Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling
|
|
- Kjeld Brandt
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper for den nye tildelingsmodel er: Modellen skal være så enkel som mulig De parametre, der indgår i modellen, skal være entydige og forudsigelige Sammenhængen i modellen skal være forståelig for dem, der skal bruge modellen og er afhængig af den Modellen skal understøtte solid økonomistyring på skoleområdet på både centralt- og decentralt niveau Der er de penge, der er en ny model giver ikke i sig selv flere penge til skolerne Dette notat angiver den nye tildelingsmodel for skoleområdet i Thisted Kommune. Den nye tildelingsmodel består af følgende dele: En beskrivelse af principper for fordeling af ressourcerne En indfasningsplan der giver skolerne mulighed for at tilpasse sig den nye økonomiske virkelighed Et nyt administrationsgrundlag for skoleområdet i Thisted Kommune (forelægges til politisk beslutning i foråret 2017) Derudover bliver der udarbejdet en implementeringsplan for den nye ressourcetildelingsmodel, hvor skolerne får støtte til de omlægninger i deres styring, som den nye model giver anledning til. I beregningseksemplerne for den nye model er der taget udgangspunkt i det fastlagte budget for Modellen fordeler de samme midler, men giver anledning til omfordeling mellem skolerne. Den nye model træder i kraft 1. august 2017, så modellen får virkning fra skoleåret 17/18, dog således at ændringerne vedrørende specialundervisning indfases med 50 % 1. januar 2018 og 100 % 1. januar Med modellen kender skolerne inden budgetårets start den samlede lønsum og det samlede beløb til drift for hele året. Herefter er det skolernes opgave at lægge et budget for årets aktiviteter inden for rammerne af styrelsesvedtægten, de politiske rammer og administrationsgrundlaget og under hensyn til, at skoleåret skifter pr. 1. august. Side 1 af 7
2 Modellen er ikke foreskrivende. Det betyder, at der ikke er et generelt krav om, at de enkelte summer skal anvendes nøjagtig til det område, der har udløst pengene, og skolerne har således selv ansvaret for at lægge et detaljeret budget. Dette uddybes dog nærmere i administrationsgrundlaget. Modellen vedrører ikke SFO. De overordnede principper Nedenfor beskrives de overordnede principper for den nye ressourcetildelingsmodel. Det er et overordnet princip i den nye ressourcetildelingsmodel, at alle økonomiske ressourcer, der vedrører den daglige drift af skolerne og almenundervisningen, lægges ud til skolerne. Der er således ikke længere midler i forvaltningen til fordeling mellem skolerne. De resterende økonomiske ressourcer vedrører alene drift af det fælles skolevæsen i kommunen. Derudover gælder følgende principper for den nye ressourcetildelingsmodel for skolerne i Thisted Kommune: A. Den nye model træder i kraft 1. august 2017 B. Ressourcerne for det kommende budgetår fordeles efter antallet af elever på hver skole den 1. november året inden budgetåret C. Der reguleres ikke efterfølgende for det faktiske antal elever D. Modellen er ikke foreskrivende. Det betyder, at der ikke er et generelt krav om, at de enkelte beløb skal anvendes nøjagtig til det område, der har udløst pengene, og skolerne har således selv ansvaret for at lægge et detaljeret budget. Dette uddybes nærmere i det kommende administrationsgrundlag. E. Til almenundervisning tildeles et grundbeløb pr. skole, et grundbeløb pr. klasse og derudover et elevtalsafhængigt beløb F. Ressourcer til specialtilbud for de skoler, som har specialtilbud, fordeles efter de nuværende principper G. Ny model for specialundervisning hvor større økonomi lægges ud til skolerne H. Midler til pedel, rengøring, forbrug, bygninger mv. fordeles som bygningsgrundtildeling I. Midler til modtageklasser fordeles med et grundbeløb til skolen plus en takst, der følger antallet af elever i modtagerklassen. Der tildeles også et grundbeløb pr. klasse. J. Midler til erhvervsklasser fordeles med et grundbeløb pr. klasse og et elevtalsafhængigt beløb Nærmere beskrivelse af modellen Budgetlægning i den nye model Ressourcerne for det kommende budgetår fordeles efter antallet af elever på hver skole den 1. november året inden budgetåret. Dette giver et mere retvisende billede af, hvor mange børn der faktisk er på de forskellige skoler. Der reguleres ikke efterfølgende for det faktiske antal elever, men tilpasning af budgettet til skoleår håndteres inden for rammerne af overførsel af midler mellem budgetår. Midler til skolerne I dette afsnit beskrives tildelingen til almenundervisning nærmere, herunder de enkelte parametre for modellen. Side 2 af 7
3 De midler, der fordeles efter elev- og klassetal, består af den rest, der bliver til skolerne, når alt andet er betalt. Et samlet overblik over de forskellige konti kan ses i nedenstående tabel. De nuværende puljemidler til aftalestyring, vikarpulje, pulje til tosprogede, tolkebistand og syge- /hjemmeundervisning mv. fordeles fremover til skolerne sammen med midler til almenundervisning. I tabellen nedenfor ses det ved, at særlige aftaler i den gamle model var på 14 mio. kr., i de nye modeller er den på 6 mio. kr. Af tabellen nedenfor ses det også, at den samlede bevilling til skolerne er uændret og i begge modeller er den 314 mio. kr. Den samlede bevilling til skoler og uddannelse er også ens i de to modeller og udgør 436 mio. kr. af kommunens samlede budget. Tabel 1: Oversigt over fordeling af midler på hovedkategorier i de to modeller Ny model Gammel model Skole (mio. kr.) Budget Budget Skoler: - Grundbeløb pr. skole Elevtildeling Klassetildeling Ledelse Bygningsudgifter Særlige aftaler Visitation af enkeltintegration Udlægningsbeløb specialunderv. og enkeltintegration Afregning specialundervisning og enkeltintegration Modtagerklasser Specialtilbud Skoler i alt Samlet bevilling til skoler og uddannelse
4 Almenundervisning I modellen tildeles midlerne til almenundervisning efter et grundbeløb pr. skole, et grundbeløb pr. klasse og derudover et elevtalsafhængigt beløb. Der laves en beregning af den optimale klassedannelse for hver skole. Denne følger, at ved op til 28 elever på en årgang dannes én beregnet klasse. Ved elever på en årgang beregnes to klasser og ved elever på en årgang dannes tre beregnede klasser. For Hannæs-Østerild skole dannes klasserne i Østerild- og Frøstrupafdelingerne for hver af de to matrikler. På nuværende tidspunkt er der ingen forskel mellem det beregnede klassetal og det faktiske klassetal. Der fordeles forlods kr. pr. klasse. Derefter fordeles restsummen efter elevtallet pr. 1. november afhængigt af, hvilket klassetrin eleven går på: Der er således fire forskellige faktorer, der tildeles midler efter: 0-3 klasse indgår med en faktor 1, klasse indgår med en faktor 1, klasse indgår med en faktor 1, klasse indgår med en faktor 1,00 I modellen er der indregnet en tildeling pr. elev på kr. ved faktor 1,00. Modtagerklasser: Skoler der har modtagerklasser modtager et ekstra grundbeløb på kr. og kr. pr. modtagerklasse. Derudover tildeles der midler efter det faktiske antal elever i modtagerklasser til en særlig takst, der følger taksten til almenundervisning med en faktor 0,6. Erhvervsklasser: Skoler der har erhvervsklasser modtager kr. pr. erhvervsklasse. Derudover tildeles der midler efter det faktiske antal elever i erhvervsklasser, der følger taksten for et barn der går i klasse Grundbeløb Hver skole tildeles en grundbevilling på 1 mio. kr. Bygningsgrundtildeling: Der fordeles et beløb til pedel, rengøring, bygninger, udearealer mv. til skolerne efter en fast beregning pr. matrikel. Pengene fordeles mellem skolerne som i dag, dog således at den samlede sum til pedel på tværs af skoler omfordeles, så den fremover fordeles efter hver skoles forholdsmæssige timetal til rengøring og SFO-arealer indgår i beregningsgrundlaget. Den samlede sum til disse udgifter er den samme som i den nuværende model. Særlige aftaler: Der tildeles i den nye model nogle få midler, som er særlige i forhold til de enkelte skoler. Det drejer sig fx om kørsel til svømning, kompetencedækning, eliteidrætsklasser og frikøb på skolerne. Midler til specialundervisning og enkeltintegration (udlægningsordning): Ressourcer til specialtilbud og enkeltintegration for de skoler, som har dette, fordeles efter de nuværende principper. Der laves dog en ny styringsmodel for specialundervisning. Denne model skal give almenskolerne en øget økonomisk mulighed for at imødekomme elever med særlige behov.
5 KLK anbefaler, at den nye styringsmodel med øget udlægning af økonomi til specialundervisning tidligst indføres fra 2018 med en indfasning på 50 % og 100 % i 2019, så skolerne får mulighed for at vænne sig til den nye tildelingsmodel på almenområdet, inden der også sker ændringer på specialundervisningsområdet. Grundprincippet for økonomien i den nye model for specialundervisning er, at en andel af de ressourcer, der i dag anvendes til specialundervisning og enkeltintegration lægges ud på skolerne. Skolerne skal så fremover betale et beløb pr. elev fra skolen, der visiteres til specialtilbud eller enkeltintegration. Der er lavet en beregning, hvor der udlægges et beløb til skolerne, der svarer til en betaling på kr. pr. elev pr. år, der visiteres til specialundervisning og herunder enkeltintegration. Beregningen er lavet i forhold til det antal elever, der aktuelt er i et specialtilbud eller er enkeltintegreret. Dette beløb lægges ud på skolerne. Den betaling, der i dag gives pr. elev i specialtilbud, fastholdes, og differencen fra de kr. som skolerne betaler pr. elev pr. år finansieres af forvaltningen. Der er nogle elever, der holdes uden for denne udlægningsmodel, hvor en enkelt skole således ikke er ansvarlig for eleven. Det drejer sig om: elever, der visiteres til Østermølleafdelingen elever fra andre kommuner Undervisningen af disse elever sker via midler i forvaltningen og elevernes hjemkommune. Udlægningsbeløbet til styrket almenundervisning samt køb af specialundervisning til fordeling på skolerne: Der lægges i første omgang et beløb ud til hver skole, som modsvarer det antal elever fra skolen, der i dag er visiteret til specialundervisning og enkeltintegration (også selvom enkeltintegration er på egen skole). Dette giver skolerne mulighed for, at fortsætte fremover med uændret praksis. Det er hensigten at, der fremadrettet lægges budget ud til skolerne i udlægningsmodellen på grundlag af antallet af børn i skoledistriktet fra 6-12 år for grundskoler og år for overbygninger. Det er KLK s erfaring, at der, som beskrevet ovenfor, bør laves en overgangsordning for at give skolerne mulighed for at ændre pædagogisk praksis i et realistisk tempo. Der laves særskilt beregning på, hvad det vil betyde for den enkelte skole, hvis udlægningsbeløbet lægges ud efter principperne for almenskolen og skolen samtidig opretholder de nuværende elever i specialtilbud og enkeltintegration. Fælles konto til specialundervisning og enkeltintegration Dette beløb udgøres af de aktuelle udgifter til specialtilbud og enkeltintegration fratrukket det udlagte beløb. Kontoen anvendes til at finansiere differencen mellem prisen på specialundervisning og de kr., som skolerne skal betale, når en elev fra eget distrikt visiteres til et specialtilbud. Midler i forvaltningen: Der er en række konti, som ikke er medtaget i ovenstående og som ikke skal fordeles på skolerne. Midlerne forbliver til styring på forvaltningsniveau under betegnelsen Fælles skolevæsen. Dette er for fortsat at fastholde muligheden for et fælles skolevæsen i Thisted Kommune. Det drejer sig om følgende konti: a. Fri- og efterskoler b. Strategisk kompetenceudvikling c. IT-pulje
6 d. Fælles elevaktiviteter e. Udviklingsmidler f. Faste frikøb (tværgående pædagogiske- og læringsfunktioner, TR/FTR mv.). Midler for disse fordeles til skolerne efter de faktiske frikøb.
7 Indfasning af den nye model Den nye ressourcetildelingsmodel indfases som følger: 1. august 2017 ny tildeling af ressourcer til drift og almenundervisning 1. januar 2018 til 1. januar 2019 indfasning af delvis udlægning af økonomi til specialundervisning Yderligere forudsætninger: Nyt administrationsgrundlag forelægges til politisk godkendelse i foråret 2017 Der udarbejdes en plan for støtte til skolerne ved brug af den nye model Inden delvis udlægning af økonomi til specialtilbud drøftes områdets tilrettelæggelse og praksis og tilpasses de nye principper. Det forudsættes dog, at der fastholdes et centralt visitationsudvalg til specialtilbud som den enkelte skoleleder, ganske som i dag, indstiller til i samråd med PPR. Ny model Gammel model Ændringer i kr. Ændringer i procent Bedsted Skole ,8% Campus ,0% Hannæsskolen - Frøstrup ,3% Hannæsskolen - Vesløs ,2% Hannæsskolen - Østerild ,4% Hanstholm Skole ,5% Hurup Skole ,7% Koldby Skole ,1% Nors Skole ,0% Rolighedsskolen ,6% Sennels Skole ,9% Sjørring Skole ,0% Snedsted Skole ,2% Tilsted Skole ,0% Tingstrup Skole ,3% Vestervig Skole ,8% Østre Skole ,0%
Anne Hyldahl Rask, Jesper Sørensen, Lise Christiansen, Majbritt Lund Nielsen, Mikael Søgaard, Pernille Vilhelmsen, Tetiana Valevska
Referat af Skolebestyrelsesmøde Den 04. februar 2019 Formøde for forældrevalgte kl. 16:30 17:00 Ordinært møde kl. 17:00 19:00 Herefter brød Deltagere: Anne Hyldahl Rask, Jesper Sørensen, Lise Christiansen,
Læs mereKort samlet oversigt over kommentarer fra høringssvar til Evaluering af ressourcetildelingsmodellen 2019
Kort samlet oversigt over kommentarer fra høringssvar til Evaluering af ressourcetildelingsmodellen 2019 1. Vestervig skole Lokal-MED Udlægningsmodellen rammer skolerne skævt. Udgiften ønskes fordelt solidarisk
Læs mereBudgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh,
Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, peb@kl.dk 1 Tre centrale udfordringer Indhold i og design af budgetmodel Implementering og overgangsordninger
Læs mereRessourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune
Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes
Læs mereBilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune
Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side
Læs mereAdministrationsgrundlag for skolerne i Thisted Kommune. Indhold
Administrationsgrundlag for skolerne i Thisted Kommune Indhold Klassedannelser...2 Jobklasser/erhvervsklasser...2 Vejledere...2 Ledelse...2 Transportpuljen...3 Styringsprincipper for specialtilbud...3
Læs mereNotat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO
Læs mereBUDGETTILDELINGSMODEL PÅ SKOLEOMRÅDET
BUDGETTILDELINGSMODEL PÅ SKOLEOMRÅDET 20. november 2017 0 Indhold Indledning...2 Budgettildelingsmodellens formål...2 Beskrivelse af budgettildelingsmodellen...3 Budgetudmelding og regulering...8 Økonomiske
Læs mereNÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse
NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig
Læs mereForslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne
Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget
Læs mereForslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.
112 Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet Sagsnr: 17.01.10-A00-1-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget
Læs mereThisted Kommune. Specialundervisning. Analyse med baggrund i budgetforliget for 2018
Thisted Kommune Specialundervisning Analyse med baggrund i budgetforliget for 2018 Center for Økonomi og Løn 01-02-2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Konklusion...3 3. Metode...4 4. Antal elever
Læs mereNotat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel )
Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ). Beskrivelse af modellen, baggrund samt historik. 2. Oversigt over budgetreduktioner, der omfatter
Læs mereUdviklingsplan. for. skoleområdet THISTED KOMMUNE. Bilag 3 Supplements materiale
Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Bilag 3 Supplements materiale Indholdsfortegnelse 1. Kommissoriet... 2 2. Forskel mellem forventede indskrivninger af faktisk fødte og befolkningsprognosen...
Læs mereIKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse
IKAST-BRANDE KOMMUNE Casebeskrivelse 52 Overblik Region: Midtjylland Kommunestørrelse: 40.468 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 13 Antal elever: Total: 5683 Heraf kommunale folkeskoler:
Læs mereEvaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet
Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 26. januar 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til skoleområdet. Beslutningen trådte
Læs mereBeskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)
Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,
Læs mereForslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune
Indhold Baggrund:... 2 Præsentation af de 4 modeller:... 3 Sammenligning:... 4 Økonomiske konsekvenser Forslagene til nye fordelingsmodeller på folkeskoleområdet er lavet med udgangspunkt i budgettal for
Læs mereIndhold 1. Indledning... 2
Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler
Læs mereSpecialundervisning, bedre kvalitet og bedre økonomistyring. København 16. november 2011
Specialundervisning, bedre kvalitet og bedre økonomistyring København 16. november 2011 1 Program 10.00-10.15: Velkomst 10.15-10.45: Hvorfor skal budgettet lægges ud? 11.00-12.00: Erfaringer fra en udlægning
Læs mere2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.
BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale
Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Høringsmateriale Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 9. november at sende følgende forslag til nye tildelingsmodeller
Læs mereHøringsmateriale til Thisted
Høringsmateriale til Thisted Baggrund: Thisted Kommune har ønsket en analyse af taksterne på Thisted Kommunes specialtilbud. Analysen tager udgangspunkt i, at den samlede ressource til specialtilbuddene
Læs mereFremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag
Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: 1180808 Sagsbeh.: PH Åben sag HISTORIK Den 23. marts 2010 iværksatte udvalget et arbejde med at tilvejebringe datamateriale og modeller til ny struktur
Læs mere0,78646558 Drej på faktoren, så budget og model passer - tallet til højre skal være tæt på 0
Ressourceberegningsmodel for Norddjurs Kommune - Scenario m.strukturændring Forudsætninger: Kun ressource til almenundervisning. Der opereres med en "startsats" til de faste udgifter, der er uafhængige
Læs mereKERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse
KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146
Læs mereNOTAT: Udvikling af Vindinge Skole
Skole og Klub Sagsnr. 282192 Brevid. 2504634 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole 21. marts 2017 Resume Skole- og Børneudvalget besluttede 6. december 2016,
Læs mereUdfordringer til alle og uddannelse til flere
Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler
Læs mereAnalyse af. Forvaltningens kommentar til høringssvarene
Analyse af specialundervisning Forvaltningens kommentar til høringssvarene Nr. 1. Visionsgruppen I forhold til skolelederens rolle i visitationsprocedurerne vil dette blive tydeliggjort i forbindelse med
Læs mereBudgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger
Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet
Læs mereIndhold 1. Indledning... 2
Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 17. maj 2013 Titel: Udlægning af midler til specialtilbud på skoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler
Læs mereKVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLEOMRÅDET 2011/2012 INDHOLDSFORTEGNELSE
2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 STRUKTUR... 4 FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN... 5 ÅRSHJUL EVALUERING AF ÅRETS KVALITETSRAPPORT... 6 Årshjulet Model... 8 FORVALTNINGENS BEREGNINGER I FORBINDELSE MED SKOLEVÆSNETS
Læs mereBeskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018
Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet
Læs mereBilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning
Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning D. 9. september 2013, Børne- og Ungesekretariatet, økonomi 1. Indledning og mål 2. Ny kompetencefordeling skolelederen som beslutningstager
Læs mereForslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel
Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel 19/8649 Beslutningstema Skoleafdelingen har analyseret struktur og ressourcetildeling på specialundervisningsområdet og har på den
Læs mereRessourcetildelingsmodel
Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...
Læs mereSpilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber
Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være
Læs mereHovedpunkter fra temaanalysen
Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet
Læs mereGodkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling
Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene
Læs mereI dette bilag beskrives det overordnet princip for tildeling af budget til skolerne, ligesom elementerne i budgetmodellen uddybes.
Bilag 3. Budgetmodel Baggrund Flere kommuner har de seneste år gennemført udlægning af budget og visitationsansvar til skolerne. I Hillerød Kommune lægges en beslutning om udlægning af ny budget- og visitationsmodel
Læs mereTre modeller til styring af udgifterne til specialundervisning
Tre modeller til styring af udgifterne til specialundervisning Mange kommuner har stigende udfordringer med at styre udgifterne til specialundervisning. Uanset årsagerne til stigningen har man som kommune
Læs mereStyrelsesvedtægt 2017 Thisted Kommunes skolevæsen Gældende fra 1. august 2017
Styrelsesvedtægt 2017 Thisted Kommunes skolevæsen Gældende fra 1. august 2017 2 Styrelsesvedtægt for Thisted Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse Afsnit 1. Skolebestyrelsens sammensætning, og valg af
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereForslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde
Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde November 2018 www.ballerup.dk Principper for modellen Alle børn skal have et skoletilbud, hvor de trives, lærer og udvikler sig. Tidlige
Læs mereStyrelsesvedtægt. Thisted Kommunes skolevæsen.
Styrelsesvedtægt Thisted Kommunes skolevæsen. 2 STYRELSESVEDTÆGT FOR THISTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN. Afsnit 1. Skolebestyrelsens sammensætning, og valg af medlemmer.... 4 1.1 Sammensætning af skolebestyrelsen...
Læs mereMulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn
Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi
Læs mereBudget 2018 og budgettildelingsmodeller
Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale
Læs mereBilag 1 - Høringsmateriale
Bilag 1 - Høringsmateriale 1.1 Forklaring til Scenarie 1 BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet
Læs mereNOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne
NOTAT 2. januar 2013 Sagsbehandler: ANGU Dok.nr.: 2012/0062501-6 Skoleafdelingen Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne Kommunernes Landsforening og regeringen har aftalt,
Læs mereKolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1
Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering
Læs mereFormålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.
1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation
Læs mereFolkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet
Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel
Læs mereSkolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud
Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Åben sag Sagsid: 15/7366 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?
Læs mereBeskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet
Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny
Læs mereBilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning
Bilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning I Hillerød Kommune lægges en beslutning om udlægning af budget og visitationskompetence til skoler
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18
Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Disposition: 1. Baggrund inkl. kommissorium, tidsplan og organisering 2. Økonomisk ramme til ny tildelingsmodel inkl. elevtal 3. Tildelingsmodel
Læs mere10 vigtigste ting at vide
Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til
Læs mereCenter for Undervisning
Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereHøringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune
Indhold 1. Baggrund. s. 2 2. Præsentation af de tre modeller...s. 4 3. Økonomiske konsekvenser..s. 6 4. Beskrivelse af modellerne...s. 7 4.1 Model 3.s. 8 4.2 Model 7... s. 10 4.3 Model 11.....s. 12 5.
Læs mereFolkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.
Læs mereBilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen
Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at
Læs mereNOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet
NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereBaggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet
Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel
Læs mereKOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse
KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk
Læs mereEvaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet
Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende
Læs mereNotat om specialundervisning Tiltag specialundervisning - geografisk Pengene følger eleven på folkeskoleniveau...
Til: Skole og dagtilbud 24. marts 2017 Notat om specialundervisning Antal elever, typer, fordeling, økonomi og pengene følger eleven Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Indhold
Læs mereRessourcetildelingsmodeller
Ressourcetildelingsmodeller BASISUNDERVISNING I DANSK SOM ANDETSPROG Kortlægning Organisering utidssvarende På de fleste skoler har man elever, der har brug for sprogstøtte Uensartet tilbud til eleverne
Læs mereUdvalg Børne- og Skoleudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereProjektkatalog Skoleveje
Thisted Kommune Projektkatalog Skoleveje Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik Ole
Læs mereSkolen betaler for pladser til ekskluderede elever.
NOTAT 28. januar 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2012/0062501-7 Skoleafdelingen Supplerende notat om økonomimodel, der understøtter øget inklusion Undervisningsudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2013
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereForslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem. Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018
Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018 Dagsorden Ny styring Grundforudsætninger Almen skolen: Budget 2019 2022 Forslag til ressourcetildelingsmodel/forudsætninger:
Læs mereAnvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.
REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereRessourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger
Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række
Læs mereBeskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014
Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014 Model A: Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles en samlet ressource,
Læs mereTildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.
Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning
Læs mereTildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.
Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse
Læs mereSamlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger
Samlet Overskrift økonomi () Fagdelt undervisning 539,5 Parametrene udgør i alt: - Grundtildeling (pr. klassetrin) 112,8 - Elevtildeling (klassetrinsafhængig tildeling pr. elev) 338,1 - Holdtildeling (afhængig
Læs mereNotat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereFolkeskolen tildelingsmodeller revideret notat
Generelle forudsætninger Grundlaget for beregningerne er det korrigerede budget 2018 som vist i tabel 1. De faste udgifter til ledelse er politisk besluttet. Alle beløbene er i 2018-priser. Tabel 1 Tildelingsmodeller
Læs mereTabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes
Læs mereOplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne
Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne På baggrund af erfaringerne med den nuværende ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne er det forvaltningens vurdering, at der er behov for en
Læs mere4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune
4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 00.30.02-G01-1-16 Resumé Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialskoler, specialklasser mv. på Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereVejledning til skolernes kronebevilling 2015
Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Kronebevillingens udseende er ændret fra 2015, så 03.22.01 Folkeskoler, 03.22.05 DUS og 03.22.08 Specialundervisning nu fremgår af samme bevilling dog stadig
Læs mereDette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 2 Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. Indledende
Læs mereNOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur
NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mereGodkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel
Punkt 3. Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel 2016-041688 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandling af ny visitationsmodel og sender visitationsmodellen i høring.
Læs mereMål og Midler Skoler. Fokusområder
Fokusområder Inklusion Skoleområdets afgørende udfordring er fremover at styrke almenskolerne, så de i højere grad kan inkludere elever med behov for særlig opmærksomhed. Målet er, at reducere den procentvise
Læs mereNotat om de aktuelle tildelingsmodeller
Til: Børn og Læring 11. september 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner
Læs mereStyrelsesvedtægt Thisted Kommunes skolevæsen Gældende fra den 1. august 2015
Styrelsesvedtægt 2015 Thisted Kommunes skolevæsen Gældende fra den 1. august 2015 2 STYRELSESVEDTÆGT FOR THISTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Indholdsfortegnelse Afsnit 1. Skolebestyrelsens sammensætning, og valg
Læs mereForslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet
Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. januar 2016 Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen
Læs mereNotat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1
Læs mereNOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3136344 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019 10. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra foråret
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereNotat om tildelingsmodellen til folkeskolerne
Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen
Læs mere