Status på forandringer i Budget

Transkript

1 Bilag 4: Status på forandringer 2014 Status på forandringer i Budget Indholdsfortegnelse 1. Kultur- og Sundhedsudvalget Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme Mere digital selvbetjening: Øget satsning på digitalisering ved decentrale aktiviteter: Kulturskolen: Tilpasning af folkeoplysningsområdet: Gode kulturoplevelser: Kulturhovedstad: Undersøgelse af behov for svømmefaciliteter Miljø- og Planudvalget Vedvarende energi: Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger: Badestrande: Grønne Partnerskaber: Fokus på cyklister på hovedruterne Borger-skaber: Halvering af trafikdrab: Øget trafiksikkerhed: Bygningsvedligeholdelse: Begrænset vedligeholdelse af nuværende rådhuse: Socialudvalget Mere sundhed for pengene: Unge med misbrug: Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores Køkken Fusion af handicap- og ældreområdet Det nære sundhedsvæsen: Projekt Ta`del: Fusion af handicap- og ældreområdet Psykiatriindsats: Kapacitets- og behovsanalyse på handicapområdet:... 20

2 2 4. Undervisnings- og Børneudvalget Indsats overfor tosprogede børn: Fremme personlig og sproglig udvikling: Forsøg med udvidet åbningstid i dagtilbud: Udvikling af pædagogiske læringsmiljøer: Flere personaletimer til børnene: Det pædagogiske fokus: Klar til skolelivet: Inklusion: Implementering af skolereformen: Udvikling af pædagogiske læringsmiljøer: Læsning: Innovation og effektivisering: Flere børn rummes i almene tilbud: Viden om effekt på skoleområdet: Svømmeundervisning: Pulje til skolereformen: Idriftsættelse af Hotspot-aktiviteter: Økonomiudvalget Fælles arbejdsgrundlag for valgperioden Politisk ledelse og styring af Skanderborg Kommune Udvalgenes politikkontrollerende arbejde Det blanke Papir -metoden: God og effektiv mødeledelse: Vederlag til politikere for medlemskab af 17, stk. 4-udvalg Arbejdsmiljø og sundhed: Forebyggelse af sygefravær: Trivsel: Målsætning for kassebeholdning: Overholdelse af anlægsrammen: Anlæg generelt: Implementering af klimatilpasningsplan: Bosætning: Virksomhedsrettet sundhedsindsats: Ungdomsuddannelse: Én indgang til kommunen for virksomheder: Markedsføring via sponsorater: Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet: Side 2 af 55

3 Tidlig og aktiv indsats: Mødet mellem borgere og kommunen: Målsætning om ungdomsuddannelse: Den centrale kommunikationsindsats styrkes Sagsbehandlingstider i Natur og Miljø Indsigt i egne sager og oplysninger: Side 3 af 55

4 4 1. Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1. Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme Borgere med kronisk sygdom opnår en øget livskvalitet og en øget handlekompetence i håndtering af sygdomme. Indsatsen finansieres af de 3 mio. kr., der er aftalt i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Sundhedsfremmeindsatser overfor personer med kronisk sygdom vil i 2014 omfatte (i henhold til Økonomiaftale og Sundhedsaftale): - Sundheds- og Rehabiliteringsforløb ifølge forløbsprogrammerne for (borgere med) KOL, diabetes 2 og iskæmisk hjertesygdom. - Sundheds- og Rehabiliteringsforløb for borgere med og efter kræft. - Generelle patientuddannelsesprogrammer: Lær at leve med kronisk sygdom, Lær at tackle kroniske smerter samt det kommende program Lær at tackle angst og depression. - Sundhedssamtaler til borgere med let depression. - Sundheds- og Rehabiliteringsforløb samt åben rådgivning og koordination i særligt komplekse forløb for borgere med lænderygsmerter, jf. de kommunale opgaver i Regions Midts Forløbsprogram for lænderygsmerter. - Tidlig opsporing af borgere m. KOL (jf. Sundhedsplan 14, tiltag nr ) Og endelig Ny kurs mod en sundere livsstil. Tidlig indsats for de borgere, der er i højrisiko for at udvikle en livsstilssygdom. (Skanderborg Kommune-initiativ) Afrapportering af resultater for projektperioden sker via rapport udarbejdet af CFK (Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling) for de tre projektkommuner, Silkeborg, Favrskov og Skanderborg. Måling af effekt af sundheds- og rehabiliterings-forløb ved hjælp af monitorerings- og evalueringsværktøj MOEva, der er taget i brug i efteråret Maj 2014 Februar 2015 Der vil i 2014 være fokus på fortsat at kvalitetssikre indsatserne, og at videreudvikle effektmålingerne og herunder de sundhedsøkonomiske konsekvensberegninger relateret til de omfattede diagnoser. Status leveres til Kultur- og Sundhedsvalgsmødet d.8. maj 2014 Udvalget har flyttet datoen for præsentation af status frem til udvalgsmødet d. 12. juni Status: Slutevalueringsrapporten fra CFK for projekt er offentliggjort, og hovedkonklusionerne præsenteres på mødet. Alle de beskrevne indsatser i Det kommunale Sundhedscenter er i gang, og projekt Tidlig opsporing af KOL er i planlægningsfasen. På mødet gives en kort oversigt over formål med og indhold i indsatserne. VI er kommet godt i gang med at anvende det nye evalueringsredskab MoEva, og vi begynder at kunne trække effektresultater på en række af de parametre vi undersøger. På mødet præsenteres udvalgte resultater. Alle de beskrevne sundhedsfremmeindsatser I det kommunale Sundhedscenter overfor personer med kronisk sygdom og Side 4 af 55

5 5 risiko for kronisk sygdom er i drift. Projekt Tidlig opsporing af borgere m. KOL (jf. Sundhedsplan 14, tiltag nr. 5.1.) er kommet godt fra start, og de første events med tilbud om lungefunktionsmåling til borgere med symptomer på KOL er gennemført. Politikområde 8: Borgerservice 1.2. Mere digital selvbetjening: Som led i udmøntningen af Politik for mødet mellem borger og kommune skal borgeren understøttes i digital selvbetjening via vejledning og gode digitale løsninger. Igennem dialog med Seniorrådet fastlægges en handleplan, der skal medvirke til at sikre, at ældre mennesker kan klare sig selv, når digitaliseringen er en fuld realitet i 2015 (finansieres via ansøgning til den eksisterende omstillings-, innovations- og kompetenceudviklingspulje). Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Statusrapport forelægges for Kultur- og 3. april og 6. Digitalt servicetjek Sundhedsudvalget. november. Digitale løsninger for alle Indsats 3 Tilpasning af kommunens kanalstrategi Forandringen gennemføres i løbet af 2014 og første halvår af Forandringen gennemføres i løbet af 2014 og første halvår af Status: Statusrapport forelægges for Kultur- og Sundhedsudvalget. Statusrapport forelægges for Kultur- og Sundhedsudvalget. 3. april og 2. oktober. 8. maj og 6. november. Indsatsen for at få borgere klar til Digital post 1. november forsætter stadig. Statistikken for uge 36 ligger på 66,7 % af borgerne er tilmeldt. Hertil er 6,3 % blevet fritaget for digital post Dette betyder vi kun mangler 27 % af borgerne. På landsplan mangler i gennemsnit 38,1 % af borgerne at blive enten tilmeldt eller fritaget. Der er blevet gennemført flere målrettede kampagne mod både ældre og handicappede. Dette har resulteret i at der i aldersgruppen 65+ kun mangler 17 % at blive afklaret. På udvalgets møde den 2. oktober en mere omfattende status på indsatsen og det videre arbejde. Arbejdet med at tilpasse kommunens kanalstrategi har været udfordret ressourcemæssigt grundet den store indsats som der blevet gjort for at gøre borgerne klar til digital post. Afventer politikkontrol oktober og november Øget satsning på digitalisering ved decentrale aktiviteter: Kommunens omstillings-, innovations- og kompetenceudviklingspulje skal i 2014 og 2015 bl.a. bringes i anvendelse overfor satsning på øget digitalisering f.eks. ved decentrale aktiviteter. Der henvises til ovennævnte forandring Mere digital selvbetjening, idet Øget satsning på digitalisering ved decentrale aktiviteter er et middel i opnåelsen af Mere digital selvbetjening. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Side 5 af 55

6 6 Politikområde 17: Kultur og Fritid 1.4. Kulturskolen: Udvidelse af Kulturskolens aktiviteter ( kr. årligt). Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Skanderborg Kulturskole orienterer om Dialogmøde 8. maj. Udvidelse af Kulturskolens aktiviteter udvidelsen af Kulturskolens aktiviteter Udvidelse af Kulturskolens aktiviteter Skriftlig afrapportering forelægges Kulturog Sundhedsudvalget. 2. oktober. Forandringen gennemføres i Afventer dialogmøde med Kultur- og Sundhedsudvalget den 8. maj Kultur- og Sundhedsudvalget orienteredes om udvidelsen på dialogmøde den 8. maj Skriftlig afrapportering forelægges Kultur- og Sundhedsudvalget den 2. oktober Tilpasning af folkeoplysningsområdet: Folkeoplysningsudvalgets område styrkes med 1,38 mio. kr. årligt. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Folkeoplysningsudvalget orienterer om Dialogmøde 24. april. Med vedtagelsen af budget for udmøntningen. Skanderborg Kommune, Budget tilførtes det folkeoplysende område pr. januar 2014 yderligere 1. mio. kr. Kultur- og Sundhedsudvalget besluttede i forbindelse med udmøntningen af budget den 8. oktober 2013 at restbeløbet kr kr. skulle afsættes til etablering af pulje til lokale kulturprojekter - herunder støtte af lokale projekter i Kulturhovedstad 2017-regi. Principper for puljens anvendelse er under politisk behandling og forventes godkendt ultimo februar Kultur- og Sundhedsudvalget orienteres om anvendelsen. Forandringen gennemføres i Afventer dialogmøde med Kultur- og Sundhedsudvalget den 24. april Kultur- og Sundhedsudvalget orienteredes i nærmere detaljer om udmøntningen på dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget den 24. april Forandringen er herefter gennemført og afsluttet. 4. december. Afventer decembermøde i Kultur- og Sundhedsudvalget. Side 6 af 55

7 7 Afsluttet. Afventer decembermøde i Kultur- og Sundhedsudvalget Gode kulturoplevelser: Børn og unge, der vokser op i Skanderborg Kommune, sikres bedre mulighed for deltagelse i forskelligartede og kvalitetsfulde kulturoplevelser med fokus på oplevelse, leg og læring. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Skriftlig afrapportering forelægges Kultur- 12. juni. Videreudvikling af kulturpakker fortsætter og Sundhedsudvalget. Forandringen gennemføres i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune. Afventer afrapportering 12. juni og 2. oktober. Afrapportering forelægges Kultur- og Sundhedsudvalget på møde den 12. juni. Forandringen er gennemført og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Kulturhovedstad: Skanderborg Kommune indgår aktivt i samarbejdet omkring Kulturhovedstad Flere projekter er startet op, mens andre er under udformning. Arbejdet med såvel Kulturring Østjylland og Kulturhovedstad 2017 indarbejdes i det strategiske arbejde på kultur- og fritidsområdet. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Forslag til Vision og strategi forelægges 6. februar. Vision og strategi for Skanderborg Kultur- og Sundhedsudvalget. Kommunes engagement i Kulturby 2017 Skriftlig afrapportering forelægges Kultur- 12. juni. og Sundhedsudvalget. Principper for anvendelse af pulje til lokale kulturprojekter - herunder støtte af lokale projekter i Kulturby 2017-regi Forelægges Kultur- og Sundhedsudvalget. 6. februar. Forandringen gennemføres i Forslag til Vision og strategi godkendt i Skanderborg Byråd 26. februar Principper for anvendelse af pulje til lokale kulturprojekter - herunder støtte af lokale projekter i Kulturby 2017-regi godkendt i Skanderborg Byråd 26. februar Status er uændret. Afsluttet. Side 7 af 55

8 Undersøgelse af behov for svømmefaciliteter løbet af 2014 undersøges og vurderes behovet for svømmefaciliteter. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Undersøgelse og vurdering af behovet for svømmefaciliteter Kultur- og Sundhedsudvalget orienteres. 6. november. Afventer Idrætssamvirkets facilitetsanalyse ultimo juni Status uændret. Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune foreligger. Side 8 af 55

9 9 2. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 2.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning i Strategisk Energiplan Udarbejdelse af Strategisk Energiplan til politisk beslutning Juni 2014 Der forelægges en skitse til drøftelse i Miljø- og Planudvalget i juni 2014, planen forventes vedtaget i Afventer politikkontrollen d. 10. juni. Afventer præsentation af resultatet af samarbejdet i Region Midtjylland om strategisk energiplanlægning 28. november Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger: Energiforbruget i kommunens bygninger reduceres for dels at spare penge, dels for at mindske udledningen af CO2. ESCO-projekt Orientering om foreløbig opgørelse over besparelser M&P-mødet d. 6. maj 2014 Kampagne blandt alle 5. klasser Orientering om evaluering af konkurrence M&P-mødet d. 4. november 2014 ESCO-projektets 2. fase forventes færdig i april 2014, hvor alle fysiske tiltag skal være installeret. Derefter overgår projektet til fase 3. hvor resultaterne moniteret og der justeres såfremt baselines ikke nås. Fortsætter i 2015 Forslag til kampagne har været forelagt for skolelederne marts Forventes gennemført og afsluttet i Afventer politikkontrol i juni og november Der blev foretaget politikkontrol d. 6. maj Status på fase 2 viser, at fase 2 er gennemført 2 måneder hurtigere end planlagt, ca. 1,4 mio. kr. billigere end budgetteret samt med foreløbige lidt større energibesparelser end forventet. ESCO-projektet overgår nu til Fase 3, hvor Glenco moniterer og justerer tiltagene, så den endelige, garanterede besparelser opnås, senest i april Afventer politikkontrol i november 2014 Side 9 af 55

10 10 Politikområde 9: Natur og miljø 2.3. Badestrande: Skanderborg Kommune arbejder på at bevare og udvikle badestrande med blå flag faciliteter ved Ry, Skanderborg, Alken og Stilling med gode faciliteter til børnefamilier og handicappede brugere. Sdr. Ege strand opgradering af faciliteter, etablering af nyt toilet og kombineret udeundervisningslokale og madpakkehus. (Grønt partnerskab) Orientering om evaluering af projektet. Ultimo 2014 Hørning badestrand etablering af Danmarks mindste badestrand (Grønt partnerskab) Begge forventes gennemført og afsluttet i Orientering om evaluering af projektet. Afventer politikkontrol ultimo 2014 Afventer politikkontrol ultimo 2014 Ultimo Grønne Partnerskaber: De grønne partnerskaber skal sikre, at borgeren bliver inddraget i samarbejde om naturen og får flere muligheder for at færdes i naturen. Gennemføre grønne partnerskaber Orientering om opgørelse over igangsatte og gennemførte grønne partnerskaber. Udvalget ønsker at besøge og møde deltagere i et grønt partnerskab MLP-møde november 2014 Forventes gennemført i 2014 og overgår herefter som standard Afventer politikkontrol november 2014 Afventer politikkontrol november 2014 Politikområde 10: Vej og trafik 2.5. Fokus på cyklister på hovedruterne. Der skal skabes forbedre forhold for cykelpendlerne Side 10 af 55

11 11 (Der er fra og med budget 2014 afsat kr. pr. år til denne forandring). Cykelstier under funktionskontrakten Orientering om status Dialog med cyklister, evt. som en åben web-dialog Primo 2015 Fremrykningen af cykelstierne i funktionskontrakten fra 2017 til 2014 er meddelt NCC, og de planlægger udlægningen af asfalt på stierne i sammenhold med alle deres andre asfaltarbejder i Asfalten på stierne forventes afsluttet senest med udgangen af september Forventes gennemført og afsluttet i Afventer politikkontrol primo 2015 Afventer politikkontrol primo Borger-skaber: Aktive borgere med ideer til midlertidige eller permanente fysiske projekter i deres nærmiljø skal mødes af den kommunale administration med tid og ressourcer til at hjælpe den gode ide på vej. Forandringen findes også under Politikområde 9: Natur og Miljø Godkendelse af kriterier Februar 2014 Formulering af tildelingskriterier Pulje på 2 mio. kr. Status og evaluering af projekter, der har modtaget støtte efter første runde. 10. juni Dialog med nogle brugere eller brugeres bidrag i evalueringen. 2. september Der informeres om puljen via pressemeddelelse, annonce og hjemmeside. Der ydes hjælp til projektmodning samt hvor evt. tilladelser skal søges. Forventes gennemført og afsluttet i Puljen på de 2 mio. kr. forventes videreført i Tildelingskriterier for puljen blev godkendt d. 4. februar Ved første ansøgningsrunde var der 24 ansøgninger, hvor de 22 ansøgninger fik tildelt støtte. I alt blev der uddelt støtte for 1,071 mio. kr. Ved anden ansøgningsrunde var der 17 ansøgninger, hvor de 14 ansøgninger fik tildelt støtte. I alt blev der uddelt støtte for 2,09 mio. kr. i Halvering af trafikdrab: Skanderborg Kommune følger Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, om en halvering af antallet af dræbte samt alvorlige og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 ift antallet i Side 11 af 55

12 12 Opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Fremlæggelse af opgørelse over tilskadekomne i trafikken baseret på Politiets registre samt skriftlig redegørelse. Opgørelsen er det samlede uheldstal, som ikke er identisk med sort plet - udpegningen MLP-møde 10. juni 2014 Forventes videreført i 2015 Afventer politikkontrol d. 10. juni Der blev gennemført politikkontrol d. 10. juni Færdselssikkerhedskommisionens handlingsplan har en målsætning om en halvering af dræbte og tilskadekomne i trafikken i år Denne målsætning er dermed også Skanderborg kommunes og vores uheldstal lever op til forventningerne. Gennem investeringer i skoleveje, udbedring af sorte pletter, kampagner mv. forventer administrationen at målsætningen kan nås i Skanderborg Kommune Øget trafiksikkerhed: Sikkerheden i trafikken skal øges. Det skal blandt andet øges gennem højnelse af vejenes tilstand. Der er i budgetaftalen for 2013 afsat 3 mio. kr. om året. Der ønskes i den forbindelse en større udnyttelse af mulighederne for samgravning, hvilket betyder, at der sker en tæt koordinering mellem div. forsyningsselskaber og Skanderborg Kommune med det fælles formål at dele udgiften til genopretning af visse veje, hvis to eller flere skal i jorden samme sted og samme år. Inden 2016 skal vejenes tilstand inden for bygrænsen være bragt op på mindst 2008-niveau. Uden for bygrænsen gælder standarden i funktionskontrakten. Rammeaftale for asfalt i byer Orientering om plan for arbejdet med rammeaftalen MLP februar 2014 Hovedeftersyn af veje i byer Orientering om status for hele Orientering om status samt resultat af eftersynet inklusive økonomiberegninger på baggrund af hovedeftersynet. Status offentliggøres via kort på web. Primo 2015 Efteråret 2014 Rammeaftalen er i udbud og der holdes licitation den 27. februar Aftalen træder i kraft pr. 1. april 2014 og arbejderne i marken i indeværende år forventes at foregå i perioden 1. maj til 30. november. Forventes gennemført og afsluttet i 2014 Hovedeftersynet forventes gennemført og afsluttet i Hovedeftersynet forventes gennemført henover sommeren 2014 og resultaterne bliver indarbejdet i interne systemer. Så data er klar til brug i løbet af efteråret, hvor resultatet også kan fremlægges. På udvalgsmøde den 4. februar 2014 fik udvalget en orientering om processen med rammeaftalen. Afventer politikkontrol i efteråret 2014 Side 12 af 55

13 13 Politikområde 20: Kommunale ejendomme 2.9. Bygningsvedligeholdelse: De kommunale ejede bygninger, der er mest nedslidte, vedligeholdes, så skoler, skolegårde, børnehaver, idrætshaller mv., fortsat kan anvendes til deres formål. Fra 2014 er der afsat 5 mio. kr. årligt.. M&P-møde d. 10.juni 2014 Der udføres mere vedligeholdelse af bygningerne primært tagrenoveringer. Miljø- og Planudvalget orienteres med en oversigt over støre arbejder, der udføres i 2014 Midlerne er afsat i budgettet fremover, og overgår som standard fra Afventer politikkontrol d. 10. juni. Miljø- & Planudvalget blev den 10. juni orienteret om status vedrørende bygningsvedligeholdelse. De fik bl.a. oplyst at der var igangsat følgende større vedligeholdelsesarbejder: Tagrenovering Sølund Tagrenovering Gyvelhøjen Børnehave Tagrenovering Stjær Hallen Tagrenovering Ejer Bavnehøj Hallen Tagrenovering Virring Skole blok D Tag- og facaderenovering hallen ved Skovbyskolen Renovering af tag og facader gl. boliger Kjærsholm Renovering elevatorer Sølund Vinduesrenovering/udskiftning Niels Ebbesen Skolen VVS renovering brugsvandinstallation Højboskolen Udskiftning af fyr Bjedstrup Skole Facadereparation Baunebjerg Tagrenovering Morten Børup Hallen Begrænset vedligeholdelse af nuværende rådhuse: Der skal kun ofres det fornødne på nuværende gamle rådhuses renovering set i lyset af, at der skal opføres nyt administrationscenter. Der udføres kun de arbejder, der er nødvendige for at sikre bygningernes fortsatte drift. Begrænset vedligeholdelse af nuværende rådhuset: der planlægges ikke yderligere politikkontrol på denne forandring. Hvis der opstår større nødvendig vedligeholdelse orienteres udvalget. Side 13 af 55

14 14 3. Socialudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 3.1. Mere sundhed for pengene: Der skal være fokus på, at Skanderborg Kommune får mere sundhed for pengene. Det skal ske via en afdækning af kommunes sundhedsudfordring og ved at tilvejebringe et faktuelt baseret billede af, om kommunen gør det, man skal og kan for pengene. Forelæggelse af status for Socialudvalget Socialudvalgsmødet den 7. Redegørelse bestående oktober af tre trin: 1. Afdækning af Skanderborg Kommunes sundhedsudfordring. 2. kortlægning af nuværende sundhedsindsatser 3. Analyse af hovedudfordringerne og indsatsområdet herunder et udspil til en strategi/handleplan for det nære Sundhedsvæsen. Arbejdet består af tre trin: 1. Afdækning af Skanderborg Kommunes sundhedsudfordring. 2. kortlægning af nuværende sundhedsindsatser 3. Analyse af hovedudfordringerne og indsatsområdet herunder et udspil til en strategi/handleplan for det nære Sundhedsvæsen. Socialudvalget vil blive orienteret om status for afdækningen ved udvalgsmødet i oktober Samlet set har opgaven vist sig at være mere omfattende, kompleks og ressourcekrævende end forventet. Aktuelt drøfter og overvejer administrationen, hvordan man kommer videre. Administrationen forventer at kunne fremlægge en plan for håndteringen af opgaven i første halvdel af I forhold til kortlægning af de nuværende sundhedsindsatser, så har kommunen allerede et solidt overblik via Sundhedsfremme i Beskæftigelse og Sundhed og det arbejde, der foregår i regi af Sundhedsplanen. I forhold til hovedudfordringer og indsatsområder, så tages der aktuelt udgangspunkt i de nationale handlingsplaner på sundhedsområdet Unge med misbrug: En større andel af unge med misbrug skal sikres en tidlig og effektiv behandling. Der vil blive lagt vægt på Opfølgningen vil tage udgangspunkt i 3 indikatorer: April 2014 Side 14 af 55

15 15 - en opsøgende og synlig indsats, - evidensbaseret behandling - fysisk og mental tilgængelighed til behandlingsindsatsen - kontinuitet i behandling - forældresamarbejde 1. Stigning i tilgangen af behandlingssøgende unge 2. Fastholdelse af unge i behandling 3. Øge antallet af unge, der udskrives som færdigbehandlede November 2014 Det er i 2013 lykkes at få en større andel af unge borgere m. misbrug behandling. Der er indskrevet 61 unge i alderen år i behandling (feb.2014). Der vil i år 2014 være fokus på at sikre effekten af behandlingen. Administrationen foreslår, at forandringen i denne form udgår i Status i henhold til de 3 indikatorer vil blive fremlagt for Socialudvalget til aprilmødet. Der er leveret status til Socialudvalget i forbindelse med opfølgning på Sundhedsplan v.1.0. på udvalgsmødet i april I 2013 indskrev ungerådgivningen i alt 61 unge. 22 unge blev udskrevet, heraf 14 som færdigbehandlede. Status for første kvartal 2014 er, at 17 unge er indskrevet. 22 unge er udskrevet, heraf 7 som færdigbehandlede. Fra efteråret 2014 igangsættes en udviklingsproces i ungerådgivningen med fokus på effekt og tidsafgrænsede behandlingsforløb. Det forventes, at indsatsen vil medføre, at flere unge færdigbehandles på kortere tid, ligesom det vil blive synliggjort, hvilke målgrupper der vil have behov for længerevarende indsats. I ungerådgivningen er der i perioden januar til august indskrevet i alt 28 unge med behandlingskrævende misbrug. Der blev i første kvartal indskrevet 17 unge, i 2. kvartal 8 unge og i to tredjedele af 3. kvartal ( ) 4 unge. Der er altså en faldende tilgang af behandlingssøgende borgere. Til sammenligning kan dog anføres, at der på samme tidspunkt af året i 2013 var indskrevet 33 unge. I samme periode fra januar august er 30 unge udskrevet, heraf 12 som færdigbehandlede. Ungerådgivningens udviklingsproces, hvor der sættes fokus på effekt og tidsafgrænsede behandlingsforløb er igangsat. Herunder også en analyse af de enkelte unges problemkompleksitet, der har betydning for behandlingsprognose. Politikområde 15: Ældre 3.3. Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores Køkken Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og Afklaring omkring konkrete initiativer og indsatser. Drøftelse og beslutning. Socialudvalgsmødet 1. april Der sættes fokus på: 1. Udvikling af maden i samarbejde med ekstern konsulent/kok. Orientering om status. Socialudvalgsmødet den 6. maj Socialudvalgsmødet 12. august Side 15 af 55

16 16 2. Udvikling af måltidet i samarbejde med plejedistrikterne. Socialudvalgsmødet den 4. november Forandringen forventes gennemført i 2015 og forventes herefter at være standard. Socialudvalget har ved udvalgsmødet den 1. april godkendt forslag til indsats og en overordnet tidsplan. Udvalget besluttede her, at der skulle følges op på forandringen på udvalgsmødet den 12. august Socialudvalget har ved udvalgsmødet den 6. maj fået orientering omkring status for projektleder, styregruppe og samarbejdspartnere. Socialudvalget har ved udvalgsmødet den 10. juni fået orientering om status under punktet Meddelelser ved mødet. Socialudvalget fik ved udvalgsmødet den 12. august en mere dybdegående orientering omkring status. Der blev blandt andet orienteret om pilotprojekt vedrørende udvikling af madretter, udvikling af særlige måltidsoplevelser, projektorganiseringen og omkring rammerne for eventuel inddragelse af eksterne samarbejdspartnere. Endvidere blev der orienteret om den videre proces herunder at der i det kommende år vil blive arbejdet med en omlægning af produktionsmetoderne i Vores Køkken. Dette indbefatter bl.a. udvikling af retter tilpasset de lokale produktionstekniske forhold og kompetenceudvikling af medarbejdere. Der er og vil være en tæt dialog med plejecentrene med henblik på deres rolle i kvalitetsløftet af maden Fusion af handicap- og ældreområdet For at udmønte den i budget 2013 vedtagne forudsatte effekt af fremtidige handlekataloger skal ældreog handicapområdet fusionere yderligere. Det sker med henblik på etablering af en helhedsorienteret, koordineret og sammenhængende indsats, der tager udgangspunkt i borgernes resurser (forandringen er også beskrevet under Borgere med fysiske og psykiske handicap ). Socialudvalget orienteres løbende om status for I udgangspunktet ved hvert Organisationsudvikling fusionen. Socialudvalgsmøde. i Ældre og Handicap Organisationsudviklingen forventes gennemført ultimo Socialudvalget har fået orientering omkring arbejdet med en indgang og en sammenhængende indsats ved udvalgsmøderne 8. januar, 4. februar, 1. april og 6. maj. På kontraktholderområdet er der blevet orienteret om en række lederskift og konstitueringer, der har givet ro til at arbejde med at beskrive de eventuelle muligheder, der kan være i samlinger/arbejdsfællesskaber på tværs af kontraktholderenhederne. Side 16 af 55

17 17 I forhold til Fagsekretariatet er der blevet orienteret om den proces, der er igangsat med henblik på at få etableret en effektiv organisering, der understøtter delstrategien om at skabe en sammenhængende myndighed via én indgang til Ældre og Handicap. Fusionen ses som en dynamisk proces, og der vil derfor løbende blive igangsat nye delprocesser på baggrund af den viden og de behov, der opstår undervejs i processen. Socialudvalget blev på udvalgsmødet den 2. september orienteret om status for fusionen herunder: At der er truffet beslutning om en ny organisering på myndighedsområdet i Ældre og Handicap. Organiseringen er trådt i kraft pr. 15. september At der er igangsat en organisationsudviklingsproces i Fagsekretariatet. Organisationsudviklingsprocessen skal medvirke til, at medarbejderne oplever et konstruktivt samarbejde med borgere, pårørende, internt i Fagsekretariatet, kontraktholderne m.fl., ligesom det skal bidrage til at understøtte den enkeltes og den fælles bestræbelse på at lykkes og trives med opgavevaretagelsen og samtidig fastholde den besluttede udviklingsretning. At der fortsat arbejdes videre med de øvrige igangsatte delprocesser i Ældre og Handicap i såvel Fagsekretariatet som på kontraktholderområdet Det nære sundhedsvæsen: Der skal være særligt fokus på udskrivningsforløb, forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, samt etablering af forsøg med telemedicinske løsninger i samarbejde med Horsens Sygehus og evt. praktiserende læger. Der afsættes derfor 1,6 mio. kr. til Akut-stuer, der skal medvirke til, at vi hurtigere kan modtage specielt ældre, der skrives hurtigt ud fra sygehusene. Orientering om status i Socialudvalg April 2014 Etablering af November 2014 akutteam Primo 2013 blev der iværksat etablering af akutteam, der behandler borgere i eget hjem. Denne indsats afløste i første omgang de planlagte akutstuer, da et akutteam ville give en større forebyggelseseffekt. Ændringen af indsatsen blev godkendt af Socialudvalget 10. april Udvalget blev orienteret om status i forbindelse med orientering om status for Sundhedsplanen i april. Som angivet i Sundhedsplanen udvides antallet af ansatte i akutteamet, sådan at teamet kan dække et større tidsrum og hermed styrke det akutte beredskab i Kommunen. Udvalget vil blive orienteret om status i forbindelse med orientering for Sundhedsplanen ved udvalgsmødet i november. Politikområde 16: Borgere med fysiske og psykiske handicap 3.6. Projekt Ta`del: Som et led i arbejdet med at få borgere og virksomheder til at gå forrest i en bevægelse mod større social rummelighed af socialt udsatte medmennesker foreslås ansat en projektmedarbejder i en toårig periode. Side 17 af 55

18 18 Orientering om status for projektet ved 4. marts 2014 og 2. Udarbejde Strategi og projektmedarbejder. december. handleplan for Socialøkonomiske Som medlem af socialudvalget er der mulighed for at virksomheder. deltage aktivt i Tænketanken og på den måde blive Understøtte 3-5 involveret i hvordan og hvilke muligheder projektet skal socialøkonomiske forfølge. Medlemmerne får af den vej også direkte hånd virksomheder. på den politisk besluttede forandring. Skabe fokus på og mere rummelighed i foreninger, gennem gode eksempler. Evt. koblinger mellem foreninger og kommunes kontraktholdere. Orientering om status for projektet ved projektmedarbejder. Som medlem af socialudvalget er der mulighed for at deltage aktivt i Tænketanken og på den måde blive involveret i hvordan og hvilke muligheder projektet skal forfølge. Medlemmerne får af den vej også direkte hånd på den politisk besluttede forandring. 4. marts 2014 og 2. december. Forandringen forventes gennemført ultimo : Socialudvalget fik et oplæg omkring arbejdet med socialøkonomiske virksomheder ved udvalgsmødet den 4. marts. : Socialudvalget blev orienteret om projektet og valgte to medlemmer til Tænketanken ved udvalgsmødet den 4. marts. Socialudvalget vil blive orienteret om status for projektet ved udvalgsmødet den 7. oktober Fusion af handicap- og ældreområdet For at udmønte den i budget 2013 vedtagne forudsatte effekt af fremtidige handlekataloger skal ældreog handicapområdet fusionere yderligere. Det sker med henblik på etablering af en helhedsorienteret, koordineret og sammenhængende indsats, der tager udgangspunkt i borgernes resurser (forandringen er også beskrevet under Ældre ). Socialudvalget orienteres løbende om status for I udgangspunktet ved hvert Organisationsudvikling fusionen. Socialudvalgsmøde. i Ældre og Handicap Organisationsudviklingen forventes gennemført ultimo Side 18 af 55

19 19 Socialudvalget har fået orientering omkring arbejdet med en indgang og en sammenhængende indsats ved udvalgsmøderne 8. januar, 4. februar, 1. april og 6. maj. På kontraktholderområdet er der blevet orienteret om en række lederskift og konstitueringer, der har givet ro til at arbejde med at beskrive de eventuelle muligheder, der kan være i samlinger/arbejdsfællesskaber på tværs af kontraktholderenhederne. I forhold til Fagsekretariatet er der blevet orienteret om den proces, der er igangsat med henblik på at få etableret en effektiv organisering, der understøtter delstrategien om at skabe en sammenhængende myndighed via én indgang til Ældre og Handicap. Fusionen ses som en dynamisk proces, og der vil derfor løbende blive igangsat nye delprocesser på baggrund af den viden og de behov, der opstår undervejs i processen. Socialudvalget blev på udvalgsmødet den 2. september orienteret om status for fusionen herunder: At der er truffet beslutning om en ny organisering på myndighedsområdet i Ældre og Handicap. Organiseringen er trådt i kraft pr. 15. september At der er igangsat en organisationsudviklingsproces i Fagsekretariatet. Organisationsudviklingsprocessen skal medvirke til, at medarbejderne oplever et konstruktivt samarbejde med borgere, pårørende, internt i Fagsekretariatet, kontraktholderne m.fl., ligesom det skal bidrage til at understøtte den enkeltes og den fælles bestræbelse på at lykkes og trives med opgavevaretagelsen og samtidig fastholde den besluttede udviklingsretning. At der fortsat arbejdes videre med de øvrige igangsatte delprocesser i Ældre og Handicap i såvel Fagsekretariatet som på kontraktholderområdet Psykiatriindsats: Der skal være sammenhæng i psykiatriindsatsen, dvs. fokus på rehabilitering, fokus på koordinerede, målrettede indsatser samt fokus på dokumentation og effektmåling, samt evaluering af indsatser. Afklaring af hvordan Den Nationale Psykiatrihandleplan kan gennemføres og bringes i spil i Skanderborg Kommune. Orientering om status i Socialudvalg. Ultimo 2014 primo 2015 Der nedsættes en arbejdsgruppe som skal: Lave en analyse af muligheder, potentialer og opmærksomhedspunkter i Skanderborg Kommune. Sammenholde analysen med den nationale psykiatrirapports anbefalinger Komme med et oplæg til implementering/indsatsområder til udvikling af psykiatrien i Skanderborg Kommune med afsæt i den nationale psykiatriplan. - der er første trin i forfølgelsen af forandringen - forventes afsluttet ultimo 2014 primo Side 19 af 55

20 20 Der er ved at blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Socialpsykiatrien, Kjærsholm samt Fagsekretariatet Ældre og Handicap og Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed. Der vil blive orienteret om status i Socialudvalg ultimo 2014 primo 2015 Aktuel status er: Der er nedsat arbejdsgruppe (se 2. budgetopfølgning), der har lavet analyse af muligheder, potentialer og opmærksomhedsområder. Arbejdsgruppen arbejder aktuelt med at sammenholde analysen med den nationale psykiatrirapports anbefalinger. Endvidere er der ved at blive nedsat underarbejdsgrupper, der skal komme med forslag til oplæg til implementering/indsatsområder til udviklingen af psykiatrien i Skanderborg Kommune. Borgerne er tæt inddraget i processen Kapacitets- og behovsanalyse på handicapområdet: Der skal gennemføres en analyse af Skanderborg Kommunes køb af pladser i eksterne tilbud med henblik på en samlet vurdering af, om der målgrupper eller grupper af borgere, hvor det vil være hensigtsmæssigt at etablere/udvikle egne tilbud til håndtering af disse målgrupper. Analysen består af to dele: 1. Afdækning af hvilke borgere i eksterne tilbud, det ud fra en faglig og juridisk vurdering er muligt at hjemtage 2. Afdækning af hvorvidt Skanderborg Kommune selv kan etablere/udvikle tilbud til de borgere, hvor der foreligger mulighed for hjemtagning. Orientering omkring status til Socialudvalget Socialudvalget 2. september Der pågår pt. et arbejde med at identificere de sager, hvor det kan være relevant at hjemtage til egne tilbud. For at kunne hjemtage borgere skal en række forudsætninger være opfyldt, herunder: Skanderborg Kommune skal være handlekommune. Pr. 1. august 2010 trådte en lovændring i kraft (LÆ nr. 550 af 26/5-10), hvor essensen var, at handlekommunen som hovedregel blev betalingskommunen med mindre betalingskommunen valgte ikke at overtage handleforpligtelsen. Denne beslutning kan ikke ændres efterfølgende. Ved lovændringens gennemførelse valgte Skanderborg Kommune ikke at overtage handleforpligtelsen i en del sager, hvorfor Skanderborg Kommune i dag er handlekommune på ca. 50 sager (helårsværk) vedr. borgere, der modtager en døgnforanstaltning i et eksternt tilbud. Det er således i disse sager, hvor det i første omgang er relevant at undersøge mulighederne for hjemtagning. Side 20 af 55

21 21 Borgeren skal give informeret samtykke til flytning. De sager, hvor det er relevant at undersøge mulighederne for hjemtagning, gennemgås med de relevante sagsbehandlere med henblik på at undersøge, hvorvidt Skanderborg Kommune har et tilbud, der kan matche det nuværende eksterne tilbud. Såfremt Skanderborg Kommune ikke har eksisterende tilbud, der kan matche det nuværende eksterne tilbud, undersøges det i tæt samspil med Skanderborg Kommunes leverandører/botilbud på området hvorvidt der kan etableres tilbud, der kan hjemtages til. Socialudvalget vil blive orienteret om status ved udvalgsmødet i september På Socialudvalgsmøderne den 12. august og 2. september 2014 besluttede Socialudvalget, at administrationen skal udarbejde en kapacitetsanalyse på handicapområdet til behandling på aprilmødet i Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal varetage denne opgave. Side 21 af 55

22 22 4. Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 7: Integration 4.1. Indsats overfor tosprogede børn: Skanderborg Kommune sætter fokus på tosprogede børns ressourcer og potentialer, og børnene understøttes i udvikling af styrke og robusthed til at klare udfordringer og modgang. De kommunale tilbud skal sikre, at tosprogede forældre vejledes og inddrages, så de får en viden og forståelse af tilbuddenes indhold, og hvad det vil sige at være tosproget barn, ung og forældre i Danmark. Udvalget vil få en orientering om status på effekten af aktiviteterne Ultimo 2014 Familiekurser Besøg i alle nytilkomne flygtningefamilier og familiesammenføringer Indsats 3 Spot on tosprogede Udvalget vil få en orientering om status på effekten af aktiviteterne Udvalget vil få en orientering om status på effekten af aktiviteterne Ultimo 2014 Ultimo 2014 Indsatserne vedrørende familiekurser og besøg til nyankomne forventes videreudviklet og implementeret i løbet af 2014, og indsatserne overgår som standarder fra I forhold til Spot on er der tale om et 3-årig samarbejdsprojekt med Undervisningsministeriets to-sprogs-taskforce. Udvikling i relation til den opstillede forandring er en fortløbende proces, som principielt ikke færdiggøres, men som forandring i den nuværende form forventes de afsluttet i 2014 og efterfølgende overgå som standard. Afventer politikkontrol ultimo Afventer politikkontrol ultimo Afventer politikkontrol ultimo Fremme personlig og sproglig udvikling: Undervisningen og de kommunale fritidstilbud skal fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. Side 22 af 55

23 23 Udvalget vil få en overordnet orientering om nulpunktsmålingen. Ultimo 2014 Spot on tosprogede Arbejdet med integrationshandleplanen Udvalget vil få en orientering om arbejdet med Integrationsplanens, herunder med særligt fokus på uddannelsesparathed. Ultimo 2014 I forhold til Spot on er der tale om et 3-årig samarbejdsprojekt med Undervisningsministeriets to-sprogs-taskforce. Indsatserne vedrørende integrationshandleplanen forventes videreudviklet og implementeret i løbet af 2014, og indsatserne overgår som standarder fra 2015 Udvikling i relation til den opstillede forandring er en fortløbende proces, som principielt ikke færdiggøres, men som forandring i den nuværende form forventes de afsluttet i 2014 og efterfølgende overgå som standard. Afventer politikkontrol ultimo Afventer politikkontrol ultimo Afventer politikkontrol ultimo Politikområde 12: Dagtilbud til 0-6 årige 4.3. Forsøg med udvidet åbningstid i dagtilbud: Over tre år afsættes i alt 1,44 mio. kr. til forsøg med udvidet åbningstid i ét eller flere dagtilbud. Undervisnings- og Børneudvalget undersøger behov og mulige indsatser. Beskrivelse af forsøgsmodel Udvalget vil i februar indlede drøftelser og tilkendegivelser i forhold til forsøg med udvidet åbningstid. På baggrund heraf udarbejder Fagsekretariatet forslag til model for forsøg med udvidet åbningstid. Udvalget orienteres i april 2014 om Fagsekretariatets forslag til model, hvorefter forslaget til model sendes i April og maj 2014 samt i efteråret Side 23 af 55

24 24 høring i dagtilbudsbestyrelserne. Udvalget tiltrådte på møde d. 8. maj en model for forsøg med udvidet åbningstid. Forsøgsperiode foreslås at være 1. januar 31.december Forsøgsperioden forslås placeret i dette tidsrum, således at evalueringen af forsøget og eventuel beslutning om permanent udvidelse af åbningstiden fra 2016 kan indgå i budgetvedtagelse 2016 i efteråret Sagen oversendes herefter til behandling i Økonomiudvalg og Byråd Forsøgsperiode foreslås at være 1. januar 31.december Undervisnings- og Børneudvalget fik i april 2014 en orientering om resultatet af en undersøgelse blandt forældrene. Undervisnings- og Børneudvalget tiltrådte på møde d. 8. maj en model for forsøg med udvidet åbningstid. Sagen blev oversendt til behandling i Økonomiudvalg og Byråd Modellen har været behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet hhv. d. 21. og 28. maj. Byrådet vedtog følgende: at godkende det beskrevne forslag til model for forsøg med udvidet åbningstid at forsøgsperioden fastsættes til 1. januar 31. december 2015 at forsøget evalueres således, at evalueringen kan indgå i budgetlægningen for Udvikling af pædagogiske læringsmiljøer: Alle dagtilbud skal arbejde med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter og udfolder politikken Den bedste start på livet. I 2014 formulerer alle dagtilbud, på baggrund af pædagogiske overvejelser, en handlingsplan for implementering af politikken. Handleplanen skal være faseopdelt og relateret til politikkens forskellige overordnede temaer. Fagsekretariatet vil primo 2014 følge op på hvordan den politiske forandring På udvalgsmødet d. 12. juni. Udviklingskontrakter 2014 er indarbejdet i dagtilbuddenes udviklingskontrakter for Udvalget orienteres skriftligt om opfølgningen. Forståelse af læringsbegrebet Fagsekretariatet vil i 3. kvartal 2014 følge op dagtilbuddenes arbejde med deres forståelse af læringsbegrebet, Ultimo 2014 Side 24 af 55

25 25 herunder skriftliggørelsen af læringsforståelsen og arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Udvalget orienteres om resultaterne af opfølgningen. Indsats 3 Handleplan for tilpasning af pædagogiske læringsmiljøer Fagsekretariatet vil i 3. kvartal 2014 følge op på dagtilbuddenes handleplaner for tilpasning af det pædagogiske læringsmiljø. Opfølgningen på planerne for tilpasning vil desuden blive et tema på Lærings- og kontraktdialog i Udvalget vil ultimo 2014 blive præsenteret for resultaterne af opfølgningen. Ultimo 2014 Udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer er en fortløbende proces, som principielt ikke færdiggøres. I 2014 udarbejdes der handleplaner. Disse overgår til standard i Det forventes, at arbejdet med synliggørelse af handleplaner bliver forandringsønske for Afventer politikkontrol hhv. juni/ultimo Afventer politikkontrol hhv. juni/ultimo Undervisnings- og Børneudvalget blev på mødet d. 12. juni 2014 orienteret om, hvorledes den politiske forandring omkring udviklingen af pædagogiske læringsmiljøer er indarbejdet i dagtilbuddenes udviklingskontrakter. Gennemgangen af dagtilbuddenes udviklingskontrakters indhold med fokus på udviklingen af de pædagogiske læringsmiljøer viste, at der arbejdes med at realisere forandringen på mange forskellige måder og niveauer. Det er et fremadrettet et mål for Fagsekretariatet at arbejde med at øge dagtilbuddenes skriftlighed i arbejdet med forandringerne med henblik på at skabe mere sammenhæng og klarhed i forhold til formål, indsatser og opfølgning. Opfølgning på forståelse af læringsbegrebet og handleplaner for tilpasningen af pædagogiske læringsmiljøer sker ultimo Flere personaletimer til børnene: Der blev i budgetaftalen 2013 afsat 6 mio. kr. til flere personaletimer til børnene. Der skal særligt sættes ind i forhold til at understøtte de børn, der har svært ved at fungere i fællesskabet. De enkelte bestyrelser og ledelser skal via konkrete mål og handleplaner sikre denne indsats via den forøgede rammebevilling til de decentrale enheder. Side 25 af 55

26 26 Ultimo 2014 Forhøjelse af tildelingen til inklusionspuljen Udvalget vil blive præsenteret for konkrete tiltag i dagtilbuddene i relation til det arbejde med mål og handleplaner som bestyrelser og dagtilbud i fællesskab har udarbejdet. Udvalget vil desuden for en opfølgning på udmøntningen af den forhøjede tildeling, og ikke mindst betydningen af de ekstra midler for dagtilbuddenes mulighed for at understøtte børn i udsatte positioner i almenmiljøet. Endelig vil udvalget få en opfølgning i forhold til betydningen af uddannelsesforløbene i social inklusion for pædagoger og medhjælpere. Forhøjelse af tildelingen til vuggestuebørn Indsats 3 Dagtilbudssocialrådgiver Fagsekretariatet vil følge op på, hvordan denne tildeling er udmøntet i praksis. Herunder i hvilket omfang ledere og bestyrelser har formuleret konkrete mål og handleplaner i relation til den konkrete udmøntning af midlerne. Uudvalget orienteres om resultatet. Udvalget vil blive orienteret om en aktivitetsopgørelse i forhold til dagtilbudssocialrådgiverens indsatser. Ultimo 2014 Ultimo 2014 Ultimo 2014 gennemfører fagsekretariatet en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af dagtilbudssocialrådgiverne. Resultaterne fra denne vil indgå i den samlede evaluering, Medio 2015 Udvalget vil få en samlet status på og evaluering af dagtilbudssocialrådgiverens indsatser. Side 26 af 55

27 27 Forandringen forventes gennemført i 2014, og indsatserne overgår som standarder fra Afventer opfølgning hhv. ultimo 2014 samt medio Afventer opfølgning hhv. ultimo 2014 samt medio Afventer opfølgning hhv. ultimo 2014 samt medio Det pædagogiske fokus: Det pædagogiske fokus på 0-3 års området skal styrkes. Dagtilbuddene og dagplejen formulerer selvstændige mål i relation til pædagogikken for de 0-3 årige. Målene indarbejdes i læreplanerne og dokumenteres via kvalitetsrapporterne. Udviklingskontrakter 2014 Fagsekretariatet vil følge op på i hvilken udstrækning dagtilbuddene og dagplejen har videreført den politiske forandring i deres udviklingskontrakter, og i givet fald hvordan forandringen er indarbejdet i udviklingskontrakterne for Udvalget orienteres om resultatet. Primo 2014 Pædagogiske læreplaner Juni Udvalget vil få en orientering om resultaterne af opfølgningen. Ultimo 2014 Forandringen forventes gennemført i 2014, og indsatserne overgår som standarder fra Afventer opfølgning i juni samt ultimo Afventer opfølgning i juni samt ultimo Undervisnings- og Børneudvalget blev på mødet d. 12. juni 2014 orienteret om, hvorledes den politiske forandring omkring det pædagogiske fokus er indarbejdet i dagtilbuddenes udviklingskontrakter. Gennemgangen af dagtilbuddenes udviklingskontrakters indhold med fokus på det pædagogiske fokus viste, at dagtilbuddene har i bredt fokus i arbejdet med de 0-3-årige, dog har mange fokus på overgangen til børnehave. Desuden er der god sammenhæng i dagtilbuddenes beskrivelse af arbejdet med forandringen. Side 27 af 55

28 28 Fremadrettet kan der arbejdes for, at endnu flere dagtilbud arbejdet skriftligt med den politisk vedtagne forandring. Afventer opfølgning ultimo 2014 vedr. de pædagogiske læreplaner Klar til skolelivet: Andelen af skolestartere, der ikke har behov for særlige sprogstøttende foranstaltninger (herunder modtage-klasser) skal være stigende. Forandringen findes også under politikområde 13: Undervisning og fritidspasning Ultimo 2014 Samarbejdsprojekt med Undervisningsministeriet Spot On tosprogede Udvalget vil få en orientering om projektets milepælsplaner (og status i forhold hertil) samt de overordnede resultater fra den gennemførte nulpunktsmåling I forhold til Spot on er der tale om et 3-årig samarbejdsprojekt med Undervisningsministeriets to-sprogs-taskforce. Afventer opfølgning ultimo 2014 Afventer opfølgning ultimo Afventer opfølgning ultimo Inklusion: Medarbejdere i dagtilbud, skoler og klubber indgår i efter- og videreuddannelse, så arbejdet med inklusion styrkes. Forandringen findes også under politikområde 13: Undervisning og fritidspasning Inklusion - at arbejde for et givende og bæredygtigt fællesskab Fagsekretariatet vil udarbejde en opsummering af handleplanerne og præsentere den for Udvalget. Status på handleplanerne vil indgå som tema på Lærings- og kontraktdialogen med både dagtilbud og skoler i 2014 Juni 2014 Uddannelse i social inklusion - for lærere, pædagoger og ledere i daginstitutioner, skoler og klub Fagsekretariatet vil under gennemlæsning af handleplanerne for inklusion sætte fokus på, hvordan uddannelsen bliver bragt i spil i den enkelte institution og skole. Dette Juni 2014 Side 28 af 55

29 29 samt for ledere Indsats 3 Etablering af nyt specialtilbud på skoleområdet Indsats 4 Ny model for tildeling af særlige midler til inklusionsopgaven Indsats 5 Plan for bevægelse mellem specialtilbud og almentilbud Indsats 6 Personalet i skoler og institutioner har adgang til faglig sparring og udvikling af praksis i inklusionsarbejdet fokus vil blive et tema på Lærings- og kontraktdialog med både dagtilbud og skoler i Fagsekretariatet vil efter de første 10 elever undersøge om børn, forældre og lærere i almenmiljøet oplever, at tilbuddet virker efter hensigten. Udvalget vil blive orienteret om resultatet. Opfølgning på den enkelte skoles procentvise segregering til specialtilbud sept Denne indgår i kvalitetsrapporten for skolerne. Fagsekretariatet vil orientere udvalget om planen Fagsekretariatet vil på hjemmesiden præsentere et overblik over hvad og hvordan, medarbejderne i fagsekretariatet kan bidrage til inklusionsarbejdet. Ultimo 2014 Primo 2015 Ved udgangen af 2. kvartal Medio 2014 Forandringen forventes gennemført i 2014, og indsatserne overgår som standarder fra Afventer opfølgning i juni samt ultimo 2014 og primo Afventer opfølgning i juni samt ultimo 2014 og primo Undervisnings- og Børneudvalget blev på mødet d. 12. juni 2014 orienteret om fagsekretariatets opsummering af inklusionshandleplanerne. Gennemgangen af dagtilbuddenes inklusionshandleplaner viste, at der generelt er taget stilling til de bærende elementer i inklusionsstrategien. Herunder er der beskrevet konkrete tiltag samt evaluering og opfølgning på disse. Gennemgangen af skolernes inklusionshandleplaner viste, at handleplanerne generelt har fokus på inddragelse af bestyrelse, forældre og børn i inklusionsarbejdet (1. Inklusion er et fælles ansvar ), ligesom alle beskriver, hvordan medarbejderne kan få faglig sparring både internt og i det tværfaglige samarbejde med Fagsekretariatet, når de oplever udfordringer (7. Personalet har adgang til faglig sparring og udvikling af praksis ). Kun et fåtal af skolerne havde taget udgangspunkt i de bærende elementer i den fælles inklusionsstrategi, ligesom der kun få skoler har beskrevet konkrete tiltag. Dog beskriver mange skoler, at der indenfor fastsatte områder skal beskrives mere konkrete tiltag i På baggrund af indstilling fra fagsekretariatet besluttede Undervisnings- og Børneudvalget: at klubberne udarbejder handleplaner for deres inklusionsarbejde i løbet af 2014 Side 29 af 55

30 30 at handleplanerne årligt evalueres og revurderes sammen med bestyrelserne at tiltagene i handleplanerne tager udgangspunkt i den kommunale strategis 10 bærende elementer at det i handleplanerne bliver tydeligt, hvilke konkrete tiltag, der iværksættes, hvilke aktører, der er ansvarlige, hvilken effekt, der forventes og hvordan og hvornår, der evalueres at handleplanerne kan ses på institutionernes og skolernes hjemmeside Afventer resterende opfølgninger ultimo 2014 samt primo Politikområde 13: Undervisning og fritidspasning 4.9. Implementering af skolereformen: Til realiseringen af den nye skolereform tilføres skoleområdet 1,4 mio. kr. i 2015, 4,8 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 og frem. Arbejdet med skolereformen Der vil løbende ske en opfølgning på realiseringen af skolereformen via temapunkter i Undervisnings- og Børneudvalget. På temapunkterne vil der kunne drøftes overordnede principper, træffes beslutning om politikformulering, gives rammer for udmøntningen af skolereformen mv. Løbende Forandringen forventes gennemført i 2014, og indsatserne overgår som standarder fra Undervisnings- og Børneudvalget har i 2014 haft følgende drøftelser/behandlinger vedr. folkeskolereformen: 16. januar: pkt. 7 Folkeskolereform 6. februar: pkt. 17 Orientering om planer for kompetenceudvikling af medarbejderne i "Ny Skole" 4. marts: pkt. 23 Temamøde om folkeskolereformen 6. marts: pkt. 30 Skolereform - nye tildelingsmodeller og forældrebetalingstakster & pkt.31 Fordeling og frigivelse af midler til etablering af gode arbejdspladser i forbindelse med skolereformen 3. april: pkt. 51 Visionsnotat om Ny Skole - til drøftelse 8. maj: pkt. 58 Folkeskolereformen - SFO og klub i en ny sammenhæng Desuden har Byrådet haft følgende drøftelser/behandlinger vedr. folkeskolereformen: 26. februar: pkt. 17 Understøttende undervisning 26. marts: pkt. 40 Skolereform - nye tildelingsmodeller og forældrebetalingstakster & pkt. 41 Fordeling og frigivelse af midler til etablering af gode arbejdspladser i forbindelse med skolereformen 27. marts: Byrådets temamøde Side 30 af 55

31 4.10. Udvikling af pædagogiske læringsmiljøer: Alle skoler sætter fokus på udvikling af det pædagogiske læringsmiljø, så det understøtter muligheder og forventninger i forhold til inklusion og i forhold til en længere og anderledes skoledag. Samarbejde med foreningslivet indgår i arbejdet med en længere og anderledes skoledag. Alle skoler udarbejder på baggrund af pædagogisk didaktiske overvejelser en plan for tilpasning af det pædagogiske læringsmiljø. Udviklingskontrakter 2014 Udvalget orienteres om opfølgning på i hvilken udstrækning og hvordan den politiske forandring omkring udvikling af pædagogiske læringsmiljøer er indarbejdet i skolernes Juni udviklingskontrakter. Forståelse af læringsbegrebet På lærings- og kontraktdialogen med skolerne i 2014 vil skolernes arbejde med forståelsen af læringsbegrebet blive et tema. Udvalget vil ultimo 2014 blive orienteret om resultaterne af opfølgningen. Ultimo 2014 Indsats 3 Plan for tilpasning af pædagogiske læringsmiljøer Fagsekretariatet vil i 3. kvartal 2014 følge op på, hvorvidt der på skolerne foreligger en plan for tilpasning af de pædagogiske læringsmiljøer, herunder samarbejdet med foreningslivet. Opfølgningen på planerne for tilpasning vil blive et tema på læringsog kontraktdialog med skolerne i Udvalget vil ultimo 2014 blive orienteret om resultaterne. Ultimo 2014 Udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer er en fortløbende proces, som principielt ikke færdiggøres. I 2014 udarbejdes der handleplaner. Disse overgår til standard i Det forventes, at arbejdet med synliggørelse af handleplaner bliver forandringsønske for Afventer opfølgning i juni samt ultimo Afventer opfølgning i juni samt ultimo Undervisnings- og Børneudvalget blev på mødet d. 12. juni 2014 orienteret om, hvorledes den politiske forandring omkring udviklingen af de pædagogiske læringsmiljøer er indarbejdet i skolernes udviklingskontrakter. Gennemgangen af udviklingskontrakters indhold med fokus på det udviklingen af de pædagogiske læringsmiljøer viste, at skolerne samlet set har indarbejdet konstruktive tiltag. Der er dog forskel på, i hvor stor udstrækning skolerne har udfoldet deres planer og dermed detaljegraden af planerne. Fremadrettet arbejdes der med, at skolerne bliver endnu mere eksplicitte i arbejdet med de pædagogiske læringsmiljøer. Dette vil bl.a. ske inden for rammerne af projektet Visible Learning. 31 Afventer resterende opfølgninger ultimo 2014 Side 31 af 55

32 Læsning: Alle faglærere skal kende til udfordringer og aktivt anvende virkemidler i relation til læsning i de forskellige fag. Gennemgang af handleplaner for læsning Udvalget vil i juni blive orienteret om resultaterne af denne gennemgang. Juni 2014 Spørgeskema vedr. status på arbejdet med faglig læsning Udvalget vil blive orienteret om spørgeskemaundersøgelsens resultater primo Primo 2015 Forandringen forventes gennemført i 2014, og indsatserne overgår som standarder fra Afventer opfølgning i juni samt primo Afventer opfølgning i juni samt primo Undervisnings- og Børneudvalget blev på mødet d. 12. juni 2014 orienteret om fagsekretariatets gennemgang af skolernes handleplaner for læsning. Gennemgangen viste en generel høj faglig standard og potentiel nytteværdi for skolernes lærere. Der er opstillet konkrete mål, der er direkte anvendelige som planlægningsværktøj. Afventer resterende opfølgning primo Innovation og effektivisering: Arbejdet med innovation og effektivisering i folkeskolerne skal styrkes gennem arbejdet med digitale læremidler og erfaringer fra læringsforsøgene i projektet Den innovative Folkeskole, så der frigøres ressourcer til kerneydelsen og skabes bedre læring for den enkelte elev. Den innovative folkeskole Der vil primo 2014 blive foretaget. Fagsekretariatet vil i orientere udvalget om status efter en midtvejsevaluering af de nye læringsforsøg. Status 2. kvartal 2014 Resultatet af fagsekretariatet evaluering af resultaterne fra de 17 læringsforsøg præsenteres for udvalget Evaluering ultimo Side 32 af 55

33 33 Det innovative dagtilbud Fagsekretariatet vil i 2014 udarbejde en ansøgning til OIK-puljen om støtte til et projekt Det innovative dagtilbud, der i lighed med den innovative folkeskole skal undersøge mulighederne i samspillet mellem pædagogikken og ny teknologi April Arbejdet med innovation og effektivisering er en fortløbende proces, som principielt ikke færdiggøres. Projektet Den innovative folkeskole, herunder Det innovative dagtilbud, færdiggøres i skoleåret 2014/2015, og forandringen forventes herefter i sin nuværende form at overgå til en standard. Undervisnings- og børneudvalget fik på mødet d. 6. marts en orientering om status på Den innovative folkeskole og behandlede på mødet d. 3. april udmøntningen af OIK-pulje-tilskuddet for det 3. og sidste projektår samt indstilling vedrørende støtte til iværksættelse af Det innovative dagtilbud. Økonomiudvalget besluttede d. 23. april at yde støtte fra OIK-puljen til det 3. og sidste projektår i Den innovative folkeskole samt til Det innovative dagtilbud. Afventer opfølgning ultimo Flere børn rummes i almene tilbud: Andelen af børn, der har behov for specialtilbud (specialklasser og specialskoler), skal være faldende. - Se ovenfor under Politikområde 12 dagtilbud Viden om effekt på skoleområdet: Evalueringskulturen og arbejdet med målstyring og dokumentation af effekt skal styrkes. Alle kontraktholdere formulerer mål for, hvorledes de arbejder med at styrke deres evalueringskultur. Indsatsen dokumenteres via kvalitetsrapporterne. Nye styringsparametre som følge af skolereformen Udvalget vil blive orienteret om en ny model for fælles styringsparametre, herunder hvorledes reformen forventes at påvirke kvalitetsrapporten Medio 2014 Arbejdet med nye styringsparametre er afhængig af en mængde faktorer, herunder vedtagelse af en ny betænkning om kvalitetsrapporter for folkeskolerne (der forventes at komme medio 2014) samt processen omkring projekt Visible Learning. Det forventes at der kan præsenteres et nyt koncept for styringsparametre i 2014, hvorefter forandringen kan overgå til en standard. Side 33 af 55

34 34 Afventer opfølgning medio 2014-ultimo Afventer opfølgning medio 2014-ultimo 2014 Undervisningsministeriet har medio 2014 udsendt nye bekendtgørelser om kommunernes udarbejdelse af kvalitetsrapporter for folkeskolerne. Fagsekretariatet er i gang med at se, hvorledes de eksisterende arbejdsgange og produkter skal tilpasses på denne baggrund. Desuden vil projektet omkring Synlig læring markant påvirke skolernes pædagogiske og evaluerings praksis. Det er nu tydeligt, at disse forhold vil og bør påvirke de nye styringsparametre som følge af skolereformen. Fagsekretariatet vil på den baggrund foreslå at et nyt samlet koncept for styringsparametre præsenteres sammen med næstkommende kvalitetsrapport primo Svømmeundervisning: Der tilbydes svømmeundervisning på kommunens skoler på to årgange. Udvalget orienteres på baggrund af en rundspørge til skolerne om tilrettelæggelsen af svømmeundervisningen i skoleåret Medio Forandringen forventes gennemført i 2014, og forventes herefter at være standard. Afventer opfølgning medio Afventer opfølgning medio Undervisnings- og Børneudvalget blev på mødet d. 12. juni 2014 orienteret om skolernes svømmetilbud for skoleåret 14/15. Alle skoler tilbyder i skoleåret 14/15 svømning på to årgange. Flere skoler tilbyder svømning på flere årgange end minimummet på to Pulje til skolereformen: I 2014 og 2015 afsættes der hvert år 1,4 mio. kr. til skolereformens realisering. Puljen finansieres af det ekstraordinære tilskud fra Staten vedr. folkeskolen. Side 34 af 55

35 35 En delmængde af realisering af skolereformen er udviklingen af de pædagogiske læringsmiljøer, hvor opfølgningsaktiviteterne for 2014 er beskrevet ovenfor. Løbende Den økonomiske opfølgning vil foregå løbende via budgetopfølgningerne i Undervisnings- og Børneudvalget og i relevant omfang Økonomiudvalget og Byrådet. Derudover vil der ske løbende opfølgning på realiseringen af skolereformen via temapunkter i Undervisnings- og Børneudvalget. På temapunkterne vil der kunne drøftes overordnede principper, træffes beslutning om politikformulering, gives rammer for udmøntningen af skolereformen mv. Forandringen forventes gennemført i 2014, og indsatserne overgår som standarder fra Se ovenstående vedr. arbejdet med skolereformen. Politikområde 14: Børn og unge med særlige behov Idriftsættelse af Hotspot-aktiviteter: Styregruppen for Højvangsområdet anbefaler, at man viderefører og udvikler nogle aktiviteter fra projekt HotSpot. Det drejer sig om opsøgende socialt arbejde, klub for Højvangens unge samt jobcafe og værested. ( kr. i 2014). Udvalget vil medio 2014 blive orienteret om projektets slutevaluering, herunder en vurdering af de unges aktuelle sociale og kriminelle status set i forhold til projektets løbetid. Medio 2014 Forandringen forventes gennemført i 2014, hvorefter den vil overgå til standard såfremt der kan tilvejebringes et finansieringsgrundlag. Side 35 af 55

36 36 Afventer opfølgning medio Afventer opfølgning medio Fagsekretariatet har fremsendt den fremadrettede finansiering af hhv. opsøgende socialt arbejde, klub for Højvangens unge samt jobcafe og værested som en del af budgetmaterialet til budget Side 36 af 55

37 37 5. Økonomiudvalget Politikområde 1: Demokrati 5.1. Fælles arbejdsgrundlag for valgperioden. Med virkning fra den kommende byrådsperiode ( ) indledes det politiske arbejde med, at Byrådet i løbet af de første 6 måneder udarbejder Byrådets Udviklingsstrategi som et fælles arbejdsgrundlag for valgperioden. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet Den besluttede forandring er i efteråret 2013 omsat i den ny Styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommune. Styrelsesvedtægten er vedtaget af Byrådet som standard for Skanderborg Kommune den 30. september 2013 Der udarbejdes et koncept for Byrådets Udviklingsstrategi og arbejdet med strategien gøres til en integreret del af introduktionen for det nye Byråd i 2014 Der lægges ved Byrådets temamøde den 3. december 2014 op til en drøftelse og evaluering af den politiske arbejdsplads herunder af arbejdet med det fælles arbejdsgrundlag Økonomiudvalget tager ved møde den 10. december 2014 stilling til, om forandringen herefter kan betragtes som standard, eller om status giver anledning til yderligere opfølgning Forandringen forventes gennemført i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune : Afventer politikkontrol december Afventer politikkontrol december Politisk ledelse og styring af Skanderborg Kommune Den politiske ledelse og styring af Skanderborg Kommune varetages via: Kommuneplanen (Nye) politikker for de temaer, som er udpeget af Byrådets Udviklingsstrategi Budgettet med forudsatte standarder og tilhørende udviklingsmål Økonomiudvalget indstiller til Byrådet Den besluttede forandring er i efteråret 2013 omsat i den ny Styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommune. Styrelsesvedtægten er vedtaget af Byrådet som standard for Skanderborg Kommune den 30. september 2013 Der arbejdes fortløbende på forenkling af den politiske ledelse og styring samt på at sikre, at Byrådets politik bliver til virkelighed. I den forbindelse indgår etableringen af entydige Der lægges ved Byrådets temamøde den 3. december 2014 op til en drøftelse og evaluering af den politiske arbejdsplads herunder af den politiske styring og det fælles sprog. Økonomiudvalget tager ved møde den 10. december 2014 stilling til, om forandringen herefter kan betragtes som standard, eller om status giver anledning til yderligere opfølgning Side 37 af 55

38 38 ledelses- og styringsdokumenter samt af et fælles sprog om den politiske styring som et vigtigt element. Forandringen forventes gennemført i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune : Afventer politikkontrol december Afventer politikkontrol december Udvalgenes politikkontrollerende arbejde. Grundlag og redskaber i udvalgenes politikkontrollerende arbejde tydeliggøres med henblik på at styrke det enkelte udvalgsmedlems muligheder for at dagsordenssætte sager / projekter. Der arbejdes med fastlæggelse af nye standarder for årsplanlægning, mødeforberedelse og systematisering af udvalgenes politikformulerende og politikkontrollerende arbejde i øvrigt. Der lægges ved Byrådets temamøde den 3. december 2014 op til en drøftelse og evaluering af den politiske arbejdsplads herunder af grundlag og redskaber i udvalgenes politikkontrollerende arbejde Økonomiudvalget tager ved møde den 10. december 2014 stilling til, om de nye tiltag, der er et resultat af indsatsen, herefter kan betragtes som standard, eller om status giver anledning til yderligere opfølgning Forandringen forventes gennemført i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune : Afventer politikkontrol december Afventer politikkontrol december Det blanke Papir -metoden: Det blanke Papir -metoden anerkendes af Byrådet som et centralt arbejdsredskab i det politikudviklende arbejde f.eks. i arbejdet med Byrådets Udviklingsstrategi. Det blanke Papir -metoden lægges til grund i konceptet for Byrådets arbejde med en udviklingsstrategi i første halvdel af Der lægges ved Byrådets temamøde den 3. december 2014 op til en drøftelse og evaluering af den politiske arbejdsplads herunder anvendelsen af Det blanke Papir - Økonomiudvalget tager ved møde den 10. december 2014 stilling til, om forandringen herefter kan betragtes som standard, eller om status giver Side 38 af 55

39 39 metoden. anledning til yderligere opfølgning Forandringen forventes gennemført i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune : Afventer politikkontrol december Afventer politikkontrol december God og effektiv mødeledelse: Udvalgsformænd tilbydes sammen med næstformænd et kursus i god og effektiv mødeledelse Der er aftalt jævnlige møder mellem udvalgsformændene og direktionen samt en kort introduktionsproces sammen med en konsulent. Når det er afklaret, hvor meget mødeledelse fylder i introduktionsforløbet, tages der stilling til, om dette skal suppleres af yderligere tiltag. Der lægges ved Byrådets temamøde den 3. december 2014 op til en drøftelse og evaluering af den politiske arbejdsplads herunder mødeledelse Økonomiudvalget tager ved møde den 10. december 2014 stilling til, om forandringen herefter kan betragtes som standard, eller om status giver anledning til yderligere opfølgning Forandringen forventes gennemført i : Afventer politikkontrol december Afventer politikkontrol december Vederlag til politikere for medlemskab af 17, stk. 4-udvalg. Der afsættes kr. årligt til vederlag til politikere for medlemskab af 17, stk. 4-udvalg (Der er fra og med budget 2014 afsat kr. til denne forandring) Udmøntes via Byrådsbeslutning om vederlag til byrådsmedlemmer. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet Januar 2014 Side 39 af 55

40 40 Forandringen gennemføres i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune : Forandringen er gennemført Politikområde 2: Personale 5.7. Arbejdsmiljø og sundhed: Skanderborg Kommune arbejder forebyggende med arbejdsmiljø og sundhed sikkerheds- og sundhedsarbejdet har derfor høj prioritet og udviklingen dokumenteres via arbejdspladsvurderinger, trivselsundersøgelser, sygefraværsstatistik og arbejdsskadestatistik. Der udarbejdes et koncept for samling af målinger om trivsel, ledelse og arbejdsmiljø set i sammenhæng. Skabelse af valide sygefraværsdata gennem nyt LedelsesInformationsSystem (LIS) Dialogmøde med HMU og Økonomiudvalget Orientering i Økonomiudvalget Juni 2014 Koncept for måling af trivsel, ledelse og arbejdsmiljø forventes gennemført via pilotprojekt i efteråret 2014 med henblik på implementering af konceptet i 2015 i organisationen Konceptet vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Sygefraværsdata vil indgå i den årlige afrapportering om personalestatistikker til Økonomiudvalget og dokumentationen vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune : Afventer politikkontrol juni 2014 Dialogmødet med HMU og Økonomiudvalget blev afholdt i juni Arbejdet med at udvikle et samlet koncept for måling om trivsel, ledelse og arbejdsmiljø er igangsat og løber til februar Første måling gennemføres i marts Sidst på året vil der blive evalueret på projektet med henblik på tilpasning til næste måling i De nye valide sygefraværsdata indgår i den årlige afrapportering om personalestatistikker og forventes behandling i Økonomiudvalget i september 2014 Årlig 5.8. Forebyggelse af sygefravær: Skanderborg Kommune vil have et lavt sygefravær blandt de ansatte og der arbejdes med en bred vifte af redskaber til at forebygge og reducere sygefravær. Indgår som et kontraktmål i alle Orientering i Økonomiudvalget September 2014 og februar 2015 udviklingskontrakter for 2014 med afrapportering af forløbsanalyse af sygefraværet efter 1. og 2. halvår Der er udarbejdet handleplaner for aftale- og kontraktstyrede enheder med et højere gennemsnitligt sygefravær end i fagområdet Side 40 af 55

41 41 Forandringen forventes gennemført i løbet af 2014/15 : Afventer politikkontrol september 2014 Der er udarbejdet midtvejsevaluering som er behandlet i direktionen i august Næste evaluering sker ultimo Direktionen har besluttet at kontraktmålet videreføres i Trivsel: Et sundt arbejdsmiljø betragtes som en forudsætning for trivsel blandt de ansatte, og det forudsættes, at ledere og medarbejdere i fællesskab påtager sig ansvaret for, at alle har det godt på arbejdspladsen. Juni 2014 Udmøntes gennem arbejdsmiljøindsatsen besluttet i HovedMEDudvalget Dialogmøde med HMU og Økonomiudvalget Forandringen forventes gennemført i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune : Afventer politikkontrol juni 2014 Dialogmødet med HMU og Økonomiudvalget afholdt i juni Opfølgning på årets arbejdsmiljøindsats sker på novembermødet 2014 samtidig med fastlæggelse af næste års arbejdsmiljøindsats (2015). Politikområde 3: Overordnet økonomi Målsætning for kassebeholdning: Med finansieringen af det nye administrations- og idrætsbyggeri på Fælleden udskydes opfyldelsen af den økonomiske politiks mål omkring kassebeholdningens størrelse på mellem 100 og 150 mio. kr. til udgangen af 2018 Godkendelse af budget Overholdelse af kassebeholdningens størrelse i forbindelse med de politiske forhandlinger om budget Oktober 2014 i forbindelse med vedtagelse af budget Side 41 af 55

42 42 Forventes at være gennemført i forbindelse med vedtagelsen af budget Er i princippet vedtaget som en standard i forbindelse med vedtagelsen af den økonomiske politik. (Byrådet, jan. 2014) : Afventer politikkontrol oktober 2014 Der er den 10. september indgået budgetforlig. I budgetforliget er den forventede kassebeholdning ultimo 2018 på 24,7 mio. kr., hvor målet er 75 mio. kr. Byrådets målsætning er derfor ikke overholdt i den næste budgetperiode Overholdelse af anlægsrammen: Pludselig opståede behov for renovering og anlæg, som ikke er forudset i budgetlægningen, skal imødegås med tilsvarende besparelser på andre anlæg i samme budgetår. Prioritering inden for anlægsrammen Indstilling til byråd. Primært ved de 3 budgetopfølgninger i Fremadrettet vil forandringen være en standard for overholdelse af anlægsrammen. : Der søges om to tillægsbevillinger ved denne budgetopfølgning, som finansieres af mindreforbrug på andre anlæg. Anlægsrammen bliver overholdt i Der forventes ikke at være flere nye anlæg i 2014, som vil kræve tillægsbevillinger finansieret af andre anlæg Anlæg generelt: I forhold til anlæg understreges det med budgetaftalen 2013, at anlægsbeløb, som er afsat i det enkelte budgetår også forventes brugt i dette budgetår. Igangsætning af anlægsarbejderne så tidlig som muligt, så anlæggene kan gennemføres i 2014 Indstilling til byrådet. Primært ved de 3 budgetopfølgninger i Senest i forbindelse med behandling af overførselssagen marts Der er udarbejdet en procedure for opfølgning på anlægsprojekter. (jf. DIA 2013) Fremadrettet vil forandringen være en standard for arbejdet med anlæg. : Det forventes ved 2. budgetopfølgning, at anlægsprojekter svarende til 17,6 mio. kr. ikke kan færdiggøres i 2014 og må overføres til Side 42 af 55

43 43 Det forventes ved 2. budgetopfølgning, at anlægsprojekter svarende til 35,3 mio. kr. ikke kan færdiggøres i 2014 og må overføres til Politikområde 4: Klima og energi Implementering af klimatilpasningsplan: I 2013 er der udarbejdet en klimatilpasningsplan, som indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik og prioriterer indsatsen, således at risikoen for fremtidige oversvømmelser på grund af øget nedbør reduceres. : Klimatilpasningsplanen behandles endeligt politiks i juni. Der er etableret en styregruppe med deltagelse af Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsselskab, som er ansvarlig for implementeringen af de klimatilpasningsprojekter, der er beskrevet i handlingsplanen, som har været i høring sammen med klimatilpasningsplanen. Det er forventningen, at de første 6 projekter gennemføres i hhv og De efterfølgende 9 projekter søges igangsat fra 2016 og frem jf. Indsatsplanen for Klimasikringen. Klimatilpasningsplanen er vedtaget på Byrådet 25. juni Der er nedsat en styregruppe og ansat en anlægskoordinator, der forestår implementeringen. Politikområde 5: Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner Bosætning: Analyse af bosætning. Arbejdet igangsættes efter budgetvedtagelsen og efter drøftelse i Økonomiudvalget af analysens indhold og form. Arbejdet med bosætningsstrategien forankres i Økonomiudvalget. (Der er i 2014 afsat kr. til denne forandring) Udarbejdelse af analyse Forelæggelse for byrådet December 2013 og januar 2014 Analysen er udarbejdet Forelagt byrådet på byrådsseminar i januar 2014 Afsluttet Analysen afsluttes i 2014, og materialet indgår herefter i arbejdet med byrådets udviklingsstrategi Forandringen afsluttes dermed i 2014 Side 43 af 55

44 44 : Analysen er afsluttet i januar 2014 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Virksomhedsrettet sundhedsindsats: Igennem målrette initiativer og et tæt samarbejde med den enkelte virksomhed ønsker Skanderborg Kommune at bidrage til, at borgere på arbejdsmarkedet forbliver raske, og at der sker den nødvendige opfølgning i virksomheden, når sygdom opstår. (Der er i 2014 og 2015 afsat 1 mio. kr. til denne forandring) Fokus er på de følgende udfordringer: Rygning Fysisk inaktivitet Lænderyg problemer Risikabelt alkoholforbrug Stress/ dårlig mental trivsel Mangelfuld sygefraværshåndtering Tilgangen i de konkrete indsatser vil tage afsæt i en sundhedsfremmetilgang, hvor der fokuseres på kompetencer, relationer, accept og mestring. Projektets evalueringsdesign vil blive endeligt afklaret frem mod juli Det vil tage udgangspunkt i operationalisering af følgende mål: Effektmål: - forbedre sundhedstilstanden for medarbejderne, i form af forbedrede sundhedsvaner og selvvurderet helbred, herunder mental trivsel - reducere sygefraværet på de arbejdspladser, hvor der iværksættes et samarbejde Delmål og læringsmål fremgår af projektplan, som er fremsendt til godkendelse i direktionen 12. marts Der gøres status over for udvalget i april og november (jf. sundhedsplanen). Evalueringsrapport (slutevaluering) forelægges udvalget i marts Konkret vil medarbejderne blive tilbudt individuelle sundhedssamtaler suppleret med gruppeforløb for risikogrupper. Med henblik på at opnå forankring, således at arbejdspladsen på sigt kan mestre sygefraværshåndtering og sundhedsfremmeindsatser på egen hånd, skal der desuden ske kompetenceudvikling og arbejdet skal forankres i en sundhedsgruppe, hvor både ledelse, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant m.fl. deltager. Det forventes, at det første arbejdspladsforløb starter i sept. Side 44 af 55

45 Der er tale om en forandring over 2 år (2014 og 2015) som er politisk vedtaget. Evalueringsrapport skal danne grundlag for stillingstagen til form og omfang af fremtidig indsats for sundhed på arbejdspladsen. : Der er leveret status til Økonomiudvalget på aprilmødet i forbindelse med opfølgning på Sundhedsplan v.1.0. Det første arbejdspladsforløb er i gang på en mellemstor produktionsvirksomhed. Virksomheden er rekrutteret til projektet i samarbejde med ErhvervSkanderborg. Et arbejdspladsforløb indeholder følgende: - Afdækning. Hvert forløb starter med en afdækning af virksomhedens sundhedsprofil og herunder medarbejdergruppens sundhed. Dette skal sikre at hvert forløb bliver tilpasset den enkelte virksomheds behov, ønsker og udgangspunkt. - Kompetenceudvikling. Ledere tilbydes et ½dags seminar om SundhedsLedelse, og udvalgte medarbejdere tilbydes et Sundhedsambassadørkursus på op til 4 dage fordelt over 1 år. - Handlingsplan. Virksomheden vedtager en handlingsplan der sætter fokus og mål for forløbet. - Sundhedsaktiviteter. Der er udarbejdet et katalog over sundhedsaktiviteter, som kommunen kan levere på arbejdspladsen. Sundhedsaktiviteterne er dels medarbejdertilbud, f.eks. rygestopkurser, stressforebyggelseskurser, sundhedssamtaler, og bevægelse, og dels rådgivningstilbud til ledelsen, f.eks. om sygefraværshåndtering, alkoholpolitik, eller rygepolitik. I samarbejde med ErhvervSkanderborg er der planlagt et temamøde den 5. nov. som er åbent for alle virksomheder. Temamødet vil handle både om sundhed på arbejdspladsen, og om sygedagpengereformens nye muligheder for tidlig indsats. Temamødet skal også bruges til at udbrede kendskabet til projektet hos virksomheder som kunne have interesse i et arbejdspladsforløb. Det er målet at starte det næste arbejdspladsforløb inden nytår Politikområde 7: Integration Ungdomsuddannelse: Det er Skanderborg Kommunes mål, at tosprogede elever fordeler sig på og gennemfører en ungdomsuddannelse i samme grad som kommunens øvrige unge, og a tosprogede unge får samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som befolkningen i øvrigt. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Individuel og gruppebaseret vejledning i og efter grundskolen Statistisk opgørelse over fordelingen på ungdomsuddannelserne Fordeling på ungdomsuddannelse Ultimo 2014 For unge der ikke er uddannelsesparate planlægges forberedende aktiviteter i henhold Fig. 1 Fordeling blandt årige uden en ungdomsuddannelse Side 45 af 55

46 46 til deres personlige, sociale og faglige forudsætninger Gennemførsel af ungdomsuddannelse Der foreligger ingen officielle tal på gennemførsel af ungdomsuddannelse opgjort på herkomst. I stedet redegøres for den indsats, der rettes mod unge med særlige behov (herunder tosprogede unge) for at fastholde dem i uddannelse med målet om, at de gennemfører en ungdomsuddannelse. Tilknytning til arbejdsmarkedet Beskæftigelsesfrekvens Skanderborg 2013 Alder Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere år 45,1 43,5 55, år 53,9 21,1 33, år 61,9 55,1 47,4 Kilde Danmarks statistik Næste opdatering Beskæftigelsesfrekvens er den andel (pct.) af befolkningen mellem år, der er beskæftiget, fordelt på herkomst. Indsatsen understøttes af en række delmål fagklyngemål - som udfoldes i konkrete handleplaner på teamniveau : Status uændret Status uændret Side 46 af 55