Anlægsoversigt med budgetbemærkninger
|
|
- Einar Fog
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BUDGET Anlægsoversigt med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt Udgift (U), Budget løbende priser, kr. Indtægt (I) Anlægsprojekter, anlægspuljer og byudviklingsprojekter A. Anlægsprojekter U I B. Anlægspuljer U C. Byudviklingsprojekter U D. Ikke-disponerede anlægsmidler U I alt, udgifter U I alt, indtægter I I alt A, B, C, D (netto) N E. Anlæg budgetlagt under finansiering U
2 Anlægsoversigt detaljeret Nr. Budget løbende priser, kr. Udgift (U), Indtægt (I) A. Anlægsprojekter U I Opførelse af nyt Rådhus U U Byfornyelse Gadehavegård U Byfornyelse Gadehavegård - refusion I Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard U Modernisering af vejbelysningsanlægget U Børne- og kulturhuset i Taastrup U Belysning af cykelstinettet i åbent land U Nedrivning af Selsmoseskolen U B. Anlægspuljer U Energirenovering af daginstitutioner U Etablering af ny hestestald ifb. med ridehal Anlæg 4 Pulje til energioptimering i kommunens bygninger U Pulje til vedligeholdelse af bygninger U Renovering af institutionernes legepladser U Byudvikling og borgernære aktiviteter U C. Byudviklingsprojekter U Nærheden - udgifter til infrastruktur U Nærheden - etablering af daginstitutioner U Etablering af ny skole i Nærheden U Etablering af ny daginstitution i Høje- Taastrup C U Byggemodning i Høje-Taastrup C U Byggemodning vedr. regionale fritidsområder U D. Ikke disponerede anlægsmidler U
3 Nr. Budget løbende priser, kr. Udgift (U), Indtægt (I) Ikke disponerede anlægsmidler U I alt, udgifter U I alt, indtægter I I alt A, B, C og D (netto) N E. Finansiering U Letbanen Hensatte forpligtigelser U Grundkapitalindskud til genopførelse af 188 almene boliger, som nedrives i Taastrupgaard Grundkapitalindskud til genopførelse af 102 almene boliger, som nedrives i Blåkildegaard U U
4 Budgetbemærkninger til anlægsoversigt A. Anlægsprojekter Nr. 1 Opførelse af nyt Rådhus, Godkendt Godkendt ved budgetforlig samt BY9 af Beskrivelse Der blev ved budgetforlig afsat et rådighedsbeløb til renovering af Rådhuset. Byrådet har godkendt, at administrationen igangsætter arbejdet med planlægning og projektering af et nyt rådhus i stedet for renovering af det nuværende Rådhus. Økonomi Der er afsat i alt 242 mio. kr. til bygning af nyt Rådhus. Regnskab 2016 viser et forbrug på 2,1 mio. Der er afsat 117,9 mio. kr. i budget 2017, 72 mio. kr. i budget 2019 og 50 mio. kr. i Nr. 2 Etablering af ny hestestald ifb. med ridehal, Godkendt Godkendt ved budgetforlig Beskrivelse I 2016 trådte en ny lov i kraft vedrørende hestestalde og udearealer. I denne forbindelse opfylder ridehallen på Brandhøjgårdsvej 2 ikke de fremtidige krav. Ridehallen er en kommunal ejendom, som er udlånt til lokal rideklub. Den gamle stald kræver væsentlig ombygning for at opfylde de fremtidige krav. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det ikke er økonomisk forsvarligt at ombygge den eksisterende stald. I stedet anbefales det, at der opføres en ny, såfremt det fortsat skal være en kommunal opgave at stille stalden til rådighed. Økonomi Ved budgetforlig blev der afsat 0,2 mio. kr. i budgetår 2015 og 4 mio. kr. i budgetår Ved budgetforlig blev projektet forskudt med 1 år, således at beløbene er 0,2 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i Det afsatte budget 2016 på 0,2 mio. kr. vedrørende forprojektering er på baggrund af 2. budgetopfølgning i 2016 rykket til budget Anlægsbudgettet på 4,0 mio. kr. i 2017 til etablering af ny hestestald er rykket til budget Nr. 3 Byfornyelse Gadehavegård, Godkendt Projektet er godkendt ved BY7 af samt godkendt i Byrådet Beskrivelse Projekt Områdefornyelse Gadehavegård er startet med henblik på at vende udviklingen i området. Hertil skal der anlægges stier, veje, infrastruktur og sociale aktiviteter. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt, at det ansøgte tilskud er reserveret til projektet. Økonomi Der er afsat 3 mio. kr. og refusioner med -1 mio. kr. i hvert af budgetårene 2015, 2016, 2018 og I budget 2017 udgør udgiftsbudgettet 1,2 mio. kr., da puljen finansierer cykellegebanen med 1,8 mio. kr. I budget 2017 er desuden budgetteret med indtægter fra refusioner på -1,0 mio. kr. 4
5 Nr. 4 Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard, Godkendt Godkendt ved budgetforlig Beskrivelse Broen over jernbanen ved Hveen Boulevard trænger til en gennemgribende renovering. Broen er nødlidende, der er kommet fugt ind i betonkonstruktionen, og det har resulteret i, at der er faldet betonklumper på op til 10 kilo ned på jernbanesporene. Det er løbende nødvendigt at borthugge løst beton af hensyn til jernbanesikkerheden. Broen kræver en omfattende istandsættelse i form af ny fugtisolering, som ligger oven på selve betonkonstruktionen og under asfalten. Af hensyn til trafikafviklingen kan kun en retning istandsættes af gangen, hvorfor projektet skal gennemføres over 2 år. Indledningsvis skal der udarbejdes et detailprojekt. Økonomi Der er afsat i alt 0,5 mio. kr. i 2016 og 12,4 mio. kr. i hvert af årene 2017 og Nr. 5 Modernisering af vejbelysningsanlægget, Godkendt Godkendt af BY33 af samt BY23 af Beskrivelse Vejbelysningen i Høje-Taastrup Kommune udskiftes til armaturer til LEDteknologi. Økonomi Der er afsat 17,3 mio. kr. i 2017 og 19 mio. kr. i Nr. 6 Børne- og kulturhuset i Taastrup, Godkendt Godkendt ved budgetforlig samt BY19 af Beskrivelse I januar 2016 vedtog Byrådet en sammenlægning af Gadehaveskolen og Selsmoseskolen samt opførelse af et børnekulturhus med en tosporet klasse skole samt dagtilbud. Der blev i først omgang afsat 160 mio. kr. I marts 2017 vedtog Byrådet at afsætte 34,8 mio. kr. til hhv. opførelse af en multihal i forbindelse med børnekulturhuset, realisering af visionerne med børnekulturhuset og til øget daginstitutionskapacitet. Økonomi Der er i alt afsat 194,8 mio. kr. heraf 5 mio. kr. i 2017, 10 mio. kr. i 2018, 70 mio. kr. i 2019, 70 mio. kr. i 2020 og 39,8 mio. kr. i Nr. 7 Belysning af cykelstier i det åbne land i hele kommunen, Godkendt Godkendt ved budgetforlig I Direktionens budgetforslag er det afsatte beløb på 8 mio. kr. indarbejdet i Beskrivelse Serviceniveauet ændres til, at der kan etableres belysning af stier i det åbne land i Der optages dialog med relevante landsbylaug med henblik på at sikre, at belysningen er ønsket. Økonomi Der er afsat 8,0 mio. kr. i Det afsatte budget i 2018 er omplaceret fra 2019 og Nr. 8 Nedrivning af Selsmoseskolen, Godkendt Indarbejdet i Direktionens budgetforslag Beskrivelse Der er afsat et rådighedsbeløb til nedrivning af Selsmoseskolen. Økonomi Der er afsat 14 mio. kr. i B. Anlægspuljer Udmøntning af puljerne i konkrete anlægsprojekter fremlægges for Byrådet efter budgetvedtagelsen. Nr. 9 Energirenovering af daginstitutioner, Godkendt Godkendt i budgetforlig og budgetforlig Beskrivelse I budgetforlig 2013 er en pulje øremærket til energirenovering af daginstitutioner. Planen i 2018 er at fortætte energirenovering af daginstitutioner. Økonomi Der er afsat 11,7 mio. kr. i
6 Nr. 10 Pulje til vedligeholdelse af bygninger, Godkendt Godkendt i budgetforlig og budgetforlig Der er i Direktionens budgetforslag indarbejdet yderligere 15,0 mio. kr. i 2018, 15,0 mio. kr. i 2020, 10 mio. kr. i 2021 samt 15 mio. kr. i Puljen er på BY ændret idet 5 mio. kr. er flyttet fra 2018 til Beskrivelse Der afsættes årligt pulje til renoveringsopgaver (anlæg). Renoveringspuljen har til formål at samle renoveringsopgaver i puljer og være med til at nedbringe renoveringsefterslæbet. Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt et renoveringsefterslæb på ca. 195 mio. kr. Målsætning er at indhente renoveringsefterslæbet. Givet, at der ikke allokeres ressourcer til renoveringspuljen, vil dette medføre eksponentiel stigning i renoveringsefterslæbet. Renoveringsefterslæbet opgøres årligt ud fra nøgletal fra kommunens bygningsmasse. Økonomi Der er afsat 27,0 mio. kr. 2018, 15,0 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 10,0 mio. kr. i 2021 samt 15 mio. kr. årligt i Anlæg 4 Pulje til energioptimering i kommunens bygninger Godkendt Godkendt på budgetseminar den Beskrivelse Energioptimering af kommunens ejendomme gennemføres ved udskiftning af ventilationsanlæg, efterisolering af bygninger med varmetab og udskiftning af belysning til LED-belysning. Økonomi Der er afsat 5,0 mio. kr Nr. 11 Renovering af institutionernes legepladser, Godkendt Godkendt i budgetforlig og BY1 af Beskrivelse Institutionernes legepladsudstyr trænger til en gennemgribende renovering. Da legepladsudstyr i gennemsnit holder i ca. 15 år, skal der løbende afsættes midler til udskiftning, når det eksisterende bliver kasseret. I 2016 og årene fremover afsættes årligt en pulje til renovering af kommunes legepladser. Sidst man afsatte en pulje til udskiftning var i Det betyder, at det legepladsudstyr, som ikke blev udskiftet den gang, nu er kasseret eller snart bliver det. Økonomi Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2018 samt 2,0 mio. kr.årligt i Nr. 12 Byudvikling og borgernære aktiviteter, Godkendt Godkendt i budgetforlig Beskrivelse Der er afsat en pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter. Der udvikles og gennemføres projekter i følgende områder: Rønnevangsområdet (aftalt i budgetforlig 2014) Blåkildekvarteret Stationsforpladsen i Hedehusene Fløng som idrætslandsby Projektet i Rønnevangsområdet blev udviklet i 2014 og gennemført i Projektet vedrørende Fløng Idrætslandsby forventes gennemført i Der er afsat 3,5 mio. kr. til projektet i Økonomi Der er afsat 4 mio. kr. i 2018 samt årligt i C. Byudviklingsprojekter Nr. 13 Nærheden - udgifter til infrastruktur, Godkendt Projektet er godkendt ved BY42 af Beskrivelse Byudviklingsprojektet Nærheden indeholder en række anlægsprojekter herunder etablering af infrastruktur (veje og bro) i tilknytning til byudviklingsprojektet. Økonomi Der er afsat 10 mio. kr. i 2017, 25 mio. kr. i 2020 og 25 mio. kr. i Der er 6
7 endvidere af sat 60 mio. kr. til Sydvej i Nr. 14 Nærheden - etablering af daginstitutioner, Godkendt Projektet er godkendt ved BY42 af Beskrivelse Byudviklingsprojektet Nærheden indeholder en række anlægsprojekter herunder etablering af daginstitutioner. Økonomi Der er afsat 32 mio. kr. i Der er endvidere afsat 16 mio. kr. i 2023 og igen i Nr. 15 Etablering af ny skole i Nærheden, Godkendt Godkendt i budgetforlig , Godkendt ved budgetforlig , Godkendt ved BY4 af Beskrivelse Med budgetforliget for 2015 blev der afsat 150 mio. kr. til første etape af den nye skole i Nærheden. Ved budgetforlig blev den samlede økonomiske ramme øget til alt 350 mio. kr. Ved Byrådssag den blev den samlede ramme øget med 60 mio. kr., så den samlede ramme udgør 410,0 mio. kr. Økonomi Regnskab 2016 viser et forbrug på 34,541 mio. Derudover er afsat 53,894 mio. kr. i 2017, 161,641 mio. kr. i 2019, 123,283 mio. kr. i 2020 og 36,641 mio. kr. i Nr. 16 Etablering af ny daginstitution i Høje-Taastrup C., Godkendt Indarbejdet i Direktionens budgetforslag Beskrivelse Der er afsat et rådighedsbeløb til etablering af ny daginstitution i Høje-Taastrup C. Økonomi Der er afsat 16 mio. kr. i Nr. 17 Byggemodning i Høje-Taastrup C, Godkendt Godkendt i budgetforlig Der er indarbejdet 50,0 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr i Direktionens budgetforslag Beskrivelse Projektet vedrører omlægning af Blekinge Boulevard og Skåne Boulevard samt øvrige vejomlægninger. Økonomi Der er afsat 20,0 mio. kr. i 2017, 50 mio. kr. i 2018 samt 10 mio. kr. i Nr. 18 Byggemodning vedr. regionale fritidsområder, Godkendt Godkendt i budgetforlig Der er indarbejdet 15,0 mio. kr. i 2018 i Direktionens budgetforslag Beskrivelse Projektet vedrører forlængelse af Helgeshøj Allé frem til Roskildevej. Økonomi Der er afsat 20,0 mio. kr. i 2017 samt 15,0 mio. kr. i D. Anlæg ikke-disponerede anlægsmidler Nr. 19 Ikke-disponerede anlægsmidler, Godkendt Indarbejdet i Direktionens budgetforslag Beskrivelse Anlægsmidler, som endnu ikke er udmøntet i anlægsprojekter eller puljer. Økonomi Der er afsat 84 mio. kr. i E. Anlæg - budgetlagt under finansiering Nr. 20 Godkendt Beskrivelse Letbanen Hensatte forpligtigelser. Projektet er godkendt ved BY12 af ,BY12 af og BY10 af Ved byrådsmøde den godkendte Byrådet en samarbejdsaftale med Regeringen, Region Hovedstaden og de øvrige 10 kommuner i Ringby - Letbanesamarbejdet. I den forbindelse godkendtes en aftale om fordeling af den kommunale medfinansiering af letbanen mellem Lundtofte og Ishøj. De budgetmæssige konsekvenser blev indarbejdet førstegang i budgetoplægget
8 Økonomi Høje-Taastrup Kommunes anlægsindskud i Letbaneprojektet udgør 1,070 mio. kr. i 2016 og i perioden på 1,050 mio. kr. i hvert af budgetårene. Projektet løber til (bevillingen budgetreguleres hvert år) Nr. 21 Grundkapitalindskud til genopførelse af 188 almene boliger, som nedrives i Taastrupgaard Godkendt Behandles i august-møderækken i Beskrivelse Forslaget indeholder grundkapitalindskud til genopførelse af 188 almene boliger, som nedrives i Taastrupgaard. I alt 46,4 mio. kr. Økonomi Der er afsat 23,7 mio. kr. i 2018, 12,3 mio. kr. i 2019 og 10,4 mio. kr. i Nr. 22 Genopførelse af de 102 almene boliger, som nedrives i Blåkildegaard Godkendt Behandles i august-møderækken i Beskrivelse Forslaget indeholder grundkapitalindskud til genopførelse af 102 almene boliger, som nedrives i Blåkildegaard. Økonomi Der er afsat 25,2 mio. kr. i
Anlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2017-2020 Anlægsoversigt 2017-2020 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2017-2020 Budget løbende priser, 1.000 kr. Udgift (U), Indtægt (I) 2017 2018 2019 2020 Salg af grunde og
Læs mereHTK Budgetberegner 2016-19 Serviceramme 2016 2017 2018 2019 Serviceudfordring i forhold KL s tekniske serviceramme i 2016 21.976 44.000 75.000 99.000 Tekniske korrektioner ifm. 1. behandlingen 1.470-625
Læs mereBilag 1: Oversigt over budgetforlig Servicerammeudfordring efter Byrådsmøde september
Bilag 1: Oversigt over budgetforlig Servicerammeudfordring efter Byrådsmøde september 2017 3.870 25.878 33.781 48.253 Reduktion af besparelser/effektivisering indarbejdet ved 1. behandlingen ISU11 Forhøjelsen
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereInvesteringsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2014-2017 Investeringsoversigt 2014-2017 med budgetbemærkninger 1. Investeringsoversigt 2014-2017 Sammenfatning af Investeringsoversigt 2014-2017 Udgift (U), Indtægt (I) 2014 2015 2016 Budget løbende
Læs mereÆndrings A, F og Ø Serviceramme Serviceudfordring i direktionens budget ift. KL's tekniske serviceramme i opdateret med sep.møde 9.567 32.394 40.132 54.593 Merindtægter -706-506 -356-356 Effektiviseringer
Læs mereIndhold. Regnskab Teknisk Forvaltning
Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereErhvervs- og landdistriktsudvalget
161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden
Læs mere8. Landdistriktsudvalget
8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019: Mio. kr. Servicerammen
Læs mereForslag til tillægsbelling
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs mere8. Landdistriktsudvalget
8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2020: Mio. kr. 2020-priser
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.
Anlægsprojekter afsat i budget 2014 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2014. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereAnlægsinvesteringer. (side )
(side 144-155) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling
Læs mere6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg
6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Kultur- og fritidsudvalget Skattefinansieret anlæg Anlægspulje til idrætsformål 2018... 3 Ombygning af Vorup skoles idrætshal, Voruphuset...
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereForslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U
Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048
Læs mere6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg
6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Breddeidrættens faciliteter 2019-22... 3 Anlægspulje til idrætsformål
Læs mereOversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene
Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene Skole og uddannelsesudvalget i alt 0 0 0 0 anlægsbudget SKU 39.000 39.000 39.000 39.000 i alt 39.000 39.000 39.000 39.000 ØNSKER I ALT 39.000 39.000 39.000
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Læs mereKorr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereAnvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. februar 2016 salg af Vejlby Skole Dispositionsbeløbet fra indstilles anvendt til modernisering af Stensagerskolen og som tilskud til
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereNetto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318
Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.3.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er
Læs mereBorgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen.
Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget 2018-2021 1. behandlingen. Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest den 15. september hvert år udarbejde forslag til det kommende års budget til Kommunalbestyrelsens
Læs mereSektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde
Læs mereByrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00
Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso
Læs mereByrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40
Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),
Læs mereBevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget
Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereSammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.
3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereBudget Overslag Overslag Overslag Drift / refusion, skattefinansieret område: Udgifter:
Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.4.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er
Læs mereEtablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mereAfstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige
Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,
Læs mere-Indtægter, renter, anlæg og finansiering
Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet
Læs mereBilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget
Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereOplæg til anlægsoversigt for efter budgetgennemgang juni-august 2013
Oplæg til anlægsoversigt for 2014-2017 efter budgetgennemgang juni-august 2013 I dette notat præsenteres et revideret oplæg til anlægsoversigt for 2014-2017 efter den seneste budgetgennemgang af kommunens
Læs mereBørne- og Kulturudvalget
Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereBygge- og anlægsprojekter i Syddjurs kommune
Aarhus Lufthavn Tilskud til anlægsinvesteringer 2018 2020 3 Udføres ikke af kommunen Brandstation i Rønde Opførelse af ny brandstation i Rønde 2019-2020 10 Ukendt Hornslet Pulje til udvikling af offentlig
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereU U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129
Læs mereINVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer
Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater
Læs mereBehandles i Økonomiudvalg december 2014.
NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet
Læs mereAnlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereAnlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling
Læs mereSTATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING
STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereForslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet
Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at
Læs mereOplæg til anlægsbudget for efter sommerens budgetopfølgning
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereForventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017
Læs mereBudgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at:
Budgetaftale 2019-22 Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance har den 14. september 2018 indgået forlig om Varde Kommunes budget for årene 2019-2022. Varde Kommune
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Læs mere6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg
6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Færdiggørelse af idrætsprojekter... 3 Energioptimering LED lys selvejende
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereByfornyelsesredegørelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen Byfornyelsesredegørelse 1. Indledning Byfornyelsesredegørelsen skaber et samlet
Læs mereVirksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne
Læs mereBudgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015
Læs mereErhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal
161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet
Læs mereBudgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse
4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011
Læs mereAnlægsbudget
4. Socialudvalget Skattefinansieret anlæg Ny Solstrålen/Vester Tværvej... 1 Ombygning Marienborgvej... 2 Ombygning Harridslev... 3 Nyt aktivitetshus til handicappede... 4 Ældreboliger Saldo boligplanen...
Læs mereLetbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereOmrådefornyelsen i Søndermarkkvarteret. Bilag til indstilling
Områdefornyelsen i Søndermarkkvarteret Bilag til indstilling Nuværende Udviklingsprojekter Skitselandskabsplan: Udviklet i samarbejde med KAB, FfB, Frederiksberg Kommune og Realdania Domus Vista: 127 Ungdomsboliger,
Læs mereStruer Kommune - budget 2016-2019
Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereUdkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017
Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereJusteret budget 2010
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. februar 2010 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Justeret budget 2010 Midttrafiks bestyrelse skal, i henhold til lovgivningen, vedtage
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt
Status på budgetaftale 2017, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** 2018 2019 2020 Anlæg i alt 22.019.144 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900 11 Veje og
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereProcedure for budget 2016 og o o v o e v rs r l s a l gså s re r ne e januar 2014
Procedure for budget 2016 og overslagsårene 2017-19 15. januar 2014 Indledning Udgangspunktet for proceduren er budgetforliget for 2015 som er indgået af et flertal af byrådet. Proceduren omfatter: De
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mere