Nyhedsbrev 6: Nyheder og brugerbetaling for første halvdel af 2002

Transkript

1 Lyngby, den 28. juni 2002 NS-J.Nr Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 6: Nyheder og brugerbetaling for første halvdel af 2002 Dette notat indeholder information om følgende emner: 1. Forskningsnettets reviderede budget for 2002 og forslag til budget for Oversigt over de enkelte institutioners forbrug og betaling for første halvdel af Husk også den i foråret afholdte konference, NORDUnet2002, som foregik i København. Abstracts og slides fra de mange gode indlæg findes på Alle indlæg blev optaget og de vil snart være tilgængelige på Forskningsnettets streaming server. I år planlægger vi at erstatte årsmødet med et roadshow, hvor Styregruppen, og driftskoordinator på et antal institutioner vil præsentere de mange muligheder Forskningsnettet tilbyder brugerne. Efter sommer kommer der et mere detaljeret program for denne aktivitet. 1. Forskningsnettets reviderede budget for 2002 og forslag til budget for 2003 På grund af en gunstig udvikling af udgifterne til NORDUnet er budgettet for 2002 justeret ned, som det fremgår af bilag 1. Der har i den seneste tid været usikkerhed om den økonomiske model for Forskningsnettets fremtidige økonomi. Vi er nu ved at få en løsning på plads, hvor den enkelte brugerinstitution fortsat direkte bliver faktureret for dens andel i 50% af de samlede omkostninger og hvor de resterende 50% forlods bliver opkrævet hos de enkelte institutioners ansvarlige ressortministerier. I budgetterne for 2003 og frem regnes derfor fortsat med 50% brugerbetaling af de samlede driftsudgifter. De i budgettet for 2003 placerede udgifter til en etablering/opgradering af back-bone kapaciteten bliver med den nuværende udvikling i trafikmængden først aktuel efter 2003.

2 Side 2 af 5 2. Betaling for første halvdel af 2002 Der er benyttet samme retningslinier ved udarbejdelsen af de enkelte delbeløb som i hele 2001: 1. NORDUnet trafik-% tallene er beregnet på baggrund af måling af total trafikmængde for den enkelte institution pr. måned. Dette foretages af UNI-C, og perioden er fra 1. december 2001 til og med størstedelen af juni Disse tal er heller ikke denne gang helt komplette for alle dage i alle måneder, men dog helt tilstrækkelige til at give et solidt grundlag for den %-vise fordeling af trafikken i perioden. Trafik til alle fællesaktiviteter, dvs. trafik til newsserver, multicast og Sunsite, er fratrukket og indgår således ikke i fordelingsgrundlaget. 2. Det faste bidrag, øko-vægt-bidraget, baserer sig på finanslovs tallene for 2002 hvor disse findes og for de resterende institutioner på tilgængelig tal vedr. omsætning og eller bemanding. 3. For nogle institutioner er der vedtaget et politisk øko-vægt-bidrag, f.eks. forskerparkerne, hospitalerne og kollegierne, (de sidste er sat til 0 DKK). 4. For enkelte institutioner med meget lav trafik, (under 1000 DKK i NORDUnet trafik-% bidrag er der lavet en nedjustering af øko-vægt-bidraget). 5. Der er benyttet følgende modeller for fakturering til de enkelte POP er: a. SDU modellen: En faktura med stordriftsfordel på trafikdelen. POP erne kan selv tilføje lokale afgifter og står for inddrivelse af beløb fra de institutioner, der er tilsluttet POP en. b. AAU-AU-DTU-KU-modellen: Faktura udsendes fra NetSek til alle institutionerne tilsluttet POP en. Der opnås stordriftsfordele, men der kan ikke tillægges lokal udgifter. En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: Med de her benyttede budget og trafik-tal betyder dette at konstant A for første halvdel af 2002, der benyttes i formelen til udregning af det enkelte trafikbidrag bliver for et helt år. Konstanten B, der benyttet til at beregne øko-vægt-bidraget, er i 2002 beregnet til 0,52*10-3. De resulterende tal er vist for alle institutioner i bilag 2. Med venlig hilsen Steen Pedersen

3 Side 3 af 5 Bilag 1: Forskningsnettets reviderede budget for 2002 Budget for forskningsnettet jan-02 SP Post År (tal i MDKK, år 2002 niveau) Udgifter 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) 3,6 1,6 1,8 1,6 1,6 1,6 11 Etablering back-bone (NetSek) 4,3 0,5 0,5 30,0 0,5 0,5 20 Basisnet drift (UNI-C) 10,5 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) 0,5 2,4 2,4 2,4 1,0 1,0 30 Support og tjenester (UNI-C) 2,1 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 31 Regionale driftscentre (NetSek) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 40 Avancerede anvendelser (UNI-C) 0,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 50 Netsekretariat drift (FSK) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 60 NORDUnet (FSK) 21,0 14,1 12,1 15,6 15,6 15,6 70 Nordunet2 (FSK) 1,3 1,3 80 Udviklingspulje (Styregruppe) 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 Udgifter ialt 47,8 36,7 34,2 68,4 37,5 37,5 Stigning i % Indtægter 100 Brugerbetaling 18,2 18,3 17,1 19,2 18,8 18,8 Indtægter ialt 18,2 18,3 17,1 19,2 18,8 18,8 Fordeling af udgifter 110 FSK omk. (+ særlig etablering) 29,6 18,3 17,1 49,2 18,8 18,8 Institutioners omk 18,2 18,3 17,1 19,2 18,8 18,8 Inst. egenfinanciering i % Oversigt over samlet forbrug af oprindelig bevilling Post År (tal i MDKK, år 2001 niveau) Overført fra tidligere år 52,2 24,8 16,7-0,4-49,6-68,3 Afsat i bevilling 10,3 Forskningsministeriets omkostninger 27,4 18,3 17,1 49,2 18,8 18,8 200 Acc. over/underskud 24,8 16,7-0,4-49,6-68,3-87,1

4 Side 4 af 5 Bilag 2: De enkelte institutioners bidrag for første halvdel af juni 2002 Steen Pedersen Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H H Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 1 Amternes og Kommunernes Forsk. Inst. 0, Bornholms Forskningscenter 0, Carlsberg Forskningscenter 0, CAT Center for Avanceret Teknologi 0, Center for Udviklingsforskning 0, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 0, Danmarks Meteorologiske Institut 0, Dansk Design Center 0, Dansk Maritimt Institut 0, Dansk Standard 0, Dansk Brystcancer gruppe RH 0, DSI Institut for Sundhedsvæsen 0, Forskningscenter Risø 0, Forskningsministeriet 0, Forskningsstyrelsen 0, Forsvarets Forskningstjeneste 0, Fødevaredirektoratet 0, Handelshøjskolen i København 4, IT Højskolen (ITU) 0, Kort- og Matrikelstyrelsen 0, Kunstakademiets Arkitektskole 0, Københavns Amtssygehus i Herlev 3, Rigshospitalet, H:S 0, Roskilde Universitetscenter 0, Statens Arkiver 0, Statens Museum for kunst 0, Statens Skadedyrslaboratorium 0, Symbion 1, Telebit Ericsson 0, Alle inst. med direkte tilslutning, total 15, DPU, samlet 1,074 1, Forskningscentret ved Hørsholm, samlet 1,354 1, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2,456 2, Danmarks Tekniske Universitet 31, Dansk Institut for Fundamental Metrologi 0, Danmarks Transportforskning 0, Danmarks Fiskeri Undersøgelser, DFU 0, Symphogen 0, DTU-POP 32, Københavns Universitet 11, Det Kongelige Bibliotek 0, Danmarks Farmaceutiske Højskole 0, Danmarks Natur- og Lægeviden. Bibl. 0, Dansk Rumforskningsinstitut 0, Dansk Polarcenter 0, Det Danske Center for Menneskerettigheder 0, Rektorkollegiet 0, EU Miljøagentur 0, KU-POP 12,

5 Side 5 af juni 2002 Steen Pedersen Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H H Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 47 Syddansk Universitet 10, Forskerparken Fyn Ingeniørhøjskolen OdenseTeknikum Det fynske musikkonservatorium Institut for Grænseregionsforskning Dansk Data Arkiv Odense Universitetshospital SDU-POP 10, Aalborg Universitet 16, Danmarks Biblioteksskole 0, NOVI Nordjyllands Videnpark 0, Aalborg-POP 17, Aarhus Universitet 4, Det Jyske Musikkonservatorium 0, Danmarks Journalist Højskole 0, Handelshøjskolen i Aarhus. 0, Forskerparken i Aarhus 0, Århus Universitetshospitaler 1, Statsbiblioteket, Århus 0, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 0, Analyseinstituttet for Forskning 0, Danmarks Sygeplejeske Højskole 0, Århus-POP 8, Sum 100,0 100,