Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer. Omplaceringer mellem udvalg og efterfølgende

Transkript

1 1 Omplaceringer mellem udvalg Strategi og Kommunikation: Konsulentkontoen, Forberedelse af Stadsarkiv (modpost Museum Horsens, Byarkivet, Kultur- og Civilsamfundsudvalget) -375 Uddannelse og Arbejdsmarked: Løn til sikkerhedsleder (modpost Ungeenheden, ) -160 Jobcenter: Beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte (modpost Aktivitet, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget) Velfærd og Sundhed: Administrationsbidrag, lig regulering af administrative udgifter afholdt centralt, som ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan skal udkonteres til institutionerne (modpost Udsatte voksne og borgere med handicap, Velfærds- og Sundhedsudvalget) -59 Der overføres kr. til Sund By, tilskud til afholdelse af jubilæum (modpost Sund By, Kulturog Civilsamfundsudvalget) -200 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ikke rammebelagte områder Aktivitet: Beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte (modpost Uddannelse og Arbejdsmarked, ) Unge Aktivitet: Projekt ungementor udviklet i samarbejde med Region Midt og regionens 19 kommuner (modpost Udsatte voksne og borgere med handicap, Velfærds- og Sundhedsudvalget) -45

2 2 Løn til sikkerhedsleder (Modpost Uddannelse og Arbejdsmarked, ) 160 Kultur- og Civilsamfundsudvalget Museer: Museum Horsens, Byarkivet forberedelse af Stadsarkiv (modpost Direktionens Stabe, ) 375 Der overføres kr. til Sund By, tilskud til afholdelse af jubilæum (modpost Velfærd og Sundhed, Administration, Økonomi- og Erhvervsudvalget) 200 Plan- og Miljøudvalget Andreas Steenbergs Plads (modpost Trafik og Vej, puljen til afledt drift, Plan- og Miljøudvalget) Langelinje (modpost Trafik og Vej, puljen til afledt drift, Plan- og Miljøudvalget) Byggemodning, Højagergaardsvej fra , helseffekt i 2019 (modpost Trafik og Vej, puljen til afledt drift, Plan- og Miljøudvalget) Andreas Steenbergs Plads (modpost Trafik og Vej, puljen til afledt drift, Plan- og Miljøudvalget) Byggemodning Højagergaardsvej fra , helseffekt i 2019 (modpost Trafik og Vej, puljen til afledt drift, Plan- og Miljøudvalget) Langelinje (modpost Trafik og Vej, puljen til afledt drift, Plan- og Miljøudvalget)

3 p/l kr Motorvejstilslutning Hatting, afledt drift fra , helseffekt fra 2019 (modpost Trafik og Vej, puljen til afledt drift, Plan- og Miljøudvalget) Puljen til afledt drift, omplacering vedr. Andreas Steenbergs Plads, Langelinje, Højagergaardsvej og motorvejstilslutning Hatting (modpost Natur og Miljø og Trafik og Vej, Plan- og Miljøudvalget) Velfærds- og Sundhedsudvalget Udsatte voksne og borgere med handicap: Projekt ungementor udviklet i samarbejde med Region Midt og regionens 19 kommuner (modpost Unge Aktivitet, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget) 45 Udsatte voksne og borgere med handicap: Administrationsbidrag, lig regulering af administrative udgifter afholdt centralt, som ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan skal udkonteres til institutionerne (modpost Velfærd og Sundhed, Administraion, ) 59 Omplaceringer mellem udvalg i alt Omplaceringer mellem politikområder Staben: Korrektion af Teknik og Miljøs bidrag til den centrale barselspulje (modpost Teknik og Miljø, ) -300 Uddannelse og Arbejdsmarked: Jobcentret: Styrkelse af ungeindsatsen i forhold til virksomheder (modpost Ungeenheden, Økonomiog Erhvervsudvalget) -250

4 4 Jobcentret: Unge på ressourceforløb (modpost Ungeenheden, ) -216 Styrkelse af ungeindsatsen i forhold til virksomheder (modpost Jobcentret, Økonomi- og Erhvervsudvalget) 250 Unge på ressourceforløb (modpost Jobcentret, ) 216 Teknik og Miljø: Korrektion af Teknik og Miljøs bidrag til den centrale barselspulje (modpost Direktionens Stabe, ) 300 Ungeenhedens andel af 1 pct. effektivisering flyttes til Uddannelsesområdet (modpost Uddannelsesområdet, Børne- og Uddannelsesudvalget) -330 Uddannelsesområdet: Ungeenhedens andel af 1 pct. effektivisering flyttes fra Ungeenheden (modpost Ungeenheden, ) 330 Omplaceringer mellem politikområder i alt Omplaceringer mellem drift og anlæg Velfærds- og Sundhedsudvalget Ældre med særlige behov: Omplacering af restrådighedsbeløb på ITprojekter, ældreområdet til delvis finansiering af nyt nøglesystem (modpost Velfærds- og Sundhedsudvalget, anlæg bev. Program IT-projekter, ældreområdet) modpost på anlæg -362 Omplaceringer mellem drift og anlæg i alt 0 0 0

5 5 Omplaceringer mellem drift og finansiering Tilskud til nedsættelse af færgetakster (modpost, tilskud og udligning) -912 Tilskud og Udligning: Tilskud til nedsættelse af færgetakster, overført til, Direktionens Stabe) 912 Omplaceringer mellem drift og finansiering i alt Uddannelsesområdet: Bevilling til Dagnæsskolen fra Undervisningsministeriets skolepulje til elevløft i folkeskolen Bevilling fra Undervisningsministeriet Skolepulje i alt 0