Økonomiudvalget Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab Den centrale administrative funktion Politiske organer, valg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg"

Transkript

1 Økonomiudvalget Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab Den centrale administrative funktion Politiske organer, valg

2 BEVILLINGSOMRÅDE Bevillingsområde Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskabet Udvalg Økonomiudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter udgifter til administration af kommunalt ejede ejendomme, der ikke benyttes til kommunale formål, dvs. ubebyggede arealer, der er erhvervet af planlægningsmæssige årsager, eventuelt med henblik på senere salg ejendomme, der udlejes til boligeller erhvervsformål samt nyttehaver Endvidere indgår kommunale indtægter og udgifter i forbindelse med byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri, herunder ydelsesstøtte i bevillingsområdet. Derudover er det kommunale redningsberedskab også omfattet. Kommunen skal iht. Beredskabsloven mindste en gang i hver valgperiode vedtage en risikobaseret dimensionering af beredskabet. Denne fastlægger serviceniveauet for det kommunale redningsberedskab, herunder beredskabets organisering, dimensionering og materiel på baggrund af aktuelle risici. Dimensioneringsplanen fastlægger og beskriver rammerne for beredskabet, herunder målsætninger for operative og forebyggende aktiviteter, samt støtter op om og sikrer den nødvendige læring og udvikling af beredskabet, således dette til enhver tid modsvarer de behov der er i kommunen. 2. Politiske målsætninger Ejendomme Ejendommene skal administreres, så bygningerne bevares i en økonomisk og sikkerhedsmæssig tilfredsstillende vedligeholdelsesstandard under hensyntagen til den enkelte ejendoms fremtidige anvendelse og eventuelle særlige bevaringsmæssige værdi. Udlejningsejendommene skal drives forretningsmæssigt og skal til stadighed søges udlejet på den under de givne markedsmæssige forhold mest rentable måde, med mindre særlige hensyn gør sig gældende i det enkelte tilfælde. Anvendelsen tilrettelægges, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang kan delegeres til den administrative ledelse. Hovedparten af kommunens landbrugsjord er forpagtet ud til den Erhvervsdrivende fond Grantoftegaard. Øvrig Landbrugsjord, der ikke umiddelbart skal sælges eller overgå til andet formål, søges bortforpagtet på markedsmæssige vilkår. Status og udvikling på bevillingsområdet Omfanget af de inden for bevillingsområdet administrerende ejendomme og arealer kan opgøres således: Type Ejendomsværdi Heraf grundværdi Areal m 2 Arealer til salg Udlejningsejendomme Landbrugsejendomme I alt Bygninger og andre aktiver, der ikke anvendes intensivt til kommunale kerneopgaver, søges frigjort med henblik på salg. Salgsbare ejendomme såvel bebyggede som ubebyggede sættes til salg i henhold til investeringsoversigten. Dvs. ejendommene afhændes til den bedst mulige pris på det bedst mulige tidspunkt. Ejendomsdrift og vedligeholdelse er centraliseret for derved at opnå en mere sikker økonomistyring, mere fordelagtige kontrakter og ensartet serviceniveau. Der er udarbejdet en samlet ejendomsporteføljestrategi,

3 BEVILLINGSOMRÅDE der har til formål at optimere anvendelsen af kommunens ejendomme og derved nedsætte antallet af kvadratmeter i drift. Redningsberedskab Redningsberedskabet i Ballerup har følgende overordnede mål: At beredskabet medvirker til at skabe tryghed, dvs. at beredskabet kan møde hurtigt til en hændelse. At beredskabet har den nødvendige kapacitet til at kunne håndtere de hændelser som indtræder på hverdagsbasis samt er forberedt på at kunne håndtere større hændelser. At der arbejdes for at tilsikre et robust beredskab, som kan håndtere hverdagshændelserne, samtidigt med evnen til at kunne agere ved uforudset hændelser, herunder at medvirke til at opretholde eller hurtigst muligt retablere serviceniveauet. At der for forebyggende og myndigheds aktiviteter sikres hurtig og relevant sagsbehandling. Området reguleres i al væsentlighed af Beredskabsloven. Beredskabskommissionen træffer beslutninger om redningsberedskabets virke i øvrigt. Beslutninger med økonomiske konsekvenser forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der skal jf. økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, ske store besparelser på redningsberedskabets område. Jf. økonomiaftalen skal der spares 175 mio. kr. og etableres maks. 20 beredskabsenheder i Danmark inden udgangen af Det kommer til at have konsekvenser for serviceniveauet og i øjeblikket undersøges hvilken model der er bedst for Ballerup kommune.

4 BEVILLINGSOMRÅDE Økonomisk driftsramme og bemærkninger Økonomisk driftsramme kr. R2013 AB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning Lejeindtægter inkl. varmebidrag Byfornyelse og driftssikring Redningsberedskab Andet I alt Fordeling af budget 2015: 3% 5% 3% 33% 40% 42% -26% Vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Opvarmning Lejeindtægter inkl. varmebidrag Byfornyelse og driftssikring Redningsberedskab Andet

5 BEVILLINGSOMRÅDE Bevillingsområde Den centrale administrative funktion Udvalg Økonomiudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring, planlægning og koordinering af kommunens opgaver. Heri indgår møde- og sagsforberedelse for Kommunalbestyrelse og udvalg samt effektuering af de beslutninger, der træffes af disse organer. Desuden afholdes udgifter til betjening af borgere på den centrale administrative funktion. Udgifterne omfatter først og fremmest lønudgifter og andre personaleudgifter til det administrative personale, der udfører myndighedsopgaver og andre nødvendige eller politisk prioriterede opgaver. Derudover er udgifterne til en række centrale servicefunktioner som f.eks. IT, telefoni, revision, forsikring, rengøring samlet her. Der er endvidere samlet en række udgifts- og indtægtsposter til bl.a. barsel, tjenestemandspension, en række forskellige gebyrer, primært indtægter fra byggesagsgebyrer, hvor sidstnævnte er afskaffet for såvel borgere som virksomheder fra og med budget Politiske målsætninger Overordnede mål Betjeningen af såvel politikere som borgere skal foregå på den mest hensigtsmæssige måde. Der skal løbende ske en udvikling i takt med den digitale udvikling og betjeningen skal være præget af kvalitet og høj service. Det skal endvidere sikres, at der er ansat det nødvendige og tilstrækkeligt kvalificerede personale, for at opgaverne kan udføres hurtigt, smidigt og effektivt på et - i forhold til ressourceindsatsen - højt kvalitetsniveau. Det skal derfor sikres, at der - med n centrale overordnede ledelse spidsen ledes ud fra et fælles ledelsesgrundlag, fælles værdigrundlag og helhedssyn. Ledelsen skal desuden sikre, at den kommunale virksomhed til stadighed er konkurrencedygtig og præget af dynamik, initiativ og fremsynethed samt sikre en arbejdstilrettelæggelse, der stimulerer engagement, selvstændighed og høj social kapital for alle ansatte. Der skal til stadighed ske en tilpasning af organisationen til samfundsudviklingen og til borgernes behov, herunder bl.a. tilpasninger der understøtter en fortsat digitalisering af borgernes adgang til kommunens servicemuligheder. Af uddannelsespolitiske og organisatoriske hensyn, skal der hvert år antages et antal elever. De overordnede mål er søgt udmøntet i en række delmål. Delmål Med indgåelsen af budgetaftalen for budget 2015 blev der sat gang i udviklingen af kerneopgaven under overskriften Ballerup Kommune version 3.0. Dette indebærer respekten for det enkelte menneske samtidig med, at der er fokus på et forpligtende fællesskab, hvor borgerne mødes med rimelige krav om, hvad de skal bidrage med, for at fællesskabet fungerer. Ballerup Kommune satte med den politiske aftale og budget 2014 en række centrale og store skibe i søen i forhold til at geare organisationen til Ballerup 3.0. Parterne er enige om, at disse indsatser fortsættes i det kommende år. For den central administrative funktion kommer dette til udtryk vedarbejdet med den imødekommende kom-

6 BEVILLINGSOMRÅDE mune, hvor der er fokus på at lytte til borgerne, og hjælpe til med at understøtte borgerne i at realisere drømme, ønsker og ideer. Til dette formål omprioriteres indenfor den centrale administration, så borger- og telefonbetjeningen forøges, og der afsat 0,3 mio. kr. i 2015 til brugertilfredsundersøgelser og servicemål i forhold til betjening. Desuden fortsættes investeringen fra budget 2014 i lederudviklingsprogrammet Lederspring. Formålet er at skabe et fælles sprog og en fælles retning for samtlige 250 ledere i Ballerup Kommune, så lederne bedst muligt kan bidrage til, at Ballerup Kommune version 3.0 realiseres. I 2015 er fokus på Social Kapital, innovation, aktivt medborgerskab og det videre arbejde med de tre definerede kernekompetencer: strategisk ledelse, personlige kompetencer (såsom mod og handlekraft) samt evnen til at effektuere og opnå resultater. Der arbejdes også videre med ledernetværk, som et obligatorisk element for alle ledere. I Ballerup er Social Kapital kernen i kommunens HR strategi. Valget af Social Kapital skyldes to ting. Der er fokus på kerneydelsen, og der er solid forskningsmæssig evidens for, at høj social kapital betyder høj kvalitet og høj grad af borgertilfredshed. En positiv bi-effekt er et lavere sygefravær. Social Kapital handler om tre kerneværdier i samarbejdet mellem ledere og medarbejdere: samarbejdsevne, tillid og retfærdighed. Alle arbejdspladser gennemfører måling af Social Kapital på den enkelte arbejdsplads i efteråret 2014, i foråret 2015 og igen i efteråret Derefter måles der en gang årlig. Det er ambitionen, at den fremtidige kompetenceudvikling for medarbejderne skal tage afsæt i Social Kapital og dermed understøtte produktionen af kerneydelsen. Det vil fortsat være således, at den væsentligste del af medarbejdernes kompetenceudvikling tager afsæt i den lokale arbejdsplads behov. I det videre arbejde med Ballerup Kommune version 3.0 er der desuden afsat 0,3 mio. kr. til en analyse af kommunens administration. Der er desuden afsat 2,0 mio. kr. i 2015 til at modernisere kommunens kommunikation. Formålet er et moderne visuelt udtryk, klare budskaber og en modernisering af kommunikationskanalerne, så der kommunikeres målrettet, klart og tydeligt, også når der gennemføres projekter. Borgere, virksomheder og omverdenen skal ikke være i tvivl om, hvad Ballerup Kommune står for, hvorfor vi er til, og hvor de kan få den viden og information, de har brug for. På teknologiområdet skal der arbejdes strategisk med digital ledelse. Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi er under fornyelse og den vedtagne lokale IKT strategi er af Økonomiudvalget forlænget så den gælder til og med Kravet om effektivisering, selvforvaltning og decentralt ansvar skal fortsat udvikle nye måder at understøtte de borgerrettede kerneopgaverne. Der skal fortsat ydes en betydelig indsats for at udbygge mulighederne for, at borgerne og virksomheder anvender digitale informationsgange og digital med- og selvbetjening Fra 2015 udarbejdes en porteføljestyring på de mange it-projekter der kommer fra KOMBIT kommunernes fælles it-bestiller enhed. It udskiftningerne kommer i kølvandet på monopolbruddet (en række KMD systemer er i udbud) og kommunen har en stor opgave i organisering af dette arbejde, som løber over næste 5-10 år. Der vil i 2015 være et stort fokus på at skabe forudsætningen for, at kommunen kan indhøste de af KOMBIT forudsagte gevinster. Med opbygningen af det fælles driftsselskab IT-Forsyningen med Egedal og Furesø kommuner kommer der en række konsolideringsopgaver. I 2015 etableres bl.a. en fælles telefoni og callcenter teknologi for de tre kommuner.

7 BEVILLINGSOMRÅDE Økonomisk driftsramme og bemærkninger Økonomisk driftsramme kr. R2013 AB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Personaleudgifter, Myndighedsudøvelse Personaleudgifter, Andre administrative opgaver Tjenestemandspensioner og diverse puljer Andre udgifter I alt Fordeling af budget 2015: 3% 17% 26% Personaleudgifter, Myndighedsudøvelse Personaleudgifter, Andre administrative opgaver Tjenestemandspensioner og diverse puljer Andre udgifter 55% Myndighedsudøvelse Udgifterne til myndighedsudøvelse stiger i , hvilket bl.a. skyldes opprioriteringen af borgerbetjeningen, som indgik i budget Øvrig administration De øgede udgifter i 2015 vedrører primært udgifter til åremålsansættelse og samt rådighedsløn til tjenestemænd, som der ikke er i de efterfølgende år. I budgetaftalen ligger desuden omprioriteringer til myndighedsudøvelse og afskaffelse af byggesagsgebyrer. Endelig skyldes en del af stigningen fra den generelle pris- og lønfremskrivning af budgetterne, hvilket svarer til ca. 4 mio. kr. årligt. Tjenestemandspensioner og diverse puljer Den primære årsag til forskellene fra er en budgetlagt reserve på 10 mio. kr., som skal bruges til at imødegå udsving i overførsler mellem budgetår. Derudover budgetlægges en række puljer, bl.a. løn- og barselspuljer, på en central konto, men udmøntes decentralt.

8 BEVILLINGSOMRÅDE Der er desuden udarbejdet en budgetmodel over udgifterne til tjenestemandspensioner, som har ændret profilen i budgetoverslagsårene. Det har medført en mindre konservativ budgetlægning. Pris - kr. R2013 AB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Personaleudgifter, Myndighedsudøvelse, pr. indb Personaleudgifter, Andre administrative opgaver, pr. indb Tjenestemandspensioner og diverse puljer pr. indb

9 BEVILLINGSOMRÅDE Bevillingsområde Politiske organer, valg mv. Udvalg Økonomiudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter driftsvirksomheden vedrørende Kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt kommissioner, råd og nævn, dvs. faste vederlag i henhold til lovgivningen samt mødediæter til medlemmer af diverse råd og nævn mv. Hertil kommer udgifter til møder, rejser og repræsentation samt kurser og konferencer. Bevillingsområdet omfatter desuden udgifter vedrørende afholdelse af valg, herunder folkeafstemninger. Tilbud om udflugter til pensionister i kommunen hører også under dette bevillingsområde. 2. Politiske målsætninger Til medlemmer af Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg samt medlemmer af diverse andre udvalg, kommissioner, råd og nævn nedsat af Kommunalbestyrelsen udbetales der vederlag eller mødediæter i henhold til de regler, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet i medfør af den kommunale styrelseslov. Der skal være bevillingsmæssig mulighed for, at de politiske organer kan afholde de nødvendige udgifter til konferencer, kurser, studieture og møder samt repræsentation i forbindelse med varetagelsen af deres funktioner. Udgifter til valg og folkeafstemninger afholdes i henhold til lovgivningen. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. 3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Økonomisk driftsramme kr. R2013 AB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Vederlag til kommunalbestyrelse Repræsentation, møder, studieture, konference m.m Pension til borgmester Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn Valg Pensionistudflugter Erhvervsudvikling, turisme m.v I alt

10 BEVILLINGSOMRÅDE Fordeling af budget 2015: 3% 0% 13% Vederlag til kommunalbestyrelse 12% 6% 50% Repræsentation, møder, studieture, konference m.m. Pension til borgmester Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn Valg Pensionistudflugter Erhvervsudvikling, turisme m.v. 16% Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter hører fra og med budgetår 2014 under erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. I 2017 og 2018 er der afsat ekstra penge til afholdelse af kommunalvalg i 2017 samt til konstituering af ny kommunalbestyrelse efter valget.

11 BEVILLINGSOMRÅDE Bevillingsområde Renter af likvide aktiver Udvalg Økonomiudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter af likvide aktiver, dvs. kommunens indestående i pengeinstitutter, herunder i form af aftaleindskud samt renter af værdipapirer (obligationer). I renteindtægterne modregnes renteudgifter afledt af træk på kommunens kassekreditter, som kan forekomme i kortere perioder. Renteindtægten er bl.a. afhængig af den gennemsnitlige indlånsrente på den pengemarkedsrelaterede arbejdskonto, som Ballerup Kommune disponerer over hos sin primære bankforbindelse. 2. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Økonomisk driftsramme kr. R2013 AB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Pengeinstitut Obligationer I alt Fordeling af budget 2015: 2% Pengeinstitut Obligationer 98%

12 BEVILLINGSOMRÅDE Bevillingsområde Renter langfristet gæld Udvalg Økonomiudvalget 1. Beskrivelse af opgaver For en del af udlandslånene er renten dog via individuelle renteswaps låst fast for perioder varierende fra 2 til 4 år, ligesom der er indgået forskellige aftale om renteloft (caps) for længere perioder. Ved indgåelse af sådanne aftaler modtager de respektive swaps- og capsmodparter selvsagt en risikopræmie. 2. Politiske målsætninger Ifølge den finansielle strategi skal mindst halvdelen af låneporteføljen være fast forrentet, hvorved forstås, at rentebindingen er > 12 måneder, og at længerevarende aftaler om renteloft(caps) i den sammenhæng betragtes om aftaler om fast rente. Kommunalbestyrelsen har i sine tilbagemeldinger ønsket en tilbagemelding på, hvor sårbar kommunens gæld er overfor rentestigninger. En følsomhedsanalyse viser, at hvis renteudviklingen forværres med 50 pct. i forhold til de forventninger KommuneKredit har i dag, så vil renteudgiften på kommunens lån stige med ca. 1 mio. kr. årligt. 3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Økonomisk driftsramme kr. R2013 AB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 RealKredit foreninger Ældre boliger KommuneKredit Pengeinstitut Swapp aftaler I alt Fordeling af budget 2015: 0% 8% 43% RealKredit foreninger Ældre boliger KommuneKredit Pengeinstitut Swapp aftaler 49% 0%

13 BEVILLINGSOMRÅDE Bevillingsområde Renter i øvrigt Udvalg Økonomiudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter af forskellige kort- og langfristede tilgodehavender, f.eks. renter af for sent betalt ejendomsskat, renter af indskud i fælleskommunale selskaber, renter af lån til beboerindskud, renter af indskud til betaling af ejendomsskatter. Desuden omfatter området renter af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne for renovation, og renter pga. udskillelsen af spildevandsanlæg og vandforsyning, renter af kortfristet gæld samt kurstab og kursgevinster. 2. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Økonomisk driftsramme kr. R2013 AB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender Kortfristet gæld Vand og spildevand Kurstab og kursgevinst I alt Fordeling af budget 2015: 0% -35% -12% -12% Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender Kortfristet gæld Vand og spildevand Kurstab og kursgevinst 159%

14 BEVILLINGSOMRÅDE Bevillingsområde Tilskud og udligning Udvalg Økonomiudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Tilskuds- og udligningssystem udgør en stor del af kommunens indtægter. Udligningsdelen har til formål at omfordele penge mellem kommuner, mens tilskudsdelen sikrer, at staten kan synliggøre sin prioritering, og samlet set skabe balance mellem udgifter indtægter for kommunerne samlet set. Der er mange forskellige tilskuds- og udligningsordninger Lands-, hovedstads- og overudligning Landsudligningen omfatter alle landets kommuner og beregnes på baggrund af om den enkelte kommune har strukturelt over- eller underskud, når forskellen mellem kommunens skatteindtægter og udgiftsbehov beregnes. De Kommuner der har et strukturelt underskud modtager et tilskud svarende til 58 pct. af underskuddet. Modsat afleverer kommunerne der har overskud. På tilsvarende vis beregnes hovedstadsudligningen som gælder for hovedstadskommunerne. Her beregnes et tilskud svarende til 27 pct., som tilføres kommunerne med strukturelt underskud. Overudligningen sikrer, at kommunerne højst afleverer 92 pct. af deres ekstra skatteprovenu i udligning. Statstilskud Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) og en del af dette tilskud går til at finansiere lands- og hovedstadsudligningen. Den resterende del fordeles til kommunerne efter indbyggertal. En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne ikke overskrider den aftalte ramme for serviceudgifterne, som hvert aftales mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Andre tilskudsordninger Udover de nævnte tilskud modtager kommunen også et beskæftigelsestilskud, der fordeles på baggrund af udgifterne til overførselsudgifter og ledighedstal for regionen. Herudover udlignes kommunens merudgiftsbehov vedrørende indvandrere og flygtninge, og provenuet fra selskabsskat. Endelig tilføres kommunen tilskud til en række områder, bl.a. ældreområdet og dagtilbudsområdet.

15 BEVILLINGSOMRÅDE Økonomisk driftsramme og bemærkninger Økonomisk driftsramme - mio. kr. R2013 AB2014 B2015 B2016 B2017 B2018 Landsudligning 432,8 419,4 451,4 459,9 479,0 511,7 Hovedstadsudligning 91,1 92,3 107,0 125,9 137,8 153,6 Korrektion af overudligning -5,7-5,2-6,1-6,0-6,1-6,2 Statstilskud 120,3 159,2 96,4 106,4 105,3 102,8 Beskæftigelsestilskud 87,3 81,9 79,0 79,0 79,0 79,0 Udligning vedrørende udlændinge 15,6 16,7 17,0 17,4 17,2 17,2 Udligning af selskabsskat -66,8-75,2-183,6-6,9-101,6-100,3 Kommunalt udviklingsbidrag til regioner -6,0-6,1-6,2-6,3-6,6-6,8 Øvrige særtilskud 28,9 12,3 21,4 12,2 12,4 12,6 Styrkelse af likviditet 24,6 0,0 0,0 0,0 I alt 697,4 695,4 600,9 781,7 716,6 763,8 Fordeling af budget 2015: -1% 4% 4% Landsudligning Hovedstadsudligning -31% Korrektion af overudligning Statstilskud 3% 75% Beskæftigelsestilskud Udligning vedrørende udlændinge 13% Udligning af selskabsskat 16% Kommunalt udviklingsbidrag til regioner Øvrige særtilskud -1% 18% Styrkelse af likviditet I 2016 tilbagebetales et større beløb vedr. selskabsskat efter kompromis mellem selskabet og virksomheden. Ballerup Kommune modtog beløb i Under øvrige særtilskud blev kvalitetsfondsmidlerne fra 2014 ændret, så de ikke gives som tilskud.

16 BEVILLINGSOMRÅDE Bevillingsområde Skatter Udvalg Økonomiudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Hovedparten af Ballerup Kommunes indtægter kommer via skatteindtægter fra enten kommunens borgere eller virksomheder. Indkomstskat Kommunens prognose for indkomstskatten tager udgangspunkt i borgernes indkomster to år tidligere end budgetåret. Det beregnede udskrivningsgrundlag fremregnes efterfølgende med KL s vækstskøn korrigeret for lokale forhold samt udviklingen i antallet af skattepligtige borgere hentet fra kommunens seneste befolkningsprognose. Provenuet fra indkomstskat er beregnet med Ballerup Kommunes nuværende udskrivningsprocent på 25,5 pct. Ejendomsskat Som grundlag for kommunernes budgettering af de kommunale ejendomsskatter for budgetåret anvendes SKATs opgørelse af de skattepligtige grundværdier. Provenuet fra grundskyld er beregnet med Ballerups nuværende grundskyldspromille på 28,89. I 2003 indførte den daværende regering et loft over stigningen i grundværdierne, så den enkelte ejendom højst kan stige med, hvad der svarer til den skønnede landsgennemsnitlige stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt 3 pct., dog maksimalt 7 pct. Reguleringsprocenten fastsættes af regeringen i forbindelse med Kommuneaftalen. derfor opleve stigninger, selvom grundskyldspromillen er uændret og grundværdierne ikke er steget. Kommunen modtager udover grundskylden også dækningsafgift for erhvervsejendomme. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme opkræves med 10 promille. Selskabsskat I budgetåret afregnes de endelige selskabsskatter for Ballerup Kommunes virksomheder tre år tilbage. Af indtægten fra selskabsskat tilfalder 13,41 pct. den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed. Selskabsskatteindtægten fremregnes med KLs skøn for væksten i indkomstskat. Indtægter fra selskabsskat er omfattet af en udligningsordning. Det betyder, at der sker en omfordeling fra kommuner med store indtægter, opgjort pr. indbygger, til kommuner med lave indtægter. Ballerup Kommune er en af de kommuner, der har de højeste indtægter fra selskabsskat, opgjort pr. indbygger. Enkelte kommuner, herunder Ballerup, har en særlig nedslagsordning, der svarer til minimum af den del af provenuet, der overstiger 1 pct. af beskatningsgrundlaget eller sidste års nedslag. Øvrige skatter Øvrige skatter består af forskerskat og skatter på dødsboer, og budgetteres ens over budgetperioden. Loftet over grundværdierne betyder, at mange boligejere har betalt eller betaler en lavere grundskyld i forhold til den faktiske grundværdi. De kan

17 BEVILLINGSOMRÅDE Økonomisk driftsramme og bemærkninger Økonomisk driftsramme - mio. kr. R2013 AB2014 B2015 B2016 B2017 B2018 Indkomstskat 2.061, , , , , ,0 Grundskyld 328,4 346,3 360,0 369,4 377,5 384,3 Dækningsafgift 92,6 85,7 90,6 90,6 90,6 90,6 Selskabsskat 215,5 236,4 462,0 66,5 260,0 260,0 Øvrige skatter 2,8 3,2 2,8 2,8 2,8 2,8 I alt 2.700, , , , , ,6 Fordeling af budget 2015: 0% 15% 3% 12% Indkomstskat Grundskyld Dækningsafgift Selskabsskat Øvrige skatter 70% I 2016 tilbagebetales et større beløb vedr. selskabsskat efter kompromis mellem selskabet og virksomheden. Ballerup Kommune modtog beløb i 2010.

18 BEVILLINGSOMRÅDE Bevillingsområde Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Ballerup Kommune har optaget en række lån. Lånene fordeler sig mellem fastforrentede og variabelt forrentede lån. Kommunen har optaget lån i en række forskellige valutaer. Hovedparten i danske kroner, men kommunen har også lån i japanske yen, schweiziske frank og euro. Efter disse lån er optaget er lånereglerne for kommunerne ændret, således at det fremadrettet kun er muligt at optage lån i danske kroner og euro. Hovedparten af de lån kommunen optager sker gennem Kommunekredit, da de giver de mest fordelagtige lånebetingelser. Enkelte lån suppleres med swap aftaler optaget i pengeinstitutioner, hvorfor gælden både afregnes hertil og til Kommunekredit. Udgifter til sale and lease back ville indgå på dette område, men Ballerup Kommune har ingen arrangementer af denne type. Kommunen leaser primært materiel og maskiner og i særlige tilfælde institutionsinventar ved nyetablering eller gennemgribende renovering. Leasingudgifterne registreres så vidt muligt på det relevante bevillingsområde. I 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen at leasingfinansiere den nyopførte daginstitution på Grønnemarken Politiske målsætninger I kommunens finansielle politik er det aftalt, at min. 50 pct. af de optagne lån skal være fastforrentede. I den økonomiske strategi for er det aftalt, at gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen heraf aftales i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse, dog skal den samlede nettogæld reduceres med minimum 50 mio. kr. over valgperioden. Gældafviklingen afgøres af størrelsen på de lån der optages og de afdrag der afbetales. Dog kan særlige fordelsagtige ordninger for låntagning eller projekter, der kan generere driftsbesparelser, der er større end låntagningen, betyde, at princippet afviges i et enkeltstående budgetår. Samtidig arbejder kommunen efter et princip om, at den gæld, der optages, afspejle den afskrivning gælden skal dække, således at løbetiden på lånet vil svare til aktivets levetid. 3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Økonomisk driftsramme kr. R2013 AB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 RealKredit foreninger KommuneKredit Pengeinstitut I alt

19 BEVILLINGSOMRÅDE Fordeling af budget 2015: 0% RealKredit foreninger KommuneKredit Pengeinstitut 100% Udviklingen i kommunens langfristede gæld: Økonomisk driftsramme kr. R2013 AB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Primo Saldo Kursregulering Låneoptagelse Afdrag på lån Gæld ultimo

20 BEVILLINGSOMRÅDE Bevillingsområde Låneoptagelsen Udvalg Økonomiudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Låneoptagelsen er en oversigt Ballerup Kommunes årlige optagelse af lån. Kommunen har ikke uanet mulighed for at optage lån, men er styret af Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. Der er en række områder som er omfattet af automatisk låneadgang, men derudover kan der kun optages lån, hvis Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet dispensation. Den automatiske låneadgang omfatter bl.a. investeringer i forskellige former for infrastruktur bl.a. forsyning, havne, færge aktiviteter og beboelse, investeringer i energibesparende foranstaltninger, kommunens likviditetstab ved borgernes indefrysning af ejendomsskatter med flere. Økonomi- og Indenrigsministeriet har hvert år en række et-årige puljer, hvor de dispenserer for den generelle regel om optagelse af lån. 2. Politiske målsætninger Kommunen har i mange år benyttet sig af muligheden for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter i det omfang, det har været muligt. Til budget 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen dog, at lånemuligheden kun skulle benyttes på områder, som var omfattet af den automatiske låneadgang. I den økonomiske strategi for indgår en målsætning om, at nettogælden skal være reduceret med minimum 50 mio. kr. ved udgangen af Der er ikke taget stilling til, at gælden skal reduceres i hvert af årene. Derfor kan optagelsen af lån godt overstige afdrag på lån i et enkeltstående år. Det vil typisk være tilfældet, hvis der kan laves en større investering, som på sigt kan reducere kommunens driftsudgifter. I budget 2015 investeres der i energioptimering af gadebelysningen, som fremadrettet vil reducere kommunens energiforbrug. I strategien indgår det desuden, at der skal være sammenhæng mellem løbetiden på lån og det pågældende aktivs løbetid. 3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Økonomisk driftsramme kr. R2013 AB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Energibesparende foranstaltninger mv Borgernære områder Indefrysning af ejendomsskatter Klimainvesteringer 703 I alt *Låneoptagelsen foretages fra og med 2013 i januar måned det efterfølgende år, og indgår dermed i det efterfølgende års regnskab. Derfor er lånoptagelsen til regnskab 2013 relativ lille.

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2014 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2014 svarer til vedtaget budget 2013 med enkelte

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere