POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

Transkript

1 POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Byggeri og fast ejendom Reduktion af central bygningsvedligeholdelse Natur og Miljø Reduktion af budget til miljøportal Vejvedligeholdelse m.v Reduktion af budget til vejvedligeholdelse (udbud af astfaltarbejder) Reduktion af budget til broer og bygværker Reduktion af budget til mindre vejreguleringer Vej, park og natur (driftsafdeling) BEREDSKABSKOMMISSIONEN Tilpasning af serviceniveau for beredskabet SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET Folkeskoler og SFO Øget undervisningstid, undervisningsfaktor 2, Øget forældrebetaling i SFO Reduktion af puljen til Kvalitet i undervisningen Ophør af SFO for 3. klasse Ungdomsskole og klubber Lukning af eftermiddagsklubber under Ungdomsskolen Vidtgående specialundervisning Justering af rammen til specialundervisning / Rævebakkeskolen (beløb forhøjet) Dagpleje og daginstitutioner Tidlig overgang fra daginstitution til SFO/skole (laves som forsøgsprojekt) Side 1

2 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Idræt og folkeoplysning & Kultur Gebyr for benyttelse af haller, klubhuse, fodboldbaner m.v SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET Sundhed Tandplejen: Ophør af den forebyggende indsats vedr. mundhygiejne på skoler Sundhedsplejen organiseres under tandplejens ledelse Træningsafdelingen: Reduktion i befordringsrammen til genoptræning Pleje og omsorg Strukturrapport på ældreområdet "Klar til fremtiden" Afledt effekt på Køkkenet vedr. ny struktur på Pleje og Omsorgsområdet Deponering ved overtagelse af lejemål i Jernbanebo Plejecenter Nedsættelse af rengøring fra maksimalt 45/30 til maksimalt 35/20 minutter Rengøring hver 3. uge Rengøring hver 4. uge (alternativ, indgår ikke i sum) Ændring i visitationspraksis til bad Harmonisering af Teknisk service SOCIAL- OG FAMILIEUDVALGET Udsatte børn og unge Forebyggelse af anbringelser Udsatte voksne og handicappede, støttecentre og sociale institutioner Ændret organisering af udsatteområdet Nedlæggelse af 2 99 kontaktpersonsstillinger indenfor psykiatrien Omorganisering af enkeltmandsprojekt BESKÆFTIGELSESUDVALGET Suspension af rettidighedskravet ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET Reduktion af af aktivitetspuljen Side 2

3 ØKONOMIUDVALGET Administration, indkøb, digitalisering og regelforenkling (økonomiaftalen 2013) Personale/HR: reduktion af lønbudget og øvrig drift Økonomiafdeling: nedlæggelse af 2 konsulentstillinger IT-afdeling: bortfald af leasingkontrakter Sekretariat: rammebesparelse Teknik og Miljøafdeling: nedlæggelse gruppelederstilling Socialafdeling: rammebesparelse Pleje og Omsorgsafdeling: rammebesparelse Jobcenter: analyse af ydelser og administration i Jobcenteret Sundhedsafdeling: reduktion af Sundhedspuljen Borgerservice: nedlæggelse af lederstilling Skole- og Kulturafdeling: rammebesparelse Børneafdeling: rammebesparelse Digitalisering Indkøbsbesparelse Fælles og tværgående m.v Bortfald af pulje til styrkelse af kvalitet i dagtilbud (er tilført området tidligere) Teknisk tilretning af DUT-pulje fra tidligere år Nedbringelse af sygefravær og vikarforbrug (generel rammebesparelse) Pulje til mistet forældrebetaling, takster, tekniske korrektioner m.v Spareramme til konkurrenceudsættelse (restbeløb) Bortfald af pris- og lønfremskrivning i 2013 for lønninger og varekøb (1,4%) TOTAL Spareramme i økonomisk overblik 28. august Afvigelse Side 3

4 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER Budgetforbedringer/besparelser Teknik- og Miljøudvalg Beredskabskommission Skole- og Dagtilbudsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Sundheds- og Ældreudvalg Social- og Familieudvalg Beskæftigelsesudvalg Erhvervs- og udviklingsudvalg Økonomiudvalg I alt Budgetforbedringer/besparelser Byggeri og fast ejendom Natur og Miljø Vejvedligeholdelse m.v Vej, park og natur, driftsafdeling Beredskabsområdet Folkeskoler og SFO Ungdomsskole og klubber Vidtgående specialundervisning Dagpleje og daginstitutioner Idræt og folkeoplysning & Kultur Sundhed Pleje og omsorg Udsatte børn og unge Udsatte voksne og handicappede m.v Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Erhvervsudvikling, turisme og bosætning Administration Digitalisering Indkøbsbesparelse Nedbringelse af sygefravær og vikarforbrug Bortfald af pris- og lønfremskrivning Fælles og tværgående m.v I alt

5 ÆNDRINGER TIL BRUTTOKATALOG TIL BESPARELSER Beredskabsområdet 7 Tilpasning af serviceniveau for beredskabet Folkeskoler og SFO 9 Øget forældrebetaling i SFO Reduktion af puljen til Kvalitet i undervisningen Ophør af SFO for 3. klasse Ungdomsskole og klubber 12 Lukning af eftermiddagsklubber under Ungdomsskolen Vidtgående specialundervisning 13 Justering af rammen til specialundervisning / Rævebakkeskolen Dagpleje og daginstitutioner 14 Tidlig overgang fra daginstitution til SFO/skole Idræt og folkeoplysning & Kultur 15 Gebyr for benyttelse af haller, klubhuse, fodboldbaner m.v Pleje og omsorg 21 Deponering ved overtagelse af lejemål i Jernbanebo Plejecenter Nedsættelse af rengøring fra maksimalt 45/30 til maksimalt 35/20 minutter Rengøring hver 3. uge Rengøring hver 4. uge (alternativ, indgår ikke i sum) Ændring i visitationspraksis til bad Administration 40 Jobcenter: analyse af ydelser og administration i Jobcenteret TOTAL