Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april august 2015 Journalnummer:

Transkript

1 Resultatkontrakt Projektets titel Djursland - vækst gennem oplevelser 2. april august 2015 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen Afdelingschef Afdeling for Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Operatør: Operatør: Stærke Feriesteder Øst v. Destination Djursland Ny Lufthavnsvej Kolind Flemming Rasmussen flemming@visitdjursland.com CVR. Nr.: Resumè og formål Projektet er et led i Vækstforums Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Vækstforum har prioriteret tre forretningsområder - herunder Stærke Feriesteder - hvor Vækstforum vil videreudvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i international målestok, koncentreret omkring de i forvejen stærke kystdestinationer i øst og vest. Projektets mål er at øge konkurrenceevnen i turismen på Djursland og skabe arbejdspladser til gavn for Djursland som landdistrikt. Projektets formål er at sætte fokus på turisme som bæredygtig platform for etablering af nye arbejdspladser via udvikling, formidling og synliggørelse af lokale produkter, oplevelser, kultur og identitet. Projektets centrale aktiviteter er videreudvikling og internationalisering af den eksisterende brandingplatform, produktudvikling i udbuddet og afsætningen af oplevelser og aktiviteter i naturen, produktudvikling- og formidling af samspillet mellem kyst, by og havn samt en samlede markedsføring, synliggørelse og afsætning af Djursland som ferieområde. Operatøren har som leadpartner vedrørende Stærke Feriesteder en forpligtigelse til at etablere kontakt og samarbejde med nabokommunerne omkring udvikling af kystturismen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Slutrapportering 31. august Projektets centrale aktiviteter er videreudvikling og internationalisering af den eksisterende brandingplatform, produktudvikling i udbuddet og afsætningen af oplevelser og aktiviteter i naturen, produktudvikling- og formidling af samspillet mellem kyst, by og havn samt en samlede markedsføring, synliggørelse og afsætning af Djursland som ferieområde. Operatøren har som leadpartner vedrørende Stærke Feriesteder en forpligtigelse til at etablere kontakt og samarbejde med nabokommunerne omkring udvikling af kystturismen. 1. Beskrivelse af delaktiviteter Turisme som erhverv og aktivitet har stor betydning for Djursland. Turismen skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets gæster. I perioden oplevedes en betydelig tilbagegang i overnatningstallene, særligt et tab af udenlandske overnatninger prægede resultaterne i turismen på Djursland. Med igangsættelse af det nationale projekt Helårsturisme i Danmark samt styrkelse af samarbejdet mellem kommunerne og destinationsorganisationen blev en ny vækststrategi for turismen på Djursland præsenteret primo Djursland (kommunerne og destinationen) blev i samme periode godkendt i operatørrollen som Stærkt feriested ØST og ansøgte i forlængelse af dette om gennemførelse af projektet Djursland vækst gennem oplevelser. Projektet blev startet i april 2012 og har over den 3-årige projektperiode formået at bidrage til at løfte turismen på Djursland betragteligt. Ikke kun i form af vækst i antallet af overnatninger og turismeforbrug, men også i form af synlige indsatser med væsentlig indflydelse på profileringen og destinationsudviklingen af Djursland som kystferieområde. Baggrunden for projektet var at igangsætte en række tiltag, som skulle understøtte to strategiske indsatsområder for turismen på Djursland Afsætning og synliggørelse af Djurslands ferieoplevelser og Udvikling af ferieområdet Djursland. Projektet skulle udmøntes gennem fire sammenhængende indsatser, der tilsammen skulle øge konkurrenceevnen i turismen på Djursland. De fire sammenhængende indsatser er overordnet blevet gennemført til tiden og således kan det konkluderes at: Der er udviklet og implementeret en international brandingplatform og en brandbook om brandet Djursland Det Vildeste Danmark i samarbejde med områdets turismeaktører. Der er etableret et aktør-netværk og gennemført afsætningsfremmende aktiviteter i netværket. Der er udviklet 3 natur- og aktivitetsbaserede temaportaler, der er udviklet nyt kort og informationsmateriale til synliggørelse af udbuddet af oplevelser og aktiviteter i naturen. Der er produktudviklet en række oplevelsesplatforme i relation til kyst, by og havn på udvalgte nedslagspunkter på Djursland. Dette tager udgangspunkt i en fælles formidlingsmetode med en række synlighedstiltag relateret til samspillet mellem kyst, by og havn. Der er blevet udviklet og gennemført målrettede tiltag med det formål at skabe synlighed og kendskab i Tyskland, Norge, Sverige og Holland. Tiltagene har haft fokus på at skabe øget afsætning af Djursland som ferieområde.

3 Projektet har været afviklet over en længere periode, og der har været mange elementer, der tilsammen skulle skabe en helhed for at nå målet. Det vurderes, på trods af forsinkelse omkring projektets samlede finansiering samt en tilpasning undervejs, at det er lykkedes at afvikle aktiviteter i det omfang og i den kvalitet som forventet fra projektets start. Den organisatoriske opbygning er forløbet som forudsat. Der har været afviklet møder med enkelte destinationer vedr. projektet. Særligt samarbejdet vedr. Naturpark Randers Fjord og Nationalpark Mols Bjerge vurderes at kunne være et fundament for fremtidig udbredelse og videreudvikling af indsatser omkring oplevelser og aktiviteter i naturen. Styregruppen har afholdt møder undervejs i projektet og der har ligeledes været orientering på Destinationschefsmøder om de projekter, som Stærke feriesteder Øst deltager i. På grund af forventet forsinkelse i levering af data, der skal redegøre for effekter i 2015 er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at konkludere fuldstændigt omkring projektets endelige effekter. Det kan dog konkluderes at projektet indtil nu har bidraget betragteligt til vækst i turismen på Djursland i form af stigende overnatningstal, øget turismeforbrug og flere arbejdspladser. Samtidig har projektet også medført synergieffekter i form af øget opmærksomhed omkring turismens betydning og en betydelig opmærksomhed blandt turismens interessenter på og omkring Djursland. Djursland som stærkt feriested i Øst har via projektets markante indsatser cementeret destinationens position som et attraktivt ferieområde i Danmark og på udvalgte udenlandske markeder. Det har skabt et grundlag for yderligere vækst og skabt forankret viden til gavn for det videre arbejde med turismeudviklingen i området. Projektets budget er fulgt som aftalt. Der har efter aftale været foretaget ændringer og tilpasninger undervejs. 2. Indfrielse af mål og resultatkrav Mål 1 Projektet skal skabe vækst i omsætning, overnatninger, døgnforbrug og beskæftigelse. Resultatkrav Måles via den nationale model Vækst i turismeomsætning på 6 % pr. år, beskæftigelsesmæssige betyd- for turismens økonomiske og svarende til 2,5 mia. kr. ning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er i alt i Mål projektets tilgængelige data. afslutnings år: 2,36 mia. kr. Turismeomsætningen er senest målt til 1,93 mia. kr. på baggrund af 2013-tal. Nyere tal er ikke til rådighed. Målsætningen er fastlagt på baggrund af tal. Her var omsætningen 1,67 mia. kr. Således har der på de 5 år været en Side 3

4 Resultatkrav 1.2 Vækst i turismeovernatninger på 2,5 % pr år, svarende til 1,9 mio. i Mål projektets afslutnings år: 1,86 mio. Resultatkrav 1.3 Vækst i det gennemsnitlige døgnforbrug på 5% pr år, svarende til 541 kr. i Mål projektets afslutnings år: 514 kr. Resultatkrav 1.4 Vækst i beskæftigelsen på 2% pr år, svarende til 2800 årsværk i turismen i Mål projektets afslutnings år: 2750 årsværk. 1.2 Måles via indhentning af registrerede overnatningstal hos Danmarks Statistik. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. 1.3 Måles via den nationale model for turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. 1.4 Måles via den nationale model for turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. Mål 2 vækst på ca. 3,1% årligt. Overnatningstallet for 2014 blev målt til 1,58 mio. Overnatningstallet er i de 2 årige periode siden 2012 steget med. ca. 3 % årligt. Overnatningstallet for 2015 er ikke tilgængeligt på nuværende tidspunkt. Nye tal er ikke til rådighed på nuværende tidspunkt. Vækst gennem et stærkere internationalt brand Antallet af årsværk blev målt til 2431 baseret på 2012-tal. Nyere tal er ikke til rådighed. Målsætningen er fastlagt på baggrund af 2006-tal. Her var antallet af årsværk Således viser tallene en umiddelbar årlig vækst på 0,6% i perioden. *Det skal tilføjes, at der gennemført en tilpasning af LINE-modellen for 2012-tallene på beskæftigelsestallene, som har medført at de nyeste tal er nedjusteret og at tidligere rapporter reelt har været sat for højt. Resultatkrav Gennemført brandingseminar Operatøren opbygger senest 1. september Dokumentation via link til offent- Gennemført brandingseminar. en international brandingplatform som liggjort materiale fra seminar. grundlag for et stærkere brand. tionale målgrupper senest Udarbejdet profiler af interna Vi ved at kendskabet til Djursland på vores udvalgte markeder: september Dokumentation via link til offentliggjort Norge, Sverige, Tyskland og Holland materiale. er begrænset. Nordmænd har størst Udviklet brandbook senest 1. kendskab til Djursland. marts Dokumentation Ud fra den betragtning er der ikke via link til offentliggjort materiale. udarbejdet egentlige profiler på internationale målgrupper. I stedet Udviklet grafisk linje senest 1. har vi i briefingsmaterialet til de ud- Side 4

5 marts Dokumentation via link til oversigt. valgte bureauer brugt VDKs målgruppebeskrivelser Sjov, leg og læring om børnefamilier og Det gode liv om voksne par uden børn. Derudover er viden om positioner, motiver og konklusioner på de enkelte markeder fra VDKs analyse Turisternes ferieønsker også anvendt som briefingsmateriale Der er udviklet en omfattende brandbook (designguide), som er udsendt til vores samarbejdspartnere og interessenter på Djursland. Der trykkes 200 stk. samt der vil være en online version tilgængelig Det nye brand og ny grafisk linje er indarbejdet i vores hvervebrochure og turistguide for Begge guider udkommer på dansk, engelsk og tysk. Hverveguiden distribueres på de fire udenlandske markeder. Turistguiden distribueres tæt i Østjylland og servicerer de turister der besøger Djursland. Det nye brand bliver løbende implementeret i markedsføringskampagner og informationsmaterialer mm. Mål 3 Vækst i kystturismen gennem produktudvikling med fokus på netværk, afsætning, salg, formidling og synliggørelse Resultatkrav Operatøren etablerer afsætningsnetværk, der består af Projektet skal bidrage til en omsætning via direkte booking på 10 mio. kr. i 2015 på 150 aktører senest 1. marts Dokumentation via link til oversigt. Pr. 30. juni 2015 er der tilknyttet 134 virksomheder/oplevelser til afsætningsnetværket. Årsagen til at målet Side 5

6 Djurspakken.dk og andre dertilhørende bookingframes Operatøren har senest 1. marts 2013 udviklet 1 ny facilitet som integreres i den fælles bookingplatform for turismesamarbejdet på Djursland. Dokumentation via link til oversigt. om såvel den direkte booking og omfanget i netværket ikke er nået, tilskrives at temaportalerne blev forsinket i udviklingen og først var i drift til sæsonen Her var der oprindelig ønske om et Operatøren har senest 1. marts 2013 udviklet et temaportalnetværk med søgefunktion til formidling og synliggørelse af tema- og målgrupperettede indsatser udvidet modul, som kunne håndtere booking af kanoer og andre faciliteter hvor flere deler en enhed. Det bliver dog for dyrt at udvikle i forhold til omsætningsmulighederne. i forbindelse med oplevelser og aktiviteter. Færdiggjort senest september 2013 med ca Der er udviklet 3 temaportaler med unikke besøgende på portalerne fokus på funktionalitet og brugervenlighed for destinationens gæ- senest 1. marts Operatøren kan fremvise dokumentation for ster. Temaportalerne har hhv. Anholt (begrænset opstart i 2014), cyk- antallet af unikke besøgende. ling og naturoplevelser som temaer. Alle temaportalerne har været i drift til sæsonen 2015 og har skabt målrettet kommunikation og medført bookinger af overnatninger og oplevelser Da 2 ud af de 3 temaportaler først kom i drift lige inden sæsonen 2015, har man ikke opnået målsætningen omkring unikke besøgende. Mål 4 Oplevelser og produkter i samspillet mellem kyst, by og havn styrkes. Resultatkrav Udvikling af fælles formidlingsmetode senest 1. sep- Turisterne får en bedre oplevelse af samspillet mellem oplevelser, produkter og kyst, by og tember 2012 og færdiggjort i september Dokumentation via link til oversigt. Resultatkravet for er opfyldt. Link; havn gennem en bedre formidling. sland/djursland-kyst-og-havn Udvikling af 2 formidlingsprodukter senest 1. september Dokumentation via sland/ebeltoft-kyst-og-havn Side 6

7 link til oversigt Udvikling af yderligere 2 formidlingsprodukter senest 1. september Dokumentation via link til oversigt Operatøren har etableret 4 midlertidige formidlingsuniverser, der præsenterer samspillet mellem oplevelser og aktiviteter og kyst, by og havn, samt viden om ferieområdet med udgangspunkt i produkter, oplevelser og identitet 1. september sland/ebeltoft-kyst-og-havn Jf. statusrapport pr. sept er resultatkravet for pkt opfyldt Resultatkravet er opfyldt, idet der pr. marts 2013 er tilføjet endnu et produkt til formidlingsuniverset i Ebeltoft, nemlig - HORISONTEN EX- PO. Der åbnes op for endnu et formidlingskoncept i form af udstillingsrum - for aktuelle og fremtidige kystprojekter med fokus på turisme og rekreative oplevelser / Jf. statusrapport pr. sept opfyldt, idet der er etableret 2 formidlings-universer som platform for synliggørelse af kyst, by og havn - samspillet herunder områdets udvikling, attraktivitet, særlige udviklingsfokus for området m.m. Status for besøgstal i DjursWind- Globe er ca gæster i perioden juni 2012 til oktober Status for Horisonten Expo i Ebeltoft er ca besøgende siden åbning 2012 til oktober 2014 (åbnet igen i juli 2015) Der er ikke åbnet 1 yderligere platform for kyst, by og havn på Anholt, da driften af turistkontoret pr. nov. Side 7

8 2014 er flyttet til havnen og derved bidrager til information om kyst, by og havn. Mål 5 Flere internationale gæster gennem markedsføring og afsætning. Resultatkrav Besøgstallet på attraktionerne er i 2010 ca. 1,5 mio. og for- Vækst i antallet af internationale gæster gennem markedsføring og afsætning. Der ventes at være 1,64 mio. målt på året 2013 (pr. 1. marts 2014) Besøgstallet for attraktionerne i 2014 er opgjort til ca. 1,7 mio. besøgendetraktioner, som indgår i samarbejdet på Djursland. henvises til måling på samt 1,75 mio. i Kilde til de overordnede mål i måling af besøgstallet er opgørelse over de 11 største at- resultatkrav Der er planlagt og gennemført med ekstraordinære kampagner og synliggørelse Kampagnekoncept for Tyskland udviklet senest 1. marts 2013 og kampagner gennemført senest 1. september på følgende markeder i perioden : Tyskland: Kampagne: Ostseeurlaub Målgruppe: Sjov, Leg og Læring Kampagnekoncept for Norge udviklet 1. september 2012 og tilpasset senest 1. september Kampagner gennemført 1. september Børnefamilier i Nord- og Østtyskland Kampagne: Ostseeurlaub Målgruppe: Det Gode Liv Voksen uden børn 55+ i Nord- og Østtyskland Norge: Kampagnekoncept for Sverige udviklet 1. september 2012 og tilpasset senest 1. september Kampagner gennemført 1. september Kampagne: Danmarksminner Målgruppe: Sjov, Leg og Læring Børnefamilier i Norge Kampagne: Danmarksminner Målgruppe: Det Gode Liv Voksen uden børn 55+ i Norge Kampagnekoncept for Benelux udviklet senest 1. marts 2013 og kampagner gennemført 1. september Sverige: Kampagne: Djursland Jyllands familieparadis. Målgruppe: Sjov, Leg og Læring Børnefamilier i Vestsverige. Side 8

9 5.1.5 Holland: Kampagne: Majferie Målgruppe: Sjov, Leg og Læring Børnefamilier i Holland Kampagne: Ferie + Målgruppe: Det Gode Liv Voksen uden børn 55+ i Holland Mål 6 Projektets effekter styrkes gennem et bredt samarbejde og udbredelse af resultater Resultatkrav Relevante destinationer og aktører orienteres om de konkre- Destination Djursland vil styrke Kystturismen te initiativer og indbydes til at i Region Midtjylland deltage i det omfang det er relevant. Dokumenteres gennem gennem samarbejdet med såvel geografisk to årlige tilfredshedsmålinger de nære ferieområder vedrørende inddragelse og udbredelse af viden hos turisme- og konkrete aktører som med destinationer/aktører med fokus hus, Horsens og Hedensted aktører i Randers, Odder, Aar- på udvikling og synliggørelse af kystferie op pr. 1. marts og september Kommuner. Operatøren følger hvert år. Jf. statusrapport er afholdt møde med enkelte destinationer, hvor destinationerne er blevet orienteret om projektet og konkrete aktiviteter. Desuden er øvrige destinationer blevet orienteret på fælles møder under Midtjysk Turisme. Turistaktører fra specielt Randers deltager i aktiviteter om afsætning/synliggørelse. Etableringen af Naturpark Randers Fjord er på plads pr. 21. august Det vil også betyde et øget samarbejde om oplevelser og aktiviteter i naturen. Resultatkrav 6.2 Beskrivelse af minimum 20 best cases fra projektet Resultatkrav 6.3 Der samarbejdes med Midtjysk Turisme om koordinering af indsatsen, herunder koordinering af markedsføring. 6.2 Destination Djursland beskriver 10 best cases om året i 2013 og Region Midtjylland sender skabelon, som skal anvendes til beskrivelse af best case. Operatøren fremsender cases senest i forbindelse med opfølgning pr. 1. marts og 1. september fra og med 1. marts Midtjysk Turisme deltager i styregruppen og relevante arbejdsgrupper. Indberetning på baggrund af en vurdering fra Midtjysk Turisme og Destination Djursland af, at der er et positivt samspil omkring gennem- Der er indsendt bestcases over hele perioden i det omfang der har været cases til rådighed. Der er nedsat styregruppe for samtlige aktiviteter, som operatøren er ansvarlig for. Styregruppen består af repræsentanter fra Destination Djursland, kommu- Side 9

10 førelsen af projektet, samt koordinering af markedsføring. Opfølgning pr. 1. marts og 1. september i hele perioden. nerne på Djursland og Midtjysk Turisme. Styregruppen træder sammen ca. 4 gange årligt. 3. Effekt Med forbehold for forsinkelse i levering af nyere data, er de overordnede effekter af projektet: Vækst i turismeforbrug på ca. 250 mio. kr. Vækst i antallet af årsværk på ca. 90 (bemærk justering i opgørelsesmetoden i perioden) Vækst i antallet af attraktionsbesøg på ca Vækst i antallet af overnatninger på ca i perioden herunder bl.a.: o flere danske overnatninger fra o flere norske overnatninger fra o flere svenske overnatninger fra o flere hollandske campinggæster i perioden Omsætning via direkte booking (afsætningsnetværk) på ca. 6 mio. kr. i 2015 en vækst på ca. 100% eller godt 3 mio. kr. siden aktører/produkter indgår i afsætningsnetværk i forhold til direkte booking. 4. Anbefalinger og fremtidsperspektiver Projektet har medført en lang række nye metoder, som fremadrettet vil danne grundlag for såvel destinationsudviklingen som synliggørelsen af Djursland som kystferieområde. Projektets mange interessenter, retninger og elementer har også været udfordrende og intensivt at projektlede. Det vurderes dog, at partnerskabet har formået at holde fokus på såvel gennemførelse af delaktiviteter og arbejde for opnåelse af de overordnede målsætninger. På trods af projektets samlede størrelse og kompleksitet, har det været muligt at skabe både synlige resultater her-og-nu og blivende retninger for destinationsudviklingen. Sammensætningen af finansiering på projektet har været en udfordring, da en stor del er EUfinansieret, hvilket har medført et betydeligt pres på likviditeten hos Destination Djursland. Operatørrollen for Stærke Feriesteder Øst er et partnerskab mellem Destination Djursland, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune. Gennemførelse af et større, længevarende udviklingsprojekt i et partnerskab kræver koordination, fastholdelse af mål, strategisk ledelse og styring. Det er lykkedes at navigere i det set-up om end med justeringer undervejs. Side 10

11 5. Regnskab Total Konsulenter Projektansættelser Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskine Rejser, transport Formidling og information Revision - Andet (Møder) Total NOTE: Projektholder afholder selv de overskredne udgiftsposter på totalbeløbet. Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 30. juni Total Grøn Vækst Region Midtjylland Norddjurs og Syddjurs Kommuner Destination Djurslang Total Slutregnskab afventer godkendelse af LAG regnskab hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der gennemfører fuld bilagskontrol (forventes medio december 2015). Side 11