NOTAT. Samlet konkluderes, at mængden og kompleksiteten af de opgaver, der udføres indenfor hjemmehjælpsområdet, er øget kraftigt.
|
|
- Magdalene Brøgger
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SOLRØD KOMMUNE VISITATION OG KOORDINATION NOTAT Emne: Til: Udviklingen på hjemmehjælpsområdet SSFU Dato: 28. april 2017 Sagsbeh.: ØKA og V&K Sagsnr.: Indledning Hjemmehjælpsområdet, som består af såvel kommunal som private leverandører, har siden 2013 oplevet en stigning i visiterede timer til kommunens borgere. I det sidste halvår af 2016 var der en større stigning end forventet, og denne tendens fortsætter primo Det vil lægge et større pres på områdets budget for 2017 end forudset. Ved estimatet til den 1. budgetopfølgning i 2017 regnes med et merforbrug på 6,9 mio.kr., hvilket er 6 mio.kr. mere, end der er afsat i demografipuljen på området, og der er ved budgetopfølgningen indmeldt 3,9 mio.kr. Da timepriserne på hjemmehjælpsområdet er fastlagt med byrådets beslutning den 8. oktober 2016, skyldes det indmeldte merforbrug alene en øget aktivitet fra budgetteret timer til nu et forsigtigt skøn på timer. En yderligere stigning kan dog forekomme, hvilket følges de næste måneder. Sammenfatning Hjemmehjælpsområdet er traditionelt styret gennem en budgetlægning, hvor en fast pris pr. visiteret hjemmehjælpstime ganges med en forventet mængde visiterede timer. Når prisen er konstant, skal der udelukkende fokuseres på mængde, når der skal analyseres. Beskrivelsen af udviklingen viser, at stort set alle elementer i belastningen på hjemmehjælpsområdet har udviklet sig i en retning, der kræver flere ressourcer. Demografi o Der er flere borgere over 65 år end sidste befolkningsprognose viste. o Andel modtagere, der visiteres til hjælp vokser. Visiteringsmønstre o De fleste aldersgrupper modtager mere hjemmehjælp. o Særligt de yngre aldersgrupper trækker flere ressourcer. Kompleksitet o Antallet af borgere med under 4 timers hjælp pr uge er relativt konstant. o Antallet af borgere med over 4 timers hjælp pr uge er steget markant. Samlet konkluderes, at mængden og kompleksiteten af de opgaver, der udføres indenfor hjemmehjælpsområdet, er øget kraftigt.. Den væsentligste grund er afledt af den udvikling, der sker i sygehusvæsenet. Hvor man f.eks. tidligere, som ældre medicinsk patient, blev indlagt og behandlet i sygehusregi, udskrives selv svært behandlings- og plejekrævende borgere, til behandling og pleje i kommunalt regi. Dette betyder at de borgere, der udskrives har behov for langt mere hjælp end tidligere, særligt i den første tid efter udskrivelsen. Dertil kommer, at langt flere behandlinger, såvel medicinske som kirurgiske forløb, håndteres ambulant. Denne tendens har været forstærket siden oktober Det afsluttende afsnit om tiltag viser, at der er implementeret tiltag i relation til rehabilitering der modvirker yderligere forværring af udfordringen. Derudover sker en løbende overvågning af serviceniveauet der sammen med yderligere analyse giver øget viden frem mod halvårsregnskabet.
2 Beskrivelse af udviklingen De næste sider skitserer den overordnede udvikling for det samlede hjemmehjælpsområde, dvs. både visitering til den kommunale- og de private leverandører. Figur 1 viser det samlede antal visiterede timer på hjemmehjælpsområdet fordelt på måneder for perioden januar 205 marts Visiterede timer til hjemmehjælp i alt per måned Figur Det ses, at antallet af visiterede timer steg fra timer i januar 2015 til timer i marts Den mest markante stigning ses i 1. kvartal I efteråret 2016 blev visiteret under timer pr. måned marts 2017 over En stigning på over 30 %. Figur 2 viser, at stigningen i aktiviteten bl.a. er begrundet i en stigning i antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp. Fra efteråret 2016 er antallet steget med over 10% Samlet antal modtagere af visiteret hjemmehjælp Figur Der er ikke kun sket en stigning i antallet af modtagere der er ligeledes sket en stigning i den gennemsnitlige visitering pr. modtager som vist i figur 3. Umiddelbart en indikator på øget kompleksitet i 2
3 opgaverne relateret til den enkelte modtager, idet hverken serviceniveau eller visitationspraksis er ændret i perioden. Grafen er tilføjet en tendenslinje. 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 Gns. antal visiterede timer per modtager (om ugen ) Figur 3 4,2 3,5 3,3 3,2 3,1 2,9 2,7 Figur 4 viser udviklingen i de visiterede borgeres gennemsnitsalder. Der har været talt en del om sund aldring hvilket hentyder til, at borgerne generelt øger deres helbredstilstand over årene. Enten holder den tese ikke eller også modvirkes de økonomiske konsekvenser af sund aldring af andre faktorer, som fx en tidlig udskrivning af yngre cancer og kroniker patienter, der kan være en medvirkende forklaring til faldet i gennemsnitsalderen på 1,3 år fra januar 2015 til marts ,2 79,0 78,8 78,6 78,4 78,2 78,0 77,8 77,6 77,4 77,2 Gennemsnitsalder af alle borgere visiteret til hjemmehjælp Figur 4 78,8 77,5 3
4 Demografisk påvirkning Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose. Figur 5 og 6 viser, at der er flere ældre end forudset i 2016 prognosen. Der er 32 flere årige borgere, og der er 16 flere borgere over 85 år. Dette er ikke isoleret set hele forklaringen, men samlet er der ca. 50 flere ældre potentielle modtagere af hjemmehjælp og de 85+ årige er i udgangspunktet den gruppe borgere, der modtager mest hjemmehjælp om ugen pr. borger. Antal borgere i Solrød Kommune år Figur Faktisk befolkningstal år 2016-prognosen, år 2017-prognosen, år For begge grafer gælder, at vi har brugt 2017 prognosen, som består af faktiske tal for 2017 samt fremskrivning baseret på den nyeste viden og vist sammen med 2016 prognosen. Bemærk i figur 6 den øgede forventede vækst af de 85+ årige der nu skal indregnes fra 2018 til Antal borgere i Solrød Kommune år Figur Faktisk befolkningstal 85+ år 2016-prognosen, 85+ år 2017-prognosen, 85+ år Noget af væksten i de visiterede timer kan derfor forklares med væksten i antallet af ældre i Solrød Kommune, der er potentielle modtagere af ydelser fra hjemmeplejen. 4
5 Figur 7 viser udviklingen i de respektive aldersgrupper. Antallet af modtagere der var 1. januar 2015 er sat til index, for bedre at kunne sammenligne udviklingen. Set over hele perioden, er antallet af 85+ årige modtagere relativt konstant. Størst stigning har de årige, mens det umiddelbart er udviklingen blandt de årige der påkalder sig størst opmærksomhed derhen, at man normalt ikke indtænker denne befolkningsgruppe som modtagere af hjemmehjælp. De årige er ofte meget komplekse borgere. Se endvidere Tabel 1 nedenstående Antal modtagere fordelt på aldersgrupper - indeks = januar 2015 Figur år år år 85+ år Januar-2015-niveau Ved budgetlægningen til 2017 blev der taget udgangspunkt i data for Mønstrene for andelen af borgere der modtog hjemmehjælp i de respektive aldersgrupper fremgår af nedenstående tabel 1, der viser befolkningsgrupperne over tid. Tabellen viser at andelen af borgere der modtager hjemmehjælp stort set følger den demografiske udvikling, men der ses en lille tendens til, flere modtagere i de yngste aldersgrupper og færre i de ældste. Tabel 1 Andel modtagere af visiteret hjemmehjælp 2015 jan jan jan år 0,4% 0,5% 0,5% år 2,3% 2,2% 2,8% år 13,1% 13,1% 13,5% år 47,3% 45,9% 45,2% 95+ år,0%,0%,0% Udviklingen der skitseres i dette afsnit bevirker, at gennemsnitsalderen for modtagere af visiteret hjemmehjælp er faldet fra 78,8 år i januar 2015 til 77,5 år i marts 2017, jf. figur 4. Afsnittet peger endvidere på øget kompleksitet, særligt blandt yngre, siden andelen øges. 5
6 Påvirkning fra visiteringsmønstre Borgerne visiteres til hjælp på det tidspunkt af døgnet og i ugen, hvor de har et behov. Men hvor hjælpen kan visiteres til dagvagter i hverdagene, er dette mest økonomisk. Som eksempel kan nævnes, at der ikke visiteres rengøring i weekender. En undersøgelse af, hvornår på døgnet / ugen der visiteres til, vil altså give en indikation på kompleksiteten af borgernes behov Samlet antal visiterede timer på hverdage og i weekender Figur Visiterede timer hverdag (venstre 2.-akse) Visiterede timer weekend (højre 2.-akse) Som det ses af figur 8 har der været uafbrudt vækst i antallet af visiterede timer i perioden. At der også er vækst i weekenden er en indikator på kompleksiteten af de borgere, der bliver visiteret til hjælp Antal visiterede timer i alt i dag-, aften- og nattevagter - pr. md. Figur Dagvagt (venstre 2.akse) Aftenvagt (venstre 2.-akse) Nattevagt (højre 2.-akse) - Figur 9 viser at der er øget belastning i alle vagt-lag. Ligeledes en indikator på kompleksiteten i de opgaver der skal løses. 6
7 Kompleksiteten kan også undersøges ved at se på udviklingen af det gennemsnitlige antal visiterede timer. Figur 10 viser denne udvikling, og for alle aldersgrupper er stigningen tydelig. Det bemærkes særligt, den stigning der har gjort sig gældende for aldersgrupperne år, år, samt 85+ år i perioden fra oktober 2016 og frem til marts For alle aldersgrupper er tilknyttet tendenslinje, med glidende gennemsnit over 5 måneder. 4,8 4,6 Gennemsnitligt antal timer visiteret til hjemmehjælp om ugen per modtager - fordelt på aldersgrupper Figur 10 4,3 4,1 3,8 3,6 3,3 3,1 2,8 2,6 2,3 2,1 1, år år år 85+ år 5 per. bev. gnsn. (18-64 år) 5 per. bev. gnsn. (65-74 år) 5 per. bev. gnsn. (75-84 år) 5 per. bev. gnsn. (85+ år) Den generelle udvikling for de årige er et billede på, hvad der var forventet, mens tendenslinjen for de tre øvrige grupper, er billede på udfordringerne på hjemmehjælpsområdet. 7
8 Kompleksitet Afsluttende er der set på udviklingen i de visiterede timer for den enkelte modtager pr. uge, hvor de er inddelt i grupper opgjort i timer. Da serviceniveauet i perioden har været uændret, er det kompleksiteten i de enkelte borgerforløb, der udløser flere visiterede timer, hvilket understøttes af eksemplet på side 10. Graferne i figur er indekseret for bedre at kunne sammenligne udviklingen i de respektive grupper. Af samme årsag, er 2. aksen holdt med de samme indstillinger Indekstal for udviklingen i modtagere af hjemmepleje - 2 grupper, under 3,9 timer om ugen Figur Under 2 timer/ugen 2-3,9 timer/ugen Januar-2015-niveau Som det fremgår af figur 11 er antallet af modtagere der modtager under 4 timers hjemmehjælp pr. uge relativ konstant, på trods at den lille stigning i antallet af ældre borgere i Solrød Kommune. Indekstal for udviklingen i modtagere af hjemmepleje - 2 grupper, mellem 4 & 11,9 timer om ugen Figur ,9 timer/ugen 8-11,9 timer/ugen Januar-2015-niveau Her ses markante stigninger særligt primo
9 Indekstal for udviklingen i modtagere af hjemmepleje - 2 grupper, over 12 timer om ugen Figur ,9 timer/ugen 20+ timer/ugen Januar-2015-niveau Igen ses markante stigninger, særligt i gruppen for 20+ timer om ugen. Sammenfattende for figur 12 og 13 ses en opadgående tendens ift. indeks, hvilket er et udtryk for en øget kompleksitet hos borgerne. Der er flere borgere, som har behov for flere kompenserede plejeydelser end tidligere. Et eksempel er en borger på 90 år, samboende med ægtefælle på samme alder. Indtil indlæggelse med en blodprop i hjernen, har borgeren alene modtaget rengøring hver 3. uge. Hospitalet varsler borger udskrevet efter 3 dages indlæggelse, til massiv pleje (morgen, middag, eftermiddag, aften og nat samt ønske om fast vagt), da borger hverken er i stand til at færdes eller være alene grundet lammelser og svær konfusion. F.eks. kan borger ikke huske, at borger ikke mere kan støtte på sit ene ben. 9
10 Indsatser og handlemuligheder Hjemmeplejen har gennem længere tid været opmærksom på det øgede pres på ressourcerne, hvorfor der i forbindelse med udarbejdelse af årsplanen for 2017 blev udarbejdet følgende mål: Overordnet mål Konkret resultatmål Hvilke indsatser skal der til for at opnå målet? Med baggrund i en stigning i visiterede 83 - ydelser på 15 % i forhold til 2016 indsættes tidlig rehabiliteringsindsats Alle borgere som udskrives fra sygehus og rehabafdelingen med øget hjælp, samt ny-visiterede borgere skal inden for de første 3 uger have udarbejdet konkret rehabiliteringsplan med udgangspunkt i borgerens værdighed og empowerment. Etablering af rehabiliteringsteam i samarbejde med genoptræningen. Bedre udnyttelse af rehabiliteringspakkerne i samarbejde med visitationen. Udarbejde pjece til borgerne. Ændring af arbejdsgang i forhold til planlægning af opgaver, samt optimering af EOJ. Den tidlige rehabiliteringsindsats er nu startet op. Der er ansat medarbejdere i teamet og der er aftalt arbejdsgange med såvel træningsområdet som visitationen, for på denne måde at sikre en tidlig indsats, således at borgerne umiddelbart efter hjemkomst modtager rehabilitering og dermed muligheden for at blive så selvhjulpne som muligt. Med dette initiativ forventes at kunne nedbringe antallet af kompenserende indsatser, som borgeren har varigt behov for. Kommende tiltag Sammen med de i dette notat beskrevne yderligere analyser, vil der blive sikret, at alle borgere er visiteret og kompenseret ud fra gældende kvalitetsstandarder. For at udføre dette, vil Visitationen, i samarbejde med planlæggerne og den enkelte medarbejder i Hjemmeplejen, gennemgå samtlige borgere og efterfølgende justere eventuelle ændringer ind. Således at der inden aflæggelse af halvårsregnskabet er sikret et opdateret estimat på de visiterede timer og dermed et opdateret beløb for den samlede økonomi på hjemmehjælpsområdet. Såfremt borgerne, ved denne administrative gennemgang, vil blive reduceret i hjælp, vil de blive kontaktet af Visitationen. Yderligere handlemuligheder. Der kan opjusteres i ATA-tiden hvilket ikke umiddelbart virker realistisk, idet denne netop i forbindelse med beregning af timeprisen for 2017 er opjusteret fra 50,5 % til 52,0 % Alternativt kan der fremlægges forslag om reduktion af serviceniveau, eksempelvis rengøring hver 4. uge frem for nuværende hver 3. uge, eller reduktion af plejepakkerne. 10
Internt notatark. Emne: Prognose Bestillerbudget 2017 til 2020 Hjemmeplejen og Sygeplejen. Indledning
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Økonomiafdelingen SEN Dato 19. maj 2016 Sagsnr. 16/2422 Løbenr. 96866/16 Sagsbehandler Torben Albrecht Direkte telefon 79 79 72 45 E-mail talb@kolding.dk
Læs mereRevision af demografimodellen ældreområdet
Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen
Læs mereNøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012
Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig
Læs mereNOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1
SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 5. maj 214 Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb
Læs mereNOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN
NOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN 12. AUGUST 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF THOMAS JAKOBSGAARD BAGGRUND OG FORMÅL Ved budgetopfølgning 2 pr. 30. maj 2018 estimeres et samlet merforbrug på 7,1 mio.
Læs mereNotat. Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2017 Tlf. dir.: 4477 3495 E-mail: hvi@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Sagsid: 27.36.04-Ø00-1-16 Notat Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk
Læs mereNotat. Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 13. marts 2017 Tlf. dir.: 4477 3495 E-mail: hvi@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Sagsid: 27.36.04-Ø00-1-16 Notat Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk
Læs mereTabel 1. Den forventede udvikling i antal 67+-årige i Furesø Kommune år
Notat om resultaterne af plejeboliganalyse (august 2018) Index100 har i samarbejde med Furesø Kommune foretaget en fremskrivning af behovet for plejeboliger i Furesø Kommune. I det følgende skitseres resultaterne
Læs mereNotat. Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3495 E-mail: hvi@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Sagsid: 27.36.04-Ø00-1-16 Notat Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereNotat Dato: 24. august 2006
VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat
Læs mereAntal visiterede timer og visiterede borgere
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 28. april 214 Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp Dette notat giver et overblik over udviklingen i ydelser i hjemmeplejen. Indledningsvist præsenteres
Læs mereInternt notatark. Status for budgetlægning Befolkningstilvækst. Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Seniorområdet Dato Juni 2015 Sagsnr. 15/5485 Løbenr. 99285/15 Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015 Status for budgetlægning 2016 Budgetrammerne for
Læs mereAnalyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet
Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet September 2018 I den aktuelle økonomiopfølgning ultimo august, som også bliver forelagt for Sundhedsudvalget
Læs mereNotat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 3. juni 215 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort Notat Demografisk økonomi på ramme 5.52 området for hjemme- og sygeplejen 1. Baggrund I forbindelse med
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mereLedelsesinformation Februar 2014
Ledelsesinformation Februar 14 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. For løbende at
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mereNøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013
Nøgletalsrapport for Hjemmen Faxe Kommune - November 2013 Centerstaben for Sundhed og Pleje Centerstaben har udarbejdet en analyse af visiterede ydelser til personlig og praktisk på udekørende grupper.
Læs mereDemografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere
Demografiregulering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune har en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at budgetterne på børne-, ældre- og handicapområdet hvert år tilpasses som
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereNOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1
SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb
Læs mereNOTAT om KORA analyse af ældreområdet
Dato: 31.08.2015 Sags nr.: Ref.: Pernille Bruun-Guassora / Effekt og faglig udvikling Aktiv hele livet NOTAT om KORA analyse af ældreområdet KORA analyse 2014 I august 2014 udgav Det nationale Institut
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereNOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1
SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Genoptræning i Solrød Kommune Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.: Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Nedenstående
Læs mereNOTAT. Demografiregulering med ny model
NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereNotat. Antallet af medarbejdere i borgernes hjem, når det modtager hjemmehjælp og evt. hjemmesygepleje.
Til: Social og Sundhedsudvalget BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. november 2014 Tlf. dir.: 2535 2893 E-mail: eth@balk.dk Kontakt: Elisabeth Thuesen Bredahl Sagsid: 27.36.04-G01-8-14 Notat Antallet af medarbejdere
Læs mere23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet.
23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet. Ældrerapporten og Benchmarkingsamarbejde Greve Kommune indgår normalt i et benchmarkingsamarbejde med følgende kommuner: Helsingør, Hillerød, Gentofte,
Læs mereNotat om plejeboligbehov i plejedistrikt Ry
Sag: 15/7551 Budget & Analyse / Staben Økonomi, Innovation & IT Skanderborg Kommune Sagsbehandler Leif Haarbo Nielsen Tlf 87947082 23. februar 2015 Notat om plejeboligbehov i plejedistrikt Ry 2014-2025
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereNOTAT. 6.1 Serviceniveu Aktivitet Effektiv drift Personale... 11
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Hjemmeplejens styring og økonomi Budget 2018 Til: Byrådet Dato: 24. august 2017 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Demografisk udvikling
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereForslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation september 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereNotat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013
NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet
Læs mereSimon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.
Læs mereIndledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1.
Notat 1. juni 2016 Forklaring af demografimodel Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Indledning Formålet med dette notat er at forklare detaljerne i den nye
Læs mereLedelsesinformation August 2015
Ledelsesinformation August 215 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. Data til ledelsesinformationen
Læs mereAktivitetsbestemt kommunal medfinansiering
Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering
Læs mereFOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet.
18. december 2017 Ældreområdet 2017 FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet. Ny banebrydende undersøgelse om normeringer på plejecentre
Læs mereKorr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016
Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereNøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering:
Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering: Formål: Denne nøgletalsrapport har til formål at give et indblik i udviklingen indenfor hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering. Rapporten
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 6: Sindslidende området I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereNotat Udvikling i det nære sundhedsvæsen
SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Sundhed og Ældre Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk Kontaktpersoner: Anne Christmann Ramsgaard Inge Voer Laursen Dato: 9. september Notat Udvikling
Læs mereNOTAT: Evaluering af indsatsen Hjælp til Selvhjælp på ældreområdet i Roskilde Kommune i perioden maj 2012 til og med maj 2013
Velfærdssekretariatet Sagsnr. 132716 Brevid. 1692446 NOTAT: Evaluering af indsatsen Hjælp til Selvhjælp på ældreområdet i Roskilde Kommune i perioden maj 2012 til og med maj 2013 14. august 2013 Baggrund
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: DS, BGJ, RBO, FJO og PZ Sagsnr.: 12/1390
SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Evaluering af BUM på træningsområdet Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 23. august 2012 Sagsbeh.: DS, BGJ, RBO, FJO og PZ Sagsnr.: 12/1390 1. Indledning og status
Læs mereUdkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb
Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt
Læs mereBefolkningsprognose & Boligudbygningsplan
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt
Læs mereBefolkningsprognose 2016
Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag
Læs mereLedelsesinformation Ældre og sundhedsområdet
Ledelsesinformation Ældre og sundhedsområdet Ledelsesinformation september 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017
Nøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 4 Budgetstrategi... 6 Styrket borgerkontakt... 7 Den gode modtagelse...
Læs mereLedelsesinformation - december 2012
Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift
Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE
UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser
Læs mereBusiness Case vedr. udvidelse af antal pladser på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter. 1. Baggrund. Kontornotits. pladser 41,6% 102,4% 87,9%
Kontornotits Senior- og Socialforvaltningen Sundhedscenter Kolding Dato 5. maj 2015 Business Case vedr. udvidelse af antal pladser på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter 1. Baggrund Denne business
Læs mereKL s model 2016 for fremskrivning af plejeboligbehov sammenholdt med Skanderborgs egne beregninger fra maj 2016.
Notat Dato 27. maj 2016 KL s model 2016 for fremskrivning af plejeboligbehov sammenholdt med Skanderborgs egne beregninger fra maj 2016. Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Skanderborg Kommune
Læs mereNotat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef
Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereDer blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.
Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereBefolkning over 65 år
Bilag 2 Efterspørgslen efter plejeboliger og sund aldring Det forventede fremtidige behov for plejeboliger genberegnes årligt efter en fast beregningsmodel, der er udviklet over nogle år. Modellen tager
Læs mereLedelsesinformation Ældre og sundhedsområdet
Ledelsesinformation Ældre og sundhedsområdet Ledelsesinformation december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes
Læs mereKAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben
Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune
Læs mereSygehusbehandling og genoptræning side 1
Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-07-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereBorgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud.
AKTIV HVER DAG 1. STATUS AKTIV HVER DAG JUNI 2014 Dette er en kort status på Aktiv hver dag. Her beskrives aktuel aktivitet 2013 og langtidseffekten for borgere henvist i 2011. Om Aktiv hver dag Aktiv
Læs mereBehovsanalyse af plejeboligområdet
Behovsanalyse af plejeboligområdet Et naturligt afsæt for en behovsanalyse af plejeboligområdet er udvikling i ældrebefolkningen. Alt andet lige er det naturligt at forvente at med flere ældre og særligt
Læs mereNotat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.
Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under
Læs mereResultatrapport 4/2012
Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten
Læs mereKOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde
Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 218 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereKommunal medfinansiering 2014
Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,
Læs mereBudgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.
Vedrørende forventet regnskab 2018 Dato: 13.08.2018 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Udfordring på forventet regnskab 2018 I forbindelse med administrationens oplæg til budgetopfølgning 3, 2018
Læs mereNOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereOrientering om 6-by Nøgletal 2007
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereIndsatsteori og mulige indikatorer
Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune Indsatsteori og mulige indikatorer Notat Dette notat beskriver for det første den indsatsteori
Læs mereUdviklingen indenfor sygeplejeydelser:
Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og som det fremgår af Læringsinformationen fra opfølgningen på kerneopgaven,
Læs mereBørnetal i Støvring. Analyse og revideret prognose 17 AUGUST 2017 BØRNETAL I STØVRING
Børnetal i Støvring Analyse og revideret prognose 1 17 AUGUST 217 Indhold Her afrapporteres den nærmere undersøgelse af udviklingen i børnetallet i Støvring, samt de ændringer det har givet anledning til
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i
Læs merePRÆSENTATION AF DEMOGRAFIMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET
PRÆSENTATION AF DEMOGRAFIMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET Juni 2016 Hvordan er præsentationen opbygget? Formålet med projektet Baggrundsviden Præsentation Økonomiske af modellen konsekvenser Processen for budgetopfølgning
Læs mereSygeplejerske på døgnrehabilitering
Sygeplejerske på døgnrehabilitering Baggrund: Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 faste plejehjemspladser. Afdelingen afregnes
Læs mereIndsatsområder SSU 1. kvartal 2014
Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.
Læs mereBilag 2. Efterspørgslen efter plejeboliger og sund aldring
Bilag 2 Efterspørgslen efter plejeboliger og sund aldring Det forventede fremtidige behov for plejeboliger genberegnes årligt efter en fast beregningsmodel, der er udviklet over nogle år. Modellen tager
Læs mere2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.
Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene
Læs mere