Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Transkript

1 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter og det lovbestemte område på baggrund af faktisk forbrug frem til 31. maj. Samlet set forventes et mindreforbrug på 46,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for, hvoraf 45,182 mio. kr. tilgår kassen, 1,666 mio. kr. budgetomplaceres til SSU og kr. vedr. digitalisering (Lov- og Cirkulærebesparelse) budgetomplaceres til ØU. Tlf Kontakt: Dorthe Rasmussen Tlf Mail vf@koege.dk Tabel 1: Oversigt over budget på EAUs område Årets priser, netto i kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget afvigelse Heraf TB Heraf budgetomplacering Serviceudgifter Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Indkomstoverførsler Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhvervsuddannelse Fleksjob og ledighedsydelse Introduktion for udlændinge Kontant- og uddannelseshjælp mv Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Forsikrede ledige I alt Kilde: OPUS Side 1 / 9

2 Det forventede mindreforbrug på i alt 46,9 mio. kr. består af følgende: Interne omplaceringer mellem udvalgene på 1,666 mio. kr. vedr. førtidspension og kr. vedr. digitaliseringsbesparelse neutrale omplaceringer indenfor udvalgets ramme på 5 mio. kr. vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger Mindreudgifter til forsikrede ledige på 39,763 mio. kr. hvoraf 37,659 mio. kr. blev indmeldt ved 1. og 2. økonomisk redegørelse mio. kr. Mindreudgifter til kontant- og uddannelseshjælp på 8,306 mio. kr. Mindreudgifter til integrationsområdet på 2,113 mio. kr. Mindreudgifter til ressourceforløb på 1,666 mio. kr. Service udgifter Andre faglige uddannelser På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af antal elever, der har været på produktionsskole i. tet forventes overholdt. Arbejdsmarkedet i øvrigt På området registreres følgeudgifterne (feriepenge, pension mv.) til forsikrede ledig, som er ansat i løntilskud i kommunen, udgifter vedrørende det boligsociale arbejde og flygtningeboliger for midlertidig boligplacering samt klinisk funktion og speciallægeerklæringer. På CDI forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. på virksomhedsdelen. Det forventede merforbrug skyldes engangsudgifter til flytning. CDI vil arbejde med at hæve antallet af kursister pr. hold, for at reducere det forventede merforbrug. Der er pt. nogle ubekendte faktorer i forhold til projektområdet. Det er CDI s forventning, at der til 4. økonomiske redegørelse vil være mere klarhed omkring de forventede overførsler på projektområdet. For alle øvrige områder forventes budgettet overholdt. Lovbestemte område Introduktion for udlændinge Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende integrationsydelse, integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven samt udgifter til integrationsydelse for øvrige, der ikke opfylder kravet om ophold i DK i 7 år ud af de seneste 8 år. Antallet af integrationspersoner er lavere end tidligere forventet, hvilket betyder færre udgifter til integrationsydelse, men samtidig falder indtægten fra grundtilskuddet også. Side 2/9

3 Samlet set forventes et mindreforbrug på 2,113 mio. kr. som tilgår kassen. Tabel 2 viser antallet af integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet, mens tabel 3 viser antallet af øvrige integrationsydelsesmodtagere. Tabel 2: Integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Faktiske tal Tabel 3: Øvrige integrationsydelsesmodtagere ikke omfattet af integrationsprogrammet Faktiske tal Kontanthjælp og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet betydeligt i de seneste år og er nu på niveau med antallet i 2010, når der korrigeres for, at der siden da både er indført uddannelseshjælp og integrationsydelse for ledige, der tidligere var på kontanthjælp. Ved 2. ØR var der et mindreforbrug på 12,097 mio. kr. og det blev signaleret, at hvis udviklingen forsatte, så kunne der forventes yderligere et mindreforbrug ved. Der forventes nu yderligere et mindreforbrug til kontanthjælp og uddannelseshjælp på i alt 8,306 mio. kr. hvoraf det anbefales, at 5 mio. kr. overføres til arbejdsmarkedsforanstaltninger, mens de resterende 3,306 mio. kr. tilgår kassen. Brugen af de 5 mio. kr. fremgår under arbejdsmarkedsforanstaltninger på side 7. Tabel 4 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, mens tabel 5 og 6 viser udviklingen i hhv. antal jobparate og antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Side 3/9

4 Tabel 4: Kontanthjælp i alt Faktiske tal (kontanthjælp fratrukket kontanthjælp omfattet af integrationsloven) Tabel 5: Kontanthjælp jobparate Faktiske tal Tabel 6: Kontanthjælp - aktivitetsparate Faktiske tal Tabel 7 viser udviklingen i det samlede antal uddannelseshjælpsmodtagere, mens tabel 8, tabel 9 og tabel 10 viser udviklingen i hhv. antal åbenlys uddannelsesparate, antal uddannelsesparate og antal aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Tabel 7: Uddannelseshjælp i alt Faktiske tal Tabel 8: Uddannelseshjælp åbenlys uddannelsesparate Faktiske tal Tabel 9: Uddannelseshjælp - uddannelsesparate Faktiske tal Tabel 10: Uddannelseshjælp - aktivitetsparate Faktiske tal Gns6 Side 4/9

5 Sygedagpenge På dette område registreres indtægter og udgifter vedrørende sygedagpenge. Sygedagpengeområdet har været under pres i de seneste år og der er blevet tilført ekstra midler. I efteråret blev der iværksat et internt projekt rettet mod nysygemeldte med stress, angst og depression og der blev ansat en fastholdelseskonsulent målrettet indsatsen for sygemeldte borgere ansat i Køge Kommune, med det formål at nedbringe varigheden på sygedagpenge. I årets 5 første måneder har der imidlertid været 28 helårspersoner flere på sygedagpenge end i tilsvarende periode en stigning som umiddelbart hænger sammen med den udvikling der har været i beskæftigelsen de seneste år - når ledigheden falder og beskæftigelsen stiger, vil antallet af sygedagpengemodtagere stige. tet forventes overholdt, men hvis udviklingen i antal sygedagpengemodtagere fortsætter vil der være et merforbrug på området. Tabel 11 til 15 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge i alt og fordelt på varighed. Tabel 11: Sygedagpenge i alt 1. ØR Faktiske tal Tabel 12: Sygedagpenge 0 til 8 uger Faktiske tal Tabel 13: Sygedagpenge 9 til 26 uger Faktiske tal Tabel 14: Sygedagpenge 27 til 52 uger Faktiske tal Side 5/9

6 Tabel 15: Sygedagpenge over 52 uger Faktiske tal Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedrørende revalidering. Forventningerne til antallet af personer på revalidering er de seneste år blevet nedjusteret og i forbindelse med 1. økonomisk redegørelse blev forventningerne nedjusteret fra 95 helårspersoner til 85 helårspersoner. Umiddelbart kan det være svært at nå målet om 85 helårspersoner, men der er en forventning om en betydelig tilgang, når der starter nye uddannelseshold efter sommerferien, så indtil videre fastholdes niveauet på 85 helårspersoner. Tabel 16 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på revalidering, mens tabel 17 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på forrevalidering. Tabel 16: Revalidering 1. ØR Faktiske tal Tabel 17: Forrevalidering 1. ØR Faktiske tal Fleksjob og ledighedsydelse På området registreres indtægter og udgifter vedrørende fleksjob og ledighedsydelse. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har for perioden 1. januar til 30. juni 2018 bevilget midler til projekt Progression i fleksjob. I alt er der bevilget 1,4 mio. kr. til projektleder og 1½ virksomhedskonsulent med det formål, at øge virksomhedskontakten og skabe flere fleksjob samt øge progressionen i fleksjob med få timer. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget reelt af effekten af dette projekt, men der forventes henover året en stigning i antallet af fleksjob. Side 6/9

7 Trods forventet stigning i antallet af fleksjob henover året, forventes det samlede antal personer i fleksjob at falde i forhold til korrigeret budget, hvilket skyldes færre ved indgangen til end forventet. Modsat har antallet af personer på ledighedsydelse været højere end forventet, især er der forsat mange som kommunen ikke modtager refusion for. Samlet set forventes budgettet at balancere. Tabel 17 og 18 viser udviklingen i hhv. antal personer i fleksjob og antal personer på ledighedsydelse. Tabel 17: Fleksjob Faktiske tal Tabel 18: Ledighedsydelse Faktiske tal Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. I forbindelse med reorganiseringen af hele beskæftigelsesindsatsen på arbejdsmarkedsområdet hvor Projektcenter KøgeBugt er blevet nedlagt og der er etableret en mindre værkstedsafdeling under Ungecentret, har man forladt bestiller-udfører-modellen. Formålet med reorganiseringen er, at sikre mere fleksibilitet i indsatsen og muligheden for at etablere egne tilbud i jobcentret der kan sikre at de ledige får den rettet indsats for opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. For at kunne leve op til den fleksibilitet der kræves for at de ledige får den rettet indsats er det besluttet, at der skal etableres et ressourcehus, der kan rumme alle interne projekter på tværs af jobcentrets målgrupper og hvor også sagsbehandlerne kan mødes med borgerne og på den måde sikre en bedre og mere sammenhængende indsats for den ledige i kendte rammer. Det anbefales derfor, at der omplaceres 5 mio. kr. fra kontanthjælp til Arbejdsmarkedsforanstaltninger, dels til selve etablering af ressourcehuset og dels til afvikling af Projektcenter Køge Bugt. Der er lukket projekter og medarbejdere er blevet afskediget, men den besparelse det vil give, vil først have virkning fra Side 7/9

8 Dertil kommer at den tilbageværende gruppe af ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i gennemsnit svagere end tidligere, hvor ledigheden var højere og har som følge deraf i gennemsnit brug for mere indsats for at opnå den ønskede tilknytning til arbejdsmarkedet eller for at kunne påbegynde en ordinær uddannelse. Særligt de unge der nu er tilbage, har flere diagnoser, som kræver særlige forløb. Endelig har Køge Kommune søgt satspuljemidler under overskriften Flere skal med, og fået bevilget i alt 2,3 mio. kr. for perioden til 2019 til flere sagsbehandlere mv. målrettet kontanthjælpsmodtagere med mere end 5 års ledighed. En sådan tættere opfølgning forventes at medføre øgede udgifter til indsats, som bliver en udgift under arbejdsmarkedsforanstaltninger. Erhvervsgrunduddannelser Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelserne (EGU). tet forventes overholdt. Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Antallet af jobafklaringsforløb steg betydeligt i løbet af og der var ved indgangen til betydeligt flere forløb en forventet. Der blev derfor i forbindelse med 2. økonomisk redegørelse overført 3 mio. kr. samtidig med at der blev gjort opmærksom på at der nok i forbindelse med 3. økonomisk redegørelse ville være behov for at tilføre området yderligere ressourcer. Trods et mindre fald i antallet af jobafklaringsforløb de seneste måneder forventes der et merforbrug på 3 mio. kr. Det skal imidlertid ses i sammenhæng med, at der i forhold til ressourceforløb forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. som følge af færre forløb ved indgangen til end forventet. Samlet ses forventes på hele området et mindreforbrug på 1,666 mio. kr. som anbefales overført til Social- og Sundhedsudvalget til førtidspension, da der som følge af lovændring i nu kan tilkendes førtidspension i visse tilfælde uden at borgeren først har været igennem et ressourceforløb. Tabel 19 og tabel 20 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner i hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Tabel 19: Ressourceforløb Faktiske tal Side 8/9

9 Tabel 20: Jobafklaringsforløb Faktiske tal Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige samt udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Ved 1. og 2. ØR blev der signaleret et mindreforbrug på i alt 37,659 mio. kr. pga. faldende ledighed. Her ved forventes yderligere et mindreforbrug på 2,104 mio. kr. I alt forventes et mindreforbrug på 39,763 mio. kr. som både skyldes forventning om fortsat faldende ledighed, samt mindre brug af løntilskud især offentligt løntilskud. Mindreforbruget er ikke tidligere blevet lagt i kassen da det skulle afvente midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet. Det ser ud til at der kommer en mindre midtvejsregulering på ca. 1. mio. kr., som Køge Kommune skal betale tilbage. Dermed anbefales det, at mindreforbruget på 39,763 mio. kr. tilføres kassen. Tabel 21 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på a-dagpenge. Tabel 21: Forsikrede ledige 1. ØR Faktiske tal Side 9/9