I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget.

Transkript

1 Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget pr. 30. september 2018 Drift JAN - SEP s % Boligformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Byfornyelse Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Naturforvaltningsprojekter Natura Skove Sandflugt Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Busdrift Færgedrift Havne Lystbådehavne m.v Folkeskoler Skolefritidsordninger Folkebiblioteker Andre sundhedsudgifter Fælles formål Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Samlet resultat I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget. 1

2 Ubestemte formål Området dækker teret besparelse på ekstern rådgivning i forbindelse med opnormering på ingeniørområdet. Besparelsen flyttes til de respektive områder i forbindelse med regnskabsafslutningen, jf. tidsregistrering i plan og byg Fælles formål Området er tildelt økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Området dækker ind- og udvendig vedligeholdelse af Vadehavscentret, Læskur ved færgelejet, Realen, Sognegården/ Rutebil-stationen, Toiletbygninger (Ventesalen, ved skibsværftet, ved stadion, Fanø Bad og Rindby Strand) samt Sønderho Skole. Vedrørende opførelse af nye toiletbygninger ved Fanø Bad og Rindby Strand vil der i forbindelse med anlægsregnskabet for disse blive overført kr fra drift til anlæg, jf. tidligere beslutning. Samlet bygningsvedligehold følger den allerede fremlagte plan. Området dækker også udgifter til løn, arbejdsbeklædning, kurser, materialeindkøb, biler mm. for pedelkorpsfunktionen i Fanø Kommune. Området dækker udgifter til forsikringer, skatter og afgifter, el, varme, vand og øvrige udgifter, leje og rengøring af toiletfaciliteter ved Fanø Bad, Rindby Strand, lystbådehavnen og Vadehavscenter samt lejeindtægter for Vadehavscenter, Realen og Sognegården Stadion og anlæg Området dækker driftsudgifter vedr. Æ stadion, offentlige legepladser samt opførelse af tribune ved stadionområdet (kr ) Naturforvaltningsprojekter Området dækker Naturpleje. Der er ikke afholdt de forventede udgifter til naturpleje. Dette drøftes med Esbjerg Kommune på et møde den 2. november Vedligeholdelse af vandløb Området dækker vedligeholdelse af offentlige vandløb og arbejder for fremmed regning på private vandløb. Oprensning af vandløb foretages primært i efteråret Fælles formål Området dækker bl.a. miljøkontrol, samarbejde med Esbjerg Kommune på miljøområdet, øvrige miljøforanstaltninger herunder medlemskab af KIMO og Ren-Ø. et indeholder en regulering for 2017 fra Esbjerg Kommune på kr (merudgift) Diverse udgifter og indtægter Området dækker indtægter og udgifter til rottebekæmpelse. Det bør overvejes om opkrævningen skal nedsættes fra 2020, idet udgifterne ikke er så store som forventet. 2

3 Fælles formål Området dækker udgifter til materialegårdens drift, maskiner, materiel, værkstedsdrift, løn og pension til vej- og gartnerafdeling. Der er en del maskiner der trænger til udskiftning, hvilket vil ske i takt med at der er hertil. Der er fortsat fokus på at optimere driften på materialegården Driftsbygninger og pladser Området dækker vedligeholdelse af Materialegården, udgifter til materialegårdens drift, maskiner, materiel, værkstedsdrift, løn og pension til vej- og gartnerafdeling. Området skal ses i sammenhæng med øvrige områder under Materialegårdens ramme, hvor der samlet er en forbrugsprocent på 54 % pr Vejvedligeholdelse m.v. Området dækker vedligeholdelse af veje. Der er ikke aftalt økonomisk decentralisering på området, men det har i en årrække været kutyme at overføre mer-/mindreforbrug på området. Området dækker også vejafvandingsbidrag til Fanø Vand og vintertjeneste. et dækker udgifter til vintertjeneste her i blandt arbejdsmandslønninger i årets første måneder, samt udgifter til el og service vedrørende regnvands-pumpestationer Belægninger m.v. Området dækker vedligeholdelse af veje. Der er ikke aftalt økonomisk decentralisering på området, men det har i en årrække været kutyme at overføre mer-/mindreforbrug på området. Forvaltningen anbefaler derfor, at området også omfattes af reglerne for økonomisk decentralisering. et på denne konto omposteres til vejvedligehold Vintertjeneste Området dækker vejafvandingsbidrag til Fanø Vand og vintertjeneste. et dækker udgifter til vintertjeneste her i blandt arbejdsmandslønninger i årets første måneder, samt udgifter til el og service vedrørende regnvands-pumpestationer. 3

4 Anlæg JAN - SEP Generel byforskønnelse Øgdal Renov. af fortov fra Brugsen til Kirken Puljernes Danmark Renovering/forhøjelse af diger Byggemod. 2.etape Vangled (Vesternasen) Udbedring Vangled Vej, Færgevej til Vesternasen Byggemodning - Storetoft Eventpladsen Cykel- og vandrestier, plan (Unesco) Cykel- og vandrestier, pulje Toiletter, renovering - Rindby/Fanø Bad Toiletter ved buggyområde+strand Sdr.ho Modernisering af offentlige toiletter Forbedring af skiltning for turister Belysning på stadion Entrepriser Vejbelysning de mørke huller Affaldsbeholdere i det offentlige rum Lystbådehavnen Den nye affaldsordning 1. januar Nørre Nytoft Etabl. af toilet Sønderho Strandvej Total Den samlede nettobevægelse pr. 30/ på anlægssiden, har været 0,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret på 5,3 mio. kr. Forvaltningen vil snarest fremlægge anlægsregnskab på de projekter der er afsluttet. Udgift til belysning på stadion kr vil blive omkonteret fra drift til anlæg. Merforbrug til nye strandtoiletter skal finansieres af midler til bygningsvedligehold jf. tidligere beslutning. Dette er også omtalt tidligere i nærværende notat. Forsyningsområdet Forsyningsområdet havde primo 2018 et tilgodehavende på 2,2 mio. kr. ved Fanø Kommune. I forbindelse med overgangen til den nye affaldsordningen er der indkøbt nye affaldscontainere til samtlige husstande og sommerhuse på Fanø. Udgiften hertil er bogført på et særligt kontoområde for at kunne følge forbruget til selve denne fysiske overgang til ny ordning. Som det fremgår af nedenstående opstilling har 4

5 der foreløbigt været et forbrug på 2,1 mio. kr., og der var teret med en indtægt på 0,3 mio. kr. Der er således brugt 2,4 mio. kr. mere end teret. Der har netop ikke været søgt midler til indkøbene da der bevidst er gået efter at eliminere mellemværendet med Fanø Kommune. JAN SEP Budget s % Indkøb af nye affaldsbeholdere Diverse vedr. ny affaldsordning Samtidig med etableringen af den nye affaldsordningen har forvaltningen også udført et stort arbejde med overgang til et nye opkrævningssystem. Denne overgang er endnu ikke helt tilendebragt. De seneste opkrævninger er først gået ud i oktober, hvorfor nedenstående opstilling også indeholder oktober måned. Som det fremgår af opstillingen, mangler der endnu driftsindtægter på 0,4 mio. kr. i forhold til det terede. Det forventes at driftstet vil være nogenlunde i balance ved årets udgang, og når implementeringen af det nye opkrævningssystem er tilendebragt. JAN - OKT s % Generel administration , Ordninger for dagrenovation - restaffald , Genbrugsstationer ,13 Samlet resultat ,46 Såfremt driftsområdet balancerer ved årets udgang vil Fanø Kommune have et tilgodehavende hos forsyningsvirksomheden på ca. 0,2 mio. kr. 5