremgang og samarbejde +3 NTM-enheder pr. år EuroGenomics Holstein-tyre i referencegruppen Spanien nyt medlem af EuroGenomics Geno VikingGenetics samarbejde røde tyre i referencegruppen Attraktiv arbejdsplads Bruge medarbejdere på tværs af afdelinger og lande Politisk proces - VikingGenetics Kapacitet tyre i alt Nu Tydelig og enkel organisation Bestyrelsens størrelse (DK=4, FI=2, SV=2 + 1 medarbejder) Antal repræsentanter (DK=10, FI=5, SV=5) Raceudvalgenes rolle Land Levende tyre < 12 måneder Levende tyre > 12 måneder I alt DANMARK FINLAND SVERIGE I ALT

5 Forventet antal tyre 2013 Beslutning Land Levende tyre < 12 måneder Levende tyre > 12 måneder I alt DANMARK FINLAND SVERIGE For at opnå en omkostningsreduktion og tilpasse sig det faldende antal tyre, har bestyrelsen besluttet at lukke to tyrestationer i 2012: Pieksämäki Falkenberg Blaksmark I ALT Handlingsplan Pieksämäki og Falkenberg lukkes og sælges straks Blaksmark besluttes senere for at undgå unødvendige investeringer og slagtning af for mange tyre Investering vil finde sted i Hollola og Skara Eksport Eksporten er stigende 30% højere indtægt sammenlignet med 2010 Eksporten af X-Vik er mere end fordoblet sammenlignet med 2010 Alle racers eksport stiger, men mest for jersey pga. X-Vik Produktion og distribution koncentreret i Assentoft / Bovlund, Skara / Ågård og Hollola Eksport antal doser 9 måneder Top-markeder 2011 Konventionel sæd X-Vik VikingRed Holstein Jersey Kødkvæg I ALT USA Norge Holland Storbritannien Polen Orraryd-datter i MN, USA 5

6 Handel på nettet Fremtidens handelsplads Handel når det passer dig! vikingtyren.dk Alle tyre på brugsplanerne Information om de enkelte tyre Opkræves på månedsfaktura Rådgiver kopi insemineringsplan Forventet omsætning 2011: 3-4 mio. kr. Handel på nettet vikshop.dk Dyrskueartikler Beklædning Kvægrelaterede produkter Medlemmer opkræves på månedsfaktura Ikke medlemmer betalingskort Følg arbejdet i din besætning på Landmand.dk Følg løbende dine indberetninger Insemineringer Undersøgelser Tiden Tidsregistrering Bonus/opkrævning tid 20/20 (forslag) Bonus Optøning sæd Finde dyrene Inseminere /undersøge Indberette /skrive Vaske støvler m.m. Hvis tidsforbrug under 20% af normtid Opkrævning Hvis tidsforbrug 20% over normtid Kl Besøg start (når bilen holder) Snak om Vind og Vejr Salg Kl Besøg slut (når bilen kører) Total tid Start slut Korrektion -Privat Inseminørtid 30 min. 4 min. 26 min. 6

7 Forskelle mellem besætninger Lavt tidsforbrug (17) + bonus kr. 85,00 Opsummering opkrævningsperiode Du kan vælge alle inseminører til at arbejde Afvigelser over /+ 20% opsummeres for opkrævningsperiode Neutraliserer enkeltdage Sum på faktura Enkeltdage ses på dokumentationen Højt tidsforbrug (8) Ekstra betaling kr. 57,00 ReproTjek Aktiviteter i 2011 Januar Alle inseminører og rådgivere på kursus Maj Lancering VikingReproTjek April Artikler om Repro i Avlsnyt, Landbrugsavisen mfl. Sept. Staldmøder med godt deltagere! Status ReproTjek Målsætning: 50% af alle besætninger har en ReproTjek aftale med udgang af 2011 Status november: 34% ~ besætninger af ReproTjek i områderne Team NV: 32% Team NØ: 40% Team SV: 38% Team SØ: 30% Reproduktionseffektivitet pr. område Område Gennemsnit Fyn 0,184 Ringkøbing 0,161 Rødding 0,148 Bornholm 0,145 Sjælland 0,142 Agerskov 0,141 Varde 0,141 Himmerland 0,139 Viborg/Skive 0,138 Østjylland Syd 0,137 HMT 0,136 Østjylland 0,132 Hjørring 0,131 Landsgennemsnit*) 0,145 Repromester 2011 Alle ydelseskontrollerede besætninger Min. 50 køer Ingen brug af tyr (hos køerne) Reproduktionseffektivitet beregnet på malkekøerne, data trukket pr. 30. sept *)Direkte tal trukket fra reproudskrift køer Gennemsnittet indeholder også ikke-ydelseskontrollerede besætninger. 7

8 Repromester 2011 Reproduktionseffektivitet = Insemineringsprocent drægtighedsprocent 8