Årsregnskab 2018 Bilag. Byrådsbehandling den 24. april 2019

Transkript

1 Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 24. april 2019

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-16 Tværgående artsoversigt 17 Personaleoversigt Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra 20 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr Specialregnskaber: Legatregnskaber Mellemværende med kirken 45 Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder: Spildevandsanlæg Generel adm. virksomheder Generel adm. - husholdninger Dagrenovation 49 Storskrald og haveaffald 50 Glas, papir og pap 51 Farligt affald 52 Genbrugsstationer 53 Øvrige ordninger og anlæg Garantiforpligtelser Eventualforpligtelser og -rettigheder

3 Hedensted Kommune Hovedoversigt til Regnskab Regnskab kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Regnskab Udgifter Regnskab Indtægter Budget Udgifter Budget Indtægter Tillægsbevillin ger Udgifter Tillægsbevilli nger Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) -217 Skatter ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE

4 Hedensted Kommune FINANSIEL STATUS Regnskab Kroner og øre REGNSKAB AKTIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 01 Kontante beholdninger , , , , , ,50 05 Indskud i pengeinstitutter m.v , , ,43 07 Investerings- og placeringsforeninger , , ,60 08 Realkreditobligationer , , ,66 10 Statsobligationer m.v , , ,00 25 Tilgodehavender hos staten , , ,50 12 Refusionstilgodehavender , , ,50 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt , , ,61 14 Tilgodehavender i betalingskontrol , , ,92 15 Andre tilgodehavender , , ,88 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår , , ,75 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner , , ,06 32 Langfristede tilgodehavender , , ,84 20 Pantebreve , , ,57 21 Aktier og andelsbeviser m.v , , ,11 22 Tilgodehavender hos grundejere 0,00 0,00 0,00 23 Udlån til beboerindskud , , ,18 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender , , ,98 27 Deponerede beløb for lån m.v , , ,00 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med se , , ,02 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt , , ,37 35 Andre forsyningsvirksomheder , , ,65 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre , ,97 37 Staten , ,97 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,54 41 Alderssparefond , , ,35 42 Legater ,07-497, ,54 43 Deposita ,65 0, ,65 58 Materielle anlægsaktiver , , ,40 80 Grunde , , ,00 81 Bygninger , , ,79 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler , , ,58 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr , , ,03 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materi , , ,00 68 Omsætningssaktiver - fysiske anlæg til salg , , ,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg , , ,00 AKTIVER I ALT , , ,23 4

5 Hedensted Kommune FINANSIEL STATUS Regnskab Kroner og øre REGNSKAB PASSIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v ,50 28, ,55 45 Alderssparefond , , ,35 46 Legater , , ,54 47 Deposita , , ,66 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter , , ,20 50 Kassekreditter og byggelån , , ,20 51 Kortfristet gæld til staten , , ,84 52 Anden gæld , , ,84 52 Kortfristet gæld i øvrigt , , ,26 53 Kirkelige skatter og afgifter , , ,50 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , , ,04 59 Mellemregningskonto , , ,72 55 Langfristet gæld , , ,93 70 Kommunekredit , , ,03 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , , ,88 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver , , ,02 72 Hensatte forpligtelser , , ,09 90 Hensatte forpligtelser , , ,09 75 Egenkapital , , ,36 91 Modpost for takstfinansierede aktiver , , ,08 92 Modpost selvejende institutioner aktiver , , ,33 93 Modpost for skattefinansierede aktiver , , ,99 94 Reserve for opskrivninger , , ,00 99 Balancekonto , , ,96 PASSIVER I ALT , , ,23 5

6 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Byråd U I Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Faste ejendomme U I Beboelse U I Anlæg U I nedlagte ældreboliger, Barrit RÅD U RÅD I Stenderupvej 14, Stenderup RÅD U RÅD I Andre faste ejendomme U I Anlæg U I Torvegade 10, Tørring RÅD U RÅD I Bytorvet 12, 14 og 22, Hedensted RÅD U Udvikling af Tørring Midtby RÅD U Udvikling af Hedensted Midtby RÅD U RÅD I Pulje til centerbyerne incl. BMX-bane RÅD U Pulje til øvrig byudvikling RÅD U Udvikling af Uldum Midtby RÅD U Jernbanegade 10 og 10a, Tørring RÅD U Udvikling af Løsning RÅD U Byprojekter, herunder baneunderføring RÅD U Masterplan Juelsminde RÅD U "Trykkerigrunden" RÅD U Ankersvej 4, Hedensted RÅD U RÅD I Byforskønnelse Torvet og Bredgade, Tørring RÅD U Østerbrogade 16, Hedensted RÅD U

7 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 15 Byfornyelse U I Anlæg U I Pulje til bygningsfornyelse og nedrivning af ejendomme RÅD U RÅD I Byfornyelse/nedrivning af ejendomme RÅD U RÅD I Nedrivningspulje Barrit RÅD U RÅD I Nedrivningspuljen 2016 RÅD U RÅD I Midler til bygningsfornyelse 2016 RÅD U RÅD I Yderligere pulje til nedrivning 2017 RÅD U Nedrivning (mere vækst og velfærd) RÅD U Nedrivningspulje RÅD U RÅD I Nedrivningsejendomme - salg af grunde RÅD U RÅD I Fællesudgifter og administration m.v U Administrativ organisation U Administrationsbygninger U Anlæg U Nyt administrationshus i Tørring RÅD U Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U I Renter af likvide aktiver U I Renter BEV U BEV I Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I Renter BEV I Renter af langfristede tilgodehavender I Renter BEV I Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter U Renter BEV U Renter af kortfristet gæld til staten U Renter BEV U Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Renter BEV U Renter af langfristet gæld U Renter BEV U

8 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 58 Kurstab og kursgevinster m.v. U I Renter BEV U BEV I Tilskud og udligning U I Finansiering BEV U BEV I Refusion af købsmoms U Finansiering BEV U Skatter U I Finansiering BEV U BEV I Balanceforskydninger U I Forskydninger i likvide aktiver U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i tilgodehavender hos staten U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Indskud i Landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning for andre U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til staten I Balanceforskydninger BEV I Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U I

9 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 5 Balanceforskydninger BEV U BEV I Forskydninger i langfristet gæld U I Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U Finansiering BEV I Udvalget for Læring U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Anlæg U Hedensted Skole RÅD U Lindved Skole RÅD U Rask Mølle Skole, etape 2 RÅD U Uldum Skole RÅD U Stenderup Skole RÅD U Solafskærmning Juelsminde skole RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud til børn og unge U Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) U Anlæg U Myretuen, nybygning RÅD U Tilbud til børn og unge med særlige behov U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U Anlæg U Engvej 5, Juelsminde RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U Udvalget for Beskæftigelse U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I

10 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 08 Balanceforskydninger U I Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Udlån til beboerindskud U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til staten I Balanceforskydninger BEV I Udvalget for Social Omsorg U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U Faste ejendomme U Andre faste ejendomme U Anlæg U Overtagelse 4 ældreboliger Jasminvej RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse U Tilbud til ældre U Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb U Anlæg U Centralkøkkener - renovering/maskiner RÅD U Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør U Anlæg U Køkkenrenovering Birkelund RÅD U Tilbud til voksne med særlige behov U Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3) U Anlæg U Åbo og Egespring RÅD U Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) U Anlæg U Midlertidige botilbud - Kildebjerget RÅD U Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) U Anlæg U Midlertidige botilbud - Kildebjerget RÅD U Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) U Anlæg U Fønix, bygningsforbedringer RÅD U

11 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 06 Fællesudgifter og administration m.v U Administrativ organisation U Administrationsbygninger U Anlæg U Midlertidige botilbud - Kildebjerget RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Indskud i Landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Udvalget for Fritid og Fællesskab U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U Fritidsfaciliteter U Stadion og idrætsanlæg U Anlæg U BMX-bane RÅD U Andre fritidsfaciliteter U Anlæg U Dræning af Tørring Teltplads RÅD U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Idrætsfaciliteter for børn og unge U Anlæg U Energibesparende foranstaltninger selvejende haller RÅD U Fælles funktioner U Fælles formål U Anlæg U Kulturhus/Bibliotek Hedensted Midtby RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U

12 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Udvalget for Teknik U I Drift BEV U BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Jordforsyning U I Fælles formål U I Anlæg U I Præstemarken 2G, Hedensted RÅD U RÅD I Boligformål U I Anlæg U I Anna Knudsens Vej, etape 1 RÅD U RÅD I Bygmarken, etape 1 RÅD U Fredsbovænget, Korning, etape 1 RÅD U RÅD I Lillekongens Ager, etape 2 RÅD I Mårvej, Hedensted RÅD U Samsinggårdvej, Delområde C RÅD U RÅD I Tegltoften, Stenderup RÅD U Stenkærgård, etape RÅD U RÅD I Thyras Vænge, etape 2 (Lindved Skovby) RÅD U RÅD I Vestergårdsmarken, Hornsyld RÅD U RÅD I Friggsvej, Ølsted RÅD U Krondyrvej, Tørring RÅD U RÅD I Skovloddet, Aale RÅD U RÅD I Skovhavegård, Stouby RÅD U RÅD I

13 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Forundersøgelse/færdiggørelse af byggemodning RÅD U Viborgvej 44, Tørring RÅD U Grønlund, Tørring RÅD U RÅD I Lillekongens Ager, Uldum, etape 3 RÅD U RÅD I Friggsvej, Ølsted, etape 2 RÅD U RÅD I Pulje til jordkøb/byggemodning RÅD U Hans Jensensvej, Tørring RÅD U Parcel Strandhusevej/Petersmindevej RÅD U RÅD I Stjernegårdsvej 1, Hedensted RÅD U RÅD I Ll. Dalby Bakker RÅD U RÅD I Sikavej, Hedensted RÅD U RÅD I Køb af jord i Glud RÅD U Remmerslund RÅD U RÅD I Sneppevej 25, Løsning RÅD U RÅD I Østergade 1 og Jernbanegade 14, Tørring RÅD U RÅD I Constantiaparken 1, Hedensted RÅD U RÅD I Gl. Landevej 36A, Lindved RÅD U RÅD I Rønne Alle, Hedensted RÅD I Areal til placering af 6 punkthuse i Tørring RÅD U RÅD I Køb af ejendomme til byudvikling i Løsning RÅD U RÅD I Kastaniehaven, Daugård RÅD U RÅD I Thyras Vænge etape III, Lindved RÅD U Arealer i Tørring RÅD U Erhvervsformål U I Anlæg U I Erhvervsparken Ølholm RÅD U RÅD I

14 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Industrivænget, etape 2, matr. nr. 3a Hornsyld RÅD U RÅD I Kildeparken, Hedensted RÅD U RÅD I Skiltemagervej, Hedensted RÅD U RÅD I Torvegade, Tørring øst RÅD U Hedensted Syd RÅD U Offentlige formål U Anlæg U Hedensted Tracks RÅD U Ubestemte formål U I Anlæg U I Fællesudgifter og -indtægter RÅD U RÅD I Faste ejendomme U I Fælles formål U I Anlæg U I Salg af energibesparelser RÅD I ELENA energirenovering i kommunale bygninger RÅD U Fritidsområder U I Grønne områder og naturpladser U I Anlæg U I Naturpulje, skiltning m.v. RÅD U Renovering af Svanedammen i Juelsminde RÅD U Omlægning og forskønnelse af Brdr. Michaelsens Plads i Hedensted RÅD I RÅD U Naturbeskyttelse U I Naturforvaltningsprojekter U I Anlæg U I Vandplansprojekterne ved Svends Mølle RÅD U RÅD I

15 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Forundersøgelser af vådområder RÅD U RÅD I C2C CC (EU-projekt) RÅD U RÅD I Vådområder RÅD U RÅD I Forundersøgelse på vandplansprojekt Sindbjerg Bæk RÅD U RÅD I Kortlægning af ammoniakfølsom natur RÅD U RÅD I Transport og infrastruktur U I Kommunale veje U I Vejanlæg U I Anlæg U I Stiprojekt ved Kirkholm RÅD U RÅD I Forlængelse af Vestvejen RÅD U Vejudvidelse af Dalbyvej og Constantiavej m.v. RÅD U Cykelsti Stenderup-Bjerre RÅD U Forskønnelse af rundkørsel i Tørring RÅD U Omfartsvej øst om Hedensted RÅD U Gangtunnel under banen, Jernbanegade i Løsning RÅD U Bjørnsknude - stianlæg RÅD U Standardforbedringer af færdselsarealer U I Anlæg U I Trafiksikkerhedsprojekter RÅD U Renovering af vejbroer RÅD U Renovering af Horsensvej/Østerbrogade RÅD U RÅD I Byforskønnelse, Vestergade, Løsning RÅD U Forlægning af Ll. Dalbyvej RÅD U RÅD I Trafiksikkerhed (mere vækst og velfærd) RÅD U Støjdæmpende foranstaltning mere væks RÅD U Sideudvidelse af mindre veje RÅD U Trafiksikkerhed,veje,fortove,sikre skoleveje m.v. RÅD U RÅD I

16 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Broen i Løsning RÅD U Kollektiv trafik U Færgedrift U Anlæg U Reparation af Hjarnø Færgeleje RÅD U Havne U Kystbeskyttelse U Anlæg U Højvandssikring i Juelsminde RÅD U Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Anlæg U I Cirkulær økonomi RÅD U RÅD I Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U I Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U I Renter BEV U BEV I Kurstab og kursgevinster m.v. I Renter BEV I Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder U Balanceforskydninger BEV U

17 Hedensted Kommune TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Regnskab Hele kroner REGNSKAB OPR. BUDGET Hele kroner 1 Lønninger Varekøb 2.2 Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger (inkl. moms) Køb af jord og bygninger (eksl. moms) Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Interne udgifter og indtægter 9.1 Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Udgifter i alt Indtægter i alt

18 Hedensted Kommune Personaleoversigt Regnskab Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger I alt 3.105, ,387 Funktioner Faste ejendomme - fælles formål 1,000 0, Naturforvaltningsprojekter 2,530 0, Vedligeholdelse af vandløb 0,330 0, Miljøbeskyttelse m.v. - fælles formål 1,060 0, Miljøtilsyn - virksomheder 1,500 0, Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2,470 0, Skadedyrsbekæmpelse 0,940 0, Redningsberedskab 0,000 6,538 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 9,830 8, Affaldshåndtering 2,800 1,585 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 2,800 1, Vejvæsen - fælles formål 51,580 44,896 Transport og infrastruktur i alt 51,580 44, Folkeskoler 673, , Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 25,320 22, Skolefritidsordninger 124, , Undervisning i kommunens egne specialskoler (indtil 2016) 0,000 21, Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0,040 0, Ungdommens Uddannelsesvejledning 7,930 0, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 10,960 3, Folkebiblioteker 18,760 22, Musikarrangementer 9,020 9, Andre kulturelle opgaver 0,280 0, Folkeoplysende voksenundervisning 0,210 0, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1,760 0, Ungdomsskolevirksomhed 23,690 19,997 Undervisning og kultur i alt 896, , Genoptræning og vedligeholdelsestræning 24,390 12, Kommunal tandpleje 15,300 17, Sundhedsfremme og forebyggelse 9,420 5, Kommunal sundhedstjeneste 15,920 14,965 Sundhedsområdet i alt 65,030 50, Dagtilbud m.v. til børn og unge - fælles formål 37,850 17, Dagpleje 146, , Børnehaver (indtil 2014) -0, , Daginstitutioner 299, , Særlige dagtilbud og særlige klubber (indtil 2014) 0,000 8, Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 51,350 11, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 76,340 40, Døgninstitutioner for børn og unge 57,560 51, Særlige dagtilbud og særlige klubber 0,290 0, Pleje og omsorg m.v. for ældre og handicappede 707, , Forebyggende indsats for ældre og handicappede 183, ,922 18

19 Hedensted Kommune Personaleoversigt Regnskab Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger Plejehjem og beskyttede boliger 4,670 3, Hjælpemiddeldepoter 9,460 0, Løn og plejevederlag til pårørende 0,800 0, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,000 17, Botilbud for personer med særlige problemer 0,490 0, Alkoholbehandling m.v. 8,310 5, Behandling af stofmisbruger 4,460 3, Botilbud til midlertidigt ophold 4,500 0, Kontaktperson- og ledsagerordninger 4,380 0, Beskyttet beskæftigelse 6,520 1, Aktivitets- og samværstilbud 17,440 9, Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 5,950 0, Sociale formål 0,640 0, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 55,320 36, Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 3, , Seniorjob til personer over 55 år 23,850 7, Beskæftigelsesordninger 19,880 0, Øvrige sociale formål 0,000 0,270 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt 1.730, , Administrationsbygninger 2, Sekretariat og forvaltninger 167, , Fælles IT og telefoni 14,200 0, Jobcentre 64,820 46, Naturbeskyttelse 0,990 0, Miljøbeskyttelse 8,800 0, Byggesagsbehandling 10,210 0, Voksen-, ældre og handicapområdet 48,610 0, Det specialiserede børneområde 31,400 0, Turisme 1,940 2, Erhvervsservice og iværksætteri 0,000 0, Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1,000 1, Lønpuljer m.v. (fleksibelt ansættelsesstop m.v. i 2012) 0,540-15,339 Fællesudgifter og administration m.v. i alt 350, ,019 Noter: Personale ansat i projekter finansieret af statsmidler m.v. er typisk ikke i budget, men er med i personaleforbrug i regnskabet. Hedensted Kommune har fra budget 2013 anvendt lønsumsstyring, og der er derfor ikke siden ændret budget på personaleenheder. Budget for er dermed lig med det oprindelige budget 2012 og er optrykt til sammenligning med forbruget i. Forskel mellem budget og regnskab på de enkelte funktioner skyldes overvejende det faktum, at budget er lig med budget og der er således ikke korrigeret for eventuelle ændrede konteringsregler i perioden fra 2012 til. 19

20 Hedensted Kommune Regnskab SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2017 TIL OG FRA TIL 2019 Beløb i kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i Fra 2017 til Fra til 2019 Nettovirkning i Overførsler i alt til/fra Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Udvalget for Læring Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for Beskæftigelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for Social Omsorg Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Udvalget for Fritid & Fællesskab Fritidsfaciliteter Kollektiv trafik Idrætsfaciliteter for børn og unge, befordring af elever Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsudgifter m.v Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Turisme og landdistrikter Udvalget for Teknik Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Skadedyrsbekæmpelse m.v Fællesfunktioner, veje Kommunale veje Kystbeskyttelse

21 Igangværende anlæg ultimo Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling U/I DKK DKK DKK DKK Præstemarken 2G, Hedensted U Præstemarken 2G, Hedensted I Fælles formål Resultat Strandhuse/Petersmindevej U Strandhuse/Petersmindevej I Strandhuse/Petersmindevej U Anna Knudsens Vej U Anna Knudsens Vej I Anna Knudsens Vej U Arealer i Tørring U Bygmarken etape U Bygmarken etape I Bygmarken etape U Forus./færdig byggem U 0 0 Forus./færdig byggem U Fredsbovænget Korning U Fredsbovænget Korning I Fredsbovænget Korning U Friggsvej etape U Friggsvej etape I Friggsvej etape U Friggsvej etape I Friggsvej, Ølsted U Friggsvej, Ølsted I Friggsvej, Ølsted U Friggsvej, Ølsted I Fællesudgift/indtægt U 0 Grønlund - Tørring U Grønlund - Tørring I Grønlund - Tørring U Grønlund - Tørring I Ll. Dalby Bakker U Ll. Dalby Bakker I Ll. Dalby Bakker U Ll. Dalby Bakker I Remmerslund U Remmerslund I Constantiaparken U Constantiaparken I

22 Igangværende anlæg ultimo Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling U/I DKK DKK DKK DKK Stjernegårdsvej U Stjernegårdsvej I Stjernegårdsvej U Hans Jensensvej U Hans Jensensvej U Høkervænget, Barrit U 0 Høkervænget, Barrit I Høkervænget, Barrit U Kastaniehaven Daugård U Kastaniehaven Daugård I Kastaniehaven Daugård U Kastaniehaven Daugård I Kirketoften Rårup U Kirketoften Rårup I Kirketoften Rårup U Krondyrvej, Tørring U Krondyrvej, Tørring I Krondyrvej, Tørring U Krondyrvej, Tørring I Køb af jord i Glud U Køb udv. Løsning U Køb udv. Løsning I Lillekongens Ager U Lillekongens Ager I Lillekongens Ager U Lillekongens Ager, U Lillekongens Ager, I Lillekongens Ager, U Lillekongens Ager, I Pulje jordkøb/byggem U Remmerslund U Roloddet etape U Roloddet etape I Roloddet etape U Rønne Alle, Hedenste I Samsinggårdvej U Samsinggårdvej I Samsinggårdvej U Sikavej etape 4, Tør U

23 Igangværende anlæg ultimo Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling U/I DKK DKK DKK DKK Sikavej etape 4, Tør I Sikavej etape 4, Tør U Sikavej, Hedensted U Sikavej, Hedensted I Sikavej, Hedensted U Sikavej, Hedensted I Skovhavegård, Stouby U Skovhavegård, Stouby I Skovhavegård, Stouby U Skovhavegård, Stouby I Skovloddet, Aale U Skovloddet, Aale U Skovloddet, Aale I Sneppevej 25,Løsning U Sneppevej 25,Løsning I Sneppevej 25,Løsning U Solsiden, Juelsminde U 0 Solsiden, Juelsminde I 0 Stenkærgård et U Stenkærgård et I Stenkærgård et U Torvegade Tørring U 0 6 punkthuse Tørr U punkthuse Tørr I Tegltoften, Stenderup U Tegltoften, Stenderup I Tegltoften, Stenderup U Th.Væ.I-Lindv.Skovby U Th.Væ.I-Lindv.Skovby I Th.Væ.I-Lindv.Skovby U Th.Væ.II-Lindv.Skovb U Th.Væ.II-Lindv.Skovb I Th.Væ.II-Lindv.Skovb U Th.Væ.II-Lindv.Skovb I Vestergårdsmarken U Vestergårdsmarken I Vestergårdsmarken U Vestergårdsmarken I Viborgvej U

24 Igangværende anlæg ultimo Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling U/I DKK DKK DKK DKK Viborgvej U Køb af jord i Glud U Køb af jord i Glud I 0 0 Thyras Vænge III I Thyras Vænge III U Thyras Vænge III I Boligformål Resultat Erhvervsparken Ølholm U Erhvervsparken Ølholm I Erhvervsparken Ølholm U Erhvervsparken Ølholm I Fællesudgift/indtægt U 0 0 Kildeparken Hedensted U Kildeparken Hedensted I Kildeparken Hedensted U Kildeparken Hedensted I Hedensted Syd U Hedensted Syd I Hedensted Syd U Hornsyld Industrivej U Hornsyld Industrivej I Hornsyld Industrivej U Hornsyld Industrivej I Højskolebakken U Højskolebakken I Højskolebakken U Industrivængetet U Industrivængetet I Industrivængetet U Industrivængetet I Karrosserivej, Hedensted U Karrosserivej, Hedensted I Karrosserivej, Hedensted U Kildeparken, etape I Kildeparken, etape U Lillekongens Ager, U 0 0 Lindved Syd m.nr. 3a U Lindved Syd m.nr. 3a I Lindved Syd m.nr. 3a U

25 Igangværende anlæg ultimo Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling U/I DKK DKK DKK DKK Mekuvej etape U 0 Mekuvej etape I Mekuvej etape U Mimersvejs forlængelse U Mimersvejs forlængelse I Mimersvejs forlængelse U Mimersvejs forlængelse I 0 Møllersmindev etap U Møllersmindev etap I 0 Møllersmindev etap U Puljebeløb erhvervsf U Skiltemagervej U Skiltemagervej I Skiltemagervej U Skiltemagervej I Stenkærgård et U 0 Torvegade Tørring U Torvegade Tørring I Torvegade Tørring U Torvegade Tørring U Torvegade Tørring I Torvegade Tørring U Erhvervsformål Resultat Hedensted Tracks U Offentlige formål Resultat Fællesudgift/indtægt U Fællesudgift/indtægt I Fællesudgift/indtægt U Fællesudgift/indtægt I Ubestemte formål Resultat Stenderupvej U Stenderupvej I Beboelse Resultat Byforsk.Torv/Bredg.T U Bygningsfornyelse U "Trykkerigrunden" U Masterplan Juelsminde U Havnegade 2, Juelsminde U Overtagelse Ankersvej U

26 Igangværende anlæg ultimo Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling U/I DKK DKK DKK DKK Overtagelse Ankersvej I Jernbanegade 10+10a U Udvikling af Uldum U Pulje, centerbyer U Pulje øv. byudvik U Udv.Hedensted Midtby U Udv.Hedensted Midtby I Udv.Tørring Midtby U Udvikling, Løsning U ældre.bo.jasminvej U Andre faste ejendomme Resultat Byforny/nedrivning U Byforny/nedrivning I Nedriv vækst/velfærd U Nedriv.p U Nedriv.p I Nedrivningsejendomme U Nedrivningsejendomme I Nedrivningspulj U Nedrivningspulje Barrit U Nedrivningspulje Barrit I Nedrivningspulje U Nedrivningspulje I Bygningsfornyelse U Bygningsfornyelse I Byfornyelse Resultat Brdr. Michaelsens Plads U 0 Brdr. Michaelsens Plads I 0 Brdr. Michaelsens Plads U Brdr. Michaelsens Plads I Naturpladser, skiltning m.v U Grønne områder og naturpladser Resultat BMX-Bane U Stadion og idrætsanlæg Resultat Dræning Tørring Telt U Teltplads i Tørring U Andre fritidsfaciliteter Resultat Ammoniakfølsom natur U Ammoniakfølsom natur I