Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Transkript

1 Boligforeningen VIBO Afdeling Afdeling - Bagergården Skæringsdato: Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Lejemålsoplysninger i alt 80 Lejeregulering pr. 1.juli 2013 Forhøjelse pr. m2 i kr. 21,52 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 2,5 % Forhøjelse i alt på årsbasis kr. Gennemsnitsleje pr. m2 883,01 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 58 kr. Henlæggelser Nettokapitaludgift er Variable Ekstraordinære Offentlige & faste

2 2 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/ fortsat Afdeling Afdeling - Bagergården Fordeling af udgifterne for budget 2013/2014 med specifikation af Henlæggelser Ekstraordinære Variable 9% Offentlig e & faste 19% Andet Henlæggelser - planlagt vedligehold Nettokapitaludgifter 35% Fordeling af udgifterne for budget 2013/2014 med specifikation af Variable Ekstraordinære Henlæggelser Offentlige & faste 19% Nettokapitaludgifter 35% 9% Istandsæt. fraflyt Andet Planlagt vedl. Fællesvaskeri 1% Alm. Vedl. Fællesfaciliteter 2% Lokaler Div. 1%

3 3 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 UDGIFTER 2011/ / /2014 Ændring Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt) Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) Diverse udgifter Afdelingsønsker Kontingent BL Afdelingsbestyrelse m.v Konsulent assistance Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

4 4 UDGIFTER 2011/ / /2014 Ændring Ekstraordinære udgifter 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer 1. Afdrag (konto 303.2) Renter m.v sbidrag Ydelsesstøtte fra LBF Afvikling af 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt

5 5 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/ fortsat INDTÆGTER 2011/ / /2014 Ændring Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger Renter Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 204 Driftsikring og anden løbende driftsstøtte Korrektion tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og evt. underskud i alt Regnskab Regnskab 2010/ /2012 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.