Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation"

Erik Hald
8 år siden
Visninger:

1 Til brug for Budget 2011 og overslagsår er der udarbejdet skema til nye anlægsønsker samt skema til omstilling, e Der kan i særlige tilfælde fremsættes forslag til ny drift og forslag til udviklingsstrategien, jf. budgetproceduren for Bu Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper". En forudsætning er dog, at du har åbnet dette regneark "me Vi anbefaler, at du læser det enkelte skema grundigt igennem inden du går i gang med at udfylde det. Det vil hjælpe Forsøg samtidig at holde dig inden for de hvide tekstfelter. Skulle du få brug for mere plads skal du blot skrive videre. Økonomistaben vil efterfølgende tilpasse tekstfelterne. Når du har udfyldt skemaet skal du huske at gemme det på jeres eget G-drev eller i SBSYS. Har du problemer med at gemme, kan det være fordi markøren står i et tekstfelt. Den skal stå udenfor. Ny drift Her beskrives forslag til ny drift. Forslag til ny drift inden for udviklingsstrategien beskrives i skemaet "udv Nye anlæg Nye anlæg omfatter nybyggeri af større omfang og projekter, hvor der s sædvanlige udgiftsniveau. Forslag til nye anlæg inden for udviklingsstrategiens ni områder beskrive Udviklingsstrategi Forslag omfattet af udviklingsstrategien kan både omfatte ny drift og n indsatsområder. Omstilling, effektivisering og innovation Her beskrives forslag til omstilling, effektivisering og innovation

En forudsætning er dog, at du har åbnet dette regneark "me Vi anbefaler, at du læser det enkelte skema grundigt igennem inden du går i gang med at udfylde det.

2 lægsønsker samt skema til omstilling, effektivisering og innovation. sstrategien, jf. budgetproceduren for Budget 2011 ( ). dog, at du har åbnet dette regneark "med makroer". i gang med at udfylde det. Det vil hjælpe til en hensigtsmæssig disponering. vil efterfølgende tilpasse tekstfelterne. tfelt. Den skal stå udenfor. lingsstrategien beskrives i skemaet "udviklingsstrategi" f større omfang og projekter, hvor der sker en væsentlig ændring af det dviklingsstrategiens ni områder beskrives i skemaet "Udviklingsstrategi". kan både omfatte ny drift og nye anlæg inden for strategiens ni g, effektivisering og innovation.

vil efterfølgende tilpasse tekstfelterne. tfelt. Den skal stå udenfor.

9 Nr. 31 UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Faaborg i udvikling Projektnavn: Udvikling af Faaborg Havn Aftaleholder: Lasse V. Olsen Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagudvalgets prioritering: 1 Funktion: Målsætning med projektet, herunder delmål: Faaborg Havn tror på at investere i fremtiden. Fire projekter, gennemført over to år, skal føre havnen frem mod en spændende fremtid som en af Fyns førende havne med øgede attraktioner og kapacitet til at modtage større skibe, op til tons Herudover skal projektet være med til at skabe flere arbejdspladser på såvel Faaborg Havn, som hos de omkringliggende servicevirksomheder og i byens erhvervs- og handelsliv. Nærmere redegørelse for projekt - inkl. sammenhæng med strategi og indsatsområde: Projektet er blevet revideret, da lokalplanen for "Skudehavnen" er trukket tilbage. Et revideret projekt for Skudehavnen er under udarbejdelse i samarbejde med erhvervsvirksomhederne, Miljøafdelingen og Plankontoret. Skudehavnen bliver erhvervs- og træskibshavn blandt andet for at lette presset på den eksisterende trafik havn. I det reviderede projekt arbejdes der med en udvidelse af den eksisterende lystbådehavn i sin tid kaldet "etape 2 " med ca. 70 pladser, dette for at imødekomme den efterspørgsel der er på pladser i Faaborg Havn. Ligeledes er der et behov for at renovere "Kulkajen" og Vestkaj". Forslaget indeholder følgende projekter: 1. Forlængelse af Østkaj og forstærkning af eksisterende kaj, for at kunne uddybe til 7 m (8,8 mio. kr. + 2,8 mio. kr. i alt 11,6 mio. kr.). 2. Opførelse af ny revideret Skudehavn - erhvervs- og træskibshavn med mulighed for etablering af et antal pladser til udlejningsbåde (1,0 mio. kr. til etablering af læmole). 3. Renovering af Kulkaj og Vestkaj (2,5 mio. kr. og 0,450 mio. kr.). 4. Udvidelse af lystbådehavnen med etape 2 fra udvidelsen i 2005, ca. 70 pladser (5,5 mio. kr.). Masterplanforslaget for Faaborg anviser en række udviklingsmuligheder for havnen, således at havnen også fremover kan fungere som trækplaster for byens borgere, turister ( årligt bare fra søsiden) og kommende tilflyttere. Der skal således være et aktivt havnemiljø med erhverv, transport, fiskeri og andre "rigtige" havneaktiviteter, her i blandt muligheden for oprettelse af en færgerute til Kiel. Ud over de forskellige udviklingsmuligheder for havnen, er der en del moderniseringer og vedligeholdelsesopgaver der presser sig på. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Drift/Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besparelser Drift i alt Egen/ekstern medfinansiering Medfinansiering Medfinansiering i pct. 100%

Fire projekter, gennemført over to år, skal føre havnen frem mod en spændende fremtid som en af Fyns førende havne med øgede attraktioner og kapacitet til at modtage større skibe, op til 20.

10 Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Projektet har en samlet udgift på 21,050 mio. kr. - fordelt med 7,2 mio. kr. i 2010 og 13,850 mio. kr. i Jf. lånebekendtgørelsen er der automatisk låneadgang til udgifter i forbindelse med anlægsarbejder i kommunale havne. Låneoptagelsen på 21,050 mio. kr. (heraf 7,2 mio. kr. i 2010) vil derfor ikke påvirke kommunens øvrige låneramme. Faaborg Havn afholder kun delvist udgifter til renter og afdrag på lånet i de første 5 år (forskellen finansieres over udviklingsstategien). Derefter forventes det at havnen kan klare tilbagebetaling af lån indenfor driftsbudgettet. Øvrige udgifter til afledt drift som følge af projektet (løn, vedligeholdelse m.m.), finansieres indenfor havnens driftsbudget - via de øgede indtægter ved en gennemførelse af projektet. Samlet for projektet vil der være et finansieringsbehov via udviklingsstrategien på 2,6 mio. kr. i perioden 2011 til og med 2015 (mod 3,9 mio. kr. i det hidtidige projekt). Følgende forudsætninger er lagt til grund for projektet : 1) Projektet gennemføres i 2010 og ) Der optages lån ved udgangen af de respektive år. 3) Det ligger til grund for de økonomiske beregninger, at havnens nuværende forudsætninger vil være uændrede. 4) De økonomiske beregninger skal udelukkende ses i forhold til selve anlægsinvesteringerne, og de direkte afledte effekter heraf. Der indgår således ikke afledte effekter i forhold til andre områder end Faaborg Havn (f.eks. øgede skatteindtægter som vil være en oplagt mulighed). Overordnet handleplan - herunder beskrivelse af evt. projektorganisation: Der vil være økonomiske fordele ved at gennemføre de enkelte delprojekter fortløbende, over et 2- årigt forløb. I forhold til anstillings- og opstartsudgifter vil der være en besparelse på mindst kr., hvilket er bekræftet af en de mulige entreprenører. Projektet vil være forankret hos Havnemesteren. Opfølgning og tilsyn med projektet vil i vid udstrækning blive gennemført i eget regi - i samarbejde med de to tekniske fagsekretariater. Procedure for mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Målene for projektet omkring Faaborg Havn er dels at fastholde eksisterende arbejdspladser, samt udbygge med yderligere arbejdspladser på såvel Faaborg Havn som for de omkringliggende virksomheder og byens øvrige erhvervs- og handelsliv. Herudover skal projektet medvirke til at øge havnens omsætning, og derigennem skabe et endnu bedre grundlag for havnens fremtidige drift og rentabilitet. Øvrige bemærkninger: Ved den seneste udbygning af lystbådehavnen med 150 pladser i 2005, blev der optaget et lån på 8,750 mio. kr. Udgifter til dette lån finansieres fuldt ud af Faaborg Havn. Gennem de seneste 10 år har havnen investeret i en række nye tiltag, og i at foretage en modernisering og vedligeholdelse af havnens aktiver. Disse investeringer er foretaget indefor en økonomisk ramme, som man kan kalde "selvfinansiering med lånemulighed".

(heraf 7,2 mio. kr. i 2010) vil derfor ikke påvirke kommunens øvrige låneramme.

11 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Projektnavn: Projektets art: Kontotekst Ny drift Kontonr Indberettet den Underskrift C:\PdfProcessorWork\83c79153-f49e-43d9-83f7-74c71bd09ed0.xls

2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 Indberettet den

Relaterede dokumenter

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift

Til brug for Budget 2012 og overslagsår er der udarbejdet skema til omstilling, effektivisering og innovation, nye anlæg, ny drift omfattet af udviklingsstrategiens eksterne spor (Faaborg-Midtfyn Kommune