GENTOFTE-PLAN Økonomioversigter. Efterårsrengøring som led i Ren By Hver Dag

Transkript

1 GENTOFTE-PLAN 2016 Økonomioversigter Efterårsrengøring som led i Ren By Hver Dag 1

2 Gentofte-Plan 2016 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø 10 Fritid 10 Unge 10 Kultur 10 Skole og Fritid 10 Dagtilbud for småbørn 11 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 11 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge 11 Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte 11 Forebyggelse, rehabilitering og pleje 12 Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster 12 Politisk ledelse og administration 13 Beredskabet 13 Forsyning 13 Anlægsbudget 14 Finansielle poster 16 TAKSTOVERSIGT 18 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 28 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

3 Resultatbudget 3

4 Resultatbudget Regnskab Forventet Budget Budgetoverslag netto, mio. kr. regnskab Det skattefinansierede område 30.6 Skatter indkomstskat grundskyld øvrige skatter Tilskud og udligning generelle tilskud / bloktilskud tilbageførsel omprioriteringsbidrag udligning momsudligning Renter (netto) Finansiering i alt Driftsrammer faste priser Teknik- og Miljøudvalget Kultur og Fritidsudvalget Børne og Skoleudvalget Socialudvalget Erhvervs- og Beskæftiglesesudvalget Økonomiudvalget inkl. Gentofte Ejendomme Beredskabskommission Pris og lønstigninger drift Driftsrammer løbende priser Afdrag på lån ekskl. fjernvarmelån Driftsudgifter og afdrag på lån i alt Strukturelt driftsresultat Anlægsudgifter i faste priser Teknik- og Miljøudvalget Kultur og Fritidsudvalget Børne og Skoleudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Pris og lønstigninger anlæg Anlægsudgifter i løbende priser Resultat skattefinansieret område Resultat forsyningsvirksomheder Forsyning - driftsudgifter Forsyning - anlægsudgiter Forsyning - afdrag på lån Øvrige finansposter - Balanceforskydninger (netto) Låneoptagelse Forskydninger i investeringsbeholdning Afkast Finansiering og tilbageførsel Øvrige finansposter i alt Budgetbalance Forbrug af kassebeholdningen Forøgelse af kassebeholdningen Anvendelse af genbevillinger anlæg Likvid beholdning ultimo året Investeringsbeholdning ultimo året 1) = udgifter og - = indtægter Forventet regnskab 2015 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering pr ) Der forventes ingen deponeringsforpligtelser ultimo

5 Hovedoversigt 5

6 Hovedoversigt Beløb i kr. Oprindeligt budget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

7 Hovedoversigt Beløb i kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE Budgetoverslag Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

8 Bevillingsoversigt På næste side er vist en oversigt over driftsbevillingerne bestående af 14 nettobevillinger. På de følgende sider er en specifikation af budgettet til drifts- og anlægsudgifter samt finansielle poster. Oversigten indeholder foruden driftsposter rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter og kapitalposter. Oversigten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet Bevilling. Anlægsudgifter er rådighedsbeløb, som ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse af en anlægsbevilling. 8

9 Driftsbevillinger (nettobevilling i fed) Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Beløb i kr Udvalg Bevilling Teknik og Miljøudvalget Forsyning Park og Vej/Klima, Natur og Miljø Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Kultur Unge Fritid Børn og Skoleudvalget Skole og Fritid Dagtilbud for småbørn Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge Socialudvalget Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte Forebyggelse, rehabilitering og pleje Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked og overførselsindkomster Økonomiudvalget Politisk ledelse og administration Beredskabet Driftsbevillinger i alt

10 Drift Budget kr. Netto Udgifter Indtægter Driftsudgifter i alt Alle bevillinger er nettobevillinger Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret - Bevilling Park og Vej Grønne områder og naturpladser Kirkegårde Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Busdrift Lystbådehavne m.v Natur og Miljø Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Miljøbeskyttelse Kultur- og Fritidsudvalget Fritid - Bevilling Stadion og idrætsanlæg Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Unge- Bevilling Ungdomsskolevirksomhed Kultur - Bevilling Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Børne- og Skoleudvalget Skole og Fritid - Bevilling Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

11 Drift Budget kr. Netto Udgifter Indtægter Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Fælles formål Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Dagtilbud for småbørn - Bevilling Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Særlige dagtilbud og særlige klubber Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og Unge - Beviling Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Indtægter fra den centrale refusionsordning Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Sociale formål Sociale Institutioner og familiepleje for børm og unge - Bevilling Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Socialudvalget Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte - Bevilling Driftssikring af boligbyggeri Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf

12 Drift Budget kr. Netto Udgifter Indtægter Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Repatriering Sociale formål Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Øvrige sociale formål Forebyggelse, rehabilitering og pleje - Bevilling Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Øvrige sociale formål Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster - Bevilling Produktionsskoler Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Førtidspension tilkendt efter 1. juli Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Servicejob Seniorjob til personer over 55 år

13 Drift Budget kr. Netto Udgifter Indtægter Beskæftigelsesordninger Erhvervsservice og iværksætteri Økonomiudvalget Politisk ledelse og administration - Bevilling Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Generelle reserver Gentofte Ejendomme Beredskabskommissionen Beredskabet - Bevilling Skorstensfejerarbejde j Redningsberedskab Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansieret Forsyning- Bevilling Varmeforsyning Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer

14 Anlæg Budget kr. Netto Udgifter Indtægter Anlægsudgifter i alt Teknik- og Miljøudvalget, takstfinansieret Varmeforsyning Etablering af stikledninger - Rådigh. Fjernvarmevekslere - Rådigh. Udbygning af fjernvarme - fase 3 Udbygning af fjernvarme fase Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret Grønne områder og naturpladser Bellevue Standpark - Helhedsplan, Rådigh Helhedsplan Bellevue - Fase 2 Parker og grønne områder - Rådighedsbeløb (Budget) Vejanlæg Nye cykelstier - Rådigh Standardforbedringer af færdselsarealer Renovering af bygværker - Rådigh. Renovering af veje, fortove, cykelstier - rådigh. Trafik- og Miljøhandleplan - Rådigh. Vejbrønde - Rådigh Kystbeskyttelse Kystsikring langs Øresund - Rådigh Fælles formål Energihandlingsplan - Rådigh Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Stadion og idrætsanlæg B Klubfaciliteter Hellerup Havn, Klubfaciliteter - Rådigh Folkebiblioteker Jægerborg bibliotek - aktivitetsrum Børne- og Skoleudvalget Folkeskoler Digitalisering af folkeskoler - Rådigh. Fysiske rammer til inklusion - Rådigh. Tjørnegårdsskolen - toiletter mv Fælles formål Bedre kval. på børne- og ungeområdet - Rådigh. Digitalisering it i og læring 0-6 år Socialudvalget Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Moderniseringsplan - Rådigh Driftssikring af boligbyggeri Holmegårdsparken, servicearealer Sundhedsfremme og forebyggelse Styrkelse af den nære sundhed - Rådigh

15 Anlæg Budget kr. Netto Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Fælles formål Handicaptilgængelighed - Rådigh Beboelse Boliger til boligsociale formål - Rådigh Administrationsbygninger SPV - Rådigh Sekretariat og forvaltninger Byggestyring af anlægsprojekter - Rådigh Kompetenceudvikling af ledere Fælles IT og telefoni Digital udvikling - Rådigh IT-anskaffelser - Rådigh Pulje til velfærdsinnovation

16 Finansielle poster Budget kr. Netto Udgifter Indtægter Finansielle poster i alt Renter - Bevilling Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Renter af langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Klimainvesteringer Varmeforsyning Vandforsyning Renter af langfristet gæld Realkredit Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster Garantiprovision Tilskud og udligning inkl. refusion af købsmoms - Bevilling Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter - Bevilling Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Forskydninger i kortfristede t tilgodehavender d i øvr Andre tilgodehavender Forskydninger i langfristede tilgodehavender - Bevilling Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v

17 Finansielle poster Budget kr. Netto Udgifter Indtægter 0835 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder Vandforsyning Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Deposita Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Afdrag på lån - Bevilling Forskydninger i langfristet gæld Realkredit Kommunekreditforeningen Gæld vedrørende klimainvesteringer Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering (lånoptagelse) - Rådighedsbeløb Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen

18 Takstoversigt Oversigten viser de kommunale takster, der gælder over for kommunens borgere. 18

19 OVERSIGT OVER TAKSTER TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Noter Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret KLOAK (Nordvand A/S) Vandafledningsafgift pr. m3 (Takstgruppe A) 33,35 19,35 VAND (Nordvand A/S) Vandafgift pr. m3 23,30 24,45 FJERNVARME Varmepris pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris) 181,89 173,75 GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6. Varmepris pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris) 654,82 625,52 Abonnement for tilslutningsanlæg som GF ejer 1.625, ,00 Supplerende takst, hvor GFj ejer tilslutningsanlæg (fjervarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) op til 80 kw. Administrationsbidrag: Årsforbrug effekt < 80 kw 1.000, ,00 Uf. Årsforbrug effekt > 80 kw 1.500, ,00 Uf. Incitamentbidrag kr./mwh pr. grader celius 4,50 4,50 Hvor GFj ejer tilslutningsanlægget, betaler kunde ikke incitamentsbidrag ved utilstrækkelig afkøling Spædevand pr. år 312,50 312,50 Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFj 312,50 kr./år for ubegrænset mængde. Restancemeddelelse Gebyr 100,00 100,00 Uf. Incassomeddelelse Gebyr 100,00 100,00 Uf. Lukkebesøg Gebyr pr. luk-besøg 375,00 350,00 Uf. Betalingsordning Oprettelsesgebyr 50,00 50,00 Rente, 0 / 00 p.a Variabel Variabel Uf. Genåbningsbesøg 468,75 468,75 Uf. Aflæsningsbesøg 300,00 300,00 Uf. RENOVATION Renovationsafgift pr. enhed pr. år 3.350, ,00 Renovationsafgift pr. 5 m3 molok pr. år , ,00 En molok, er en nedgravet beholder til restaffald. Beløbet er sat, så det svarer til 16 enheder. Ekstra sække 60,00 60,00 Uf. Rotteafgift i 0 / 00 0, ,01370 Af kommunens samlede ejendomsværdier (119,4 mia. kr.). Der opkræves eksl. moms. Promillen beregnes, når de seneste ejendomsværdier kendes. CAMPINGPLADSEN Overnatning, voksen 100,00 100,00 Uf Overnatning, barn 0-2 år 20,00 20,00 Uf Overnatning, barn 3-12 år 45,00 45,00 Uf Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil 60,00 60,00 Uf Lille autocamper 50,00 50,00 Uf Stort telt uden bil 50,00 50,00 Uf Lille telt med bil 50,00 50,00 Uf Lille telt uden bil 45,00 45,00 Uf Lille telt uden el og uden bil 35,00 35,00 Uf Strøm pr. kwh. 5,00 5,00 Uf Vaskemaskine pr. vask 45,00 40,00 Tørretumbler, pr. 10 min 10,00 10,00 Uf Brusebad, pr. 3 min. 5,00 5,00 Uf FISKEKORT Gentofte Sø, pr. kort 60,00 60,00 Uf 19

20 OVERSIGT OVER TAKSTER TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Noter Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret KIRKEGÅRDE Gravsteder Fællesurnegrave 2.045, ,00 Fælleskistegrave 3.125, ,00 Kapel og andre ydelser Ligbæring, pr. mand 475,00 465,00 Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand 1.170, ,00 Assistance ved begravelse 400,00 390,00 Assistance ved begravelse, lør/søn 1.170, ,00 Blomsterordning 400,00 390,00 Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn 1.170, ,00 Ekstravagt 400,00 390,00 Begravelser efter kl , pr./time 1.170, ,00 VEJ Vejsektionen har ingen faste takster, men indhenter tilbud på hvert enkelt arbejde. HAVNE Fast bådplads i havn pr. m 2 : 1. april 15. november 275,00 275,00 Uf. 16. november 31. marts 95,00 95,00 Uf. Joller på land pr. m 2 : Årligt min. 3 m 2 200,00 200,00 Uf. Sejlbrætter/kajakker pr. stk. Årlig leje 700,00 700,00 Uf. Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter: 0 2,50 m 140,00 140,00 Uf. 2,51 3,50 m 170,00 170,00 Uf. 3,51 4,00 m 200,00 200,00 Uf. 4,01 5,00 m 300,00 300,00 Uf. over 5,01 m 500,00 500,00 Uf. Gebyr for opkrævning ved båd 250,00 250,00 Uf. Leje af skur i Skovshoved Havn: Pr. år for personer med tildelt fast bådplads 805,00 800,00 Gebyrer vedr. ekspektancelisten Gebyr for optagelse 500,00 500,00 Uf. Administrationsgebyr pr. år 100,00 100,00 Uf. Leje af El måler Leje af El måler 2.500, ,00 Afgift for el fastsættes efter havnens gns. pris for året + 5% til vedligehold og adm. Brug af rampe: Pr. år 1.000, ,00 Uf. Pr. gang 150,00 150,00 Uf. Gebyr for opkrævning ved båd 250,00 250,00 Uf. Brug af kran: Sæsonkort 1.200, ,00 Uf. Pr. løft op og ned 300,00 300,00 Uf. Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang: Fastliggere og klubbåde 400,00 400,00 Uf. Andre fartøjer 600,00 600,00 Uf. Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang: Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran 800,00 800,00 Uf. Indskud i Skovshoved havn pr. m 2 båd 1.535, ,00 20

21 OVERSIGT OVER TAKSTER Noter Uf.= uforandret KULTUR-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms FRITID Svømmehaller - Kildeskovshallen Adgangsbillet, voksen 45,00 45,00 Uf. Adgangsbillet, barn 20,00 20,00 Uf. Adgangsbillet, pensionist 20,00 20,00 Uf. Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen 55,00 55,00 Uf. Adgangsbillet, barn sommer 10,00 10,00 Uf. 10 rabatbill., adgang, voksen 350,00 350,00 Uf. 10 rabatbill., adgang, barn 160,00 160,00 Uf. 10 rabatbill., adgang, pensionist 160,00 160,00 Uf. 10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen 430,00 430,00 Uf. Månedskort, adgang, voksen 375,00 375,00 Uf. Månedskort, adgang, barn 190,00 190,00 Uf. Månedskort, adgang, pensionist 190,00 190,00 Uf. Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen 480,00 480,00 Uf. Babytræf 90,00 90,00 Uf. Baby sammen med kort, tillæg for baby 10,00 10,00 Uf. Svømmeundervisning pr. halvsæson 700,00 700,00 Uf. Træning og stævner, Gentofte klubber 0,00 0,00 Uf. Børnehaver, skoler og GFO pr. person v. rekvisition 15,00 15,00 Uf. Leje af springbassin, pr. time 320,00 320,00 Uf. Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time 300,00 300,00 Uf. Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time 240,00 240,00 Uf. Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time 400,00 400,00 Uf. Leje af babybassin undervisningsdel, pr. time 350,00 350,00 Uf. Kommerciel fotografering efter lukketid, pr. time 1.600, ,00 Uf. Ekstraydelse pr. time (livredder o.l.) 380,00 380,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, voksen 400,00 400,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, barn 180,00 180,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, pensionist 180,00 180,00 Uf. Årskort, voksen 4.000, ,00 Uf. Årskort, barn 2.000, ,00 Uf. Årskort, pensionist 2.000, ,00 Uf. 10 rabatbill., adgang voksen handicappet 240,00 240,00 Uf. 10 rabatbill., adgang barn handicappet 120,00 120,00 Uf. 10 rabatbill., adgang pensionist handicappet 120,00 120,00 Uf. Månedskort, adgang voksen handicappet 280,00 280,00 Uf. Månedskort, adgang barn handicappet 140,00 140,00 Uf. Månedskort, adgang pensionist handicappet 140,00 140,00 Uf. Ledsagerbillet 5,00 5,00 Uf. - skal dække omkostninger til billet, rengøring, ekspedition og blå futter Klub-badebillet barn 10,00 10,00 Klub-badebillet voksen 20,00 20,00 Uf. - tillægsbillet til klubmedlemmer, der ønsker at blive i svømmehallen efter endt træning Uf. - tillægsbillet til klubmedlemmer, der ønsker at blive i svømmehallen efter endt træning 21

22 OVERSIGT OVER TAKSTER Noter Uf.= uforandret KULTUR-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Idrætshaller, Kildeskovshallen Kampe, stævner og mødefaciliteter, Gentofte klubber 0,00 0,00 Ekstraydelser 405 kr. / time Træning og undervisning, privatskoler, pr. haltime 250,00 250,00 Uf. Træning og undervisning, privatskoler, pr. saltime 125,00 125,00 Uf. Træning og kampe andre lejere, pr. haltime 500,00 500,00 Uf. Træning og kampe andre lejere, pr. saltime 250,00 250,00 Uf. Offentlige møder, hal, dagspris 6.000, ,00 Ekstraydelser 405 kr. / time Kommercielle og private møder, hal, dagpris , ,00 Ekstraydelser 405 kr. / time Leje af mødesal, pr. time 250,00 225,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Leje af opholdsstue, pr. time 175,00 150,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Leje af klubrum, pr. time 100,00 80,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Kommerciel fotografering, pr. time 500,00 500,00 Uf. Styrketræning, køb af nøglekort 200,00 200,00 Uf. Styrketræning, årsadgang 200,00 200,00 Uf. Kommerciel fotografering, pr. time udenfor åbningstiden 1.600,00 Ny Udeblivelsesgebyr 500,00 Ny Ishal, Gentofte Sportspark Adgangsbillet, Ishal, voksen 35,00 25,00 Klippekort med 10 = 300 kr. Adgangsbillet, Ishal, barn 20,00 15,00 Klippekort med 10 = 160 kr. Adgangsbillet, Ishal, pensionist 20,00 15,00 Klippekort med 10 = 160 kr. Leje af ishal med entré (Ishockey) pr. kamp 1.200, ,00 Leje af ishal uden entré pr. time 800,00 750,00 Kommeciel udlejning af ishal uden for åbningstid, pr. time 1.600,00 Ny Leje af curlingbane pr. time 210,00 Ny Skolecurling, leje af bane pr. time ved 10 personer 160,00 Ny Ny Andre lokaler, Gentofte Sportspark Ny Offentlige møder nye haller, dagspris pr. hal 6.000,00 Ny Kommercielle og private møder nye haller, dagpris pr. hal ,00 Ny Leje af rulleskøjtehal pr. time (privatskoler) 250,00 Ny Kommerciel udlejning af rulleskøjtehal pr. time 500,00 Ny Leje af ny sportshal pr. time (privatskoler) 250,00 Ny Kommerciel udlejning af ny sportshal pr. time pr. hal 500,00 Ny Kondirum, årsafgift 200,00 200,00 Uf. Køb af nøgle 200,00 200,00 Uf. Forbrugsstoffer pr. vask i maskine 30,00 15,00 Køb af vaskekort 200,00 Ny Leje af mødelokale pr. time 300,00 Ny Kommerciel udlejning af lokale 28 til fest 1.500,00 Ny Rengøring af lokale 28 efter fest, obligatorisk 1.500,00 Ny 22

23 OVERSIGT OVER TAKSTER Noter Uf.= uforandret KULTUR-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Udendørs, Gentofte Sportspark Leje af bane, dagspris (fodbold, opvisningsbane, kunstgræsbane) 6.000,00 Ny Kommerciel udlejning af bane, dagspris (fodbold, opvisningsbane, kunstgræs) ,00 Ny 1. division og derunder, leje opvisningsbane pr. kamp til 1. senior 500,00 Ny Leje af træningsbaner og atletikanlæg 250,00 Ny Kommerciel udlejning af træningsbaner og atletikanlæg 500,00 Ny Lysanlæg, opvisningsbane pr. påbegyndt time (ikke Gentofteklubber) 400,00 400,00 Uf. Ekstra vagttjeneste pr. time 405,00 405,00 Uf. Ekstra rengøring pr. time 300,00 Ny Udeblivelsesgebyr 500,00 500,00 Uf. KULTUR Gentofte bibliotekerne Overdagspenge - afleveringsfrist overskredet mellem 1-7 dage for sent Børn 5,00 5,00 Uf. Voksne 20,00 20,00 Uf dage for sent Børn 30,00 30,00 Uf. Voksne 60,00 60,00 Uf. mere end 30 dage for sent Børn 100,00 100,00 Uf. Voksne 200,00 200,00 Uf. Udlejning af Øregårdssalen, pr. time 500,00 500,00 Uf. Særlige forhold: Hvis der skyldes 200 kr. eller derover, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Hvis det lånte materiale bortkommer eller beskadiges, skal det erstattes. Erstatninger sker efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m. 23

24 OVERSIGT OVER TAKSTER BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Noter Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Pr. md. Pr. md. BØRNEOMRÅDET Dagpleje - fuldtid Børn under 3 år 3.729, ,00 Børn over 3 år 2.408, ,00 Vuggestue Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad 2.989, ,00 Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad 3.729, ,00 Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad 1.668, ,00 Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad 2.408, ,00 Børnehave - Børn uanset alder Fuldtid ekskl. mad 1.668, ,00 Fuldtid inkl. mad 2.408, ,00 Deltid ekskl. mad 1.418, ,00 Deltid inkl. mad 2.158, ,00 Integrerede og kombinerede institutioner Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad 2.989, ,00 Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad 3.729, ,00 Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad 1.668, ,00 Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad 2.408, ,00 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Specialtandplejen 1.815, ,00 Pr. md. Pr. md. SKOLEOMRÅDET Gentofte Fritidsordninger: Uanset klassetrin (11 mdr.) 1.695, ,00 Uf. Fritidscentre: Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.) 972,00 972,00 Uf. Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.) 486,00 486,00 Uf. Børn i juniorklub 7. klasse (11 mdr.) 300,00 300,00 Uf. pr. år pr. år Børn i ungdomsklub 300,00 300,00 Uf. Uf.= uforandret For Gentofte borgere opkræves betaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 24

25 OVERSIGT OVER TAKSTER Noter SOCIALUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE Takster for serviceydelser i botilbud efter SEL 108 Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Kost - minimumsbeløb *) 73,63/2.209,00 72,40/2.172,00 Kost - maksimumsbeløb *) 116,10/3.473,00 114,15/3.424,50 Vaskemidler 2,93/87,84 2,90/87,09 Institutionsvask 4,10/123,11 4,07/122,06 Rengøringsartikler 5,60/168,12 5,56/166,69 Klientkørsel 7,68/230,46 7,62/228,50 Takster for ydelser i midlertidige boformer efter SEL 110 Pr. dag Pr. dag Logi enkeltværelse 85,50 85,00 Logi dobbeltværelse 61,00 60,50 Morgenmad 17,00 17,00 Frokost 27,50 27,00 Aftensmad 43,50 43,00 Takster for egenbetaling Snoezelhuset Pr. gang Pr. gang Pr. gang 125,00 125,00 uf. 10 gange 800,00 800,00 uf. *) Kost på 108-botilbud afregnes efter faktiske udgifter på de enkelte tilbud. Der opkræves fast månedlig betaling med efterfølgende regnskab. Fra må den enkelte beboers samlede forplejningsudgift ikke overstige kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 3.473,00 kr. i 2016-priser. 25

26 OVERSIGT OVER TAKSTER Noter SOCIALUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE Takster for aflastningsophold mv. Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på plejehjem 75,50 75,00 Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på plejehjem 115,77/3.473,00 113,92/3.417,50 Takster for serviceydelser i plejeboliger Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Morgen- og formiddagsforplejning 23,00/690,00 23,00/690,00 Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige kr. pr. måned i 2009-priser. Varm mad 66,50/1.995,00 65,50/1.965,00 Beløbet er fremskrevet til kr. i 2016-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2016 et Kold mad 37,50/1.125,00 37,00/1.110,00 prisnedslag på 327 kr. pr. måned. Takster for serviceydelser i plejeboliger Pr. måned Pr. måned Kulturelle aktiviteter 96,50 96,00 Leje af linned (sengetøj og håndklæder) 300,00 297,00 Vask af personligt tøj 20 kg. a 15,85 kr. 325,50 322,50 Kollektiv forsikring 11,50 11,00 Toiletartikler 157,00 156,00 Rengøringsartikler 54,50 54,00 Madservice Pr. gang Pr. gang Hovedret (kølet med udbringning to gange ugentlig) 54,50 54,00 Kommunens tilskud til madservice (en daglig hovedret) 4,00 4,00 Dagcentertakster Pr. gang Pr. gang Med frokost og med kørsel 96,00 95,00 Med frokost og uden kørsel 66,00 65,50 Uden frokost og med kørsel 72,00 71,00 Uden frokost og uden kørsel 42,00 42,00 Øvrige takster Pr. gang Pr. gang Ophold på daghjem med kørsel 122,50 121,50 Ophold på daghjem uden kørsel 111,50 110,50 Øvrige takster Pr. måned Pr. måned Linnedservice for hjemmeboende 581,00 576,00 Med virkning fra må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr gang. Beløbet er fremskrevet til 51 kr. i 2016-priser. Kommunen skal yde et økonomisk tilskud, der svarer til prisforskellen. Omsorgstandpleje 41,00 40,50 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter et årligt maksimumsbeløb for egenbetaling. Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på Tranehaven 75,50 75,00 Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven 115,87/3.476,00 113,92/3.417,50 Øvrige takster Pr. gang Pr. gang Kørsel til og fra indviduel træning efter SEL 40,00 40,00 Kørsel til og fra holdtræning efter SEL 30,00 29,50 26

27 OVERSIGT OVER TAKSTER ØKONOMIUDVALGET Noter Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret EJENDOMME M.M. Ejendomsoplysninger, pr. skema 325,00 325,00 Vurd./skatte/BBR, pr. attest 60,00 60,00 Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger. Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger Byggesagsbehandling i fht. byggeloven pr. time 695,00 695,00 Uf. Lokal/kommuneplan, porto pr. plan Porto Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale Porto selvbetjeningsløsninger Hegnssyn, pr. syn 1.785,00 (Pris- og lønreguleres årligt af Miljø- og 1.785,00 Fødevareministeriet. Ikke fastsat endnu) KOMMUNESERVICE/FOLKEREGISTERET Gebyr på bortkomne sundhedskort (de tidligere sygesikringsbeviser), læge eller gruppeskift 185,00 185,00 Uf. Gebyr ved adresseforespørgelser og bopælsattester 52,00 52,00 Uf. Vielser fra udlandet 500,00 500,00 Uf. ID-kort til unge mellem 16 og 18 år 150,00 150,00 Uf. PRISER FOR PAS Priser for pas fastsættes af Justitsministeriet Voksne mellem 18 og 65 år 600,00 600,00 Uf. Fingeraftryk voksne mellem 18 og 65 år 26,00 26,00 Uf. Pasfoto i pasboks 112,00 112,00 Uf. Børn og unge under 18 år 115,00 115,00 Uf. Børn under 12 år ingen fingeraftryk Børn og unge under 18 år, inkl. fingeraftryk 141,00 141,00 Uf. Voksne over 65 år 350,00 350,00 Uf. Fingeraftryk voksne over 65 26,00 26,00 Uf. ØVRIGE TAKSTER Rykkergebyrer 250,00 250,00 Uf. (Lov 939 af 27/12-91, KB beslutning 17/12-91) 27

28 Tværgående artsoversigt Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget. Opgørelsen er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor. 28

29 Tværgående artsoversigt Oprindeligt budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Art IM kr Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser mv Tjenestemandspensioner Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Pris- og lønstigninger for drift og anlæg