Indholdsfortegnelse. Anlægsregnskaber

Transkript

1 Anlæg 2012

2

3 Indholdsfortegnelse Anlægsregnskaber Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab såfremt: o Bruttoudgiften udgør 2 mio. kr. eller mere o Regnskabet afviger mere en +/- 30 % fra bevillingen o Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen Alle øvrige afsluttede anlægsregnskaber betragtes som godkendt i forbindelse med byrådets godkendelse af årsregnskabet jfr. Bilag 6.2 i Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse... 1 o Teknik- og Miljøudvalget o Uddannelsesudvalget o Børne- og Familieudvalget o Erhvervs- og Kulturudvalget o Økonomiudvalget o Omsorgsudvalget o Social- og Sundhedsudvalget o Beskæftigelsesudvalget Igangværende anlægsarbejder er beskrevet under de enkelte fagudvalgs regnskabsbemærkninger i Årsberetningen 1

4 Anlæg Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. Center for Teknik og Miljø (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2012 Oprindeligt Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) Pulje til Klimatilpasning Pulje til Trafikhandlingsplan Total Center for Ejendomme (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2012 Oprindeligt Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) Bygningsvedligeholdelse Toilet Vinkældertorvet P-pladser, Kanten Kanstens- og fortovsarbejder Opretning og istandsættelse af skolestier Saltmaskiner Færdiggørelse ag Energivej *) Færdiggørelse af Dalgårdsvej *) Udbygning af Heeringsvej og Bavnestræde *) Total *): Regnskab aflagt og godkendt i byråd (BY248 af ) 2

5 Projekt: Pulje Klimatilpasning Samlet bevilling: Center for Teknik og Miljø Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Teknik og Miljø Dato for regnskab: Projektering, styring og rådgivning I alt i alt Byrådet 241/2011 af 15/ i alt Merforbrug I samarbejde med en rådgiver er der udarbejdet en samlet klimatilpasningsplan for Faxe Kommune. Herudover er der udført en oversvømmelsesanalyse for Dalby - området. Endvidere er drænoplysninger i gl. Haslev Kommune blevet digitaliseret. 3

6 Projekt: Pulje til trafikhandlingsplan Samlet bevilling: Center for Teknik og Miljø Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Teknik og Miljø Dato for regnskab: 4/ Håndværker udgifter Håndværker udgifter Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 25/2010 af 11/ Byrådet 2010 Overførsler - overført fra Byrådet 38/2011 af 17/ Overført fra drift til anlæg - budgetoverførsel til Byrådet 237/2011 af 15/ i alt Mindreforbrug Trafikhandlingsplan er gennemført indenfor planperioden i overensstemmelse med de prioriteringer, der blev udpeget i Der er etableret vejbump, helleanlæg, sti og vejafmærkninger, samt lokale hastighedsbegrænsninger. De sidste afmærkningsopgaver er udført i november og december måned

7 Projekt: Bygningsvedligeholdelse Samlet bevilling: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 5/ Pulje bygningsvedligeholdelse Stadion og idrætsanlæg Skoler Skolefritidsordninger Biblioteker Musikskolen Daginstitutioner Aktivitetscenter og Ældrecenter Botilbud Administrationsbygninger I alt i alt Byrådet 238/2011 af 15/ Byrådet Overførsler fra BY Fremrykkede anlæg Tillægsbevilling, flyttet fra i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt (Mindreforbrug) Vedligeholdelsespuljen behandles som afsluttet anlægsregnskab hvert år. Ved regnskabsårets slutning opgøres de afholdte udgifter, og forbrug/budget flyttes til de institutioner m.v., hvor udgiften kan henføres til. Bygningsvedligeholdelsen i 2012 er primært gennemført som en del af - og i tilknytning til - de udførte energispareprojekter - herunder renovering af rådhuset, Frederiksgade, vinduesudskiftninger, Tingvej 7, udskiftning af tage på skoler, udskiftning af olietanke og ændring af el. tavler, jf. nye lovkrav. 5

8 Projekt: Toilet Vinkældertorvet Samlet bevilling: Ansvarligt Center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for ejendomme Dato for regnskab: 5/ Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 239/2011 af 15/ i alt Merforbrug Opsætning af toiletbygning på Vinkældertorvet i Faxe Der er i efteråret 2012 opsat et selvrengørende toilet. 6

9 Projekt: P-pladser Kanten Samlet bevilling: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 9/ Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 131/2012 af 23/ i alt Mindreforbrug Parkeringspladsen ved Kanten er anlagt i efteråret

10 Projekt: Kantsten- og fortovsarbejder ej omfattet af asfaltkontrakt Samlet bevilling: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 9/ Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 91/2012 af 24/ (Fra drift til anlæg) i alt Mindreforbrug

11 Projekt: Opretning og istandsættelse af skolestier Samlet bevilling: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 9/ Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 91/2012 af 24/ (Fra drift til anlæg) i alt Mindreforbrug

12 Projekt: Indkøb af saltmaskiner Samlet bevilling: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 6/ Inventar og IT m.v I alt i alt Byrådet 92/2012 af 24/ i alt Mindreforbrug

13 Projekt: Færdiggørelse af Energivej Samlet bevilling: Færdiggørelse af Dalgårdsvej Udbygning af Heeringvej og Bavnestræde Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: Energivej Dalgårdsvej 0 Heeringvej og Bavnestræde I alt Energivej Dalgårdsvej Heeringvej og Bavnestræde I alt Energivej Dalgårdsvej Heeringvej og Bavnestræde I alt Udgifter i alt Byrådet 47/2010 af 25/ Tilrettet bevillinger Tilrettet bevillinger i alt Merforbrug Netto samlet merforbrug Regnskab aflagt og godkendt i byråd (BY248 af ) 11

14 Anlæg Uddannelsesudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2012 Oprindeligt Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) Østskolen, ændring/tilpasning af undervisningslokaler Rolloskolen, udskiftning af undertag blå bygning Kompetencecenter Karise skole It til folkeskolerne Renovering af skolebygninger (tidligere Rønnede kommune) *) IT på uddannelsesområdet **) Akutlisten, ramme til renovering Etablering af 10. klasse Ændring af Rollingen fra fritidshj. til SFO Udvalget i alt *) Regnskab aflagt og godkendt (BY112 af ) **) Ansvar: Center for It og Digitalisering 12

15 Projekt: Østskolen, ændring/tilpasning af undervisninsglokaler Samlet bevilling: Rolloskolen Center for Undervisning Afslutnings år: 2012 Udførende forvaltning: Dato for regnskab: Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 131/2012 af 23/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Projektet vedrører lokaletilpasninger i forhold til ny skolestruktur og de deraf følgende større klassekvotienter. I fysiklokalerne på afdelingerne i Karise og Hylleholt er der etableret ekstra elevarbejdspladser, således lokalerne har arbejdspladser til 28 elever mod tidligere 24. På afdeling Hyllehol er der desuden etableret 4 ekstra auditoriepladser. Enkelte klasselokaler er tilpasset således klassestørrelser på op til 28 elever kan være der. Der er nedbrudt vægge og etableret foldevæg. Ansvarlig forvaltning: 13

16 Projekt: Rolloskolen, udskiftning af undertag - blå bygning Samlet bevilling: Rolloskolen Center for Undervisning Udførende forvaltning: Afslutnings år: Dato for regnskab: Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 113/2012 af 28/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Renovering af tag og undertag på Rolloskolen, Blå Bygning. Det er konstateret, at den oprindelige konstruktion var uheldig og det ville føre til skimmelsvamp indenfor en overskuelig fremtid - idet undertaget ikke længere kunne stoppe indtrængende fugt. Derfor er tegl og undertag fra taget fjernet. Spærene er behandlet med henblik på at undgå skimmel. Der er etableret nyt fast undertag med krydsfiner og der er lagt nye taglægter samt tegl op. Ansvarlig forvaltning: 14

17 Projekt: Kompetencecenter Karise Skole Samlet bevilling: Karise Skole Center for Undervisning Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Undervisning Dato for regnskab: Håndværker udgifter Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet Afrunding/Pristalsregulering -158 i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Tilpasning af bygninger til Centerklasseeleverne. Centerklasserne fra Hylleholt Skole og Karise Skole er nu samlet i Karise. Bygningsmæssige tilpasninger til flere elever samt tilpasninger til nye elever herunder tilpasning til elever med betydelige bevægelseshandicap. Tilpasning af lokaler til undervisning af små grupper Opsætning af tavler Ændrede adgangsforhold herunder ny gulvbelægning. El arbejde Møbler, der tilgodeser elevgruppens behov Ansvarlig forvaltning: 15

18 Projekt: IT til folkeskolerne Samlet bevilling: Ansvarlig Center: Undervisning Afslutnings år: 2012 Udførende Center: Undervisning Dato for regnskab: Inventar og apparatur I alt Inventar og apparatur I alt Inventar og apparatur I alt Inventar og apparatur I alt Inventar og apparatur I alt Inventar og apparatur I alt i alt Investeringsplan Investeringsplan Investeringsplan Byrådet 201/2010 af 14/ Byrådet 86/2011 af 26/ Samlet prisfremskrivning i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Udskiftning af IT udstyr på folkeskolerne Bevillingen fra 2007 er hovedsageligt anvendt til de såkaldte 3. klasse computere. I 2007 kunne kommunerne få et statligt tilskud til indkøb af Pc'ere. Faxe kommune indkøbte i alt 428 stk. med statstilskud. Faxe Kommune modtag ca kr. i tilskud. Der er fremsendt revideret regnskab til Undervisningsministeriet for denne del. For bevillingerne i b er indkøbt pc'ere, servere, trådløst netværk og der har været tilpasninger af skolernes infrastruktur. Indkøb af 460 pc'ere Der er indkøbt 9 nye skoleservere Der er indkøbt antivirus og udrulningsværktøjer til ovenstående. Trådløst netværk er etableret således samtlige skoler med en dækningsgrad på 98%. Det betyder, at eleverne kan benytte bærbare pc'ere i alle skolens lokaler. 198 Accespoint er opsat på 12 geografiske lokationer Der er etableret nødvendige kabeltræk, trukket fiber, opsat krydsfelter m.v. 16

19 Ansvarlig forvaltning: 17

20 Projekt: Renovering af skolebygninger Samlet bevilling: Skoler Ansvarlig forvaltning: Center for Undervisning Afslutnings år: 2012 Udførende forvaltning: Center for og Undervisning Dato for regnskab: 2. maj Renovering Bavneskolen Dalbyhallen Renovering faglokaler, Møllevangsskolen Renovering af faglokaler, Bavneskolen Renovering af faglokaler, Svalebæk skole I alt Renovering Bavneskolen & indskolingen Dalbyhallen Renovering af faglokaler, Møllevangsskolen Renovering af faglokaler, Bavneskolen Renovering af faglokaler, Svalebæk skole I alt Renovering Bavneskolen & indskolingen I alt Renovering Bavneskolen & indskolingen I alt Renovering Bavneskolen & indskolingen I alt i alt Budget Budget Frigivet BY333/ Overført bevilling fra "Akut-listen" Overføres ikke fra 2008 til 2009, er indarbejdet i Budget Budget Budget Regulering for afrunding ved overførsler 318 i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt

21 Der er gennemført følgende projekter (i kr): Renovering af Bavneskolens Hal ( ). Budget: Forbrug: Diff.: + 60 Renovering af faglokaler, Møllevangskolen ( ) Budget: Forbrug: Diff: + 68 Renovering af faglokaler, Bavneskolen ( ) Budget Forbrug Diff.: 0 Renovering af faglokaler, Svalebækskolen ( ) Budget 85. Forbrug: 85. Diff. 0 Renovering af Bavneskolen inkl. indskolingen ( ) Budget: Forbrug: Diff.: til bevillinger for det samlede projekt. Den yderligere difference mellem samlet bevilling og samlet forbrug på 2,7 mio. kr.kan henføres til: I bevillingen for 2009 indgik også "Om og tilbygning af Hyllen" (2 mio.), "Hylleholt-hallens tag" (1 mio.). Disse udgifter er imidlertid afholdt under andre anlægsprojekter indefor Udannelsesudvalgets ramme og dette burde have været reguleret i f.m. overførselssagen fra 2008 til Her blev dog alene reguleret for, at "Renovering af Bavneskolen" indgik i investeringsplanen for 2009 med kr. 9 mio. Derudover indgik i den oprindelige bevilling et beløb på 1 mio. kr. til uforudseelige udgifter. denne ebilling indgår i budget for"renovering af Bavneskolen inkl. indskolingen" af den overskydne bevilling blev i 2011frigivet til et særskilt anlægsprojekt: "Kompetencecenter Karise Skole". Dette projekt er ikke endligt afsluttet. Ansvarlig forvaltning: 19

22 Projekt: It på uddannelsesområdet Samlet bevilling: Rolloskolen Center for It og Digitalisering Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for It og Digitalisering Dato for regnskab: Inventar, it m.v I alt i alt Byrådet 131/2012 af 23/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Fremrykket anlægsprojekt oprindeligt budgetteret i 2013/14 Bevillingen er anvendt til følgende it-mæssige opgraderinger på skoleområdet: Pc-køb med delvis medfinansiering fra skolernes drift Rack-skabe inkl. konsulentydelse Etablering af ladestationer Opgradering af internetforbindelser og firewall SSD og switche Ansvarlig forvaltning: 20

23 Projekt: Akutlisten, ramme til renovering Samlet bevilling: Ansvarlig forvaltning: Afslutnings år: 2012 Udførende forvaltning: Dato for regnskab: Håndværker udgifter Håndværker udgifter Håndværker udgifter Håndværker udgifter Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 333/2009 af 13/ Ivesteringsplan Byrådet 246/2008 af 13/ Omplaceret Pristalsregulering/afrunding i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Renoveringsarbejder af skolebygninger i overensstemmelse med Motalinrapport. Følgende delprojekter er gennemført 000 Renovering Mini Hyllen Renovering trappe Spjellerup Skole Undersøgelse Møllevangsskolen fløj F+tag Unders. af skimmel på Rolloskolen +tag gr Kloak Møllevangsskolen Tag Bavneskolen, afsnit 30 og 10 + hallens Terslev skole tagtjek + smårep Sofiendalskolen tag + vinduer og beklædnin Karise skole 15 vinduer i hallen Terslev skole, vinduer i hovedbygning Svalebæk skole, vinduer Brumbassen Sofiendalskolen, udbygning af 'Øen' Hylleholt skole og hal, skimmelsvamp Rønnedehallens cafeteria - Fødevarestyrels Hyllen - renovering af produktionskøkken Ansvarlig forvaltning: 21

24 22

25 Projekt: Etablering af 10. klasse Samlet bevilling: Sofiendalskolen Ansvarlig center: Center for Undervisning Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Undervisning Dato for regnskab: Håndværker udgifter Inventar og apparatur Øvrige omkostninger I alt Håndværker udgifter Inventar og apparatur I alt i alt x1 598 Byrådet xxx/201x af xx/xx - 20x i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Renovering af lokaler m.v. på Sofiendalskolen inkl. tilpasninger på udearealer. Etablering af tidssvarende toiletforhold bl.a. toiletter i foyer Færdiggørelse af ABA anlæg Opførelse af elevator anlæg af udearealer Indkøb af inventar til nyrenoverede lokaler Ansvarlig forvaltning: 23

26 Projekt: Fritidshjem til SFO Samlet bevilling: Rollingen Center for Undervisning Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Undervisning Dato for regnskab: Håndværker udgifter I alt Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 17/2011 af Byrådet 52/2011 af i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Ombygning af Rollingen til også at rumme fritidshjemsbørn, der tidligere var på Heimdal. Der er etableret bedre toiletforhold. Flere kvadratmeter er nu udnyttet bl.a. ved ombygning og isolering af bygning "stalden". Tilpasning af udendørsarealer til flere børn - herunder opførelse af nyt bålhus. Ansvarlig forvaltning: 24

27 Anlæg Børne- og familieudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2012 Oprindeligt Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) Røntgenapparat tandplejen Humlebo tagrenovering Ekstraordinære anlægsarbejder Etablering af lokalt samlet tilbud til unge Udvalget i alt Specifikationer ses i anlægshæftet 25

28 Projekt: Røntgenapparat Tandplejen Samlet bevilling: Den kommunale tandpleje Center for Børn og Familie Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Børn og Familie Dato for regnskab: 4/ Inventar og apparatur I alt i alt Byrådet 97/2012 af 24/ i alt Merforbrug

29 Projekt: Humlebo tagrenovering Samlet bevilling: Humlebo Center for Børn og Familie Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Børn og Familie Dato for regnskab: 4/ Håndværker udgifter I alt Håndværker udgifter Omkostninger I alt i alt Byrådet 165/2011 af 13/ Byrådet 243/2011 af 15/ i alt Merforbrug

30 Projekt: Ændring af institutionsstrukturen i Faxe LadSamlet bevilling: Center for Børn og Familie Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Børn og Familie Dato for regnskab: 4/ I alt I alt I alt i alt Byrådet 158/2010 af 26/ i alt Merforbrug Anlægsregnskabet er godkendt af Byrådet den 7. februar 2013 sag nr. 7 28

31 Projekt: Etablering af lokalt samlet tilbud til unge. Samlet bevilling: Fonden Ungecenter Solhjem Center for Børn og Familie Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Børn og Familie Dato for regnskab: 5/ Håndværker udgifter Inventar og apparatur I alt Håndværker udgifter Inventar og apparatur Øvrige omkostninger I alt i alt Byrådet 188/2011 af 13/ i alt Merforbrug til igangværende anlæg 2011 Fonden Ungecenter Solhjem blev, i byrådets møde d. 13. oktober 2011, en realitet med start d. 1. januar 2012, iflg. Driftsoverenskomst. På grund af starttidspunktet har det ikke være muligt at færdigetablere sig før i 2012, hvorfor der resterer kr. af anlægsmidlerne i Anlægget forventes af kunne afsluttes i foråret til afsluttet anlæg 2012 Ingen yderligere bemærkninger 29

32 Anlæg Erhvervs- og Kulturudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2012 Oprindeligt Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) Faxe gl. sportshal Belysninger fodboldbaner Anlægsudgifter Kultur generelt Roholte Aktivitets- og foreningscenter Pulje til forsamlingshuse Faxe Ladeplads camping Biograf Haslev Faxe kommunes Arkiver Renovering af Haslev Skydebane Udvalget i alt

33 Projekt: Renovering af Faxe gl. sportshal Samlet bevilling: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 134/2012 af 23/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Faxe Gl. Sportshal har i flere år trængt til renovering, og i 2012 blev det muligt at tage fat på denne renovering. Der er derfor renoveret bade/omklædningsrum inklusiv opsætning af energibesparende bruserhoveder. Gangarealet er blevet malet og frisket op, og der er ligeledes opsat energibesparende tænd/sluk funktion på lyset, samt udskfitning af loftplader og udbeedring af skimmel efter en ældre vandskade. I selve hallen var der problemer med at puds faldt af væggen, hvorfor det i en periode ikke har været muligt feks. at spille boldspil i hallen. Dette er nu udbedret og der er tillige opsat et beskyttende net ved endevæggen. Slutteligt er kantlister rundt i hallen blevet udskiftet. 31

34 Projekt: Belysninger fodboldbaner Samlet bevilling: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: 2/ Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 131/2012 af 23/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Der er etableret to nye, energiøkomiske belysningsanlæg i forbindelse med den nye kunstgræsbane i Haslev (6 enheder) og grusbanen (4 enheder), ved de nye boldbaner, nær Rønnede hallen, Rønnede/ Kongsted. Anlæggene kan tændes og slukkes via tilknyttede mobiltelefoner og er i øvrigt sikret, så de ikke står tændt "hele natten". 32

35 Projekt: Anlægsudgifter Kultur generelt Samlet bevilling: 0 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: 6/ Håndværkerudgifter I alt i alt i alt 0 0 Merforbrug Beløbet vedrører uforudsete udgifter vedr. etablering af petanquebane, efter at den hidtige grusbane i Haslev er overdraget til Haslev Fodbold Club ifm. anlæg af kunstgræsbaner. 33

36 Projekt: Roholte Aktivitets- og foreningscenter Samlet bevilling: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: 3/ I alt 0 0 i alt Byrådet 2012 Overførselssagen i alt Mindreforbrug

37 Projekt: Pulje til forsamlingshuse Samlet bevilling: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: 3/ Anlægstilskud I alt i alt Byrådet 163/2012 af 13/ i alt Merforbrug Denne pulje var ny i 2012, og tiltænkt renovering af kommunenes forsamlingshuse, efter en tanke om hjælp-til-selvhjælp. Der kan indsendes ansøgning til puljen 2 gange årligt. Herefter fordeles midlerne efter de retningslinier som Erhvervs- og kulturudvalget har godkendt. I 2012 er der ydet støtte til projekter i 7 af kommunens forsamlingshuse. 35

38 Projekt: Faxe Ladeplads Camping Samlet bevilling: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: 3/ I alt 0 0 i alt Byrådet 2012 Overførselssagen i alt Mindreforbrug Midlerne i denne pulje, var tænkt som helt eller delvist bidrag til en mulig renovering ifm. den beskedigede forpagterbolig på Faxe Ladeplads Camping. Da Faxe Kommune valgte at sælge pladsen, har der ikke været behov for at gøre brug af disse anlægsmidler. 36

39 Projekt: Biograf Haslev Samlet bevilling: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: 3/ Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 2012 Overførselssagen i alt Merforbrug I følge forpagtningsaftalen vedr. Haslev Bio, så indgår forpagterens betaling sammen med kommunens tilskud i en pulje, der efter aftale skal anvendes til vedligeholdelse, opgradering af udstyr, publikumsfaciliteter med mere. Anlægsmidler er overført fra forudgående årsiumiddelbare drift vedr. Haslev Bio og anvendt til en række extra anlægsopgaver. I 2012 er der foretaget en større opgradering af det digitale forevisningsudstyr samt renovering af foyer, herunder billetsalg disk og publikumstoiletter. 37

40 Projekt: Faxe kommunes arkiver Samlet bevilling: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: 3/ Håndværker udgifter Inventar og it m.v I alt Håndværker udgifter Inventar og it m.v I alt i alt Byrådet 216/2011 af 17/ i alt Merforbrug Anlægsopgaven vedr. arkivfaciliteterne i Rønnede er i al væsentlighed afsluttet. Det betyder at den aftalte sikring mod eventuel indtrængende vand, ventilation og varmestyring samt den grundlæggende indretning er færdiggjort tæt på årsskiftet. 38

41 Projekt: Renovering af Haslev Skydebane Samlet bevilling: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: 2/ x Projektering Anlægstilskud Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 135/2012 af 23/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt En renovering af Haslev skydebane har været nødvendig i flere år. I 2012 lykkedes det at få denne sat i gang, med hjælp fra De Danske Skytteforeninger, der også har bidraget hertil med et beløb på kr. Renoveringen har bl.a. omfattet nyt udluftningssytem og godkendt våbenboks, samt diverse malerarbejde o.l. 39

42 Anlæg Økonomiudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med og mindreforbrug med +. Regnskab (Nettoudgift i 1000 kr.) 2012 Oprindelig budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) Center for Udvikling Salg af storparceller Salg af genbrugspladser Salg af erhvervsareal Vinkelvej/Faxe Allé Salg af areal til Haslev Menighedsråd Landdistriktspolitik og landskabskarakteranalyse Udvikling af hjemmeside Center for Økonomi og HR Risikostyringsprojekter Center for Teknik og Miljø Digitalisering af byggesagsarkiv Center for IT og Digitalisering IT-strategi (BY240 13/ ) IT investeringer Center for Ejendomme Færdiggørelse af byggemodninger Ekstraordinære renoveringsopgaver Indretning/ombygning Rosenkildevej Redningsbåd Energifond I alt

43 Projekt: Salg af storparceller, Dalgården Samlet bevilling: Center for Udvikling Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Udvikling Dato for regnskab: 6/ Afholdte udgifter Afholdte udgifter Afholdte udgifter Afholdte udgifter I alt i alt Byrådet 200/2008 af 9/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Økonomiafdelingen: Det er aftalt med Center for Udvikling, at restbudgettet på overføres til Sted Salg af storparceller Rønnede. Der blev i 2008 givet en bevilling på til salgs og oprydningsudgifter vedrørende storparceller på Dalgårdsarealet i Rønnede. Dette anlæg afsluttes i 2012 og den resternde bevilling søges overført, jfr. ovenstående. 41

44 Projekt: Salg af genbrugspladser Samlet bevilling: Center for Udvikling Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Udvikling Dato for regnskab: 6/ Indtægter I alt i alt Byrådet 221/2011 af 17/ Byrådet 241/2012 af 13/ Bev.reguleret i alt Merindtægt Haslev og Faxe genbrugspladser blev solgt til Affald Plus for i alt kr. Heraf tilgik kr. til det brugerfinansierede renovationsområde, jfr. behandling i byrådet den 17/ , således at indtægten på det skattefinansierede område blev på Den oprindelig bevilling på kr. blev reguleret med med kr., men skulle retteligt kun have været reguleret ned med ( kr. minus ) = bevillingen skulle således have været reguleret til kr. svarende til den reelle indtægt. 42

45 Projekt: Salg af ikke byggemodnet erhvervsareal Vinkelvej/Faxe Allé Samlet bevilling: Center for Udvikling Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Udvikling Dato for regnskab: 6/ Indtægter I alt i alt Byrådet 241/2012 af 13/ i alt Merindtægt Arealet er solgt i herudover ingen bemærkninger. 43

46 Projekt: Salg af areal til Haslev Menighedsråd Samlet bevilling: Center for Udvikling Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Udvikling Dato for regnskab: 4/ Køb/salg af jord I alt i alt Byrådet 192/2011 af 13/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Arealet er solgt og indtægten er indgået i Herudover ingen bemærkninger. 44

47 Projekt: Landdistriktspolitik og landskabskarakteranalyse Samlet bevilling: Center for Udvikling Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Udviklikng Dato for regnskab: 12/ Omkostninger I alt i alt Byrådet 216/2012 af 15/ i alt Mindreforbrug Økonomiafdelingens kommentar: Bevillingen består af overført fra drift til anlæg (Overførselssagen BY ) reguleret med overført til Faxe Sundhedscenter (BY ). Rest er frigivet i 2012 med bemærkning om, at der i 2013 skal anvendes et tilsvarende beløb, der finansieres af kommunens udviklingspulje. Der er i 2012 bogført et beløb på , der vedrører forudbetaling for

48 Projekt: Udvikling af hjemmeside Samlet bevilling: Center for Udvikling Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Udvikling Dato for regnskab: 12/ Inventar og it m.v I alt Omkostninger I alt 0 0 i alt Byrådet 209/2011 af 17/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Byrådet godkendte i 2011, at der blev anvendt kr. af Udviklingsenhedens overførte budgetmidler til etablering af ny hjemmeside. Dette arbejde er gennemført og afsluttet i

49 Projekt: Risikostyringsprojekter Samlet bevilling: Udvalg: Økonomi Center for Økonomi og HR Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Økonomi og HR Dato for regnskab: 5/3/ Administrationsbygninger Skoler Biblioteker Daginstitutioner I alt i alt Tillægsbevilling fra drift til anlæg i alt Mindreforbrug 47 0 (Mindreforbrug) 47 Hvert år afsættes der budget på driften på forsikringsområdet ( ) til risikostyringsprojekter. Når regnskabsåret afsluttes, gøres det op, hvor meget der er brugt på risikostyringsprojekter, og forbrug/budget flyttes til de institutioner m.v., hvor udgiften kan henføres til. 47

50 Projekt: Digitalisering af byggesagsarkiv Samlet bevilling: Ansvarlig forvaltning: Center for Teknik og Miljø Afslutnings år: 2012 Udførende forvaltning: Center for Teknik og Miljø Dato for regnskab: 3/ Omkostninger I alt Omkostninger I alt i alt Byrådet 202/2010 af 14/ i alt Mindreforbrug Arbejdet med digitalisering af kommunens byggesagsarkiv er færdiggjort, så borgerne har mulighed for digitalt at tilgå byggesagsarkivet via kommunens hjemmeside. Desuden er kommunens miljøsager og sager vedrørende de kommunale ejendomme indskannet, og forefindes nu i elektronisk form. Ansvarlig forvaltning: 48

51 Projekt: IT strategi (BY ) Samlet bevilling: Center for IT og Digitalisering Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for IT og Digitalisering Dato for regnskab: 4/ I alt i alt Byrådet 240/2012 af 13/ i alt Mindreforbrug Anlægprojektet blev oprettet til opgradering af It infrastrukturen. Bl.a. nyt Windows styresystem og nyt servermiljø. Anlægsprojektet er afsluttet. 49

52 Projekt: IT investeringer Samlet bevilling: Center for IT og Digitalisering Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for IT og Digitalisering Dato for regnskab: 4/ I alt Inventar og it m.v I alt i alt Ej frigivet Byrådet 75/2011 af 26/ Byrådet 133/2012 af 15/ i alt Mindreforbrug Anlægprojektet blev oprettet til igangsætning af diverse It programmer/hjælpemidler i kommunen. Her kan bl.a nævnes SBSYS, IT overvågningssystem og ny VPN koncentrator. Anlægsprojektet er afsluttet. 50

53 Projekt: Færdiggørelse af byggemodninger Samlet bevilling: 0 Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 9/ I alt i alt i alt 0 0 Merindtægt Udgiften vedrører køb af areal af BaneDanmark. (Areal ved banehegnet i Haslev). 51

54 Projekt: Ekstraoridinære renoveringsopgaver Samlet bevilling: Faxe kommunes administrationsbygninger Center for ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for ejendomme Dato for regnskab: 6/ Fællesudgifter Frederiksgade Industrivej I alt Fællesudgifter Frederiksgade Tingvej Rådhusvej I alt Fællesudgifter Tingvej Industrivej Rådhusvej I alt Frederiksgade I alt i alt Byrådet 207/2009 Fra drift til anlæg Byrådet 207/2009 Tilbev. afdrag brandanlæg Tilbev. afdrag brandanlæg i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt

55 Projekt: Indretning/ombygning Rosenkildevej 10 Samlet bevilling: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 13/ Håndværker udgifter I alt Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 127/2011 af 25/ i alt Mindreforbrug (Mindreforbrug) Anlægsbevilling er givet til indretning og ombygning af lokaler til de frivillige i Faxe Kommunes beredskab. Lokalerne er blevet rigtig gode, og projektet er gennemført med stor arbejdsindsats fra de frivillige. Lokalet indvies af Beredskabskommissionen som holder deres møde i det nye lokale 19. juni Ejendomme 15. juni 2012 Jørgen Veisig 53

56 Projekt: Bådberedskab Samlet bevilling: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 14/ Inventar og it m.v Indtægter I alt Inventar og it m.v x Indtægter I alt i alt Fra drift til anlæg (Overførsel fra 2011 til 2012) i alt Merforbrug/Merindtægt

57 Projekt: Energifond Samlet bevilling: Udvalg: Økonomi Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 9/ Energifond Kirketorvet Haslev Fodbold Club Redningsberedskab Skoler SFO'er Specialskoler Biblioteker Børnehaver Daginstitutioner Fritidshjem Ungdomsklubber Ældrecenter/Aktivitetscenter Botilbud Administrationsbygninger I alt i alt Overført fra i alt Mindreforbrug (Mindreforbrug) Energifonden behandles som afsluttet anlægsregnskab hvert år. Ved regnskabsårets slutning opgøres de afholdte udgifter, og forbrug/budget flyttes til de institutioner m.v., hvor udgiften kan henføres til. Energispareprojekter I kommunens klimapulje er der - udover de fremrykkede anlæg - afsat i alt til gennemførelse energispareprojekter - heraf kr.via det fælleskommunale energispareprojekt ELENA. Der er gennemført en række energispareprojekter i tilknytning til renoveringsopgaver på administrationsbygninger, skoler, børneinstitutioner mv. For de midler, der er afsat under ELENA - projektet opsættes solceller på administrationsbygningen Rådhusvej 2, Rolloskolen, Sofiendalsskolen og Nordskovskovskolen Alle arbejder afsluttes i løbet af januar Energifond kr. De fremrykkede anlægsmidler er anvendt til udførelse af isoleringsarbejder på ejendommen - Karisevej 64, Møllevangsskolen, Førslev Børnehus - samt til vinduer og døre på Møllevangsskolen. 55

58 56

59 Anlæg Omsorgsudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) Servicearealtilskud Servicearealer ved Søndervang, Faxe Udvalget i alt

60 Projekt: Servicearealtilskud 2012 Samlet bevilling: 0 Ansvarlig forvaltning: Center for Beskæftigelse og Omsorg Afslutnings år: 2012 Udførende forvaltning: Center for Beskæftigelse og Omsorg Dato for regnskab: 12/ Servicearealtilskud: Grøndalsvej Teglværksvej Græsvej I alt i alt x1 598 i alt 0 0 Merindtægt Servicearealtilskuddet for 2012 vedrører Grøndalsvej, Teglværksvej og Græsvej. Til sammenligning udgjorde tilskuddet i kr. 58

61 Projekt: Servicearealer ved Søndervang, Faxe Samlet bevilling: Ansvarlig forvaltning: Center for Beskæftigelse og Omsorg Afslutnings år: 2012 Udførende forvaltning: Center for Beskæftigelse og Omsorg Dato for regnskab: 3/ Omkostninger I alt i alt x x2 598 i alt 0 0 Merforbrug Økonomiafdelingens bemærkning 3/3 2013: Nettobeløb vedrørende bogføring af momsudgifter Søndervang regnskab Center for Beskæftigelse og Omsorg har ingen yderligere bemærkninger. Ansvarlig forvaltning: 59

62 Anlæg Social- og Sundhedsudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2012 Oprindeligt Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) Istandsættelse af Grøndalshusene ved fraflytning Etablering af terrasse Kongsted Ældrecenter Køb af serviceareal v/æblehaven Produktionskøkken Udvalget i alt

63 Projekt: Istandsættelse af Grøndalshusene ved fraflytning Samlet bevilling: Center for Sundhed og Pleje Afslutnings år: 2012 Udførende forvaltning: Center for Sundhed og Pleje Dato for regnskab: 3/ Omkostninger I alt i alt Byrådet 2012 Overførselssagen i alt Mindreforbrug Ansvarlig forvaltning: 61

64 Projekt: Etablering af terrasse Kongsted Samlet bevilling: Center for Sundhed og Pleje Afslutnings år: 2012 Udførende forvaltning: Center for Sundhed og Pleje Dato for regnskab: 3/ Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 2012 Overførselssagen i alt Mindreforbrug Ansvarlig forvaltning: 62

65 Projekt: Køb af serviceareal v/æblehaven Samlet bevilling: Center for Sundhed og Pleje Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Sundhed og Pleje Dato for regnskab: 3/ Køb/salg af jord og bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 141/2011 af 25/ i alt Mindreforbrug Ansvarlig forvaltning: 63

66 Projekt: Nyt storkøkken Samlet bevilling: Ansvarlig center: Sundhed og Pleje Afslutnings år: 2012 Udførende center: Sundhed og Pleje Dato for regnskab: 15/ Projektering I alt Projektering I alt Projektering I alt Projektering I alt i alt Byrådet 65/2011 af 28/ Byrådet 65/2011 af 28/ Byrådet 65/2011 af 28/ Byrådet 65/2011 af 28/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Anlægsregnskab aflagt i Byrådet den (BY214) 64 September 2011

67 Anlæg Beskæftigelsesudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2012 Oprindeligt Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) Der er ingen afsluttede anlæg i 2012 Udvalget i alt 65

68 Faxe Kommune Frederiksgade Haslev Telefon Foto: Sara Lindbæk, Colourbox Layout: Udviklingsenheden Tryk: Rosendahl Schultz Grafisk A/S