Bilag A: Takstudviklingen fra 2012 til af 34

Transkript

1 udvikling Assens Nyholmgården Nyholmgården ,5 Der forventes indført ny tildelingsmodel på hele socialområdet i Assens Kommune pr , hvilket bl.a. påvirker taksten Assens Jordbærhuset Jordbærhuset ,3 Der forventes indført ny tildelingsmodel på hele socialområdet i Assens Kommune pr , hvilket bl.a. påvirker taksten Assens Assens Misbrugscenter Individuel sundhedsfaglig beh. og motivationdgr ,8 Forudsætningerne omkring antal normerede pladser og de respektive ydelsers ressourcetræk vedr. Assens Misbrugscenter er ændret i takstberegningen for i forhold til 2011 og, som følge af de erfaringer, der er gjort siden etableringen af tilbuddet pr Dette bevirker, at taksterne i er lavere end tidligere år. Assens Assens Misbrugscenter Problemløsende gruppe ,4 Forudsætningerne omkring antal normerede pladser og de respektive ydelsers ressourcetræk vedr. Assens Misbrugscenter er ændret i takstberegningen for i forhold til 2011 og, som følge af de erfaringer, der er gjort siden etableringen af tilbuddet pr Dette bevirker, at taksterne i er lavere end tidligere år. Assens Assens Misbrugscenter Tilbagefaldsforebyggelsesog nyorienteringsgruppe Forudsætningerne omkring antal normerede pladser og de respektive ydelsers ressourcetræk vedr. Assens Misbrugscenter er ændret i takstberegningen for i forhold til 2011 og, som følge af de erfaringer, der er gjort siden etableringen af tilbuddet pr Dette bevirker, at taksterne i er lavere end tidligere år. Assens Pilebakken Pilebakken Døgn Høj ,7 1 af 34

2 udvikling Assens Pilebakken Pilebakken Døgn Lav ,9 Assens Poul Mose Parken Poul Mose Parken Assens Lindebjerg Lindebjerg Døgn Lav I var der samlet på Lindebjerg 3 takster: Lav takst 1305 med normering 10, Mellem takst 1387 med normering 14, Høj takst 2099 med normering 40. I er der kun 2 Mellemtakst udgår Assens Lindebjerg Lindebjerg Døgn Høj ,3 Assens Duedalen døgn CSA Duedalen døgn ,7 Assens Stærevænget Stærevænget Assens Østerbo Østerbo ,9 Assens Møller Eriksens Vej Møller Eriksens Vej ,2 Billund Aktivhuset Aktivitets- og beskæftigelsestilbud ,5 Billund Bo grindsted- Længerevarende botilbud ,6 Lindegården Billund Bo-Grindsted Lyngsø Midlertidigt botilbud ,2 Billund Bo-Grindsted Sydtoften Midlertidigt botilbud ,1 Billund Café Himmelblå Cafe Himmelblå Billund Hjemmevejledningen Hjemmevejledning ,3 Billund Billund Specialbørnehaven Brinken Særligt dagtilbud ,5 Værkstedet Nymarksvej Aktivitets- og ,7 beskæftigelsestilbud Rabu Rabu ,7 Antal pladser er ændret fra 43 til 39 pladser pr Børnecenter Børnecenter ,8 Højere takstreg (tilbagebet.) vedr tidligere år. Pladsantallet er udvidet med en plads. Ungecenter Ungecenter, Døgnophold Pladsantallet er udvidet 2 af 34

3 udvikling Specialbørnehaven Specialbørnehaven ,4 Højere efterreguleringr vedr tidligere år Kornvangen Kornvangen Center for Misbrug Motivationsbehandling ,7 Center for Misbrug Døgnbehandling Center for Misbrug Dag-/ambulant ,3 behandling Opgangsfællesskabet midlertidigt ,9 Forsorgshjem midlertidigt ,3 Der er indregnet et underskud fra tidligere år. Endvidere er Forsorgshjemmets budget udvidet med løn til en casemanager som en del af videreførelsen af hjemløsestrategien. Bostedet Nygårdsvej ,9 længerevarende Skjoldbo midlertidigt Skjoldbos budget er udvidet med løn til en casemanager som en del af videreførelsen af hjemløsestrategien. Det Alternative Plejehjem længerevarende Der er indregnet et forholdsvist stort underskud fra tidligere år. Det Alternative Plejehjem midlertidigt ,2 Der er indregnet et forholdsvist stort underskud fra tidligere år. Bostedet Sjællandsgade er udvidet fra 6 til 12 pladser længerevarende Refugium midlertidigt ,7 Birkevangen længerevarende ,2 Pladstallet er reduceret fra 51 til 15 pladser, som nu kun omfatter de mest omsorgskrævende borgere. De øvrige borgere er udsluset til selvstændige boformer med moderat personalestøtte. Botræning Slusen midlertidigt ,5 Tilbuddene til sindslidende er under omstrukturering, så botilbuddene fremover kun gives til de mest omsorgskrævende borgere, medens øvrige borgere får tilbud i egen bolig. 3 af 34

4 Bostedet Trinbrættet længerevarende Bostedet Remisen længerevarende ETAC Aktivitets- og samværstilbud Bostedet Birkehuset længerevarende Bostedet Vinklen længerevarende Kornvangen længerevarende Åmoseparken 3 længerevarende - Vest udvikling ,4 Tilbuddene til sindslidende er under omstrukturering, så botilbuddene fremover kun gives til de mest omsorgskrævende borgere, medens øvrige borgere får tilbud i egen bolig ,7 Tilbuddene til sindslidende er under omstrukturering, så botilbuddene fremover kun gives til de mest omsorgskrævende borgere, medens øvrige borgere får tilbud i egen bolig , , , , ,7 Åmoseparken 3 længerevarende - øst ,9 Åmoseparken 71 længerevarende Gammelbyhus længerevarende Birkekrattet længerevarende Idræts Allé længerevarende Fyrparken længerevarende Åmosen Aktivitets- og samværstilbud - let guidning , , ,5 4 af 34

5 udvikling Åmosen Aktivitets- og ,2 samværstilbud - nogen guidning Åmosen Aktivitets- og ,6 samværstilbud - konstant inddragels Åkæret Aktivitets- og samværstilbud - nogen guidning Åkæret Aktivitets- og ,6 samværstilbud - konstant inddragels Bofællesskabet Edelsvej ,6 længerevarende blok 1 Bøge Allé 10 længerevarende takst ,1 Bøge Allé længerevarende takst ,6 Bøge Allé længerevarende takst ,1 Bøge Allé Bøge Allé Farupvej 8A længerevarende takst 2 ABL længerevarende takst 3 ABL længerevarende takst , Farupvej 8E længerevarende takst ,4 Farupvej 8D længerevarende takst af 34

6 Farupvej 8C længerevarende takst 1 udvikling Kastanie Allé 1 længerevarende takst Beskæftigelsen Smedevej Beskyttet beskæftigelse - let guidning ,7 Beskæftigelsen Smedevej Beskyttet beskæftigelse - nogen guidning ,8 Kastanie Allé 3-9 længerevarende takst Kastanie Allé 3-9 Beskæftigelsen Lillebæltsvej længerevarende takst 1 ABL Beskyttet beskæftiglse - let guidning , ,7 Beskæftigelsen Lillebæltsvej Beskyttet beskæftigelse - nogen guidning Beskæftigelsen Lillebæltsvej Beskyttet beskæftigelse - konstant inddragelse Kastanie Allé Kastanie Allé Beskæftigelsen Naturværkstedet længerevarende takst 1 ABL længerevarende takst 4 ABL Beskyttet beskæftiglse - let guidning , , ,7 6 af 34

7 Beskæftigelsen Beskyttet beskæftigelse - Naturværkstedet nogen guidning udvikling ,8 Beskæftigelsen Naturværkstedet Beskyttet beskæftigelse - konstant inddragelse Kastanie Allé 12 længerevarende takst ,6 Tangevej 2 længerevarende takst ,6 Beskæftigelsen Åholmen Beskyttet beskæftiglse - ekstern ledsager Beskæftigelsen Åholmen Beskyttet beskæftiglse - let guidning ,7 Beskæftigelsen Åholmen Beskyttet beskæftigelse - nogen guidning ,8 Beskæftigelsen Åholmen Beskyttet beskæftigelse - konstant inddragelse Beskæftigelsen Åholmen Beskyttet beskæftiglse - 1:1 Sct. Nicolai Aktivitets- og samværstilbud - nogen guidning Sct. Nicolai Aktivitets- og samværstilbud -konstant inddragelse Sct. Nicolai Aktivitets- og samværstilbud - ekstern ledsager , , , ,5 7 af 34

8 Sct. Nicolai Aktivitets- og samværstilbud - 1:1 Beskæftigelsen MP Beskyttet beskæftiglse - Plast let guidning udvikling , ,7 Beskæftigelsen MP Plast Beskyttet beskæftigelse - nogen guidning ,8 Beskæftigelsen MP Plast Beskyttet beskæftiglse - 1:1 Sensommerklubben Aktivitets- og samværstilbud Beskæftigelsen Sct. Beskyttet beskæftiglse - Peder let guidning ,3 Omstrukturering inden for dagtilbuddene i Ribe ,7 Beskæftigelsen Sct. Peder Beskyttet beskæftigelse - nogen guidning ,8 Beskæftigelsen Sct. Peder Beskyttet beskæftigelse - konstant inddragelse Beskæftigelsen Gartneriet Beskyttet beskæftiglse - ekstern ledsager Beskæftigelsen Gartneriet Beskyttet beskæftiglse - let guidning ,7 Beskæftigelsen Gartneriet Beskyttet beskæftigelse - nogen guidning ,8 Beskæftigelsen Gartneriet Beskyttet beskæftigelse - konstant inddragelse Krise- og Aktivitetscenter midlertidigt ,7 8 af 34

9 Beskæftigelsen Job i Beskyttet beskæftiglse - Erhverv selvstændigt arbejde udvikling Job- og Aktivitetscenter Beskyttet beskæftigelse ,6 Indregnet underskud fra tidligere år og omstrukturering inden for Beskæftigelsen. Job- og Aktivitetscenter Beskyttet beskæftigelse - selvstændigt arbejde Indregnet underskud fra tidligere år og omstrukturering inden for Beskæftigelsen. Faaborg- Midtfyn Faaborg- Midtfyn Faaborg- Midtfyn Faaborg- Midtfyn Faaborg- Midtfyn Faaborg- Midtfyn Faaborg- Midtfyn Faaborg- Midtfyn Faaborg- Midtfyn Faaborg- Midtfyn Viften - Lindehuset Viften - Lindehuset, døgnpladser Palleshave, boenhed Palleshave, boenhed ,8 Palleshave, daghjem Palleshave, daghjem ,8 Pegasus, boenhed Pegasus, boenhed ,8 Pegasus, daghjem Pegasus, daghjem ,7 Seniorcenter Egebo Seniorcenter Egebo ,4 Seniorcenter Egebo, daghjem Solskrænten, ordinær enhed Solskrænten, skærmet enhed Solskrænten, ordinær enhed med reduceret takst Seniorcenter Egebo, daghjem Solskrænten, ordinær enhed Solskrænten, skærmet enhed Solskrænten, ordinær enhed med reduceret takst , , , ,3 Faaborg- Midtfyn Solskrænten, skærmet enhed med reduceret takst Solskrænten, skærmet enhed med reduceret takst ,6 Faaborg- Midtfyn Psykiatri og Misbrug, Toften Psykiatri og Misbrug, Toften ,9 9 af 34

10 udvikling Faaborg- Montagen Montagen ,6 Midtfyn Faaborg- Job og Aktiv, værksted Job og Aktiv, værksted Midtfyn Faaborg- Job og Aktiv, dagcenter Job og Aktiv, dagcenter ,9 Midtfyn Faaborg- Job og Aktiv, daghjem Job og Aktiv, daghjem ,8 Midtfyn Faaborg- Bofællesskabet Bofællesskabet ,8 Midtfyn Egeparken 62 Egeparken 62 Faaborg- Lunden, aflastning Lunden, aflastning ,3 Midtfyn Haderslev Forsorgshjem Forsorgshjem ,5 Dalhoffsminde Forsorgshjem Haderslev Bofællesskabet Bofællesskabet ,2 Odinsgården Odinsgården Haderslev Bofællesskabet Bofællesskabet ,2 Vilstrupvej Vilstrupvej Haderslev Bofællesskabet Svanen Bofællesskabet Svanen ,5 Haderslev Bofællesskabet Bofællesskabet ,4 Digagergaard Digagergaard Haderslev Bofællesskabet Bofællesskabet Høppners ,6 Høppners Gård Gård Haderslev Bofællesskabet Bofællesskabet ,4 Stifinderen Stifinderen Haderslev Bofællesskabet Nr. 1 Bofællesskabet Nr ,6 Haderslev Brugerhuset brugerhuset ,5 Haderslev Kolibrien Kolibrien ,5 Haderslev Værkstederne Værkstederne ,1 Kolding Bramdrupdam Bramdrupdam Bof ,2 Bofællesskaber Enkeltmandsprojekt Kolding Bramdrupdam Bramdrupdam ,3 Bofællesskaber Bofællesskaber Kolding Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bofællesskaber, Hus ,3 10 af 34

11 udvikling Kolding Brunebjerg Brunebjerg ,2 Kolding Kernehuset Kernehuset ,8 Kolding Nordhøj/Kongensgade Nordhøj/Kongensgade ,7 Dagcenter Kolding Nordhøj/Kongensgade Nordhøj/Kongensgade ,3 Beskyttet Beskæftigelse Kolding Nordhøj/Kongensgade Nordhøj/Kongensgade Daghjem Kolding Nordhøj/Kongensgade Nordhøj/Kongensgade Netværksordningen , ,3 Netværksordningen hed tidligere skånejobtilsyn. Ordningen er blevet intensiveret og antallet af pladser udvidet fra 7 til 40. Kolding Ungdomskollegiet Ungdomskollegiet Kolding Trindvold Trindvold Kolding Marielund Botilbud ,1 Kolding Marielund Botilbud ,1 Kolding Marielund Støttecenter ,7 Kolding Aahaven Botilbud ,6 Kolding Aahaven Støttecenter ,1 Kolding Kvindehuset, Kolding Krisecenter Krisecenter Kolding Forsorgshjemmet Forsorgshjem ,3 Overmarksgården Kolding Altarp Beskyttet beskæftigelse Kolding Bofællesskaberne i Bofællesskaberne i ,7 Christiansfeld Christiansfeld Langeland Værkstedgården Dagcenter ,7 Årsagen til takststigningen er: 1) Der er sket nyt optag i institutionen af tungere borgere med et øget støttebehov. 2) Institutionen er flyttet i nye fysiske rammer med bl.a. øgede udgifter til rengøring. 3) Der overføres et mindre overskud til i forhold til. 11 af 34

12 udvikling Langeland Værkstedgården Daghjem ,8 Årsagen til takststigningen er: 1) Der er sket nyt optag i institutionen af tungere borgere med et øget støttebehov. 2) Institutionen er flyttet i nye fysiske rammer med bl.a. øgede udgifter til rengøring. 3) Der overføres et mindre overskud til i forhold til. Middelfart Guldregnen Botilbud ,1 Middelfart Multihuset Beskæftigelsestilbud ,5 Middelfart Multihuset Aktivitets- og ,5 samværstilbud Middelfart Perronen Aktivitets- og ,8 samværstilbud Middelfart Vestbo Aktivitets- og samværstilbud Middelfart Vestbo Beskæftigelsestilbud ,3 Middelfart Vestbo Botilbud Middelfart Vestbo Botilbud ,2 Nordfyn Døgntilbud Døgntilbud Senhjerneskadede Senhjerneskadede Nyborg Nyborgværkstedet 103 Beskyttet ,9 beskæftigelse Nyborg Nyborgværkstedet 104 Aktivitets- og ,5 samværstilbud Nyborg Ådalens Børnehus Ådalens Børnehus ,2 Nyborg Støttecentret Hjørnehuset Hjørnehuset Nyborg Støttecentret Adalen Ådalen Nyborg Støttecentret Skrænten Skrænten ,6 Nyborg Bofællesskabet Højbo Højbo Nyborg Støttecentret Søjlen Søjlen Nyborg Behandlingshjemmet Sølyst skole ,7 Sølyst 12 af 34

13 udvikling Nyborg Behandlingshjemmet Sølyst behandling ,5 Sølyst Odense Hjerneskade Center Hjerneskade Center ,5 Odense Odense Odense Beskyttet Værksted Beskyttet Værksted Odense Bramstrup Kollegiet Bramstrup Kollegiet en er steget som følge af ophør med projektmidler. Odense Nyborgvej Kollegiet Nyborgvej Kollegiet ,6 Odense Forsorgshjem St. St. Dannesbo Dannesbo Boafdelingen Odense Forsorgshjem St. Dannesbo St. Dannesbo Alternativt plejehjem ,7 Odense Odense Odense Odense Forsorgshjem St. Dannesbo Kvindekrise Center Odense Kirkens Korshærs Herberg Behandlingscenter Odense Stofmisbrug St. Dannesbo Omsorgsafdelingen ,2 Kvindekrise Center ,1 Odense Kirkens Korshærs Herberg ,4 Afdeling 1 modtagelse af stofmisbrugere ,8 Odense Behandlingscenter Odense Stofmisbrug Afdeling 2 stabilisering af netværk ,9 Odense Odense Behandlingscenter Odense Stofmisbrug Behandlingscenter Odense Stofmisbrug Harmreduction Hjørnely ,6 Unge afdelingen ,4 Odense Roesskovvej Længerevarende botilbud ,5 Odense Bjerggårdshaven, Boog Rehabiliteringscenter Botilbud med integreret dagaktivitet ,7 13 af 34

14 Odense Bjerggårdshaven, Bo- Midlertidigt og døgnrehabiliteringstilbud Rehabiliteringscenter udvikling ,7 Odense Bjerggårdshaven, Boog Rehabiliteringscenter Dagrehabiliteringstilbud ,8 Odense Botilbud Syd - Midlertidigt botilbud ,3 Der er nedlagt 4 pladser på Bakketoppen. Bakketoppen Odense Botilbud Syd - Rømersvej Midlertidigt døgntilbud Odense Botilbud Syd - Fangelvej Botilbud ,1 Odense Tornbjerggård Længerevarende botilb ,9 Hus B Odense Tornbjerggård Længerevarende botilbud ,1 - Almen Odense Munkehatten døgntilbud ,6 Odense Munkehatten dagtilbud ,6 tilbud flyttet sammen men døgntilbud, derved besparelse Odense Minibo Bjørnemosen Odense Minibo Lindegården ,7 Odense Minibo Lindegården ,1 Særforanstaltning Odense Minibo Holluf Pile - særenhed ,9 Odense Minibo Holluf Pile - særenhed ,9 Odense Minibo Holluf Pile - særenhed ,6 Odense Minibo Sedenhuse ,4 Odense Odense Værkstederne Værkstedsplads Odense Odense Værkstederne Dagcenter ,1 Odense Odense Værkstederne Daghjem ,5 14 af 34

15 udvikling Odense Tornhuset Tornbjergvej bodel ,4 Odense Tornhuset Tornbjergvej - aktivitet ,6 Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - bodel ,2 Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - aktivitet ,4 Odense Tornhuset Brunsegårdsvej ,6 Særenhed 1 Odense Tornhuset Brunsegårdsvej ,4 Særenhed 2 Odense Tornhuset Brunsegårdsvej ,2 Særenhed 3 Odense Tornhuset Brunsegårdsvej ,2 Særenhed 4 Handicapcenter Bognæs, Botilbud ,4 Nordøstfyn Handicapcenter Bognæs, Internt dagtilbud ,1 Nordøstfyn Handicapcenter Engbo, Kerteminde Nordøstfyn A Handicapcenter Engbo, Kerteminde Nordøstfyn B Handicapcenter Skovhuse Nord, Botilbud Nordøstfyn kategori 4 Handicapcenter Nordøstfyn Skovhuse Nord, Almene boliger kategori ,2 Handicapcenter Sydøstfyn Handicapcenter Sydøstfyn Handicapcenter Sydøstfyn Handicapcenter Sydøstfyn Handicapcenter Sydøstfyn Sydbo, Botilbud Eskebjerg ,1 Sydbo, Dagtilbud Egebjerghus Lilleskov, Botilbud kategori 2 Lilleskov, Botilbud kategori 3 Lilleskov, Botilbud kategori , , ,7 15 af 34

16 udvikling Handicapcenter Annekserne, Botilbud, ,7 Sydøstfyn kategori 1 Specialcenter for Bøge Allé, botilbud ,1 Voksne med Handicap Specialcenter for Voksne med Handicap Østruplund, Botilbud ,8 Specialcenter for Voksne med Handicap Østruplund, Internt dagtilbud ,7 Specialcenter for Voksne med Handicap Specialcenter for Voksne med Handicap Østruplund, Beskæftigelse eksterne brugere Grønnebæk, Bofællesskabet Engvej , ,7 Specialcenter for Voksne med Handicap Grønnebæk, Internt dagtilbud Center for Børn og Unge Center for Børn og Unge Center for Børn og Unge Center for Børn og Unge Center for Børn og Unge Møllebakken, Døgnophold Møllebakken, Intern Skole Egely, Sikret afdeling, bodel Egely, Særlig sikret afdeling, bo-del Egely, Sikret afd. og særlig sikret afd. skole , , , ,6 Center for Børn og Unge Specialskolen Storebælt, Undervisning Center for Børn og Unge Børnehusene, Botilbud Nyborg og Odense ,8 Center for Børn og Unge Børnehusene, Botilbud Middelfart ,2 16 af 34

17 Center for Senhjerneskade Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, botilbud udvikling Center for Senhjerneskade Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, dagcenter ,1 Center for Senhjerneskade Center for Senhjerneskade Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Kingstrup, Dagtilbud Kingstrup, Døgntilbud Teglgårdshuset, Kollegiet ,5 Døgn Teglgårdshuset, Døgn ,8 Syrenparken, Døgn ,7 Syrenparken, Atriumgården ,1 Syrenparken, ,3 Pomonahuset Holtegården, Døgn ,2 Holtegården, Aktivitetsenheden ,6 Misbrugsc. Toftlund Døgn ,7 110 Flydedokken 108 Døgn ,4 Flydedokken 110 Døgn ,2 Nyborgskolen, Skoleafdeling Nyborgskolen, Bo-afsnit A ,9 Nyborgskolen, Bo-afsnit B , ,3 Der er i taksten indregnet en objektiv finansiering på 172 kr. pr. døgn i 334 døgn 17 af 34

18 udvikling Center for Center for Høretab, Den objektive finansiering udgør 130 kr. pr. døgn Kommunikation og Skoleafdelingen for 334 døgn. Velfærdsteknologi Center for Center for Høretab, ,5 Kommunikation og Elevhjem, Ordinært tilbud Velfærdsteknologi Center for Center for Høretab, ,6 Kommunikation og Elevhjem, H-gruppe tilbud Velfærdsteknologi Autismecenter Bihuset, døgn og ,8 aflastning Autismecenter Æblehaven, Botilbud Autismecenter AcH Døgntilbud ,9 Autismecenter AcH Centrumværkstedet, ,6 Dagtilbud Autismecenter AcH Kirkevej Hus A, Døgn ,2 Autismecenter AcH Kirkevej Hus C, Døgn Autismecenter Autismecenter Rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtning AcH Værkstedet Kirkevej Hus C, Dag AcH Værkstedet Kirkevej Hus A, Dag Rehabiliteringscentret f. traume. flygtninge , , ,6 Svendborg Svendborg Svendborg Behandlingscenter Unge Behandlingscenter Voksen Behandlingscenter Voksen Behandlingscenter Unge I var en stor tilbagebetaling - reelt er der ingen stigning i driften fra til. Modul ,6 Antal pladser er ændret fra 95 til 93 og belægningsprocenten er ændret fra 96 til 95. Begge ændringer gælder fra. Harm reduction ,8 Antal pladser er ændret fra 42 til 44 fra til. 18 af 34

19 udvikling Svendborg Behandlingscenter Medicinudlevering ,3 Voksen Svendborg Forsorgscenter Sydfyn Forsorgscenter Sydfyn ,1 I er der indregnet en takstregulering fra Antal pladser er ændret fra 22 til 24 fra og med. Svendborg Forsorgscenter Sydfyn Herberg ,3 I er der en takstregulering på kr. 22 pr. dag vedr Fra og med er antal pladser reduceret fra 6 til 2, men belægningsprocenten er hævet fra 33,3% til 50%. Svendborg Cafe Aroma Cafe Aroma ,2 Den lavere takst skyldes at Cafe Aroma reguleres med kr. i (mindreforbrug fra 2011). Svendborg Skovsbovej, døgntilbud Skovsbovej, døgntilbud ,2 Svendborg Skovsbovej, døgntilbud Skovsbovej, særlige døgn ,3 Svendborg Vestereng Vestereng botilbud ,6 Svendborg Vestereng Vestereng Dagtilbud ,8 Svendborg Ryttervej Ryttervej, Botilbud ,2 Svendborg Ryttervej Ryttervej, Botilbud Svendborg Ryttervej Ryttervej, Dagtilbud ,4 Svendborg Grønnemoseværkstede Grønnemoseværkstedern rne e, Daghjem Svendborg Grønnemoseværkstede Grønnemoseværkstedern rne e, Dagcenter Svendborg Grønnemoseværkstede Grønnemoseværkstedern rne e, Værkstederne Svendborg Støttecentre, Gudmeteam, ,3 Gudmeteam Storkehavevej Svendborg Tåsingeskolens Centerafdeling - tale/sprog Tåsingeskolens Centerafdeling - tale/sprog Det der tidliger var Østerskole Centerafd. er overflytte til Tåsingskolenens Centerafd. som en selvstændig enhed. Elevantallet er ændret fra 26 til 12 elever grundet færre indskrivninger, samtidig har ledelsen valgt at køre med 100% belægning. 19 af 34

20 Svendborg Tåsingeskolens Tåsingeskolens Centerafdeling - Centerafdeling - autisme Autisme Svendborg Byhaveskolen Byhaveskolen ,5 Svendborg Kolibrien Kolibrien ,8 Svendborg Hus 53 Hus udvikling ,8 Svendborg Børnehuset Børnehuset ,4 På grund af tilbuddets størrelse er de meget følsomme overfor fravær. Desuden er mobiliteten blandt husets beboere ændret, så i tilfælde af personalets sygdom m.v. er det ikke ansvarligt ikke at benytte vikarer. Beboerne er meget personaletunge. Det har derfor været nødvendigt at forhøje budgettet Sønderborg Børnehuset Sønderskov Særlige dagtilbud - dagtakst Sønderborg Reva Sønderborg Dagtakst REVA ,5 Sønderborg Botilbud Skrænten Døgntakst botilbud ,8 Skrænten Sønderborg Botilbud Storegade Døgntakst Botilbud Storegade Sønderborg Botilbud Svenstrup Døgntakst Botilbud Svenstrup Sønderborg Botilbud Vangen Døgntakst Botilbud ,2 Vangen Sønderborg Værkstedshuset Dagstakst Værkstedshuset Sønderborg Botilbud Engbo Døgntakst Botilbud Engbo ,4 Sønderborg Botilbud Flintholm Døgntakst Flintholm ,1 Sønderborg Botilbud Højbo Døgntakst Højbo Sønderborg Botilbud Højlykke Døgntakst Højlykke Sønderborg Botilbud Louisegade Døgntakst Louisegade ,9 Sønderborg Botilbud Løkken Døgntakst Løkken ,4 Sønderborg Botilbud Nørrebo Døgntakst Nørrebo ,4 20 af 34

21 udvikling Sønderborg Botilbud Alléen Døgntakst Alléen ,7 Sønderborg Botilbud Brohaven Døgntakst Brohaven ,3 Sønderborg Botilbud BS Døgntakst BS ,2 Ingemannsvej Ingemannsvej Sønderborg Botilbud Christiansro Døgntakst Christiansro ,2 Sønderborg Botilbud Damgade 3 Døgntakst Damgade ,6 Sønderborg Botilbud Ellestokken Døgntakst Ellestokken ,2 Sønderborg Botilbud Elmbjergvej Døgntakst Elmbjergvej ,4 Sønderborg Rendbjerghjemmet - Døgntakst dagtilbud ,6 dagtilbud Sønderborg Sønderborg Kvinde- Døgntakst Krisecenter Kvindekrisecenter Sønderborg Botilbud Damgade 2A Døgntakst Damgade 2A Sønderborg Botilbud Kærlykke Døgntakst Kærlykke Sønderborg Rendbjerghjemmet - Døgntakst ,1 autistgruppen Rendbjerghjemmet autistgruppen Sønderborg Alssundværkstedet - Døgntakst ,7 daghjem Alssundværkstedet Sønderborg Den Gamle Døgntakst Den Gamle ,7 Præstegaard Præstegaard Sønderborg Naturværkstedet Døgntakst daghjem ,7 Naturværkstedet Sønderborg Alssundværkstedet Døgntakst dagcenter ,1 Alssundværkstedet Sønderborg Den Gamle Præstegård Døgntakst dagcenter Den Gamle Præstegaard ,1 Sønderborg Værkstedet Søndervang Dagcenter Værkstedet Søndervang ,1 21 af 34

22 Sønderborg Værkstedet Østerlund Dagcenter Værkstedet Østerlund udvikling ,1 Sønderborg Naturværkstedet Dagcenter ,1 Naturværkstedet Sønderborg Alssundværkstedet Værksted ,4 Alssundværkstedet Sønderborg Den Gamle Præstegård Værksted Den Gamle Præstegaard ,4 Sønderborg Værkstedet Søndervang Værksted - Søndervang ,4 Sønderborg Værkstedet Østerlund Værksted Østerlund ,4 Sønderborg Naturværkstedet Værksetd Naturværkstedet Sønderborg Enkeltmandsprojekt 1, Døgntakst Bosager Enkeltmandsprojekt , Sønderborg Botilbud Bosager Døgntakst Bosager ,5 Sønderborg Botilbud Jørgensgaard Døgntakst Jørgensgaard ,2 Sønderborg Rendbjerghjemme - børn og unge Sønderborg Rendbjerghjemmet voksne Døgntakst Rendbjerghjemmet børn og unge Døgntakst Rendbjerghjemmet , ,7 voksne Tønder Klosterparken Klosterparken ,5 Der nedjusteres med 16 rammeaftalte pladser i Tønder Handicap Tønder Kastaniebo ,2 Tønder Handicap Tønder Lærkely ,5 Tønder Handicap Tønder Bofællesskab ,1 Tønder Handicap Tønder Tønder Voksenskole (Bofunktion L. Andreasensvej) Tønder Handicap Tønder Ulriksallé ,5 Tønder Handicap Tønder Vidåværkstedet af 34

23 udvikling Tønder Handicap Løgumgård Løgumgård I SEL Tildeling af budget 6 mio kr. mindre i end i Forskel i efterregulering på 4 mio kr. Tønder Handicap Løgumgård Løgumgård I LAB ,2 Tønder Handicap Løgumgård Løgumgård II SEL ,9 Tønder Handicap Løgumgård Løgumgård II LAB ,7 Tønder Handicap Løgumgård Ungetilbud Tønder Handicap Løgumgård Ungetilbud LAB ,8 Tønder Handicap Løgumgård Ældretilbud GUT ,3 Tønder Handicap Løgumgård Vongshøj Varde Varde Varde Varde Varde Varde Varde Varde Aflastningstilbudet Krogen Aflastningstilbudet Krogen Aflastningstilbudet Krogen Aflastningstilbudet Krogen Aflastningstilbudet Krogen Bo- og Genoptræningscenter Lunden Bo- og Genoptræningscenter Lunden Bo- og Genoptræningscenter Lunden Krogen Botilbud til Børn ,7 Krogen Krogen Mindre overført underskud fra tidligere år bevirker et fald i taksten Krogen Jægumsvej ,3 Fald i belægningprct samt mindre overført underskud fra tidligere år bevirker en stigning i taksten Krogen Krogture ,7 Overført underskud fra tidligere år bevirker et fald i taksten Krogen Krogen ,2 Indregnet underskud fra tidlige år bevirker et fald i taksten Lunden Lundbo 1 og ,5 Der er bugdetomplaceringer indenfor Lundens samlede budget, så det er tilpasset forbrug. Samtidig er indregnet underskud fra tidligere år Lunden Lundbo ,6 Der er ikke overført overskud fra tidligere år. Lunden Genoptræning ,7 Der er ikke indregnet overskud fra tidligere år 23 af 34

24 Varde Bo- og Lunden Aktivitesafdeling Genoptræningscenter Dagtilbud Lunden udvikling ,1 stigningen skyldes indregning af underskud fra tidligere år. Varde Center Bøgely Center Bøgely ,8 Stigning i taksten skyldes fald i belægningsprct. Varde Varde Vejen Vejen Vejen Vejen Døgninstitutionen Tippen Døgninstitutionen Tippen Bakkehuset, Bakkegårdsparken 124, 6630 Rødding Bakkehuset, Bakkegårdsparken 124, 6630 Rødding Bakkehuset, Bakkegårdsparken 124, 6630 Rødding Bakkehuset, Bakkegårdsparken 124, 6630 Rødding Tippen Skoledel Stigning i taksten skyldes at indregning af tidligere års overskud er faldet fra -0,9 mio. kr. til -0,5 mio. kr. samtidig er belægningsprct. ændret fra 100% til 99% Tippen Bodel ,7 Fald i taksten skyldes indregning af overskud fra tidligere år. Samtidig er belægningsprct. steget fra 90 til 99. Bakkehuset, tilbud A ,7 Bakkehuset tilbud B Bakkehuset, tilbud C ,9 Bakkehuset, tilbud D ,9 Vejen Lille Veum - Botilbud Lille Veum - Tilbud A ,8 Vejen Lille Veum - Botilbud Lille Veum - Tilbud B ,7 Vejen Lille Veum - Botilbud Lille Veum - Tilbud C Vejen Lille Veum - Botilbud Lille Veum - Tilbud D Vejen Kostskolen Assersbølgård, Favrskovvej 23, Brørup Bo-del kl ,4 24 af 34

25 udvikling Vejen Kostskolen Bo-del USB - under 18 år ,3 Assersbølgård, Favrskovvej 23, Brørup Vejen Lille Veum - Dagcenter Lille Veum - Dagcenter - Tilbud A Vejen Lille Veum - Dagcenter Lille Veum - Dagcenter - Tilbud B Vejen Lille Veum - Dagcenter Lille Veum - Dagcenter - Tilbud C Vejen Værkstedet Elmegade Værkstedet Elmegade - 12, 6600 Vejen montage middel , , , ,5 Vejen Værkstedet Elmegade 12, 6600 Vejen Værkstedet Elmegade - montage mindre ,2 Vejen Vejen Vejen Dagcenter Kærhøj, Kærhøjparken Dagcenter Kærhøj, Kærhøjparken Vejen Støttecenter, Ahorngade 62/Kirsebærvej Dagcenter Kærhøj - aktivitet massiv Dagcenter Kærhøj - aktivitet middel Vejen Støttecenter - afdeling , ,7 Vejen Vejen Støttecenter, Ahorngade 62/Kirsebærvej Vejen Støttecenter - afdeling ,3 Vejen Vejen Støttecenter, Ahorngade 62/Kirsebærvej Vejen Støttecenter - afdeling ,2 Vejen Vejle Bo-Nørregadehus, Nørregadehus 73-75, Vejen Bofællesskabet Ved Sønderåen Nørregadehus ,5 Bofællesskabet Ved Sønderåen ,6 25 af 34

26 Vejle Bredballe bofællesskab Bredballe bofællesskab, Bredballe Byvej 43 Vejle Bredballe bofællesskab Bredballe Bofællesskab, Bredballe Byvej 67 Vejle Bredballe bofællesskab Bredballe bofællesskab, Ringdams Kobbel 167 udvikling , , ,7 Vejle Bredballe bofællesskab Bredballe Bofællesskaber - Ringdams Kobbel ,7 Vejle Bredballe bofællesskab Bredballe Bofællesskaber, Ringdams Kobbel ,8 Vejle Bredballe bofællesskab Stormgade Vejle Center for beskyttet beskæftigelse (CFBB) Ellehøj, Beskyttet Beskæftigelse Ændret pladsantal fra Vejle Center for beskyttet beskæftigelse (CFBB) Vestcentret Labora - beskyttet beskæftigelse ,9 Ændret pladsantal fra Vejle Center for beskyttet beskæftigelse (CFBB) Café Butikken ,5 Vejle Center for beskyttet beskæftigelse (CFBB) Ellehøj, dagcenter ,5 Fælles dagcenter takst fra 26 af 34

27 Vejle Center for beskyttet Vestcentret Labora, beskæftigelse (CFBB) dagcenter udvikling ,3 Fælles takst dagcenter for Vejle Møllegården Møllegården Vejle Møllegården Møllegården, ,6 aktivitetstilbud Vejle Møllegården Møllegården, almene ,4 boliger Vejle Postens Vej Postens Vej Lav Bofællesskab 108 Vejle Postens Vej Bakkevænget - dagcenter Bofællesskab Vejle Postens Vej Bakkevænget - Daghjem ,6 Bofællesskab Vejle Postens Vej Postens Vej Høj takst Bofællesskab 108 Vejle Postens Vej Postens Vej Mellem Bofællesskab 108 Vejle Spurvetoften Spurvetoften, særlige Bofællesskab projekter Vejle Spurvetoften Troldehuset Daghjem ,6 Bofællesskab Vejle Spurvetoften Spurvetoften Bofællesskab Vejle Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær - enkeltmandsprojekter ,7 Vejle Vejle Vejle Udviklingscenter Fuglekær Udviklingscenter Fuglekær Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær ,7 Fuglekær Dagtilbud ,6 Fuglekær Hørgyden alm. boliger, lav takst ,8 Vejle Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær Hørgyden alm. boliger - høj takst ,8 27 af 34

28 udvikling Vejle Vejle Krisecenter Vejle Krisecenter Vejle Vejle Misbrugscenter, Vejle Misbrugscenter, ,8 behandling af behandling af stofmisbrug stofmisbrug Vejle Skansebakken Skansebakken ,3 Vejle Skansebakken Skansebakken, Særlig ,1 tillægstakst Vejle Skansebakken Skansebakken - Daghjemshusene ,6 I var ydelsen under CFBB - den er nu flyttet til Skansebakken Vejle Sukkertoppen Sukkertoppen, ,7 akutpladser Vejle Sukkertoppen Sukkertoppen ,5 Vejle Tinghøj Tinghøj ,5 Ændret pladsantal fra Vejle Bifrost Familieaflastning ,3 Vejle Bifrost Gruppe ,6 Vejle Bifrost Gruppe ,7 Vejle Bifrost Gruppe ,5 Vejle Bifrost Klub uden overnatning ,8 Vejle Bifrost Bifrost almindelig indsats Vejle Bifrost Bifrost skærpet indsats Vejle Bifrost Bifrost Kilden almindelig ,3 indsats Vejle Bifrost Bifrost Kilden ,1 aflastningsplads Vejle Bifrost Bifrost Kilden skærpet ,6 indsats Vejle Brummersvej Ungdomspensionat ,8 Brummersvej Vejle Børn- og ungecenter Vejle fjord Kærnehuset ,9 28 af 34

29 udvikling Vejle Børn- og ungecenter Skovbo ,3 Vejle fjord Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Børn- og ungecenter Vejle fjord Børn- og ungecenter Vejle fjord Børn- og ungecenter Vejle fjord Specialbørnehaven solen Center for beskyttet beskæftigelse (CFBB) Kvisten ,5 Kvistkollegiet Vejle Fjord dagspladser ,3 Specialbørnehaven Solen ,1 Vestcentret Labora, daghjem ,1 Fælles takster fra Ærø Ærø Ærøhuset - aktivitet dagcenter Ærøhuset - aktivitet daghjem Værkstedet Skovbogaard Hjernecenter Syd, Beskæftigelsen Ærøhuset - aktivitet dagcenter ,3 Ærøhuset - aktivitet daghjem Værkstedet Skovbogård ,2 Beskæftigelsen i Tinglev, Hjernecenter Syd Montagen Montagen ,7 Støttecenteret Fristedet Støttecenteret Fristedet Skovbo Skovbo, pakke 4 Skovbo Skovbo, pakke 5 Skovbo Skovbo, pakke 6 Skovbo Skovbo, pakke , , , af 34

30 udvikling Skovbo Skovbo, ,8 pakke 8 Værkstedet Kilen Værkstedet Kilen Günteroth Günderoth, ,4 pakke 6 Bjerggade Bjerggade 4 F ,9 4 F-G G, pakke 4 Bjerggade 4 F-G Bjerggade 4 F- G, pakke Bjerggade 4 F-G Bjerggade 4 F- G, pakke ,1 Bjerggade 4 F-G Bjerggade 4 F- G, pakke ,3 Bjerggade 4 F-G Bjerggade 4 F- G, pakke ,5 Rhedersborg Rhedersborg, pakke ,8 Rugkobbel Rugkobbel, pakke 4 Rhedersborg, Rhedersborg pakke ,6 Rhedersborg Rhedersborg, pakke ,5 Hjernecenter Syd, Sønderskoven Hjernecenter Syd, Sønderskoven Sønderskoven Lille spec., pakke 4 Sønderskoven Lille spec., pakke , ,6 30 af 34

31 Hjernecenter Syd, Sønderskoven pakke 7 Hjernecenter Syd, Sønderskoven Hjernecenter Syd, Sønderskoven Hjernecenter Syd, Sønderskoven Hjernecenter Syd, Sønderskoven Sønderskoven Lille spec., Sønderskoven Lille spec., pakke 8 Sønderskoven Stor spec., pakke 4 Sønderskoven Stor spec., pakke 5 Sønderskoven Stor spec., pakke 8 Stubbæk Stubbæk, pakke 4 Stubbæk Stubbæk, pakke 5 Stubbæk Stubbæk, pakke 6 Stubbæk Stubbæk, pakke 7 Stubbæk Stubbæk, pakke 8 Hjernecenter Syd, Mejerihaven, pakke 5 Mejerihaven Hjernecenter Syd, Mejerihaven Hjernecenter Syd, Mejerihaven Hjernecenter Syd, Mejerihaven Mejerihaven, pakke 4 Mejerihaven, pakke 6 Mejerihaven, pakke 7 udvikling , , , , , , , , , , ,4 31 af 34

32 Hjernecenter Syd, Mejerihaven, pakke 8 Mejerihaven Villa Villa Catharina Catharina, pakke 4 Villa Villa Catharina Catharina, pakke 5 Villa Villa Catharina Catharina, pakke 6 Villa Villa Catharina Catharina, pakke 7 Villa Villa Catharina Catharina, pakke 8 Glashuset Glashuset, pakke 4 Glashuset Glashuset, pakke 5 Glashuset Glashuset, pakke 6 Glashuset Glashuset, pakke 7 Glashuset Glashuset, pakke 8 Engparken Engparken, pakke 4 Engparken Engparken, pakke 5 Engparken Engparken, pakke 6 Engparken Engparken, pakke 7 Engparken Engparken, pakke 8 Jernbanegade Jernbanegade, pakke 4 udvikling , , , , , , , , , , , ,2 Jernbanegade Jernbanegade, pakke ,2 32 af 34

33 Jernbanegade Jernbanegade, pakke 6 udvikling ,7 Jernbanegade Jernbanegade, pakke ,5 Jernbanegade Jernbanegade, pakke ,5 Stationsvej Stationsvej, pakke 4 Stationsvej Stationsvej, pakke 5 Hjernecenter Syd, Sønderskoven Lille spec., Sønderskoven pakke 5 Stationsvej Stationsvej, pakke 6 Stationsvej Stationsvej, pakke 7 Stationsvej Stationsvej, pakke 8 Hjernecenter Syd, Sønderskoven Sønderskoven Stor spec., pakke 6 Günteroth Günderoth, pakke 4 Günteroth Günderoth, pakke 5 Günteroth Günderoth, pakke 7 Günteroth Günderoth, pakke 8 Fruelykke Fruelykke, pakke 4 Fruelykke Fruelykke, pakke 5 Fruelykke Fruelykke, pakke , , , , , , , , , ,9 33 af 34

34 Fruelykke Fruelykke, pakke 7 Fruelykke Fruelykke, pakke 8 Rugkobbel Rugkobbel, pakke 5 Rugkobbel Rugkobbel, pakke 6 Rugkobbel Rugkobbel, pakke 7 Rugkobbel Rugkobbel, pakke 8 Hjernecenter Syd, Sønderskoven Stor spec., Sønderskoven pakke 7 Reva - beskyttet Reva (beskyttet beskæftigelse beskæftigelse) udvikling , , , , , ,7 Krisecenter Krisecenter ,6 udvikling fra til skyldes et merforbrug i 2010 og 2011, samt et fald i belægningsprocenten fra 2010 til 2011 på 3%-point. Posekær Posekær ,7 Børnehuset Lille Børnehuset Lille Kolstrup stigningen skyldes, at -taksten bar præg af Kolstrup (aflastning) en stor negativ efterregulering for tidligere år Børnehuset Lille Kolstrup Børnehuset Lille Kolstrup (særligt dagtilbud) ,6 Antallet af pladser er med virkning fra 1/1-13 reduceret fra 12 til 10. Årsagen er vigende belægning siden august. reduktionen skyldes en negativ efterregulering for tidligere år 34 af 34