Danske Baptisters Spejderkorps. Budget 2014 og 2015 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2014 Til godkendelse på førerstævnet i 2014

Transkript

1 Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej Aalborg CVR-nr Budget 2014 og 2015 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2014 Til godkendelse på førerstævnet i 2014

2 Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger 1 Budget 2014 og Noter til budget 3 Side

3 1 Budgetforudsætninger Generelt Budgettet er udarbejdet efter samme praksis som anvendt ved årsregnskabsudarbejdelsen. Indtægter Kontingenter fra kredsene er indtægtsført i takt med det i året opkrævede kontingent. Det forventes at kontingentet udgør følgende pr. medlem: Medl. u. År kr. Medlemmer 30 år Kredse Af medlemmer, forventes 20 personer at være medlem af korpsgruppen. Det skal bemærkes at tipstilskuddet bevilliges ud fra et takstbilag. Såfremt korpset har mellem 600 til 699 medlemmer under 30 år vil tilskuddet være ca. kr mindre end budgetteret. Der skal være 800 medlemmer under 30 år for at korpset kan modtage mere i tipstilskud. Det samme system gælder tilsvarende for antallet af kredse. Her vil vi modtaget kr mindre såfremt der er mellem 9 og 14 kredse. Vi skal være 25 kredse eller derover for at modtage mere i tilskud. Omkostninger Der er budgetteret med udgangspunkt i tidligere års realiserede tal, under hensyntagen til planlagte aktiviteter og arrangementer.

4 2 Budget 2014 og 2015 Korrigeret Forslag Note 1 Kontingent Tipsmidler mv Renter og andre indtægter Indtægter i alt Rejse, ophold og fortæring Internationale arrangementer Kontingenter Kontoromkostninger Førertræninger Korpsaktiviteter Indsamlinger Korpsbutikken Publikationer Ejd. Korpskontoret Ejd. Øksedal Afskrivninger Omkostninger i alt Årets resultat Resultatdisponering: Overført til næste år

5 3 Note Kontingent 1 Kredsene Korpsgruppen Tipsmidler mv. 2 Tipsmidler, lokalforeninger Tipsmidler, medlemstilskud Generelt driftstilskud i alt % af internationale omk tilskud Renter og andre indtægter 3 Gaver der gavner Gaver der gavner, udbetalt Korpsets andel af lotteri Pengeinstitutter og obl Gebyrer Diverse Internationale arrangementer 4 NOPOLK The Academy Ung i Norden Value Based Leadership Tilskud World Moot, Canada Tilskud World Scout Jamboree, Japan Europakonference, Berlin WOSM-verdenskonference WAGGGS-verdenskonference Afrikatur IC-forum Nordisk spejderkonference Seminarer, møder, Nord-Syd

6 4 Note Kontoromkostninger 5 Løn, pensionsbidrag mv Regulering feriepengeforpl Bogføring Telefon Porto, fragt mv Kopimaskine, papir mv Kontorartikler Gaver og opmærksomheder Revision af årsrapport Forsikringer, Falck, Securitas Medlems-og økonomisystem Andre kontoromk Delvis fradrag moms Momskompensation Førertræninger 6 Førertræninger Førertræninger, tværkorpslig Førertræningsudstyr Førertræningsfoldere

7 5 Note Korpsaktiviteter 7 IT, materialer og dbs.dk Jota/Joti Jota/Joti, materialer Aktiviteter udvalg/projektgrupper YEGO-samarbejde med BBU Kredsførersamling Dialogdage Hjemmeside Ansgar division rejsetilskud Spejderdagen Missionsstævne, delt.støtte Tilskud Nordisk Lejr Tilskud Centerlejr Øksedal Tilskud Jubi.lejr Tyskland Udvikl. og opstart af projekt Førerstævne Førsteholdstur Konsulent, 1/4 del tid, løn

8 6 Note Indsamlinger 8 Afrikaindsamling udbetalt/rest overf. gæld Spejderhjælpen spejderhjælpen afregnet Korpsbutikken 9 Salg og provision Vareforbrug Publikationer 10 Blade, materialer Andre publikationer Ejd. Korpskontoret 11 Vedligeholdelse El Fællesomkostninger Rengøring Andre omkostninger Lejeindtægter, BiD

9 7 Note Ejd. Øksedal 12 Vedligeholdelse, skovpleje Vedligeholdelse, i øvrigt Renovation El Rengøring Tilsyn Diverse Grundejerforening El, grund Faste omkostninger Ny- og genanskaffelser Omkostninger Lejeindtægter Afskrivninger 13 Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg