Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017"

Transkript

1 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret (IC) blev måltallet for effektiviseringsstrategien fastsat til 311,2 mio. kr. i 2017 p/l. Måltallet er opdelt på et forvaltningsspecifikt måltal på 286,2 mio. kr. og et måltal for tværgående indkøbseffektiviseringer på 25,0 mio. kr. De stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer fratrækkes måltallet, hvorfor der for budget 2017 udestår forvaltningsspecifikke effektiviseringer for minimum 163,0 mio. kr. Med IC blev det samtidig besluttet, at der ikke skulle være et måltal for tværgående effektiviseringer, men at koncernenhederne skal bistå forvaltningerne med at udpege tværgående potentialer, som forvaltningerne kan anvende til at indfri det forvaltningsspecifikke måltal. Forvaltningerne har samtidig mulighed for at anvende effektiviseringer som følge af forslag i regi af strategien for smarte investeringer i velfærden til at indfri måltallet. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Forvaltningerne har med budgetbidraget indmeldt forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 163,1 mio. kr. Tages de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer med i betragtning stiger potentialet til 286,2 mio. kr. Forvaltningerne lever dermed op til måltallet. Tabel 1 viser en oversigt over de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Tabel 1. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2017 Forvaltning Korrigeret måltal 2017 Afgivelse Intern Revision Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Total Indkøb (forventet) Effektiviseringer totalt

2 De tværgående indkøbseffektiviseringer forventes, at bidrage med minimum 25 mio. kr. Det endelige potentiale i indkøbseffektiviseringerne vil blive beregnet, når alle aktuelle aftaler er indgået i starten af august. Indkøbseffektiviseringerne vil herefter indgå i augustindstillingen. Ændringer i Børne- og Ungdomsforvaltningens stigende profiler Børne- og Ungdomsforvaltningen har siden IC foretaget ændringer i de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer. Dette skyldes nye vurderinger af potentialet i en række forslag fra tidligere år. Børne- og Ungdomsforvaltningen har med budgetbidraget fremsendt effektiviseringer, der modsvarer nedjusteringen, og forvaltningen lever dermed op til måltallet. Tabel 2 viser den tidligere og den justerede profil af de pågældende forslag. Tabel 2. Ændringer i Børne- og Ungdomsudvalgets stigende profiler Forslag Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet Oprindelig profil Justeret profil Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet Oprindelig profil Justeret profil Modtagelsesklasser Oprindelig profil Justeret profil Ændret indkøbsadfærd Oprindelig profil Justeret profil Effektivisering på ledelse og administration som følge af en ny struktur på fritidsområdet Oprindelig profil Justeret profil I alt Oprindelig profil Justeret profil Tværgående effektiviseringer Der er ikke et måltal for tværgående effektiviseringer i effektiviseringsstrategi Koncernenhederne bistår forvaltningerne med at udpege tværgående potentialer, som forvaltningerne kan anvende til at indfri det forvaltningsspecifikke måltal. Tabel 3 viser en oversigt over de tværgående effektiviseringsforslag til budget Flere af forslagene er foreløbige og vil blive kvalificeret frem mod augustindstillingen. Det drejer sig bl.a. om energipakken, belysningspakken og tiltag på indkøbsområdet. Det samlede provenu i de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag udgør 24,5 mio. kr. på service i En række af de tværgående forslag kræver midler fra investeringspuljerne. De forslag, hvor der foreligger en endelig business case, som er godkendt af forvaltningerne, vil blive forelagt BR inden budgetforhandlingerne. De investeringsforslag, som udarbejdes af Økonomiforvaltningens koncernenheder, 2

3 har teknisk karakter og vil derfor ikke blive forelagt fagudvalgene. Forslaget om en tidlig indsats for 0-2-årige vil blive forelagt de relevante fagudvalg samt ØU og BR ( ). De tværgående forslag, som ikke kræver investeringsmidler, vil blive vedtaget i forbindelse med budgettet. Tabel 3. Tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 (foreløbige) 1000 kr pl. Forslag Investering Status KS Billigere trådløst netværk Skal vedtages med budgettet KS KS KS Effektiviseringer på contract management ydelser Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere Nyt e-rekrutteringssystem i Købehavns Kommune Skal vedtages med budgettet Skal vedtages med budgettet Forventes vedtaget af BR (22.6) KEjd Energipakken (foreløbige tal) Indgår i budgetforhandlingerne KEjd KEjd Belysningspakke Nr.1. - LEDbelysning (foreløbige tal) Tiltag på indkøbsområdet (foreløbige tal) Indgår i budgetforhandlingerne Indgår i budgetforhandlingerne BUF Tidlig indsats for de 0-2 årige Forventes vedtaget af BR (25.8) TMF Fælles materielstyring Vedtaget af BR (26.5) BIF Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb Vedtaget af BR (26.5) Effektiviseringer i alt, service (foreløbig) Heraf indarbejdet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer (ØKF og KFF) Forvaltningerne har mulighed for at benytte de tværgående effektiviseringer til at indfri effektiviseringsmåltallet. Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har indarbejdet hhv. 3,0 og 0,8 mio. kr. fra de tværgående effektiviseringer i deres effektiviseringsbidrag. I forbindelse med augustindstillingen vil det blive fastlagt hvilke tværgående forslag, der medgår til at indfri de to forvaltningers måltal. Det resterende provenu fra de tværgående effektiviseringer på 20,7 mio. kr. er ikke indarbejdet i forvaltningernes budgetbidrag. Tre tværgående effektiviseringsforslag medfører effektiviseringer på styringsområdet overførsler og efterspørgselsstyret indsats. Tabel 4 viser en oversigt over forslagene. 3

4 Tabel 4. Effektiviseringer på styringsområdet Overførsler mv. Forslag Fælles materielstyring Indsats Wifi as a service Indsats Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb Indsats Overførsler Effektiviseringer i alt, overførsler mv. (foreløbig) Effektiviseringer på overførsler vil først blive indarbejdet i budgettet, når de er realiserede (jf. ØU d. 3. november 2015). Status på strategien for smarte investeringer i velfærden Med budget 2016 afsatte Borgerrepræsentationen 452 mio. kr. i en investeringspulje for at understøtte strategien for smarte investeringer i velfærden. Det blev samtidig besluttet, at der skulle afsættes tilsvarende beløb i de kommende års budgetter. Med IC er der derfor afsat en investeringspulje på yderligere 450 mio. kr. i budgetforslaget for Forvaltningerne har pr. 7. juni 2016 udarbejdet 61 investeringsforslag, som indgår i strategien for smarte investeringer. Af disse er 43 godkendt af Borgerrepræsentationen og 6 er godkendt af fagudvalgene. Samlet set medfører forslagene et investeringsbehov på 672,2 mio. kr. og effektiviseringer for i alt 301,1 mio. kr. ved fuld indfasning inklusiv de forslag, som endnu ikke har været til politisk behandling (pipeline). Investeringsbehovet overstiger dermed puljen afsat med budget Såfremt det samlede investeringsbehov i de færdige forslag overstiger de puljer, der er afsat med budget 2016, vil finansieringen af de forslag, der ligger udover de økonomiske rammer i puljerne, der er afsat med budget 2016, komme til indgå i forhandlingerne om budget Tabel 5 viser en status på den samlede pulje. Tabel 5. Status på investeringspuljerne Antal forslag 1000 kr pl. Effektivisering ved Samlet investering fuld indfasning Vedtaget i BR Vedtaget i ØU og fagudvalg Vedtaget i fagudvalg Pipeline Total Pulje VB Pulje IC Note: Status pr. 7. juni Effektivisering er inkl. overførsler mv. 4

5 Tabel 6 viser status på investeringspuljen fordelt på forvaltninger (i tabellen indgår kun forslag, der har været til politisk behandling). Tabel 6. Status på investeringspuljen fordelt på forvaltninger 1000 kr pl. Forvaltning Antal forslag Effektivisering ved fuld indfasning Samlet investering Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Total Note: Status pr. 7. juni Effektivisering er inkl. overførsler mv. Forvaltningerne har mulighed for at anvende investeringsforslagene til at indfri effektiviseringsmåltallet. Tabel 7 viser i hvilket omfang forvaltningerne har benyttet denne mulighed (kun forslag som har været til politisk behandling indgår i tabellen). Tabel 7. Anvendelse af provenu fra investeringsforslag Forvaltning Antal forslag Samlet investering Effekt i 2017 Indarbejdet i effektiviseringsbidrag Difference Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Total Tværgående forslag* Note: Investeringsniveauet er angivet i 2016 pl. og effektiviseringspotentialet i 2017 pl. * Inkl. effektivisering på 984 t.kr. på overførsler mv. Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har valgt ikke at anvende det fulde provenu fra investeringsforslagene til at indfri deres måltal. Effektiviseringerne som følge af investeringsforslagne er imidlertid i flere tilfælde blevet indarbejdet i budgetrammerne med forslagenes vedtagelse i Borgerrepræsentationen (det gælder for 12 forslag fra SOF og 1 forslag fra KFF). Af denne grund indarbejdes med juniindstil- 5

6 lingen korrektioner af Socialforvaltningens og Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetter. Hertil kommer, at der på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er konstateret små afvigelser mellem de effektiviseringer, der er indmeldt med budgetbidraget, og de business cases, der er vedtaget af BR. Afvigelserne, der skyldes afrundinger og pl-fremskrivning, korrigeres med nærværende indstilling. Korrektionerne fremgår af tabel 8. Tabel 8. Korrektion af udvalgenes rammer Udvalg Socialudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Effektiviseringsforslag vedr. brandalarmer Sundheds- og Omsorgsborgmesteren stillede i forbindelse med mødet i Beredskabskommisionen d. 11. august 2015 spørgsmål om, hvorvidt der er grundlag for en business case ved at forbedre automatiske brandalarmer på de kommunale bygninger, således at antallet af fejlalarmer kan reduceres. Hovedstadens Beredskab har sammen med Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen udarbejdet en business case, som indebærer udskiftning af alarmanlæg på tre institutioner i Socialforvaltningen. Business casen indebærer investeringer for 944 t.kr. og medfører effektiviseringer i Socialforvaltningen for 251 t.kr. fra Investeringen finansieres af investeringspuljen. Forslaget forventes vedtaget af BR d. 25. august Socialforvaltningen har ikke gjort brug af effektiviseringen til at indfri det forvaltningsspecifikke måltal. Hovedstadens Beredskab vurderer, at der ikke er grundlag for business cases ift. kommunens øvrige bygninger. Videre proces Frem mod augustindstillingen vil arbejdet med at kvalificere de tværgående effektiviseringsforslag fortsætte. Det forventes, at potentialet i indkøbseffektiviseringerne vil være endeligt opgjort primo august, hvorefter det vil blive indarbejdet i augustindstillingen. Derudover vil flere af de øvrige tværgående forslag blive kvalificeret. Det drejer sig bl.a. om energipakken, konvertering til LED belysning samt tiltag på indkøbsområdet (nyt indkøbssystem). Processen omkring Smarte investeringer i velfærden fortsætter frem mod budgetforhandlingerne. Efterhånden som investeringsforslagne bliver færdiggjort, vil de blive forelagt til politisk behandling (jf. den vedtagne proces) givet at der fortsat er midler i puljerne. 6

7 Såfremt det samlede investeringsbehov i de færdige investeringsforslag overstiger de puljer, der er afsat med budget 2016, vil finansieringen af de forslag, der ligger uden for de økonomiske rammer i puljerne, komme til indgå i forhandlingerne om budget

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde

Læs mere

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020

Læs mere

Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.

Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.

Læs mere

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl) NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 4. Effektivisering 2015: Overblik. Tværgående effektiviseringer

Bilag 4. Effektivisering 2015: Overblik. Tværgående effektiviseringer Bilag 4 Effektivisering 2015: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2014 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1

Læs mere

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret

Læs mere

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015

Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 BILAG 1 Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 Borgerrepræsentationen besluttede den 22. maj 2014, at Københavns Kommune skal oprette 170 helårsenkeltpladser

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

Effektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag

Effektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i budget 2017. Der er udelukkende et måltal for tværgående

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

Til Socialudvalget. Tværgående effektiviseringer 2017, Socialudvalgets andel

Til Socialudvalget. Tværgående effektiviseringer 2017, Socialudvalgets andel KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Økonomi og Byggeri NOTAT 10-01-2017 Til Socialudvalget Tværgående effektiviseringer 2017, Socialudvalgets andel Dette notat er en teknisk gennemgang af effekterne

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Varige ændringer Reduktion af materiel i KK Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Reduktion af materiel i KK Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles materielstyring Reduktion af materiel i Københavns Kommune Data fra

Læs mere

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.

Læs mere

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Helhedsorienteret indsats for de unge I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016 1. Indhold 1. Udfordringer for Københavns Kommunes økonomi... 5 1.1. Makroøkonomisk situation...

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET REFERAT. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal. 6. Frisættelse af institutioner ( ) 1

ØKONOMIUDVALGET REFERAT. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal. 6. Frisættelse af institutioner ( ) 1 ØKONOMIUDVALGET REFERAT for mødet den 27.08.2013, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084) 1 ØKONOMIUDVALGET 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084)

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)

Læs mere

Yderligere forslag til effektiviseringer

Yderligere forslag til effektiviseringer Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Varige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk)

Varige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk) INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes

Læs mere

Bilag 1. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag Augustindstilling til budgetforslag Side 1 af 42

Bilag 1. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag Augustindstilling til budgetforslag Side 1 af 42 Bilag 1 Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2017 Augustindstilling til budgetforslag 2017 Side 1 af 42 1. Budgetforslag 2017 forudsætninger og overblik... 4 1.1. Budgetforslagets forudsætninger

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 21. februar 2019 Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne

Læs mere

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem

Læs mere

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.

Læs mere

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2018

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2018 Indhold 1. Udfordringer for Københavns Kommunes økonomi... 4 1.1. Makroøkonomisk situation...

Læs mere

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): Fagforvaltningernes høringssvar Indhold 1. høringsrunde... 1

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Det foreslås at

Læs mere

Bilag Revisionsbemærkninger og handleplaner regnskab 2018 Revisionsbemærkninger vedrørende årsregnskabet. Revisionsbemærkninger vedr.

Bilag Revisionsbemærkninger og handleplaner regnskab 2018 Revisionsbemærkninger vedrørende årsregnskabet. Revisionsbemærkninger vedr. Bilag Revisionsbemærkninger og handleplaner regnskab 2018 Revisionsbemærkninger vedrørende årsregnskabet Nr. 1 Systemansvarlige for udbetalingssystemer Revisionsbemærkning nr. 1 Nr. 2 Regnskabsafslutningsprocessen

Læs mere

Bilag 2 Indkaldelsescirkulære til budget 2019

Bilag 2 Indkaldelsescirkulære til budget 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 2 Indkaldelsescirkulære til budget 2019 Indhold 1. Tværgående budgetprocesser... 4 1.1. Aktiviteter der bortfalder i 2019... 4 1.2.

Læs mere

Borgere i ressourceforløb

Borgere i ressourceforløb Borgere i ressourceforløb / Kort præsentation af analysen Velfærdsanalyseenheden Juni2017 Baggrund Stigende pres på tilgang til ressourceforløb Udvikling i målgruppen v. hhv. 3 og 5 års gns. varighed på

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering

Læs mere

Anlæg Anlæg 400. Anlæg

Anlæg Anlæg 400. Anlæg BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Budget 2017 processen

Budget 2017 processen Budget 2017 processen / Steen Enemark Kildesgaard Børne- og Ungdomsforvaltningen 12. oktober 2016 Budget 2017 proces - samlet Effektiviseringsforslag Temadrøftelse i BUU (9. december 2016) ØU beslutter

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Styrkelse af området for mellemkommunal refusion Samling og it-understøttelse

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER Forslagets titel: Kort resumé: Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer Udarbejdelse af uarbejdsdygtighedserklæringer er en forholdsvist

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan

Læs mere

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Strategi og Økonomi Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 Bilag 1 indeholder følgende forslag: Effektiviseringsforslag til budget

Læs mere

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning INVESTERINGSFORSLAG E Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier Den

Læs mere

Bilag - Tværgående effektiviseringsforslag og udmøntning af investeringspuljen

Bilag - Tværgående effektiviseringsforslag og udmøntning af investeringspuljen Bilag - Tværgående effektiviseringsforslag og udmøntning af investeringspuljen Dette bilag indeholder: Effektiviseringsstrategi 2018: Tværgående effektiviseringsforslag Revideret katalog med de tværgående

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Endvidere kan det oplyses, at nye tal for 2012 viser, at der vedr. personaleudviklingen

Endvidere kan det oplyses, at nye tal for 2012 viser, at der vedr. personaleudviklingen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget Notat om økonomiske effektiviseringer Baggrund Strukturarbejdet har til formål at skabe en bedre kvalitet og sammenhængende

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/ BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Læs mere

Bilag 3: Tværgående elementer vedr. samling af løn- og personaleadministration og personalejura samt registreringsopgaver

Bilag 3: Tværgående elementer vedr. samling af løn- og personaleadministration og personalejura samt registreringsopgaver Bilag 3: Tværgående elementer vedr. samling af løn- og personaleadministration og personalejura samt registreringsopgaver En række elementer og principper er fælles for målbillederne på regnskabsområdet

Læs mere

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2017

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2017 1. Indhold 1. Udfordringer for Københavns Kommunes økonomi... 4 1.1. Makroøkonomisk situation...

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Overdragelse af privat belysning Teknik- og Miljøforvaltningen skal

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer

Læs mere

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Forvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen.

Forvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Flere i fleksjob Baggrund Københavns Kommune har som arbejdsplads relativt få ansatte i fleksjob (1,4 %) sammenlignet med andre kommuner (4

Læs mere

Bilag 1 Økonomiske vilkår for Københavns Kommunes budget for 2019

Bilag 1 Økonomiske vilkår for Københavns Kommunes budget for 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Økonomiske vilkår for Københavns Kommunes budget for 2019 1. Københavns Kommunes budgetproces Formålet med dette bilag er at præsentere

Læs mere

Bilag 3: Tværgående elementer vedr. samling af løn- og personaleadministration og personalejura samt registreringsopgaver

Bilag 3: Tværgående elementer vedr. samling af løn- og personaleadministration og personalejura samt registreringsopgaver Bilag 3: Tværgående elementer vedr. samling af løn- og personaleadministration og personalejura samt registreringsopgaver En række elementer og principper er fælles for målbillederne på regnskabsområdet

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring

Læs mere

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012 Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne Pr. september 2012 Forvaltningernes størrelse Budget 2012 Budget til drift, anlæg og overførsler (mio. kr.) Årsværk Revisionen 18 12 Borgerrådgiveren

Læs mere

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2013

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2013 Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2013 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2013 og december 2012 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intelligent anbefalingssystem til beskæftigelsesindsatsen - indsatser med højere

Læs mere

Bilag 1 Juniindstillingen til budget 2018 BILAG 1

Bilag 1 Juniindstillingen til budget 2018 BILAG 1 Bilag 1 Juniindstillingen til budget 2018 BILAG 1 Indhold 1. Udviklingen i udvalgenes budgetrammer for budgetforslag 2018... 4 2. Udvalgenes serviceudgifter i budgetforslag 2018... 5 2.1. Servicemåltal,

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe

Læs mere