Budget. Natur og miljø , Infrastruktur ,

Transkript

1 Pr. ultimo september 217

2 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning , Natur og miljø , Infrastruktur , Forsyningsrådet Samlet overblik Samlede forbrug ligger på et fint niveau. Der vil være afvigelser på enkelte råder, se nedenstående bemærkninger på disse. Teknik- og miljøudvalget - anlæg Anlæg Tillægs- og genbevillinger tillægsbevilling Teknik- og Total Miljøudvalg Natur og Miljø Infrastruktur Forsyningsrådet Samlet overblik Det samlede forbrug ligger på et fint niveau. Se de enkelte råder nedenfor vedrørende afvigelser.

3 Natur og miljø Drift sprocent Natur og miljø , Grønne råder og , naturpladser.5 Naturforvaltningsprojekter , Natura , Skove , Sandflugt , Vedligeholdelse af vandløb , Bidrag for ,4 661 vedligeholdelsesarbejde m.v..8 Fælles formål , Jordforurening Øvrig planlægning, ,4 55 undersøgelser, tilsyn m.v..91 Skadedyrsbekæmpelse , -17 tet forventes at balancere ved årets udgang. På.2 Grønne Områder har der de senere år været stigende udgifter til strandrensning, rådet følges tæt. På.5 Naturforvaltningsprojekter er der udgifter til EU-LIFE projekter, indtægter for forbruget i 217 forventes bogført i 218. På.5 Naturforvaltningsprojekter ønskes der en placering på -1. kr. mellem politikråder i forbindelse med udmøntning af besparelse på kørselsgodtgørelse. Samlet er besparelsen på kørselsgodtgørelse taget på Økoniudvalgets åde. Ovenstående er rådets andel af besparelsen. På.71 Vedligeholdelse af vandløb er der overført udgifter fra 216 vedr. Vådråde Haverslev Mølleå, pengene er søgt hjem og forventes bogført i 217. På funktion.93 Skadedyrsbekæmpelse er der et mindre forbrug, da indtægter fra 216 er bogført i januar md., mens udgifterne bogføres løbende henover året. Skadedyrsbekæmpelse forventes at balancere hen over årene.

4 Anlæg ' Kontoplan Sted niveau 2 Tillægsog genbev. Omplaceringer placering Natur og Total 1., Miljø 7131 Vandløbsrestaurering Ryå 1., Der forventes et forbrug på ca.,5 mio kr. i 217, og den forventede afvigelse ønskes s en tillægsbevilling i 218 til allerede planlagte opgaver.

5 Infrastruktur DRIFT sprocent Anmodning Anmodning Infrastruktur , Fælles formål , Arbejder for fremmed , regning 2.5 Driftsbygninger og -pladser , Vejvedligeholdelse m.v , Belægninger m.v , Vintertjeneste , Busdrift , Lystbådehavne m.v , Umiddelbart forventes rådet at balancere ved årets udgang. Dog forventes der er mindre forbrug på funktion 2.31 Busdrift på ca. 1, mio kr., s forventes at blive lagt i kassen i forbindelse med årsregnskabet. Der ønskes en placering på -1. kr. mellem politikråder i forbindelse med udmøntning af besparelse på kørselsgodtgørelse. Samlet er besparelsen på kørselsgodtgørelse taget på Økoniudvalgets åde. Ovenstående placering er rådets andel af besparelsen.

6 Anlæg ' Kontoplan Sted niveau 2 Infrastruktur Tillægsog genbevillinger Omplaceringer plac. Total , Masterplan Fjerritslev/Brovst , Rådighedsbeløb , Fællesudgifter og indtægter 1 Asfaltvedligeholdelse Gjøl Ølanddæmningen 12 Fortove Trafiksikkerhed Vej- og stibelysning Turismerelaterede Projekter 32 Broer og bygværker Byforskønnelse Pulje til mindre 34, projekter 2222 Nye cykelstier Banesti Biersted Øvrige Cykelstier Cykelsti Aggersund Cykelsti/ Infrastruktur/Trafiksikkerhed Parkeringsfondsarbejder Cykelsti mellem -1183, Kaas og Moseby 2412 Oprensning af, 25 sejlrende og rep. af vinterskader på havneanlæ 2414 Renovering af havneanlæg, ålegræsfang mv. 1.6, Gjøl havn 88 n på,3692 mio. kr. på Masterplan Fjerritslev/Brovst ønskes s en tillægsbevilling i 218. Masterplan Fjerritslev har fået reserveret midler ved Trafik-, Bygge- og Boligsstyrelsen til projektet, og det vil endeligt gå i gang i 218. Masterplan Brovst er ansøgningen ved at blive udarbejdet og forventes godkendt i 218. n på Fællesudgifter og indtægter på1,226 mio kr. ønskes s en tillægsbevilling i 218 til allerede planlagte opgaver.

7 n på 222 Pulje til mindre projekter på,34 mio. kr. ønskes s en tillægsbevilling i 218 til allerede planlagte opgaver. n på 2222 Nye cykelstier på,41 mio kr. ønskes s en tillægsbevilling i 218 til allerede planlagte opgaver.

8 Forsyningsrådet Drift sprocent Anmodning Anmodning Forsyningsrådet Generel administration , Ordninger for dagrenovation restaffald 1.62 Ordninger for storskrald og ,398-3 haveaffald 1.63 Ordninger for glas, papir og pap 1.64 Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg 13 Der er et mindre forbrug på rådet, s skyldes at udgifter ikke er bogført endnu. Det meste af rådet forventes at balancere ved årets udgang. Dog forventes, at der på funktion 1.65 Genbrugsstationer er et mindre forbrug på ca. 2,7 mio. kr.. De lægges i Fonden i forbindelse med årsregnskabet. Der ønskes en placering på -6. kr. mellem politikråder i forbindelse med udmøntning af besparelse på kørselsgodtgørelse. Samlet er besparelsen på kørselsgodtgørelse taget på Økoniudvalgets åde. Ovenstående placering er rådets andel af besparelsen.

9 Anlæg ' Kontoplan Sted niveau 2 Tillægsog genbev. placer. Forsynings- Total rådet Anlæggelse af genbrugsplads i Fjerritslev Anlæggelse af genbrugsplads i Pandrup Anlæggelse af genbrugspladser - Fælles Retablering af Affaldscenter Udholm Anlæggelse af genbrugsplads i Brovst Anlæggelse af genbrugsplads i Fjerritslev, Pandrup og Fælles er afsluttet, og anlægsregnskab vil blive aflagt i forbindelse Der forventes en afvigelse på Retablering af Affaldscenter Udholm på ca. 1,773 mio kr.,der ønskes s en tillægsbevilling i 218, da det endelige anlægsarbejde først kmer i gang i 218.

10 Samlet oversigt for Teknik- og Miljøudvalget Drift Teknik- og Miljøudvalg Tillægsbevillinger Omplaceringer 3917 sprocent Anmod Total , Natur og miljø Total , Grønne råder og naturpladser.5 Naturforvaltningsprojekter , , Natura , Skove , Sandflugt , Vedligeholdelse af , vandløb.72 Bidrag for ,4 661 vedligeholdelsesarbejde m.v..8 Fælles formål , Jordforurening Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v..93 Diverse udgifter og indtægter , , -17 Infrastruktur Total , Fælles formål , Arbejder for fremmed , regning 2.5 Driftsbygninger og ,3 184 pladser 2.11 Vejvedligeholdelse m.v , Belægninger m.v , Vintertjeneste , Busdrift , Lystbådehavne m.v , Forsyning Total Generel administration , Ordninger for ,9-62 dagrenovation 1.62 Ordninger for ,7-3 storskrald og haveaffald 1.63 Ordninger for glas, ,2-11 papir og pap 1.64 Ordninger for farligt -185 affald 1.65 Genbrugsstationer , Øvrige ordninger og anlæg 13

11 Anlæg Teknik- og Miljøudvalg Natur og miljø Tillægsog genbev. Total , Total 1., Vandløbsrestaurering Ryå samarbejde m/brønderslev 1., Total , Masterplan Fjerritslev/Brovst , Rådighedsbeløb , Fællesudgifter og indtægter Asfaltvedligeholdelse Gjøl-Ølanddæmningen Fortove Trafiksikkerhed Vej- og stibelysning Turismerelaterede Projekter Broer og bygværker Byforskønnelse Pulje til mindre projekter 34, Nye cykelstier Banesti Biersted Øvrige Cykelstier Cykelsti Aggersund Cykelsti/Infrastruktur/Trafiksikkerhed Parkeringsfondsarbejder Cykelsti mellem Kaas og Moseby 2412 Oprensning af sejlrende og rep. af vinterskader på havneanlæg , , 25 ' Kontoplan Sted niveau 2 Omplaceringer Infrastruktur Forsyningsrådet 2414 Renovering af havneanlæg, ålegræsfang mv. 1.6, Gjøl havn 88 Total , Anlæggelse af genbrugsplads i Fjerritslev Anlæggelse af genbrugsplads i Pandrup Anlæggelse af genbrugspladser - Fælles Retablering af Affaldscenter Udholm Anlæggelse af genbrugsplads i Brovst , , , , ,