Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Socialudvalget Budget 2015

Transkript

1 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: udget 2015 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i Prioritet A1 61 Klosterparken, ombygning af lejligheder 0,000 1,179 1,355 0,000 0, A1 62 Klosterparken, pulje hjælpemidler 0,000 0,207 0,207 0,000 0, A3 63 Renovering Handicap Løgumg. / øvrige 0,000 1,015 1,523 2,030 1, ofællesskabet Mellemgade, Skærbæk 0,000 2,600 0,000 0,000 0, Inde- og udearealer, Klosterparken 0,000 1,510 0,000 0,000 0, Oprettelse støttecentre, Handicap Tønder 0,000 0,630 0,000 0,000 0, Renovering aktivitetstilbud, Handicap Tønder 0,000 0,470 0,000 0,000 0, Tekniske og aktivitetsfaciliteter, Solgården 0,000 0,300 0,000 0,000 0, IP-telefoni, Handicap Løgumgård 0,000 0,104 0,000 0,000 0, Toilet- og badefaciliteter, Ribe Landevej 23 0,000 0,250 0,000 0,000 0, Alarmeringssystem, Handicap Løgumgård 0,000 0,944 0,000 0,000 0,000 I alt 9,209 3,085 2,030 1,523 Alle anlægsprojekter er angivet i 2015 prisniveau. A0 Politisk prioriteret på forhånd Anlægsramme 2015: A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter 2,401 A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter A4 Politisk aktuelle

2 A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter Igangværende projekt 61 Klosterparken, ombygning af lejligheder 1,179 1,355 Netto 1,179 1,355 0,000 0,000 Sammenbygning af lejlighederne på Klosterparken fra nuværende 40 lejligheder til 20 to-rums lejligheder. Færdiggørelse af anlægsprojekt med start i Ombygningen gennemføres i takt med omstilling til den nye målgruppe (senhjerneskadede og yngre fysisk handicappede). Sammenbygning af 2 lejligheder til 1 var oprindelig skønnet til en anlægsudgift på kr. Efter afholdt licitation har det vist sig at udgiften bliver lidt højere. Efter indarbejdelse af brandkrav og konsekvenserne af afholdt licitation er der afsat 1,179 mio. kr. i 2015 og 1,355 mio. kr. i Anlæg nr. 61

3 A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter 62 Klosterparken, pulje hjælpemidler 0,207 0,207 Netto 0,207 0,207 0,000 0,000 Hjælpemiddelpulje i forbindelse med igangværende ombygning. Der er afsat kr. i 2015 og 2016 til hjælpemidler m.v., da der ved omstilling til nye målgrupper er afledte konsekvenser vedr. meget specielle hjælpemidler til målgruppen, samt individuelle specialindretninger af bolig. Anlæg nr. 62

4 A3 Teknisk forv. Til vurdering af udgift Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 63 Renovering Handicap Løgumg. / øvrige 1,015 1,523 2,030 1,523 Netto 1,015 1,523 2,030 1,523 1) Generel gennemgang af asfaltering, regnvandsbrønde og gangstier på Handicap Løgumgård, herunder asfaltering af vejen til Æblevej. Mange af stierne på Handicap Løgumgård er blevet undermineret, hvorfor gangarealet ikke længere er plant og handicapvenligt. Regnvandsbrønde er sunket flere steder og der er huller i asfalten, hvorfor det ikke er sikkert for gangbesværede borgere at færdes uden opsyn. Ujævnhederne bevirker, at kørestolsbrug er problematisk flere steder samtidig med, at der er øget risiko for skader blandt medarbejderne. Serviceenheden anvender pt en del tid på at udjævne huller og gøre den grusbelagte vej til Æblevej farbar. Tiden kunne alternativt anvendes til at forskønne og gøre området mere attraktivt (ikke anslået udgift). 2) Ombygning og renovering af Hasselvej 3, herunder etablering af seperate badeværelser til de enkelte boliger. Ved at renovere Hasselvej 3 som pt rummer mindre værelser og delebad, vil tilbuddet blive mere attraktivt for borgerne og det vil dermed være lettere at sælge pladserne. Herudover renovering af personaletoilet i fælleshuset, Hasselvej 5 (ikke anslået udgift). 3) Renovering og genetablering af udearealet omkring Hasselvej 5. Udearealet trænger til en fornyelse af planter og renovering af gangarealet. Tidligere var der en del af det omkringliggende samfund der benyttede arealet til stor gavn og glæde for borgerne på Handicap Løgumgård (ikke anlået udgift). 4) Opførelse af depotrum ved de 48 almene boliger på Handicap Løgumgård. egrundelse herfor er, at efterhånden som den tomme bygningskapacitet bliver mindre er der en udfordring i forhold til at kunne efterleve lovgivningen på alment boligområde mhp. depotrum. Depotrummene blev sparet væk da de 48 boliger blev anlagt (ikke anslået udgift). Anlæg nr. 63

5 64 ofællesskabet Mellemgade, Skærbæk 2,600 Netto 2,600 0,000 0,000 0,000 Mellemgade 4 i Skærbæk er ikke længere tidssvarende og anvendelig til målgrupper indenfor det sociale område. På møde mellem Skærbæk oligforening og Tønder Kommerne d blev det aftalt, at Skærbæk oligforening indstiller til bestyrelsen, at ejendommen sættes til salg i åben budrunde. Der er i 2013 foretaget skøn af uvildig valuar og denne har vurderet, at ejendommen kan indbringe kr. ved salg. I henhold til Skærbæk Kommunes aftale fra 1993 vedstår Tønder Kommune for indfrielse af restgælden i ejendommen i forbindelse med et eventuelt salg. Indfrielse af restgælden forudsætter bl.a., at Tønder Kommune kan godkende handelsvilkårene, herunder købesummen, og at aftalen fra juni 1993 ophører samtidig med købers overtagelse af ejendommen. Tønder Kommunes indfrielse af restgælden i ejendommen ved et eventuelt salg sker under forudsætning af, at provenuet ved salget efter fradrag af alm. handelsomkostninger ubeskåret anvendes til nedbringelse af de i ejendommen indestående indekslån i prioritetsrækkefølge. Det bemærkes at frikøb af restgæld ikke er omfattet af anlægsrammerne.. Anlæg nr. 64

6 Teknisk forv. Til vurdering af udgift 65 Inde- og udearealer, Klosterparken 1,510 Netto 1,510 0,000 0,000 0,000 Pulje til renovering og forskønnelse af inde- og udearealer på Klosterparken mhp. at sikre, at Klosterparken fremstår som et moderne, tidssvarende og attraktivt hjerneskadecenter: 1) Vandskuring/maling af murstensvægge samt udskiftning af gulvbelægning på gang- og fællesarealer: Den nuværende gulvbelægning er nedslidt og skaber et mørkt og utidssvarende institutionsmiljø. Udskiftningen vil bidrage til et mere indbydende miljø, som matcher de øvrige boligmæssige forbedringer. 2) Etablering af sanse-, oplevelses- og rehabiliteringsarealer på inde- og udearealer: Der er ønske om at skabe et rehabiliteringsmiljø, som understøtter borgerens rehabiliteringsforløb. Etableringen forventes at motivere, understøtte og skabe sammenhæng til borgerens genoptrænings- og rehabiliteringsplan. 3) Etablering af sanse- og stimulationsrum, hvilket ligeledes at styrke genoptrænings- og rehabiliteringsforløb - et væsentligt træningselement, som ikke kan tilbydes pt. 4) asisinventar i form af møbler og indretning mv. bør fremtræde mere nutidigt og dermed mere attraktivt for nye beboere. Indkøb af nyt basisinventar og møbler vil tilmed gøre tilbuddet mere attraktivt. 5) Etablering af indendørs opholdsarealer med små udestuer/miljøer: Miljøerne vil dels stimulere og dels bryde institutionspræget. 6) Garageanlæg til busser og udendørskøretøjer: Disse er pt placeret udenfor, hvilket øger udgiften til vedligeholdelse, ligesom der til tider kan være problemer med parkering. Anlægget vil frigøre areal til andre formål og reducere vedligeholdelsesomkostninger på busser og udendørskøretøjer. 7) Indkøb og etablering af teknologiske touchskærme til at guide beboere, pårørende og personale etc. rundt på Klosterparken: Det forventes, at brugerne vil føle sig godt guidet, hvilket tilsvarende vil reducere henvendelser til fagpersonale. Færdelse i boligarealer som er beboernes privatsfære forventes tilmed reduceret. 8) Fuglevoliere og springvand til gårdhave, hvilket vil skabe et farverigt dyreliv og et mere stimulerende miljø for immobile beboere. Anlæg nr. 65

7 Teknisk forv. Til vurdering af udgift 66 Oprettelse støttecentre, Handicap Tønder 0,630 Netto 0,630 0,000 0,000 0,000 Pulje til ombygning af Damparken og Handicap Tønders nuværende administrationsbygning, Ludvig Andresensvej 6, til støttecenter (jf. s beslutning om at omstille bofællesskabsområdet i Handicap Tønder til 85-området). Støttecentrene skal dels fungere som kontor- og personalefaciliteter for personalet, og dels som et sted, hvor borgermålgruppen kan modtage pædagogisk støtte, bistand og vejledning. Når der omorganiseres til 85-området er det væsentligt, at rammerne er optimale således, at borgerne vil opsøge støttecenteret for hjælp, støtte og vejledning. Samtidig er det væsentligt, at medarbejderne får optimale arbejdspladser og derved indtager huset og gør det til deres fælles arbejdsplads. Ludvig Andresensvej 6 vil fortsat danne ramme for Handicap Tønders administration. Ludvig Andresensvej 6 vil dække 85-området i den sydlige del af Tønder Kommune (Tønder by), mens Damparken vil dække den nordlige del af Tønder Kommune (Skærbæk/Toftlund). Anlæg nr. 66

8 Teknisk forv. Til vurdering af udgift 67 Renovering aktivitetstilbud, Handicap Tønder 0,470 Netto 0,470 0,000 0,000 0,000 Pulje til vedligeholdelse og renovering af beskæftigelsestilbud under Handicap Tønder - Lærkely og Vidåværkstedet. Lærkely: 1) Grupperum og badefacilteter til beskæftigelsen: Grupperummet er nedslidt og nye rammer vil skabe nye muligheder for borgere i beskæftigelsen. Nye badefaciliteter vil indbyde til at borgerne bader efter endt arbejde. adefaciliteterne bliver på nuværende tidspunkt anvendt, men tilstanden gør at de på et tidspunkt ikke længere vil være anvendelige. Der er tilmed behov for at badefaciliteterne bliver mere handicapvenlige og tilgængelige for målgruppen. 2) Indgang til beskæftigelsen: Indgangen til beskæftigelsen er gammel og byggeriet er ikke optimalt. Det vil være hensigtsmæssigt at få gjort indgangen imødekommende, handicapvenlig og tilgængelig. 3) Ny kantine til beskæftigelsen: Kantinen bliver brugt til forskellige arrangementer. Det vil være hensigtsmæssigt med ny kantine med god spiseplads og inventar som er handicapvenligt og tilgængeligt for borgerne. 4) Nyt fyr som kan udfylde behovet på Lærkely: Investering i nyt fyr vil på sigt at give en besparelse. Vidåværkstedet: 1) Nyt facadeparti: Eternitpladerne er slidte og giver et uhensigtsmæssigt udseende. Fjernelse af pladerne vil give et mere æstetisk look for værkstedet. 2) Renovering af halvtaget udenfor smed- og træværkstedet: Renovering halvtaget vil være hensigtsmæssig da borgerne arbejder udendørs under alle vejrforhold samtidig med, at maskiner etc. opbevares under halvtaget. 3) Ny skydedør i kantinen: Den nuværende skydedør er gammel, tung og ødelægger gulvet. Ny dør vil muliggøre hensigtsmæssig opdeling af kantinen således, at lokalet kan anvendes mere aktivt. Det vil ligeledes opkvalificere tilbuddet, idet nogle brugere fungerer bedre i mindre og afgrænsede grupper. 4) Maling af loft i gangarealer: Loftet i gangarealerne er slidt og maling af loft vil derfor forskønne og tilføre mere lys til arealerne. Anlæg nr. 67

9 68 Tekniske og aktivitetsfaciliteter, Solgården 0,300 Netto 0,300 0,000 0,000 0,000 Pulje på anslået kr. til følgende formål: 1) Udvidelse af deck telefonernes funktionalitet i form af demenskald og gps, idet flere af beboerne er dørsøgende: Personalets nuværende deck telefoner varsler ikke hvis borgere bevæger sig ud på egen hånd uden ledsagelse. Mange af borgerne er dørsøgende og kan ikke navigere udenfor, hvilket kan afstedkomme farlige situationer. Udvidelse af deck telefonernes funktionalitet forventes, at forebygge utilsigtede hændelser i form af ulykker eller dødsfald ved at borgeren færdes uledsaget. 2) Ombytning af bærbare computere grundet forældet styrprogrammer af sikkerhedsmæssige grunde. 3) Indkøb og indretning af værksteds- og aktivitetsfaciliteter i form af værkstedsborde, værktøj, bordtennisbord, poolbord og øvrigt indbo: På nuværende tidspunkt er der ingen værksteds- eller aktivitetsfaciliteter til aktivering af målgruppen. Dagcentret, som kan opdeles til dagcenterbrugere og den nye målgruppe, er alene målrettet dagcenterbrugere. Værksteds- og aktivitetsfaciliteter forventes, at skabe rum såvel som meningsfyldte aktiviteter til den nye målgruppe. 4) Indkøb og indretning af fællesarealer således, at der opnås et mere tidssvarende og tiltalende bomiljø, i forhold til de nye målgrupper. For den nye målgruppe kan det virke afskræmmende, i forhold til at se sig selv bo i et "ældremiljø" - og dermed tage imod et botilbud. Det forventes, at et mere tidssvarende bomiljø vil nedbryde barrier for et ophold på Solgården. 5) Udbygning af terrasse ved Skovly, idet opholdsarealet er lille og funktionaliteten tilsvarende dårlig i forhold til beoernes anvendelse. Anlæg nr. 68

10 69 IP-telefoni, Handicap Løgumgård 0,104 Netto 0,104 0,000 0,000 0,000 Pulje til omstilling af IP telefoni på Handicap Løgumgård. Omstilling til IP-telefoni vurderes samlet set at udgøre 0,104 mio.kr. Det nuværende telefonsystem på Handicap Løgumgård fungerer ikke længere optimalt. Der er ofte problemer med systemet, hvor der er behov for eksterne håndværkere til at servicere. Ved en omstilling vil der kunne spares driftsmidler både på telefoni og håndværkere. Effektivisering ved IP telefoni forventes ligeledes, at være medvirkende til at opnå den årlige 1% besparelse på Handicap Løgumgård. Anlæg nr. 69

11 Teknisk forv. Til vurdering af udgift 70 Toilet- og badefaciliteter, Ribe Landevej 23 0,250 Netto 0,250 0,000 0,000 0,000 Renovering af toilet- og badefaciliteter i den nederste etage på Ribe Landevej 23. De nuværende toilet- og badefaciliteter er ikke hensigtmæssige og tilgængelige for tilbuddets målgruppe. Nye handicapvenlige toilet- og badefaciliteter vurderes dels at forebygge arbejdsskader blandt personalet og dels at gøre borgerne mere selvhjulpne. Anlæg nr. 70

12 Teknisk forv. Til vurdering af udgift 71 Alarmeringssystem, Handicap Løgumgård 0,944 Netto 0,944 0,000 0,000 0,000 Pulje til udbygning af nødkald- og alarmeringssystemet på Handicap Løgumgård. Der er indhentet tilbud ved Tunstall på en televagtløsning. Tilbudsoverslag på systemet fra Tunstall udgør samlet set kr. Systemet vil kunne anvendes til mange forskellige typer af velfærdsteknologiske løsninger samt alarmtyper, herunder fx anfalds-, overfald- og bevægelsesalarmer m.v. Det nuværende alarmeringssystem på Handicap Løgumgård er indviklet og til tider ustabilt, hvilket giver medarbejderne en falsk tryghed i og med at systemet ikke er pålideligt. Der er desuden ønske om, at ensarte systemet med det der findes på plejecentrene under Pleje & Omsorg i Tønder Kommune således, at hjælpemiddelcentralen i kommunen kan være behjælpelig med servicering af systemet/anlægget. Televagt til alarmeringssystemer er en fleksibel løsning som vurderes, at effektivisere og optimere arbejdsprocesserne, og derigennem frigøre tid og ressourcer, der således kan anvendes på andre opgaver. Udbygning af nødkald- og alarmeringssystemet forventes således, at være medvirkende til at opnå den årlige 1% besparelse på Handicap Løgumgård. Anlæg nr. 71