Regnskab Aalborg Renovation

Transkript

1 Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab

2 Sektor Aalborg Renovation Regnskab - sektor Aalborg Renovation Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Brugerfinansierede udgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Aalborg Renovations mission er at skabe tryghed og bæredygtighed også for kommende generationer. Aalborg Renovations overordnede målsætninger er: Indsamling, håndtering og afsætning af affald sker i tæt samarbejde med borgerne og erhvervslivet, som sikrer, at affaldet understøtter en grøn omstilling. At være en tilgængelig, miljøbevidst og faglig dygtig organisation med fokus på arbejdsmiljøet, hvor der er fokus på medarbejdernes færdigheder, prioriteter, og værdier omsættes til service over for borgeren. Herunder: Have fokus på borgernes og virksomhedernes behov for at aflevere affald på en nem og sikker måde. Sikre en miljømæssig og arbejdsmiljømæssig optimal indsamling og behandling med størst muligt ressourceafkast. Affald i højere grad betragtes som en nyttig ressource, hvor kun en begrænset del, ikke kan genbruges eller omsættes. Økonomisk incitament for erhvervslivet, boligselskaber og ejerforeninger til at investere i moderne udstyr for indsamling af brændbart affald og for opbevaring, sortering og indsamling af flest mulige fraktioner til genanvendelse. Fokus på indsamling af restaffald i det offentlige rum ved brug af nedgravede containere. Fokus på indsamling af andre former for affald til genbrug i det offentlige rum ved brug af nedgravede containere. Fokus på innovative affaldssystemer i nybyggeri Den grønne omstilling sker i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt Affaldshåndteringsplanen Aalborg uden affald og i henhold til miljølovgivningen. Der etableres således genbrugsordninger m.v. i henhold til gældende lovbestemmelser, den kommunale affaldsplan og byrådsbeslutninger. 2

3 Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for Aalborg kommunes ca borgere, hvor Aalborg Renovation indsamler alt husholdningsaffald. Målsætningen for erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlingsordninger og anvisning af erhvervsaffald. Forbrændingen af brændbart affald, håndtering af plast / metal og papir /pap, samt drift af kontrolleret losseplads foregår via I/S RenoNord. I/S RenoNord driver ligeledes modtagestation for olie- og kemikalieaffald og opretholder et beredskab for modtagelse af farligt affald. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2018 Godkendte ændringer til Aalborg Renovations oprindelige 2018 Beløb i kr. Brugerfinansierede udgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Byrådets møde , pkt. 3, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 2, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 15, Tillægsbevillinger mv Korrigeret brugerfinansierede udgifter Anlæg Oprindeligt Byrådets møde , pkt. 3, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 2, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 15, Tillægsbevillinger mv Korrigeret anlæg Sektor i alt

4 Driftsaktiviteter i 2018 Driftsaktiviteter 2018 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Brugerfinansieret område Generel administration 44,4-38,3 32,3-40,2 37,4-38,1-7, Ordninger for dagrenovation 88,7-91,7 84,7-92,3 86,1-92,7-1, Ordninger for storskrald mv. 38,3-26,5 38,2-26,8 40,8-27,3-2, Glas, papir og pap 1,5-1,6 0,8-0,3 0,7-0,3 0, Ordninger for farligt affald 0,7-0,9 0,7-1,2 0,7-0,9-0, Genbrugspladser 55,6-50,5 56,7-50,6 57,2-51,3 0,2 Øvrige ordninger - administrationsgebyr og vægtydelse 2,3-2,4 2,1-2,4 2,9-2,4-0, Øvrige ordninger - i øvrigt 34,1-37,3 32,7-32,4 32,4-33,2 1,1 I alt driftsaktiviteter 265,6-249,2 248,2-246,2 258,2-246,2-10,0 Væsentlige afvigelser (drift) Generel administration Driftsindtægter merindtægt 1,7 mio. kr. pga. flere boligabonnementer mv. end teret. Driftsudgifter - mindreudgift 5,5 mio. kr. hovedsageligt faktiske lønudgifter og øvrige personaleudgifter administrationen og ydelsesaftaler mm Ordninger for dagrenovation restaffald Driftsindtægter mindreindtægt 0,4 mio. kr. pga. færre tømningsindtægter (minicontainere) grundet bl.a. ændret mix i containerstørrelser i forhold til teret hos borgerne. Driftsudgifter mindreudgift 1,4 mio. kr. hovedsageligt indvejning pga. færre mængder end teret, distribution af plastikposer til borgere, samt anden etableringstakt af nedgravede containere i forhold til forventet Ordninger for storskrald mv. Driftsindtægter mindreindtægt 0,5 mio. kr. pga. færre indtægter fra salg af genbrugelige fraktioner i forhold til teret. Driftsudgifter mindreudgift 2,6 mio. kr. hovedsageligt indvejning plast/metal pga. færre mængder end teret, drift sorteringsanlæg ved I/S RenoNord, samt anden etableringstakt af nedgravede containere i forhold til forventet. 4

5 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt Regnskab Korrigeret Abonnementer, boliger Abonnementer, sommerhuse Administrationsgebyr, erhverv Samlet affaldsmængde i ton Husholdningsaffald i ton Genbrug af husholdningsaffald i % 46,9 49,6 48,7 Antal normeringer/heltidsansatte 1) 175,8 177,7 181,7 Anlægsaktiver (1.000 kr.) ) Ekskl. flex- og seniorjob 5

6 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Mellemregningsforhold (mio. kr.) Oprindeligt Regnskab Korrigeret Generel administration 19,780-9,953-2, Dagrenovation restaffald -4,036-3,953-2, Storskrald mv. (private) 11,713 15,860 17, Glas, papir og pap (erhverv) -0,482-0,256-0, Farligt affald (erhverv) -0,460-0,336-0, Genbrugsstationer (private og erhverv) 1,068-2,791-2, Øvrige ordninger, administrationsgebyr og vægtydelse *) -2,825-2,586-1, Øvrige ordninger og anlæg *) -36,352-40,208-41,130-11,595-44,223-34,138 *) Heraf hensat til sikkerhedsstillelse inkl. forrentning for retablering af Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal -13,5-13,5-13,5 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune Aalborg Renovations andel af basisfibernet ca. 2,8 km. Ud over basisfibernettet ejer Aalborg Renovation ca. 1,6 km opsamlingsnet (opsamlingsnet er fibernet net, som kun Aalborg Renovation benytter). 6

7 Anlægsprojekter i 2018 Anlægsprojekter i 2018 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger 5553 Værkstedsbygning, forundersøgelse Projektet er 0 6 afsluttet i Genbrugsplads Sundsholmen, udvidelse af Projektet forventes mandskabsbygning 0 0 afsluttet i Genbrugsplads Over Kæret m.fl. - Forundersøgelse af Projektet er fremtidens genbrugsplads afsluttet i Genbrugsplads Over Kæret - Renovering/ Projektet forventes forbedring afsluttet i Genbrugsplads Storvorde - Renovering/ Projektet forventes forbedring afsluttet i Etablering af alternative deponeringspladser Projektet forventes for jord afsluttet i 2019 Der henvises i øvrigt til oversigterne med de foreløbige og endelige anlægsregnskaber. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Husstandsindsamling af papir og pap Ifølge Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi og Aalborg uden affald , er målet for genanvendelsen, at mindst muligt affald skal deponeres. Derudover er målet, at 50% af affaldsfraktioner i husholdningsaffaldet skal indsamles til genanvendelse inden 2022, i 2018 ligger dette tal på 49,6%. Ligeledes arbejdes der imod, at 25% af haveaffaldet energiudnyttes som biobrændsel i Humanitære organisationer, dækning af udgifter til bortskaffelse af kassable genbrugsvarer Udgifterne til organisationers bortskaffelse af kassable genbrugsvarer til forbrænding kan efter ansøgning afholdes af Aalborg Renovation via boligabonnementet. I 2018 har følgende organisationer benyttet sig af ordningen: 7

8 Organisationer Brændbart affald i ton Forbrug 2018 i kr. Blå Kors Kirkens Korshær Abbé Pierres Klunsere Kræftens Bekæmpelse Danmission Røde Kors 14 9 Mission Afrika 3 2 I alt Ordningen kan sammenfattes R2015 R2016 R2017 R2018 således, beløb i kr.: Forbrug til forbrænding af affald Korrigeret Merudgift Bortskaffelse af affald fra ikke-kommercielle arrangementer Udgifterne til leje af materiel og kørsel med restaffald ved ikke-kommercielle arrangementer, såsom karneval, koncerter, byfester, sportsarrangementer mv., kan efter ansøgning fra foreninger mv. til Aalborg Renovation afholdes af et af Magistraten bevilget årligt beløb på kr. I 2018 har bevillingen støttet 34 større og mindre arrangementer i Aalborg Kommune. I de år, hvor forbruget overstiger det bevilgede beløb, fremsendes supplerende regning til Borgmesterens Forvaltning på merforbruget. Ordningen kan sammenfattes således, beløb i kr.: R2015 R2016 R2017 R2018 Forbrug til leje af materiel og kørsel Bevilget fra Magistratens arrangementskonto Merudgift