Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Møllergade 88

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Møllergade 88 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff, Arne Ebsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Den gode historie - Fra SSP Orientering om det kriminalpræventive arbejde i SSP Budgetkontrol pr. 30. september 2014 for Børn og Unge Budget 2015 Service og Økonomi Servicedeklarationer for Børnehuset og Hus Fravær og vikardækning på folkeskolerne Indgåelse af partnerskabsaftale med Danmarks Idrætsforbund vedr. den åbne skole Meddelelser...7

2 Udvalget for Børn og Unge s møde den Godkendelse af dagsorden 14/512 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Punkt 7 og 8 blev behandlet efter punkt 3. Dagsordenen blev godkendt. 2. Den gode historie - Fra SSP 14/36224 Beslutningstema: Den gode historie er denne gang fra SSP. Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling: Den gode historie fra SSP tager udgangspunkt i en konkret case, der omhandler, når tværfagligt samarbejde lykkes i forhold til at forebygge radikalisering af unge i bandemiljøer. SSP konsulenterne Marianne Grønbech og Kristian Kunkel præsenterer historien. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Taget til efterretning. 3. Orientering om det kriminalpræventive arbejde i SSP 14/36223 Beslutningstema: Orientering om det kriminalpræventive arbejde i SSP. Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling: 1

3 Udvalget for Børn og Unge s møde den På mødet i Udvalget holder SSP konsulenterne Marianne Grønbech og Kristian Kunkel oplæg om SSP s arbejde. Centerleder Lone Grangaard Lorenzen deltager også under punktet. Temaerne for oplægget vil være: Kort præsentation af SSP s organisering og lovgrundlag Kort status på kriminalitet og rusmidler blandt unge i Svendborg Kommune SSP konsulenternes forebyggende opgaver i folkeskolen Det opsøgende arbejde på gadeplan SSP konsulenternes rolle og opgaver i de tværgående forebyggende indsatser knyttet til unges generelle trivsel og sundhed Erfaringer med målgruppen over 18 år i relation til SSP+ og organisering i Ungekontakten. Lovgrundlag: Der er ikke særskilt hjemmel for SSP i en selvstændig lov, men kan udledes af de love, der blandt andet regulerer (folke)skolen, socialforvaltningen og politiet. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Taget til efterretning. 4. Budgetkontrol pr. 30. september 2014 for Børn og Unge 14/1727 Beslutningstema: Godkendelse af budgetkontrol pr. 30. september Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetkontrollen pr. 30. september 2014 tages til efterretning at der søges en teknisk tillægsbevilling på kr. til UU Center Sydfyn, som modsvares af tilsvarende indtægt i midtvejsreguleringen. at der søges en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser finansieret via overførsel fra skolernes lockoutmidler på driften. 2

4 Udvalget for Børn og Unge s møde den Sagsfremstilling: Økonomi og Udbud fremlægger budgetkontrol rapporten pr. september 2014 på Børn og Ungeområdet. Rapporten viser et samlet mindreforbrug på 22,8 mio. kr. Heraf udgør serviceområdet 22,4 mio. kr. og overførselsindkomster 0,4 mio. kr. Mindreforbruget består primært i et mindreforbrug på Skoleområdet med 11,9 mio. kr. (skolernes lockoutmidler), samt 10,8 mio. kr. på Børn og Unge med særlige behov (familieafdelingen). På dagtilbudsområdet er der nettobalance med 0,4 mio. kr., der består af en merudgift på dagplejen på 4,6 mio. kr. samt en mindreudgift på demografien på 4,3 mio. kr. Indkomstoverførselsområdet viser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der vedrører familieafdelingen kontante ydelser. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der henvises til rapporten. Bilag: Åben - Budgetkontrol Børn og Unge - sept Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Budgetkontrollen godkendt. Det indstilles, at der søges teknisk tillægsbevilling og en anlægsbevilling. 5. Budget 2015 Service og Økonomi 14/1770 Beslutningstema: Godkendelse af budgetmateriale Service og Økonomi Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetmaterialet godkendes. Sagsfremstilling: Service og Økonomi 2015 foreligger til udvalgets godkendelse og indeholder beskrivelser af politikområder, mål for 2015, beskrivelse af økonomi samt tabeller og nøgletal. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse samt kommunens egen budgetprocedure. Bilag: 3

5 Udvalget for Børn og Unge s møde den Åben - Service og Økonomi - ny version Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 6. Servicedeklarationer for Børnehuset og Hus 53 14/36075 Beslutningstema: Udvalget skal træffe beslutning om at sende servicedeklarationer i høring for Børnehuset og Hus 53. Når høringsperioden er afsluttet, sendes de til endelig politisk godkendelse i udvalget i januar 2015 og træder derefter i kraft. Indstilling: Direktionen indstiller, at udkast til servicedeklarationer sendes i høring i forældreråd og Handicapråd at servicedeklarationerne forelægges efter høringsperioden til politisk behandling i januar 2015 og træder i kraft, når politisk godkendelse foreligger. Sagsfremstilling: Administrationen har igangsat en proces med udarbejdelse af servicedeklarationer for hhv. Børnehuset og Hus 53 på Ørbækvej, der er døgn- og aflastningstilbud til 0-18 årige med fysiske og psykiske betydelige funktionsnedsættelser. Administrationen vurderer, at der er behov for politisk beslutning om et præcist beskrevet serviceniveau, der giver klarhed til forældre om hvad der kan forventes i tilbuddene, og et realistisk og tydeligt grundlag for institutionernes drift. De sidste tre år har der været budgetoverskridelser i begge huse og dermed behov for at kigge på såvel serviceniveau, som kvalitet af ydelsen i de to huse. Servicedeklarationerne tydeliggør rammen og serviceniveauet i tilbuddene for, hvad borgeren kan forvente at modtage. De vil være gældende for to år, hvorefter de revideres i forbindelse med etablering af et helt nyt børnehus til målgruppen. I forhold til Hus 53, er der forslag om, at den matrikelløse aflastning, der indtil nu har fundet sted i sommerhuse og på eksterne matrikler rundt i landet, som en fast aktivitet fra januar 2015 gives på Hjortøhus, som kommunen råder over fra 1. januar Servicedeklarationerne er vedlagt i bilag. Forslag til servicedeklarationer sendes i høring i begge forældreråd og Handicaprådet, når udvalget har 4

6 Udvalget for Børn og Unge s møde den godkendt høringsgrundlaget. Høringsperioden udgør fire uger. Derefter justeres forslagene og sendes til UBU på første møde i 2015 til endelig politisk godkendelse, hvorefter de træder i kraft. Lovgrundlag: Døgn- og aflastningstilbuddene Børnehuset og Hus 53 er godkendt med hjemmel i 66, stk. 6, jf. 67, stk. 2 i serviceloven. Der findes ikke i Serviceloven nærmere bestemmelser om indholdet og omfanget af den hjælp, som kommunen skal tilbyde. Bilag: Åben - Servicedeklaration Hus 53 Åben - Servicedeklaration Børnehuset Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 7. Fravær og vikardækning på folkeskolerne 14/35159 Beslutningstema: Orientering om fravær og vikardækning på folkeskolerne. Indstilling: Direktion indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling: Fraværet på skolerne er for tiden højere end sædvanligt. Sygefraværet for lærere og børnehaveklasseledere i september 2014 er opgjort til 6,97 % mod 4,81 % i september Skoleafdelingen har været i dialog med skolelederne om fraværssituationen, da det generelt er en udfordring for skolerne at skaffe kvalificerede vikarer. Blandt andet kan følgende medvirke til at forbedre vikardækningen: Opbygning af vikarbank gennem netværk. Flere skoler kan gå sammen om vikaransættelser. Ansættelse af vikarer på jobrotationsmidler. Anvendelse af nyligt fratrådte ældre lærere. Opbrydning af skemaer ved længerevarende fravær. Parallellægning af skemaer. Anvendelse af pædagoger, der allerede er ansat på skolerne. 5

7 Udvalget for Børn og Unge s møde den Ifølge oplysninger fra Lærernes a-kasse er der pr ledige tilmeldt a-kassen i Svendborg. Skoleafdelingen tager kontakt til Jobcenter Svendborg og a-kassen med henblik på at fremme anvendelsen af denne resurse i vikardækningen. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Taget til efterretning, idet udvalget ønsker en orientering om status på mødet i januar. 8. Indgåelse af partnerskabsaftale med Danmarks Idrætsforbund vedr. den åbne skole 14/16869 Beslutningstema: Godkendelse af partnerskabsaftale med Danmarks Idrætsforbund vedr. den åbne skole. Indstilling: Direktionen indstiller, at Partnerskabsaftalen godkendes. Sagsfremstilling: Baggrund Danmarks Idrætsforbund (DIF) har besluttet at udpege 4-5 rollekommuner, der gør noget særligt for at imødekomme folkeskolereformens krav og mere og bedre idræt og bevægelse i folkeskolen. En rollekommune får blandt andet kr. over to år til implementering af tiltag i relation til reformen, mulighed for sparring og samarbejde med DIF og de øvrige rollekommuner og øget synlighed i forhold til idræt og bevægelse i skolen. Partnerskabsaftalen Partnerskabsaftalen (bilag 1) indeholder en beskrivelse af strukturer, organisering og tiltag i Svendborg Kommune, der fremmer implementeringen af reformens krav til den åbne skole. Aftalen suppleres med en konkretisering (bilag 2) af de initiativer, der samarbejdes om. I bilag 2 beskrives følgende initiativer: Kompetenceløft af trænere og foreningsledere med henblik på arbejdet ind i den åbne skole DIF stiller sig til rådighed i arbejdet med SkoleLab DIF og Svendborg Kommuner deltager gensidigt i videndelingsinitiativer og samarbejder om positiv formidling af erfaringer med den åbne skole 6

8 Udvalget for Børn og Unge s møde den Svendborg Kommune kan bidrage med viden om idræt som prøvefag Svendborg Kommune deltager i de af DIF planlagte netværksmøder med de øvrige rollekommuner DIF og Svendborg Kommune samarbejder med Svendborg Idrætssamvirke om en definition af samvirkets rolle i den åbne skole Svendborg Kommune bidrager med information om foreninger og skoler til en digital platform, der kan inspirere til samarbejde Svendborg Kommune stiller sig til rådighed som værtskommune for aktiviteter i projektet Worlds Most Active School, såfremt projektet modtager de ansøgte EU-midler Svendborg Kommune bidrager med information og interviews til en evaluering af implementeringen af folkeskolereformen De to store idrætsorganisationer DGI og DIF har i fællesskab udarbejdet en vision for danskernes idrætsdeltagelse: Vision Svendborg Kommune har, sideløbende med drøftelserne af nærværende partnerskabsaftale, indledt en dialog vedrørende muligheden for, at Svendborg Kommune kan indtænkes, som sparrings- og visionspartnerskabskommune i forbindelse med implementeringen af den fælles vision for DGI og DIF. Hverken DIF eller DGI betragter nærværende partnerskabsaftale som en hindring for et eventuelt samarbejde på tværs af de to organisationer. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: DIF yder et tilskud på kr. til aktiviteter i 2015 og kr. til aktiviteter i Yderligere udgifter til initiativer afledt af denne aftale indgår i det eksisterende budget for Sport & Uddannelse. Lovgrundlag: Folkeskoleloven 3 stk. 4 Folkeskoleloven 15 Bilag: Åben - Bilag 2. Konkretisering af partnerskab DIF Åben - Bilag 1. Partnerskabsaftale DIF Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt under forudsætning af, at aftalen ligeledes godkendes i Erhvervs, beskæftigelses- og kulturudvalget. 9. Meddelelser 14/513 Sagsfremstilling: Udvalgsformanden: 7

9 Udvalget for Børn og Unge s møde den KL-invitation til politisk møde om folkeskolen (se vedlagte bilag) Udvalgsmedlemmerne: Direktøren: Børnetopmøde program-for-kls-born--unge-topmode januar id166417/?utm_source=kl.dk&utm_med ium= &utm_content=advisering&ut m_campaign= -advisering &utm_id=d234bede-143e a7a773bfd Bilag: Åben - Program for andet politiske møde om folkeskolen pdf Åben - Invitation til andet politiske møde om folkeskolen.pdf Åben - Status på arbejdet med folkeskolereformen.pdf Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Taget til efterretning. 8

10 Udvalget for Børn og Unge s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:30 Mette Kristensen Dorthe Ullemose Andreas Pless Helle Caspersen Flemming Madsen Susanne Gustenhoff Arne Ebsen 9

11 Bilag: 4.1. Budgetkontrol Børn og Unge - sept Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 11. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

12 Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Udvalget for Børn og Unge Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4 Skoleområdet 506,3 515,9 504,0-11,9 Dagtilbudsområdet 222,9 223,3 223,7 0,4 Børn og Unge med særlige behov 202,6 204,4 193,6-10,8 UU-Center 11,0 10,9 10,8-0,1 Overførselsindkomster i alt 5,3 5,3 4,9-0,4 Børn og Unge med særlige behov 4,5 4,5 4,2-0,3 UU Center 0,7 0,7 0,7 0,0 Drift i alt 948,1 959,8 937,0-22,8 Heraf overføres til 2015 vedr. rammeinstitutioner 2,2 Heraf overføres til angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt -19,6 Bevillinger 2014 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. ØD02 Telefoni 0,0 ØD05 Tilpasning ml. CETS og Børn og Unge -0,4 ØD12 Kompensation HovedMed ,1 ØD14 Tilsynsreform 0,4 ØD15 Skole-IT, konvertering drift til anlæg -0,7 Fra BU til CETS -0,1 SD020 Ungekontakten 0,1 BO27 Gudme Børnehave personaletimer overført fra anlæg 0,2 Byhaveskolen m.v. - til C ETS -1,2 BB Barselspuljen 1,6 BD11 Pulje fra skoleområdet til C ETS -3,1 BD12 Afledt drift Kilen 0,1 ED10 Overførsel af personale vedr. Sport og Uddannelse 0,2 ØDF01 Overførsler fra 2013 (bl.a. skolernes lockoutmidler) 14,5 Driftsbevillinger i alt 11,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Det samlede forventede regnskab pr. september viser 937,0 mio. kr. og består af serviceudgifter på 932,1 mio. kr. og indkomstoverførsler på 4,9 mio. kr. Nettoafvigelsen udgør 22,8 mio. kr. og er dermed ca. -0,3 mio. kr. større end den forventede afvigelse pr. juni Af den samlede nettoafvigelse forventes overført 17,4 mio. kr., idet demografiafvigelse tilgår kassen. Side 1 af 5 Acadresag: 14/1727

13 Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Serviceudgifter: Serviceudgifter udgør 932,1 mio. kr. i forventet regnskab og sammenholdt med korrigeret budget på 954,5 mio. kr. udgør afvigelsen 22,4 mio. kr. Det forventede regnskab er 0,1 mio. kr. større end forventet i juni måneds budgetkontrol. Udvikling i forventet regnskab Skoleområdet: Skoleområdet har et forventet regnskab på 504 mio. kr., hvilket er en reduktion på 2 mio. kr. i forhold til forventningen ved juni budgetkontrollen. Ændringen skyldes primært mindreudgift hos PPR vedr. bl.a. betaling af pladser og befordring. Dagtilbudsområdet: Forventet regnskab udgør pr. september budgetkontrol 223,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,1 mio. kr. i forhold til juni kvartals budgetkontrol. Årsagen til en forventet merudgift skyldes primært ekstraordinære udgifter vedr. afskedigelser i dagplejen afledt af faldende børnetal. Børn og Unge med særlige behov: Familieafdelingen har et forventet regnskab på 147,2 mio. kr. hvilket er en reduktion på 4,4 mio. kr. i forhold til forventningen ved budgetkontrol 30. juni Ændringen på 4,4 mio. kr. ligger hovedsagelig i nedjustering af forventet tilgang i 2. halvår Specialundervisning for voksne/stu med et forventet regnskab på 18,0 mio. kr. viser en afvigelse på 0,1 mio. kr. mindre end forudsat i juni måned. Rammeinstitutioner viser et forventet regnskab på -4,7 mio. kr., hvilket giver en afvigelse på 2,4 mio. kr. i mindreindtægt i forhold til sidste budgetkontrol. UU-Center: Ungdommens Uddannelsesvejledning har et forventet regnskab på 10,8 mio. kr. hvilket er uændret i forhold til budgetkontrollen pr. 30. juni Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Skoleområdet: Det korrigerede budget udgør 515,9 mio. kr. og er ca. 10 mio. kr. større end vedtaget budget primært pga. overførsler fra 2013 (skolernes lockoutmidler). Forventet regnskab udgør 504 mio.kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på 11,9 mio.kr. på skoleområdet, heraf 5,0 mio.kr. på folkeskoleområdet, 0,3 mio.kr. på centerafdelingen og 6,6 mio.kr. på PPR, skyldes primært mindreforbrug på de mellemkommunale betalinger og på befordring samt på PPRs betaling af pladser. Desuden ses et mindreforbrug vedr. den takst, der opkræves hos andre kommuner og dækker PPR s betjening af disse kommuners elever på Byhaveskolen og i Centerafdelingen. Som følge af ny resursestyringsmodel for specialtilbud, jf. Byrådet d , skal en del af mindreforbruget føres tilbage til folkeskolerne til inklusion, nmelig ca. 1,4 mio.kr. vedr. de mellemkommunale betalinger og 3,2 mio.kr vedr. PPR s betaling af pladser. Side 2 af 5 Acadresag: 14/1727

14 Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Dagtilbudsområdet: Forventet regnskab på dagtilbudsområdet pr. september udgør 223,7 mio. kr., som medfører et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. Det forventede merforbrug på 0,4 mio. kr. er sammensat af forventet mindreforbrug vedr. faldende børnetal på 4,3 mio. kr., hvilket modsvares af forventet merforbrug på 4,6 mio. kr. vedr. dagplejen som følge af afskedigelser der følger af faldende børnetal. Det øvrige kommunale og selvejende dagtilbud forventer samlet et merforbrug på 0,1 mio. kr. Børn og Unge med særlige behov viser samlet set et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. Familieafdelingen: Familieafdelingen som udgør den største post har et forventet regnskab på 147,2 mio. kr., hvilket er 10,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug på 10,3 mio. kr. består i det væsentligste på følgende områder: Plejefamilier og opholdssteder: Sparet moms* på plejefamilieområdet med 2,0 mio. kr., Plejefamilier i øvrigt 1,3 mio. kr., mellemkommunale afregninger 3,0 mio. kr., kost- og efterskoler 0,5 mio. kr., eget værelse 0,6 mio. kr. samt merforbrug på socialpædagogiske opholdssteder med 0,9 mio. kr. Forebyggende foranstaltninger: Aflastningsordninger 1,5 mio. kr., Familiedøgninstitutioner 0,8 mio. kr. samt eksterne heldagsskoler med 0,9 mio. kr. Sikrede institutioner: Forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Der forventes kun at blive anvendt ca. 0,5 mio. kr. til indsatte udover den objektive finansiering, hvor der budgetmæssigt er 1,3 mio. kr. til en helårsperson. Derudover har der været tilbagebetalinger på de objektive finansieringer vedr Der forventes et merforbrug på rådgivningsinstitutioner med 0,7 mio. kr., der skyldes den fortsatte indsats på tidlig forebyggelse via rådgivning Der er fortsat afledte virkninger af, at der i 1. halvår var udfordringer med hensyn til anbringelse af børn i plejefamilie, idet det nye Regionale tilsyn ikke har kunnet følge med nygodkendelser, der matcher behovet for antal plejefamilier. * Der er en usikkerhed omkring omfanget af momshjemtagelse på plejefamilieområdet, idet Økonomi og Indenrigsministeriet har udsendt en skrivelse d omkring tolkningen af konteringsreglerne. På foranledning af kommunerne har KL har taget sagen op idet KL, ligesom kommunerne ikke er enige i ministeriets tolkning. For budget 2015 er der forventet 0,5 mio. kr. i momshjemtagelse. Specialundervisning for voksne Specialundervisning for voksne med et forventet regnskab på 18,0 mio. kr. viser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på STU området. Det forventede mindreforbrug på 3,8 mio. kr. skyldes ca. 14 elever færre i forhold til budgetforudsætningerne på 80 elever. Rammeinstitutioner viser et forventet regnskab på -4,7 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 3,8 mio. kr., hvoraf Byhaveskolen/Kolibiren forventer et merforbrug på samlet set 1,6 mio. kr. og HUS 53 og Børnehuset et merforbrug på 0,9 mio. kr. UU-Center: Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. vedrører lønninger. I budgetkontrollen pr. 30. juni var mindreforbruget vedr. statens bidrag til produktionsskoleelever, men dette har udlignet sig i dette kvartal. Side 3 af 5 Acadresag: 14/1727

15 Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Tiltag til budgetoverholdelse Skoleområdet: Mindreforbruget på skoleområdet i 2014 forventes ikke at få virkning i 2015 og frem. For så vidt angår de mellemkommunale betalinger forventes der ikke et mindreforbrug i 2015, idet mellemkommunale betalinger skal medfinansiere op til 2 mio.kr. af folkeskolernes garantiordning ved helårsvirkning. Dagtilbudsområdet: I demografimodellen på dagtilbudsområdet skal mer-/mindreforbrug både i 2014 og 2015 tilføres kassen. Således skal mindreforbruget på 4,3 mio. kr. pr. september tilgå kassebeholdningen. Vedr. dagplejens merudgift søges det finansieret indenfor Børn og Unge i forbindelse med regnskabsafslutningen. Merudgiften består bl.a. af udgifter vedr. fratrædelse på 2,7 mio. kr. samt uudnyttede pladser på 0,9 mio. kr. Der er fortsat planlagt afskedigelser på dagplejeområdet, som følge af nedgang i børnetallet, hvilket tillige vil medføre ekstraordinære udgifter i Børn og Unge med særlige behov: Familieafdelingen følger fortsat strategiplanen, og gennem en målrettet og fleksibel tilrettelæggelse af behandlingsforløb i Børn og Unge sikres et endnu stærkere fokus på den forebyggende indsats, der modvirker anbringelser udenfor eget hjem. For så vidt angår mindreforbrug på mellemkommunale betalinger, forventes det pt. at 2,5 mio. kr. vil gå igen i 2015 såfremt anbringelsesmønsteret forbliver uændret på de mellemkommunale sager. Specialundervisning for voksne: Det forventede mindreforbrug er et skøn ud fra aktuel visitering pr. september måned. Der følges løbende op på det forventede elevtal bl.a. i visiteringen. For budget 2015 er der afsat budget til 75 elever, hvilket er en reduktion på 5 elever grundet en budgetbesparelse på 1,0 mio. kr. Rammeinstitutionernes afvigelser < 5 % overføres til år 1 og > 5 % til år 2 if. takstnedsættelse. UU-Center: Der tilgår Svendborg Kommune kr. sammen med bloktilskuddet i midtvejsreguleringen. Beløbet vedrører lov og cirkulæremidler tiltænkt UU-Centre til imødegåelse af de ekstra udgifter, der er i forbindelse med tilpasning af en ikke uvæsentlig nedskæring af ressourcer i forbindelse med den nye Erhvervsuddannelsesreform og bortfald af Ungepakke II. Det anbefales at midlerne puljes i forbindelse med kommende reduktioner i UU-Centret grundet ændret lovgivning. Der søges om tillægsbevilling på kr. til imødegåelse af løn og feriepenge i opsigelsesperioder, der vil komme i begyndelsen af 2015 ved tilpasning af ressourcerne til den nye Erhvervsuddannelsesreform. Fåborg Midtfyn og Langeland kommune har tilkendegivet, at de i budgetforhandlingerne tilsvarende har reserveret midler til den økonomiske udfordring med tilpasning af ressourcerne. I 2015 bliver Svendborg Kommune trukket i lov- og cirkulæremidler i forbindelse med den nye Erhvervsuddannelsesreform. For 2015 udgør beløbet kr. Derudover vil der være husleje, el, vand, varme m.v. til Ungekontakten, hvortil der ikke umiddelbart er finansiering. Beløbet hertil udgør kr. i Side 4 af 5 Acadresag: 14/1727

16 Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Overførselsindkomster: Overførselsindkomster udgør 4,9 mio. kr. i forventet regnskab og sammenholdt med korrigeret budget på 5,3 mio. kr. udgør afvigelsen 0,4 mio. kr. Det forventede regnskab er 0,3 mio. kr. større end forventet i juni måneds budgetkontrol. Udvikling i forventet regnskab Børn og Unge med særlige behov: Familieafdelingens forventede regnskab på overførselsindkomster udgør 4,3 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end budgettet og 0,3 mio. kr. mindre end budgetkontrollen pr. 30. juni 2014 UU-Center: Forventet regnskab på 0,7 mio. kr. til EGU svarer til det budgetterede, og er uændret i forhold til budgetkontrollen pr. 30. juni Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Børn og Unge med særlige behov: Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. vedr. hovedsagelig forventet fald i 41 merudgiftsydelser til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne med 0,7 mio. kr. og et fald i indtægt fra statsrefusion på 0,4 mio. kr. Side 5 af 5 Acadresag: 14/1727

17 Bilag: 5.1. Service og Økonomi - ny version Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 11. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

18 Side 1 af 28 Acadresag: Budget 2015 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Generelt Udvalgets ansvarsområde Skoleområdet: Kommunen har i alt 11 folkeskoler med tilknyttede skolefritidsordninger samt en centerafdeling. Dertil kommer en folkeskole for børn med særlige behov og en kommunal heldagsskole, som dog begge organisatorisk er placeret under Børn og Unge med særlige behov. Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Desuden omfatter området en kommunal juniorklub under dagtilbudsloven samt 7 juniorklubber under folkeoplysningsloven med tilskud fra kommunen. Under området henhører PPR, der omhandler kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats i henhold til folkeskolelovens 3 og 4, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning. Dagtilbudsområdet: Dagtilbudsområdet omfatter 7 dagtilbudsområder bestående af 2 dagplejeområder og 5 kommunale dagtilbudsområder. Herudover består dagtilbudsområdet af fire selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, ni private dagtilbud og 21 private pasningsordninger. Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser samt fremme børns trivsel, udvikling og læring. Børn og Unge med særlige behov: Under området for Børn og Unge med særlige behov hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og voksne med særlige behov. Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. døgn- og aflastningstilbud, specialskole- og specialfritidsordning, der er finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for styringsaftalen er etableret egne kommunale tilbud og familierådgivning m.v. der er oprettet ved kommunal rammeaftale. Området dækker også den centrale administration under Børn og unge. Familieområdet dækker målgruppen for børn og unge med særlige behov for støtte, jf. servicelovens kapitel 11-12, herunder børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. servicelovens 41 og 42. Specialundervisning for voksne består af et myndighedsbudget, som dækker den 3-årige Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for årige, nærmere omtalt STU og Voksenspecialundervisning - VSU. Specialinstitutioner omfatter driften af de specialiserede tilbud til børn og unge med særlige behov. Ungdommens Uddannelsesvejledning: Lovbekendtgørelse nr. 995 af om lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v og Bekendtgørelserne nr. 839, 838, 840, af og 876 af danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU-Center Sydfyn. UU-Center Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 14 år og indtil de fylder 25 år. Oversigt over gældende politikker: Handicappolitik Rusmiddelpolitik Sammenhængende Børn og Unge Politik Integrationspolitik Mad- og måltidspolitik Bevægelsespolitik Vision for læring og dannelse for de 0-18 årige i Kommune Vision, formål og mål for folkeskolen i Svendborg Kommune

19 Side 2 af 28 Acadresag: Budget 2015 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Tværgående Campus Svendborg Tidlig indsats i samarbejde med dagtilbud Ungestrategi Ungeråd Skoleområdet Børn og Unge med særlige behov Realisering af folkeskolereformen Digitalisering i folkeskolen Udvikling af deltagelsesmuligheder i fællesskaber / inklusion Undersøgelse af ny udvidet frivillig skoledag Sport og Uddannelse Praksisvidencenter Svendborg Revidering af strategiplanen på familieområdet Udvikling og tilpasning af STU til målgruppen af unge med særlige behov Tidlig indsats i samarbejde med dagtilbud Arbejdet med vision, mål og opfølgning i Ungekontakten Nyt byggeri i form af børnehus med døgnog aflastningspladser Dagtilbudsområdet Ungdommens Uddannelsesvejledning Udbrede forskningsprojektet Barnet i Centrum til at omfatte alle de børnehuse/dagplejegrupper, der arbejder med børns udvikling i alderen 0-2 år. Godkende Samværspolitik og Trivselsredskab, som udspringer af TAG, Trivsel og ArbejdslivsGlæde. Gennemføre læringsmiljøvurdering til brug for kvalitetsrapport UU Center Sydfyn er centralt placeret i Ungekontakten, hvor UU centeret gennem et koordineret og tværgående samarbejde sikrer, at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Alle udskolingsaktiviteter, tilmeldinger omvalg og evt. frafald registreres i ITsystemet UV data. Oversigterne sammenholdes med regeringens mål om 95 % målopfyldelse i år 2015 Færdiggøre udbygningen af Egebjerg Kirkeby Børnehus, Vesterlunden Skovlinden og Sundet 4-Kløveren. Igangsætte Svendborgprojektet Aktive børn i dagtilbud, hvis overordnede formål er at aktivere børn med henblik på at forbedre deres motorik og sundhed.

20 Side 3 af 28 Acadresag: Budget 2015 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Udvalg for Børn og Unge Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Skoleområdet (skoler og PPR) 553,8 510,0 502,2 500,4 504,0 Dagtilbud 234,4 218,1 211,8 208,7 207,4 Børn og Unge med særlige behov 211,6 203,7 198,6 198,4 198,4 Ungdommens Uddannelsesvejledning 11,0 11,6 10,2 9,9 9,9 Serviceudgifter i alt 1.010,8 943,5 922,8 917,5 919,7 Indkomstoverførsler Familieafdelingen 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 UU Centeret (EGU) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Indkomstoverførsler i alt 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4 Udvalget for Børn og Unge i alt 1.016,0 948,9 928,2 922,8 925,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Budgetændringer Mio. kr. Budgetændringer - Drift Overførsler fra ,9 Løn og prisfremskrivning 16,7 16,5 16,7 16,8 Overførsler til CETS fra skoleområdet -3,5-3,1-3,1-3,1 Diverse overførsler til CETS -0,4-0,4-0,4-0,4 Ungekontakten til CETS -0,3-0,4-0,6-0,6 Demografiske ændringer -8,0-7,9-10,3-13,8 Lov- og cirkulæreprogram -1,2-1,3-1,4-1,4 Sportsstudy til skoleområdet 0,6 0,6 0,6 0,6 Kompetenceløft dagplejen 0,3 0,4 0,0 0,0 Momsafløftning plejefamilier - familieafdelingen -0,5-0,5-0,5-0,5 Rammebesparelser, familieområdet -1,0-1,5-2,0-2,0 Rammebesparelser, specialundervisning for voksne -1,0-1,5-1,5-1,5 Rammebesparelser, skoler -0,5-1,3-1,3-1,3 Rammebesparelser, SFO forældrebetaling forhøjes -0,5-0,5-0,5-0,5 Rammebesparelser, juniorklubber -0,6-0,6-0,6-0,6 Tekniske ændringer, bl.a. -0,2 0,1-0,3-0,5 Budgetændringer drift i alt 15,7-1,4-5,2-8,8 + angiver udgift - angiver indtægt

21 Side 4 af 28 Acadresag: Budget 2015 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Økonomisk redegørelse Den samlede ramme for budget 2015 og frem er ændret med ovenstående beløb i tabellen for de enkelte år. Ændringen er sket i de oprindelige overslagsår i vedtaget budget I ændringerne indgår besparelser på 3,6 mio. kr. i 2015 og 5,4 mio. kr. fra 2016 og frem. Herudover er der fra vedtaget budget 2014 til det godkendte budget 2015 inkl. ændringer flyttet ca. 68 mio. kr. til CETS under Økonomiudvalget. Drift Det samlede driftsbudget (serviceudgifter og indkomstoverførsler) for 2015 udgør 948,9 mio. kr. inkl. ovennævnte ændringer. Serviceudgifter Budgettet til serviceudgifter er på 943,5 mio. kr. inkl. overførsler fra 2013 på 15,9 mio. kr. samt øvrige ændringer i ovennævnte tabel. Serviceudgifterne består af 4 store områder, hvoraf Skoleområdet med sine 510 mio. kr. udgør over halvdelen af udgifterne. Budget 2015 Skoleområdet Dagtilbud Børn og Unge m/særlige behov UU Center Indkomstoverførsler Budget til indkomstoverførsler udgør netto 5,4 mio. kr. og består af udgifter til EGU på 0,7 mio. kr., udgifter til sociale formål, bl.a. tabt arbejdsfortjeneste og refusionsindtægter på 4,6 mio. kr.

22 Side 5 af 28 Acadresag: Budget 2015 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Skoleområdet Rammebetingelser Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Resurseforbruget til løsning af opgaven fastsættes lokalt på baggrund af de centrale krav til opgavens indhold, lokale målsætninger og politikker, centrale overenskomster og lokale aftaler i konsekvens heraf. Endvidere udstikker Dagtilbudsloven rammerne for den kommunale klub, Svendborg Juniorklub. Under skoleområdet henhører også Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt Tåsingeskolens Centerafdeling (takstfinansieret institution under Styringsaftalen). Undervisningsministeriet følger udviklingen på folkeskoleområdet løbende, blandt andet gennem kontrol af, om kommunen overholder minimumstimetallet og gennem kvalitetsrapporten. Denne udarbejder Skoleafdelingen, og Byrådet er forpligtet på at offentliggøre den på kommunens hjemmeside. Kvalitetsrapporten er det dokument, som overordnet følger udviklingen på skoleområdet, og hvor der evalueres fælles på skoleområdet, og hvor nye udviklingsområder beskrives. I forbindelse med realsering af folkeskolereformen pr. 1. august 2014 er der indført ny bekendtgørelse for udarbejdelse af kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal udarbejdes i 2014, i 2015 og derefter hvert andet år. Vedtægt med tilhørende bilag for styrelsen af Svendborg Kommunes skolevæsen er løbende justeret, så den afspejler ændringer som følge af folkeskolereformen. Skoleområdets arbejdsår starter 1. august og afsluttes 31. juli. Områdets struktur Svendborg Kommune har 11 folkeskoler, hvor de fire af skolerne rummer klasse, seks skoler rummer klasse, mens Nymarkskolen rummer klasse, hvor 10. klasse fysisk er placeret på Vestre Skole. På 6 af folkeskolerne er der tilknyttet integrerede specialtilbud, herunder centerafdelingen på Tåsingeskolen. Der er tilknyttet SFO for årgang på 10 af de 11 skoler. Der er idrætsskole for klasse fra skoleåret 2014/15, som udrulles 1. august 2015 til også at omfatte 6. klasse. Skoleområdet omfatter derudover den kommunale juniorklub Svendborg Juniorklub samt en række klubber efter folkeoplysningsloven for årgang. På Thurø Skole er der til klubben (Knasten) givet dispensation til optagelse af børn i 3. årgang. Der er 7 frie grundskoler i kommunen. Kommunen betaler et bidrag til staten i forhold til det antal elever, der går i frie grundskoler. Det samme er tilfældet for elever på efterskoler. PPR/Svendborg betjener 11 folkeskoler, 7 frie grundskoler, 1 centerafdeling, 1 specialskole/fritidstilbud, 1 kommunal heldagsskole, samt 4 private heldagsskoler/opholdssteder. Derudover betjener PPR/Svendborg 29 børnehuse fordelt på 5 kommunale dagtilbudsområder. Hertil kommer de to dagplejeområder og det forpligtende netværk Fyrtårnet bestående af 4 selvejende dagtilbud. Dertil 9 private daginstitutioner. På Ærø betjener PPR/Svendborg: 1 folkeskoler, 1 friskole, 2 kommunale dagtilbud og 1 privat dagtilbud samt dagplejer. PPRs service og ydelser udføres inden for følgende faggrupper: Psykologområdet, ergo-/fysioterapeuter, Tale hørepædagogområdet, Konsulent lærerområdet, skolesocialrådgiverområdet. Hvad vil vi i 2015: Tema: Realisering af folkeskolereformen Folkeskolereformen trådte i kraft fra skoleåret 2014/15. Mål: Reformen handler om et fagligt løft af folkeskolen og der er formuleret tre mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

23 Side 6 af 28 Acadresag: Budget 2015 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Veje til målet: Ledelsesudvikling af læringsmålsstyret skoleudvikling. Generel kompetenceudviklingsindsats for det pædagogiske personale på skolerne med særligt fokus på læringsmålsstyret undervisning. Tema: Digitalisering i folkeskolen Fra 1. august 2014 skal elevplanen og uddannelsesplanen være digital. Mål: Hurtigst muligt at få implementeret digital løsning til elevplaner. I forbindelse hermed afsøges også mulighederne for digital planlægning af læringsmålsstyret undervisning og opfølgning på undervisningsresultater. Veje til målet: I samarbejde med skolerne at udvælge og implementere løsninger. Tema: Udvikling af deltagelsesmuligheder i fællesskaber / inklusion På baggrund af møder i Byrådet d og Udvalget for Børn og Unge d. 12. august 2014 besluttedes at igangsætte en strategi- og procesplan for det nationale mål om at 96 % af det samlede elevtal er inkluderet i almenundervisningen. I forlængelse heraf skal resursestyringsmodellen tages op til fornyet politisk vurdering. Mål: Beslutning af en styringsmodel, som inddrager elementer fra såvel økonomiske incitamenter, regelstyring og værdistyret ledelse, som understøtter børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber. Veje til målet: Der gennemføres en proces, som skal føre frem til en opstilling af forskellige modeller, som inddrager elementer fra såvel økonomiske incitamenter, regelstyring og værdistyret ledelse. PPRs vejledende og rådgivende indsats på skolerne skal udvikles. Tema: CAMPUS Svendborg CAMPUS Svendborg indgår som en væsentlig del af det politiske mål uddannelsesklynger Mål: At bidrage til, at ungdomsuddannelsesmiljøet bliver så attraktivt, at de unge aktivt vælger ungdomsuddannelserne i CAMPUS Svendborg - ved at uddannelserne har høj kvalitet, et godt image, lav frafaldsprocent og at der er attraktive rammer. CAMPUS Svendborg s udbud af uddannelser fastholdes og udbygges. CAMPUS Svendborg vil have gennemført særskilte handlinger, der fremgår af porteføljeoversigten til CAMPUS Svendborg. Veje til målet: Der er udarbejdet en porteføljeoversigt, der beskriver de enkelte delhandlinger. Der er sat tid og ansvarlig på i forhold til de enkelte handlinger. Tema: Undersøgelse af ny udvidet frivillig skoledag I budgetforliget for 2015 blev besluttet at afdække mulighederne for en ny, udvidet frivillig skoledag og et eftermiddagsmodul som alternativ til skolernes SFO-tilbud. Mål: At finde alternativ til skolernes SFO-tilbud.

24 Side 7 af 28 Acadresag: Budget 2015 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Veje til målet: Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med relevante kommunale fagområder og inddragelse af lokale kultur- og fritidstilbud. Tema: Sport og Uddannelse Praksisvidencenter Svendborg Praksisvidencenter Svendborg skal videreudvikle og formidle ny viden inden for idræt, bevægelse og læring via tre primære indsatsområder; Svendborgkurserne, SkoleLab og Videndeling. A.P. Møller Fonden har bevilget 2,3 mio. kr. til etablering af Praksisvidencenter Svendborg i skoleåret 2014/15. Mål: I samarbejde med partnerne (Folkeskolerne i Svendborg, Skolerne i Oure, Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Idrætsefterskolen Ulbølle og Danmarks Idrætsforbund) at fastholde dynamisk arbejde med udvikling af idræt, læring & inklusion. Veje til målet: at Svendborgkurserne overgår fra projekt til fast etableret kursustilbud at skabe rammerne for og kickstarte arbejdet med den åbne skole i Svendborg Kommune (SkoleLab), at udvikle og udbrede ny viden indenfor idræt, bevægelse, læring og inklusion. Økonomisk oversigt for Skoleområdet (Mio.kr.) Skoleområdet Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Folkeskoler 305,2 315,5 310,9 309,8 316,9 Fællesudgifter 1,7 1,8 1,1 1,1 1,1 Syge- og hjemmeundervisning 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Skolefritidsordninger 16,3 17,1 16,8 16,6 17,1 Befordring af elever* 9,0 6,9 6,9 6,9 6,9 Komm.spec.skoler /ml.komm. 32,4 23,2 23,2 23,2 23,2 Kompentenceudvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag vedr. privatskoler 53,7 51,4 52,3 52,2 47,3 Bidrag vedr. efterskoler 14,2 13,8 13,8 13,7 14,8 Juniorklubber, folkeoplysn. 2,7 3,6 3,2 3,2 3,2 Fritidsaktiviteter udenf. 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 Komm.tilskud til 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Klubber (Svendborg Juniorklub) 4,1 3,7 3,2 3,2 3,2 Admin. idrætsskoler mv 0,0 1,2 1,2 0,8 0,7 Serviceudgifter i alt: 440,7 439,3 433,6 431,8 0,0 *) Hovedparten af budgettet til befordring forventes at overgå til Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) pr

25 Side 8 af 28 Acadresag: Budget 2015 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Tåsingeskolens Centerafdeling Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Udenfor omkostningsted -27,7-34,5-34,9-34,9-34,9 Tåsingeskolens Centerafdeling 22,7 30,4 30,4 30,4 30,4 Serviceudgifter i alt: -5,0-4,1-4,6-4,6-4,6 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Pæd/psyk rådgivning 13,8 13,4 12,6 12,6 12,6 SFO andre kommuner 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Befordring * 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Spec.uv i regionale tilbud 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 Spec.uv i komm. Tilbud * 39,4 50,8 50,2 50,2 50,2 Spec.pæd.bistand i førskole 1,7 1,7 1,4 1,4 1,4 Særlige dagtilbud 9,2 7,5 7,5 7,5 7,5 Ergo/fys-ordningen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Serviceudgifter i alt: 70,6 74,8 73,2 73,2 73,2 + angiver udgift - angiver indtægt *) Befordringsbudgettet er jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler placeret under Specialundervining i kommunale tilbud fra Økonomisk redegørelse Drift Vedtaget budget 2015 for skoleområdet udgør i alt 510 mio. kr. Budgettet indeholder positive overførsler fra 2013 på 6,1 mio. kr., hvoraf de 3,9 mio.kr. vedrører skoleområdet, 0,5 mio.kr. vedrører centerafdelingen (takstregulering 2015) og 1,7 mio.kr. vedrører PPR. Budgetrammen for 2015 er reguleret i forhold til demografiudviklingen på området. Som følge af budgetforliget for 2015 er budgettet på skoleområdet reduceret med 1,6 mio.kr, heraf 0,5 mio.kr. som rammebesparelse på folkeskolerne (5/12 s virkning i 2015), 0,5 mio.kr. på SFO-området (stigning i SFO-taksten med 100 kr/måned) samt 0,6 mio.kr. i Svendborg Juniorklub (reduktion i midler til samarbejde med skolerne). Tabeller og nøgletal Elevtal pr. 5. september Elevtallet på folkeskolerne er inkl. special- og modtageklasser, men ekskl. centerklasser. Fra medio 2012 er centerklasserne overgået til skoleområdet (fra Børn og Unge med særlige behov), og elevtallet for centerklaserne på Tåsingeskolen er anført som en særskilt linje nederst sammen med elevtallet for ADHD-klassen, som fra 1. august 2014 indgår i Centerafdelingen. Folkeskolerne er incl. andre kommuners elever, mens elevtallene for frie grundskoler kun inkluderer Svendborg-elever.

26 Side 9 af 28 Acadresag: Budget 2015 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Folkeskoler i kommunen Frie grundskoler i kommunen Issø-skolen Egebjerg Friskole* Nymarkskolen Haahrs Skole Rantzausminde Skole Ida Holsts Skole Skårup Skole Ollerup Friskole Stokkebækskolen Oure Friskole Thurø Skole Vester Skerninge Friskole Tved Skole Øster Åby Friskole Tåsingeskolen Svendborg Friskole* 0 19 Vestermarkskolen Svendborg Steinerskole 19 Vestre Skole Ørkildskolen Skolerne i alt Frie grundskoler i alt ADHD-klassen Tåsinge Tåsinge centerafd Tåsinge center/adhd i alt *) Egebjerg Friskole og Svendborg Friskole er ophørt fra skoleåret 2014/15. Resursetildeling pr. elev/indskreven i folkeskolen og SFO skoleår 2014/15 Tildeling pr. elev/indskreven (kr.) jf. resursetildeling 2014/15 (i 2015-pris) Tildeling løn 2014/15 Tildeling drift* Tildeling i alt Almen-elever Special- og modtageklasseelever SFO *) Driftudgifter omfatter alle andre udgifter end løn: læremidler, inventar, elevaktiviteter, IT og telefoni, kompetenceudvikling, administration, repræsentation m.m.

27 Side 10 af 28 Acadresag: Budget 2015 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Antal elever i folkeskole, frie grundskoler, efterskoler samt indskrevne i SFO Aktivitetsforudsætninger Budget 2013 (= faktisk pr ) Budget 2014 (= faktisk pr ) Budget 2015 (= faktisk pr ) Antal folkeskole-elever Antal elever i frie grundskoler Antal elever i efterskoler I alt folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler Antal indskrevne i SFO i folkeskoler Antal indskrevne i SFO i frie grundsk I alt SFO i folkeskoler og frie grundskoler Demografimodellen på skoleområdet gældende fra og med budget 2013 omfatter både folkeskoleelever (almenområdet) i Svendborg Kommune samt elever i frie grundskoler of efterskoler uanset skolens beliggenhed. Desuden er SFO-området indeholdt i modellen. Derimod er special- og modtageklasseeleverne på folkeskolerne ikke indeholdt. Løbende priser Forældrebetaling SFO og kommunale juniorklub (kr. pr. måned i 11 måneder pr. år) SFO heldagsplads SFO kun morgen Svendborg Juniorklub eftermiddag 2013 jan-juli 2013 aug-dec Jan-juli 2014 Aug-dec ECO Nøgletal udvikling Svb. Kommune. Udvalgte områder. Kroner pr årig Regnskab 2012 Regnskab Folkeskoler Fællesudgifter for komm.skolevæsen Kommunale specialskoler (ml.komm.) Bidrag til frie grundskoler Bidrag til efterskoler (NB: årige) Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

28 Side 11 af 28 Acadresag: Budget 2015 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi ECO Nøgletal. Regnskab Udvalgte områder. Kroner pr årig. Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Folkeskoler Fællesudgifter for komm.skolevæsen Kommunale specialskoler (ml.komm.) Bidrag til frie grundskoler Bidrag til efterskoler (NB: årige) Kilde: ECO nøgletal (2013-priser)

29 Side 12 af 28 Acadresag: Budget 2015 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Dagtilbudsområdet: Rammebetingelser I Svendborg Kommune går alle børn på 0-5 år i et alment dagtilbud ud fra et klart defineret grundlag omkring kerneopgaven - at fremme børns trivsel, udvikling, læring og dannelse med en ambition om at: Her kan børn skabe sig et fundament til at mestre livet. Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser samt fremme børns trivsel, udvikling og læring. Hvert dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, der beskriver dagtilbuddets mål for børnenes læring indenfor temaerne: alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt arbejdet med børn i udsatte positioner. Med afsæt i lovgivningen er der i Svendborg kommune udarbejdet Vision for læring og dannelse frem mod På dagtilbudsområdet er Vision for læring og dannelse udmøntet i Mission og fælles referenceramme samt faglighedsblomsten, som beskriver den fælles pædagogiske referenceramme samt den fælles forståelse af begrebet professionel pædagogisk faglighed. Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen føre tilsyn med de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt med de private pasningsordninger. Struktur Dagtilbudsområdet omfatter syv kommunale dagtilbud: Egebjerg Østerdalen Vesterlunden Børnebyøster Sundet Dagplejen NordVest Dagplejen SydØst Herudover består dagtilbudsområdet af fire selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, ni private dagtilbud og 21 private pasningsordninger. Hvad vil vi i 2015: Tema: Barnet i Centrum tidlig indsats Mål: Udbrede forskningsprojektet Barnet i Centrum til at omfatte alle de børnehuse og dagplejegrupper, der arbejder med børns udvikling i alderen 0-2 år. Målet er endvidere, at Barnet i Centrum skal bidrage til at styrke den tidlige forebyggende indsats for de 0-5 årige Veje til målet: Den interne projektorganisation igangsætter partnerskabsoplæringer af de 0-2 års grupper, som ikke er direkte deltagende i Barnet i Centrums laboratorier. Den interne projektorganisation igangsætter partnerskabsoplæringer af de 0-2 års grupper, som ikke er direkte deltagende i Barnet i Centrums laboratorier Tema: TAG - Trivsel og ArbejdslivsGlæde Mål: Skabe rammerne for den gode arbejdsplads og det gode arbejde