Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl Pkt. Tekst Side 19 Orientering Meddelelser Budgetopfølgning pr. 1. april Budget Beskæftigelsesudvalget Nye regler på sygedagpengeområdet Resultatrevision Eventuelt 26

2 A Orientering a) Invitation til temadag om ny struktur KL inviterer til to temadage for politikere i juni måned, der sætter fokus på de politiske muligheder og udfordringer i forbindelse med, at kommunerne får det fulde ansvar for jobcentrene den 1. august Temadagene afholdes: Den 16. juni kl i Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, Vejle. Den 22. juni kl på Prindsen, Algade 13, Roskilde. b) Orientering om implementering af BDO-analysen i Projektenheden - Etablering af nye forløb: - Indslusningsforløb - Unge med psykosociale problemer Orienteringen blev givet på punkt a og b - og taget til efterretning. KL invitation A Meddelelser Der blev orienteret om påtænkte udvikling indenfor produktionsskoleområdet Ø Budgetopfølgning pr. 1. april 2009 Budgetopfølgning pr. 1. april 2009 er nu gemmenført, og de forventede afvigelser til det korrigerede budget 2009 som omfatter samtlige Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og Byrådsbeslutninger indtil dags dato, kan opgøres til: Beskæftigelsesudvalg, 18. maj 2009 Side 22

3 Pr. 1. april 2009 Byrådsbestemte serviceudgifter (bilag A) Områder bestemt ved lov, overenskomster m.v. (bilag B) Drift i alt Positive beløb = mindreudgifter 0 kr kr kr. For så vidt angår Løn- og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving heri medtages ikke i denne budgetopfølgning. Af væsentligste afvigelser kan nævnes, at der forventes en mindreudgift til nye førtidspensionister på 5 mio. kr. netto. Desuden forventes merudgifter på 2,1 mio. kr. vedrørende aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt 1,4 mio. kr. vedr. Løntilskud til personer i fleksjob. For nærmere belysning af de forventede afvigelser medsendes 1, A, B og C Økonomiafdelingen, sender sagen til behandling i Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesudvalget fremsender budgetopfølgningen til godkendelse i byrådet. 1, Samlet oversigt A detailoversigt, Byrådsbestemte serviceudgifter B Detailoversigt, Lovbestemte udgifter C Førtidspensioner S Budget Beskæftigelsesudvalget Budgetdirektiv 2010 Byrådet fastlagde den 24. marts 2009, sag nr. 34, med Budgetdirektiv 2010, principperne for det kommende budgetarbejde. Ved budgetlægningen, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse arbejdes der med følgende budgetrammer: Beskæftigelsesudvalg, 18. maj 2009 Side 23

4 1. Aftalestyrede områder: 1. LØN omfattet af lønsumsstyring 2. SELVFORVALTNINGSOMRÅDER 2. Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter 3. Udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv. 4. Strukturelle ændringer Budgetprincipperne, hvis fulde ordlyd kan ses i Budgetdirektiv 2010, er i hovedtræk: 1.1. Løn Løndbudgetterne fremskrives fra 2009 til 2010 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. Dog får de enkelte afdelinger/institutioner kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje Selvforvaltning De enkelte afdelinger og institutioner har i videst muligt omfang selvforvaltning på øvrige udgifter. Budgetrammen for dette område er det i 2009-budgettet opførte 2010 budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for Byrådsog Økonomi- og Erhvervsudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" dækker over områder, hvor kommunen har hel eller delvis frihed til at fastlægge serviceniveauet. Budgetrammen for dette område er som udgangspunkt det i 2009-budgettet opførte 2010 budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for Byråds- og Økonomi- og Erhvervsudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv. Forventede mer- og mindreudgifter i forhold til basisbudgettet indarbejdes i budgetforslaget. Dokumentation for ændringerne udarbejdes af fagafdelinger i samarbejde med Økonomiafdelingen. 4. Brugerbetalte områder Budgetforslag for drift og anlæg udarbejdes og fremsendes fra udvalgene til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. 5. Strukturelle ændringer Udvalgene skal fremkomme med forslag til strukturelle ændringer på 1 % af serviceudgifterne i 2010 stigende til 1½ % fra 2011 og hvert år fremover. For Beskæftigelsesudvalgets vedkommende drejer det sig om kr. i 2010 og kr. fra 2011 og hvert år fremover. Tidsplan for udvalgets budgetbehandlinger Budgetarbejdet kan opdeles i en række delopgaver. Tidsplanen for de enkelte opgavers behandling i Beskæftigelsesudvalget er fastlagt således: Beskæftigelsesudvalg, 18. maj 2009 Side 24

5 Budget delopgaver Behandles af udvalget den Fremlæggelse af basisbudgettet 18. maj 2009 Byrådsbestemte serviceudgifter, forslag til ændringer gennemgås og fastlægges Udgiftsområder bestemt ved lov, overenskomster mv., forslag til ændringer gennemgås og fastlægges Forslag til udvidelser og reduktioner på driften gennemgås med henblik på valg af projekter til prioritering i Byrådet 15. juni juni juni 2009 Til orientering forud for det egentlige budgetarbejde vedlægges Basisbudgettet for 2010, omfattende alle Beskæftigelsesudvalgets områder. Oversigten skal give et overblik over, hvilke områder udvalget har ansvaret for og hvad der p.t. er indarbejdet i budgettet. Økonomiafdelingen, sender sagen til behandling i Beskæftigelsesudvalget med anmodning om stillingtagen til beløbet vedrørende strukturelle ændringer. Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at den strukturelle besparelse findes indenfor konto 598 beskæftigelsesprojekter. Oplæg vedrørende basisbudget og budgetdirektiv for årene blev drøftet og taget til efterretning, idet basisbudgettet genbehandles den 15. juni Basisbudget , Beskæftigelsesudvalget A Nye regler på sygedagpengeområdet Lovforslag nr. L 165 herunder aktivering af sygemeldte - som et led i regeringens målsætning om at reducere sygefraværet. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i efteråret 2008 indgået en aftale Trepartsaftalen med det formål at nedbringe sygefraværet På den baggrund blev der udarbejdet et lovforslag, som er 1. behandlet i marts 2009 og som skal 2. behandles 26. maj Lovforslaget betyder bl.a at kommunerne kan give tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til alle sygemeldte. Kommunens tilbud skal medvirke til at afkorte sygeforløbet og skal forebygge, at den syge mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Orientering om overvejelser i jobcentret i den anledning baseret på lovforslaget, som forventes godkendt nogenlunde som beskrevet. Beskæftigelsesudvalg, 18. maj 2009 Side 25

6 Lovforslagene og konsekvenserne heraf blev gennemgået og drøftet - og oplægget i udgangspunktet godkendt. Sygedagpengepkt P Resultatrevision 2008 Jobcenteret skal én gang om året udarbejde en resultatrevision, hvor der ses tilbage på den indsats og de resultater der er opnået året før. Resultatrevisionen skal tage udgangspunkt i fire foruddefinerede tabeller, hvor udviklingen det forgangne år belyses og der sammenligninges med udviklingen i en række sammenlignelige jobcentre. Resultatrevisionen 2008 forjobcenter Struer har været sendt i høring i LBR, som den 11. maj har tilkendegivet, at man ikke har nogen bemærkninger til Resultatrevisionen. Resultatrevisionen skal senest den 1. juli 2008 godkendes i hhv. Byrådet (den kommunale del) og hos den statslige jobcenterchef (den statslige del). Administrationen indstiller, at Resultatrevisionen videresendes til godkendelse i Byrådet. Indstillingen godkendt. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Struer_endelig A Eventuelt Orienteret om igangværende analyse af personaleressourcer. Til næste møde skal der fremkomme et oplæg om ændringer af 300 timers - til 450 timers regel. Beskæftigelsesudvalg, 18. maj 2009 Side 26