Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H samt budgetudsigt for

Transkript

1 Lyngby, den 24. november 2003 NS-J.Nr Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H samt budgetudsigt for Indhold 1. Elektronisk nyhedsbrev fra Forskningsnettet 2. Opgradering af forbindelserne fra Lyngby til Odense, Århus og Ålborg 3. Forskningsnettets justerede budget for 2003 og udsigt for 2004 og Justering af betalingsmodellen 5. Oversigt over brugerbetalingen for H Elektronisk nyhedsbrev Forskningsnettet vil gerne præsentere flere nyheder til flere brugere. Vi supplerer derfor det trykte nyhedsbrev med et kombineret mail/webbaseret nyhedsbrev. I første omgang vil vi prøve nogle af mediets muligheder af og kommentarer er derfor meget velkomne. Første udgave af nyhedsbrevet udkommer inden jul, så hold øje med forsiden af og/eller din mailboks. 2. Opgradering af forbindelserne fra Lyngby til Odense, Århus og Ålborg Der har gennem det seneste årstid været en del diskussioner om hvorledes vi bedst kunne sikre en tilstrækkelig kapacitet i back-bone nettet mellem Lyngby og Ålborg, og om finansiering heraf. Omkring sommeren opstod der en gunstig mulighed for at udnytte en option i aftalen med GlobalConnect, således at kapaciteten blev øget gradvist og aftalen forlænget til udgangen af Mere herom i en pressemeddelelse og i det elektroniske nyhedsbrev. 3. Forskningsnettets justerede budget for 2003 og udsigt for 2004 og 2005 Den ovenfor omtalte opgradering af back-bone nettet er dels finansieret af det normale driftsbudget dels af restmidler fra den oprindelige etableringsbevilling fra Herved har det været muligt at fastholde en reduktion af det samlede driftsbudget for 2003 i forhold til det vedtagne budget, og reducere budgetudsigten yderligere for de kommende år, som det fremgår af bilag 1. Den tidligere i budgetoversigten placerede større opgraderingsudgift er med den nuværende opgradering udskudt til 2006.

2 Side 2 af 6 Når det samlede budget ikke stiger, skyldes det primært den faldende udgift til NORDUnet. 4. Justering af betalingsmodellen Den beregnede udgift for den enkelte institution baseres på at den samlede betaling for H2 udgør resten af det samlede budget for Dette betyder at det samlede fakturabeløb er reduceret med 1,5 MDKK i forhold til H1 i Styregruppen har besluttet at justere betalingsmodellen ud fra to overordnede hensyn: 1. En institution skal ikke straffes for at deltage i en aktivitet der genererer endog meget stor trafik, og 2. der bør skabes en bedre overensstemmelse mellem fordelingen af økonomi og trafik bidrag i udgifter og indtægter. Den hidtil benyttede fordeling ved fakturering er 50% økonomi og 50% trafik -bidrag, men udgifterne nærmer sig nu mere 67% økonomi og 33% trafik, og denne fordeling vil vi gradvist arbejde os frem til. Den valgte justering indeholder derfor to elementer: 1. Et loft over hvor meget trafik-bidraget kan stige pr. år. Dette er valg således at det nuværende trafik-bidrag i DKK maksimalt kan stige 10% pr år, startende fra En stigning i trafikken vil uanset størrelse altså maksimalt udløse en stigning på 10% i trafik-bidraget, og 2. der indføres en gradvis justering af fordelingen, som begynder allerede nu i H2 2003, hvor der er anvendt 57% økonomi og 43% trafik vægt. Denne ændrede fordeling vil naturligvis betyde at nogen skal betale mere og andre mindre, afhængig af institutionens aktuelle forhold. Den gradvise ændring af fordelingen er valgt således at den reduktion, der er i den samlede betaling for H2 2003, benyttes til at sikre at ingen institution pga. denne omlægning kommer til at opleve en betydelig stigning i betalingen for H2 i Når enkelte institutioner alligevel oplever en større udgift denne gang, skyldes det en markant stigning i trafikken. Udover denne ændring er fordelingen af øko-bidraget imellem forskerparkerne justeret, således at dette nu baseres på en nøgle, der fastsættes ud fra det samlede antal medarbejdere i forskerparken. Dette påvirker kun fordelingen af udgifterne mellem forskerparkerne og ikke andre institutioner. Med undtagelse af ovennævnte justering og ændringen af fordelingen til 57/43 er der benyttet samme retningslinier ved udarbejdelsen af de enkelte delbeløb som i 2001 og 2002, og i H1-2003: 1. NORDUnet trafik-% tallene er beregnet på baggrund af måling af total trafikmængde for den enkelte institution pr. måned. Dette foretages af UNI-C, og perioden er fra 1. maj 2003 til og med oktober Trafik til alle fællesaktiviteter, dvs. trafik til news server, multicast og Sunsite, er fratrukket og indgår således ikke i fordelingsgrundlaget.

3 Side 3 af 6 2. Det faste bidrag, øko-vægt-bidraget, baserer sig på finanslovs tallene for 2003 hvor disse findes og for de resterende institutioner på tilgængelig tal vedr. omsætning og eller bemanding. 3. For nogle institutioner er der vedtaget et politisk øko-vægt-bidrag, f.eks. forskerparkerne, hospitalerne og kollegierne, (de sidste er sat til 0 DKK). 4. For enkelte institutioner med meget lav trafik, (under 1000 DKK i NORDUnet trafik-% bidrag er der lavet en nedjustering af det øko-vægt-bidraget). 5. Der er benyttet følgende modeller for fakturering til de enkelte POP er: a. SDU modellen: En samlet faktura til POP en hvor der opnås stordriftsfordel på trafikdelen. POP erne kan selv tilføje lokale afgifter og står for udskrivning af faktura til de institutioner, der er tilsluttet POP en. b. AAU-AU-DTU-KU-modellen: Faktura udsendes fra NetSek til alle institutionerne tilsluttet POP en. Der opnås stordriftsfordele på trafikdelen, men der kan ikke tillægges lokale udgifter. En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: 5. Brugerbetalingen for H Med de her benyttede budget og trafik-tal betyder dette, at konstant A for anden halvdel af 2003, der benyttes i formelen til udregning af det enkelte trafikbidrag bliver A = for H Konstanten B, der benyttet til at beregne øko-vægt-bidraget, er i H beregnet til B= 1,100*10-3. De resulterende tal er vist for alle institutioner i bilag 2. Med venlig hilsen Steen Pedersen

4 Side 4 af 6 Bilag 1: Forskningsnettets justerede budget for 2003 og budgetudsigt for 2004 og 2005 Budget for Forskningsnettet (MDKK) SP Post År (tal i MDKK, år 2003 niveau) Udgifter R B rev. diff. B BO BO 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) 1,4 1,6 2,0-0,4 4,0 1,8 1,8 11 Etablering back-bone (NetSek) 0,0 0,5 1,2-0,7 0,5 0,5 40,0 20 Basisnet drift (UNI-C) 8,1 7,4 7,4 0,0 7,4 7,4 7,4 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) 2,4 2,4 6,3-3,9 1,8 1,3 1,3 30 Support og tjenester (UNI-C) 2,7 3,4 3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 31 Regionale driftscentre (NetSek) 0,4 0,5 0,4 0,1 0,5 0,5 0,5 40 Avancerede anvendelser (UNI-C) 1,6 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5 50 Netsekretariat drift (MVTU) 2,1 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 2,1 60 NORDUnet (MVTU) 11,9 15,6 12,6 3,0 13,0 13,0 13,0 70 Nordunet2 (MVTU) 80 Udviklingspulje (Styregruppe) 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Udgifter ialt 30,6 39,0 37,9 1,1 38,2 35,5 75,0 Stigning i % Indtægter 100 Brugerbetaling 17,1 39,0 36,8 35,0 35,0 35,0 Indtægter ialt 17,1 39,0 36,8 35,0 35,0 35,0 Fordeling af udgifter 110 MVTU omk. (+ særlig etablering) 13,5 0,0 1,1 3,2 0,5 40,0 Institutioners omk 17,1 39,0 36,8 35,0 35,0 35,0 Inst. egenfinanciering i % Oversigt over samlet forbrug af oprindelig bevilling Post År (tal i MDKK, år 2002 niveau) Overført fra tidligere år 18,0 6,5 6,5 5,5 2,3 1,8 Afsat i bevilling 2,0 Ministeriets omkostninger 13,5 0,0 1,1 3,2 0,5 40,0 200 Akkumuleret. over/underskud 6,5 6,5 5,5 1,1 2,3 1,8-38,1

5 Side 5 af 6 Bilag 2: De enkelte institutioners bidrag for 2. halvår, H november 2003 Steen Pedersen Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H H Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 1 AKF, Amternes og Kommunernes Forsk. Inst. 0, C. f. Regional og Turismeforskning (til 30/4) 0, Carlsberg Forskningscenter 0, CAT Center for Avanceret Teknologi 0, Center for Udviklingsforskning 0, Danmarks Meteorologiske Institut 0, Dansk Design Center 0, Dansk Maritimt Institut 0, Dansk Standard 0, Dansk Brystcancer gruppe RH 0, DSI Institut for Sundhedsvæsen 0, Forskningscenter Risø 1, Videnskabsministeriet 0, Forskningsstyrelsen 0, Forsvarets Forskningstjeneste 0, Fødevaredirektoratet (til 31/7) 0, Handelshøjskolen i København 3, IT-Universitetet i København 0, Kort- og Matrikelstyrelsen 0, Kunstakademiets Arkitektskole 0, Københavns Amtssygehus i Herlev 1, Rigshospitalet, H:S 2, Roskilde Universitetscenter 1, Statens Arkiver 0, Statens Skadedyrslaboratorium 0, Telebit Ericsson 0, Alle inst. med direkte tilslutning, total 13, Fortsættes på næste side

6 Side 6 af november 2003 Steen Pedersen Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H H Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 27 DPU, samlet 0,990 0, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 4,490 4, Danmarks Tekniske Universitet 22, Forskningscentret ved Hørsholm, samlet 2, Dansk Institut for Fundamental Metrologi 0, Danmarks Transportforskning 0, Danmarks Fiskeri Undersøgelser, DFU 0, Symphogen 0, DTU-POP 24, Københavns Universitet 14, Symbion 0, Det Kongelige Bibliotek 1, Danmarks Farmaceutiske Højskole 0, Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 0, Dansk Rumforskningsinstitut 0, Dansk Polarcenter 0, Det Danske Center for Menneskerettigheder 0, Rektorkollegiet 0, EU Miljøagentur 0, Statens Museum for kunst 0, KU-POP 17, Syddansk Universitet 9, Forskerparken Fyn Ingeniørhøjskolen OdenseTeknikum Det fynske musikkonservatorium Institut for Grænseregionsforskning Dansk Data Arkiv Odense Universitetshospital SDU-POP 9, Aalborg Universitet 13, Danmarks Biblioteksskole 0, NOVI Nordjyllands Videnpark 1, Aalborg-POP 14, Aarhus Universitet 10, Det Jyske Musikkonservatorium 0, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 0, Danmarks Journalist Højskole 0, Handelshøjskolen i Aarhus. 0, Forskerparken i Aarhus 0, Århus Universitetshospitaler 1, Statsbiblioteket, Århus 0, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 0, Analyseinstituttet for Forskning 0, Danmarks Sygeplejeske Højskole 0, Århus-POP 15, Sum 99,997 99,