Budget Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Transkript

1 Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013

2 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi og styreform Dagpasning Undervisning Børn og familier Sociale ydelser Ældre Psykiatri og handicappede Sundhed Forebyggelse og behandling Beskæftigelse og aktivering Forsørgelsesydelser Teknik og Miljø Forsyning og drift Erhverv og Samfund Organisation, personale og politikere Informationsteknologi Fællesadministration Fritid og kultur Biblioteker Skatter Tilskud og udligning Optagelse af lån Afdrag på lån Renter Balanceforskydninger

3 FORORD Bind 2 til Budget 2014 indeholder budgetbemærkningerne for de enkelte politikområder. Denne publikation supplerer således bind 1, som indeholder de generelle bemærkninger, budgetforudsætningerne, bevillingsreglerne, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt oversigt over takster og gebyrer. Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hvert politikområde som en samlet beskrivelse af aktiviteterne på området, samt for hvert budgetområde. Bemærkningerne beskriver politikområdet og herunder udfordringer, prioriteringer og økonomi for politikområdet. Det enkelte politikområde er opdelt i en række budgetområder. Budgetområderne er beskrevet på tilsvarende måde, og indeholder derudover afsnit med forudsætningerne for budgettet samt takster og gebyrer. Der er som det første afsnit i bind 2 indsat en oversigt over virksomhedernes budgetrammer, idet der ikke er udarbejdet budgetbemærkninger for de enkelte virksomheder i Bornholms Regionskommune. Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål. Kommunalbestyrelsen har i foråret 2010 vedtaget fire visioner med tilhørende strategiske mål. Visionerne og de strategiske mål er grundlaget for Bornholms Udviklingsplan 2012 og udmøntningen heraf sker gennem årlige handlingsplaner. Vision: Et godt og aktivt liv for alle Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle. Et aktivt samspil udvikler det gode, sunde og aktive liv på øen. Strategiske mål a. Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder b. Klare og kendte mål for den offentlige service c. Med udgangspunkt i borgernes behov skal sagsbehandlingen styrkes d. Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder e. Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne Vision: Bornholm som vidensamfund Bornholm er øen, hvor der er livslang læring for alle. Øen er laboratorium for innovation og har et stærkt uddannelsesmiljø, som grundlag for den samfundsmæssige udvikling og et erhvervsliv i vækst. Strategiske mål a. Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund b. Etablering af fysisk uddannelsescenter fra ungdomsuddannelser til mellemlange og videregående uddannelser samt efteruddannelser - 3 -

4 Vision: Grøn bæredygtig ø Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi eksporterer alternativ energi og viden derom. Den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, både politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger. Strategiske mål a. Der skabes arbejdspladser og økonomisk vækst i kraft af grøn alternativ teknologi b. Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret på alternativ energi c. Der skal etableres strukturer, der understøtter den grønne tanke, og som samtidig fremmer den enkelte borgers ansvar for egen sundhedstilstand d. Fremme et eksperimentelt miljø der udvikler, formidler og deler viden om muligheder e. I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab til visionen om grøn bæredygtig ø f. Udvikling af miljørigtigt byggeri Vision: Økonomisk bæredygtig ø Bornholm er øen med befolkningsfremgang og et erhvervsliv i stadig vækst. Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter Strategiske mål a. Udvikling af rammebetingelser for vækst b. Understøtte uddannelse som erhverv samt kunstnermiljøer og alternativ teknologi som grundlag for erhvervsudvikling c. Rammebetingelserne for pendlere, herunder tiltrækning af flere pendlere, gøres mere attraktive Handlingsplan 2014 Handlingsplanen beskriver de konkrete opgaver og initiativer, der skal sættes i værk for at imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker og mål i Bornholms Udviklingsplan Handlingsplanen er vedtaget som en del af budget 2014 og de ni mål afspejler budgettet for Målene har for de fleste af dem et tværgående fokus, og tilsammen understøtter de bredt kommunalbestyrelsens visioner for Bornholm. Mål i handlingsplanen 1. Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskoleplan, herunder tilvejebringelse af en it-infrastruktur (trådløst net) på skolerne som grundlag for udvikling af mere fleksible læringsformer - 4 -

5 2. Fælles børn fælles ansvar Der fastlægges samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm særligt med fokus på inklusion som indsatsområde 3. Samdrift mellem skolebiblioteker og folkebiblioteker 4. Fleks- og førtidspensionsreform Målet er: at alle borgere som er i risiko for at miste arbejdsevnen, via helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats sikres de bedste muligheder for at blive eller forblive selvforsørgende at alle borgere som kan have gavn af helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats tilbydes dette som en forebyggende indsats for at reducere antallet af borgere, som må overgå til førtidspension at skabe fleksjobs og EGU-pladser 5. Højere kvalitet på færre lokationer En afdækning af potentialet for at hæve kvaliteten i den leverede service ved at samle aktiviteter på færre lokationer samt øge udnyttelsen af de anvendte kvadratmeter 6. Tilpasse BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid 7. Øget samarbejde mellem offentlige og private aktører om kommunale opgaver 8. Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK 9. Kulturaftale, skoletjeneste og kultur på recept - 5 -

6 DRIFTSOVERSIGT PR. VIRKSOMHED Budget Drift og refusion, hele kr. Udgifter Indtægter Netto Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi Sekr. for politikområde 00 Økonomi Børne- og Skoleudvalget Dagpasning Dagtilbud Bornholm Sekr. for politikområde 01 Dagpasning Undervisning Kildebakken Bornholms Heldagsskole/SFO UngeCenter Bornholm Skole Nord Hans Rømer Skolen Paradisbakkeskolen Rønneskolen Sekr. for politikområde 02 Undervisning Børn og familier Bornholms PPR og Sundhedspleje Bornholms FamilieCenter Sekr. politikområde 03 Børn og familier Socialudvalget Sociale ydelser Borgercenteret - Sociale ydelser Ældre Borger og Sundhed (Visitation Ældre) DeViKa Døgnplejen Bornholm Bornholms Plejehjem og -centre Plejecenter Snorrebakken Sekr. for politikområde 05 Ældre Psykiatri og handicappede Rønne Botilbud Klintebo Nexøhuset Sacs Røbo Borger og Sundhed (Hj.midler & Genoptr.) Kommunikationscenter Bornholm Psykiatri og Handicap Sekr. for politikområde 06 Psyk. og handicappede Sundhed Social- og Sundhedssekretariatet-sundhed Forebyggelse og behandling Borger og Sundhed, Forebyg./behandling Bornholms KommunaleTandpleje Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelse og aktivering Jobcenter Bornholm Forsørgelsesydelser Borgercenteret - forsørgelsesydelser

7 DRIFTSOVERSIGT PR. VIRKSOMHED Budget Drift og refusion, hele kr. Udgifter Indtægter Netto Teknik- og Miljøudvalget Teknik og miljø Teknik & Miljø Forsyning og drift Bofa BAT BRK Ejendomsservice Økonomi- og Erhvervsudvalget Erhverv og samfund Bornholms Akademi Direktion og stabe Sekr. for politikområde 11 Erhverv og samfund Organisation, personale og politikere Løn og Personale Sekr. for pol.område 12 Org, pers, politikere Informationsteknologi Politisk & Administrativt Sekr. - IT Fællesadministration Børne- og Skolesekretariatet Social- og Sundhedssekretariatet Direktion og stabe Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget Fritid og kultur Bornholms Musik- og Billedskole Bornholms Idrætsområder Fritid & Kultur Biblioteker Bornholms Biblioteker Drift og refusion i alt

8 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Politikområdet omfatter hele grundlaget for regionskommunens udvikling og drift, herunder politikformulering, visioner, overordnede mål, økonomiske mål, strategisk planlægning og styreform. Politikområdet anvendes desuden til budgetposter af helt tværgående karakter, der ikke er fordelt ved budgetvedtagelsen. Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl Beløb i 2014-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Drift af bilpark Energibesparelser Borgerinddragelse Besparelser på arbejdsgange, kørsel og møder Politikområde 0 Økonomi, strategi og styreform hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Indkøbsbesparelse Effektiviseringstiltag bredt i organisationen Generelle reserver Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2014-pl Beskrivelse Besparelse administrationen udmøntning fra budget Besparelse digital post udmøntning fra budget Besparelse obligatorisk selvbetjening - udmøntning fra budget Lavere lønstigning i OK

9 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2014-pl Beskrivelse Generel personalebesparelse Tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt Udliciteringspakke Følgende tværgående prioriteringer indgår i budget 2013, idet beløbene er fordelt på virksomhederne: 15 % reduktion af IT anskaffelser fordelt efter virksomhedernes indkøb i Fastprisaftale for el Forudsætninger for budget 2014 Drift af bilpark Det blev i forbindelse med budget 2009 besluttet, at der skal opnås en rationaliseringsgevinst på driften af bilparken fra 2010, hvilket endnu ikke er blevet udmøntet. Generel personalebesparelse Der skal udmøntes en besparelse på 0,4 mio. ved ændring af arbejdstidsbestemmelser, udnyttelse af rådighedsforpligtigelse og ændring af diverse pauser. Tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid Der er forudsat en besparelse på administrationsomkostninger, virksomhedssammensætning og ledelsesstruktur på 6,1 mio. kr. i 2014 stigende til 15,2 mio. kr. fra I den forbindelse er der iværksat en række analyser, og på baggrund af disse skal der peges på konkrete besparelser. Der er udarbejdet kommissorier for arbejdet, og anbefalingerne skal være klar til politisk behandling inden udgangen af Udliciteringspakke Der skal udmøntes en besparelse på 5,6 mio. kr. i 2014 stigende til 9,1 mio. kr. fra og med 2017 i forbindelse med udlicitering og konkurrenceudsættelse. Størstedelen skal findes på rengøring, beredskab, græsslåning, driftsarbejde på fortove samt ITsupport. Arbejdet med konkurrenceudsættelse forankres under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Hvert enkelt forslag til konkurrenceudsættelse vurderes af Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på iværksættelse, således at den samlede ramme nås. Den kommunale driftsorganisation har mulighed for at afgive kontrolbud. Da det vil være en stor opgave at sætte så mange udbud i gang nu. Derfor afsættes der 0,8 mio. kr. til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af udbuddene

10 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Sociale klausuler Hvis opgaver eller områder overgår til eksterne leverandører som følge af konkurrenceudsættelse, så er det en forudsætning, at sociale og beskæftigelsesmæssige tiltag fortsætter på minimum samme niveau. Dette gælder områder som: alle former for støttet beskæftigelse, herunder fleksjob, skånejob og ansættelse med løntilskud integrationsindsats uddannelse og kompetenceløft, herunder elever og lærlinge. Såfremt virksomheden har 20 eller flere ansatte til den udbudte opgave, skal virksomheden sikre, at mindst 5 pct. af de stillinger, der anvendes til at opfylde kontrakten besættes med arbejdstagere, der falder ind under en eller flere af de målgrupper, som er omfattet af de sociale klausuler. Såfremt virksomheden har mindre end 20 ansatte til den udbudte opgave, skal virksomheden sikre, at der ansættes mindst 1 person fra målgruppen, der falder ind under de sociale klausuler. Virksomheder med mere end 20 ansatte har pligt til at formulere politikker om etnisk ligestilling og arbejdsfastholdelse. Umiddelbart må det forventes, at en stor del af virksomhederne allerede opfylder kravene. Men hvor dette ikke er tilfældet, vil BRK tilbyde råd og vejledning til disse virksomheder i forhold til, hvordan kravene kan opfyldes. Det vil være rimeligt at fastsætte et tidskrav for denne målopfyldelse. Tidskravet kan variere i forhold til typen af opgave, men bør tydeligt fremgå af aftalegrundlaget. Ydermere skal leverandører/entreprenører forpligtes til at overholde danske overenskomster og aftaler for at undgå social dumping. Dette gælder også eventuelle underleverandører, som man måtte entrere med. Kommunalbestyrelsen orienteres årligt om udmøntningen af de sociale klausuler samt specielt om integrationsindsatsen i hele kommunen. Generelle reserver Fra og med budget 2014 er der med Budgetloven kommet nye krav til kommunernes budgetlægning. Der stilles nu krav om overskud på det skattefinansierede driftsbudget, både i budgetforslagsåret og i overslagsårene. Herudover er der givet mulighed for at budgettere med generelle reserver, der maksimalt må udgøre 1 pct. af kommunens serviceudgifter. Budgettering af reserver skal således være finansieret, så der er overskud på den skattefinansierede drift

11 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Overførsel af administrationsudgifter hovedkonto 5 Her budgetteres administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 5. Da virksomhederne ikke har råderet over midlerne og de samlet går i nul, er budgettet placeret på politikområde 0. Beløb i kr., 2014-pl Beskrivelse Det specialiserede børneområde Voksen-, ældre & handicapområdet Afløsning og aflastning Aktivitets- og samværstilbud Botilbud, længerevarende ophold Botilbud, midlertidig ophold Børne- og Familiehuset / Ungehuset Ledsagerordning Mælkebøtten Pleje og omsorg af ældre

12 Politikområde 1: Dagpasning Budget Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet blev pr. 1. maj 2013 organiseret i En ø et fælleskab med betegnelsen Dagtilbud Bornholm. Det nye dagtilbud er organiseret i en virksomhed. Virksomheden består af: 21 børnehuse, dagplejen, 1 specialbørnehave og Børnenes pladsformidling. Børnehusene på almenområdet består af 16 integrerede institutioner og 4 børnehaver, der tilsammen har indskrevet 239 vuggestuebørn og 749 børnehavebørn. Der er pr. maj 2013 ansat 54 dagplejere der tilsammen har indskrevet 204 børn. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten har pt. 24 børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution. Børnenes Pladsformidling administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne, primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Derudover er der 9 private leverandører af dagpasning, heraf 6 integrerede med vuggestue- og børnehavebørn, 3 børnehaver samt en puljebørnehave. Overordnet kan politikområdet relateres dagtilbudsloven, hvorefter der arbejdes med de pædagogiske læreplaner og børnemiljø. På det samlede dagtilbudsområde arbejdes der med inklusion, på baggrund af et større uddannelses og opkvalificeringsprojekt hvor der er uddannet spydspidser i inklusion og igangsat et inklusionsnetværk i samarbejde med UCC center for diversitet og inklusion. Som metode arbejdes der med LP modellen, der er en systemteoretisk analysemodel. Overordnede udfordringer på politikområdet Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring den løbende tilpasning af kapaciteten. Det skyldes ikke mindst udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) men derudover er et vigtigt omdrejningspunkt eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som private dagtilbud (dækningsgraderne.) I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes markante fald i børnetallet på Bornholm. Gennem de seneste par år fødes der omkring 240 børn om året på Bornholm. Allerede på nuværende tidspunkt giver det kapacitetsudfordringer idet flere institutioner passer stadig færre børn. Det har nødvendiggjort tilpasning i kapaciteten. Dette er tilrettelagt gennem budgetvedtagelser om flere nybyggerier af til afløsning af endnu flere af de nuværende afdelinger. I det følgende vil de fremstillede tal alle tage udgangspunkt i den senest vedtagne befolkningsprognose

13 Politikområde 1: Dagpasning Budget I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 0-5-årige børn, at falde med knap 300, svarende til ca. 15 pct. Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang på Bornholm udgøre mere end 10 pct. Antal 0-5-årige fordelt på distrikter Alder Prognoseperiode 1. jan Distrikt Nord Distrikt Midt Distrikt Vest Distrikt Øst I alt Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt af den vedtagne demografikorrektion for budget Jf. nedenstående skema bliver budget 2014 skåret med 3,858 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der også trukket flere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2017 trækkes der 11,679 mio. kr. i rammen. Nettoændringer i rammerne i budget 2014 og overslagsårene, kr. Nettoændring i budgetrammerne Børnepasningsområdet Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen Når der indarbejdes demografikorrektioner i kommunens budgetter på dagtilbudsområdet, er det takstbeløbene fra pengene følger barnet der anvendes i beregningerne. Der er således en direkte parallel mellem den demografikorrektion der finder sted på Børne- og Skoleudvalgets dagtilbudsområde og de korrektioner der

14 Politikområde 1: Dagpasning Budget efterfølgende vil finde sted, hos de virksomheder der får tildelt budgetter efter modellen pengene følger barnet. Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber naturligvis udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere, og det har i flere tilfælde ikke været muligt at rekruttere yderligere. Problematikken i forhold til det faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, hvor der er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er kraftigt nedadgående. Dette resulterer i ansættelser på lavere timetal, eller afskedigelser og i nogle sammenhænge begyndende udfordringer i forhold til den fremadrettet drift af enkelte afdelinger dette er også noget af baggrunden for at der bygges nye afdelinger til afløsning af flere ældre afdelinger. Demografien i yderdistrikterne gør dagplejen sårbar. Med færre end fire dagplejere i et lokalområde er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning. Der arbejdes derfor på en permanent løsning på disse udfordringer. Det er dog ikke kun efterspørgslen efter de respektive dagtilbudstyper (vuggestue, dagpleje og børnehave) og den geografiske fordeling der er under forandring. I forhold til kapacitetstilpasningen i de kommunale dagtilbud, samt vurderingen af den samlede budgetramme, skal der endvidere tages højde for fordelingen mellem kommunale dagtilbud og private leverandører af dagtilbud. Ca. 20 pct. af de passede børn på Bornholm i alderen 0-5 år, passes i dag i private pasningstilbud. Den kraftigt stigende andel børn i private pasningstilbud betyder, at kommunens styringsmuligheder på dette område er vanskeliggjort betragteligt. Med udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose og et heraf beregnet pasningsgrundlag samt de forventede dækningsgrader, bliver virksomhedernes budgetrammer i det vedtagne budget for 2012 fastlagt med baggrund i en estimeret børnenormering. Nedenfor ses de estimerede børnenormeringer i 2014 fordelt på distrikter. Endvidere er de faktiske dækningsgrader i 2012 angivet, idet den private pasning dog er medregnet heri. Estimeret børnenormering i Dagtilbud Bornholm i 2014 Type Nord Vest Midt Øst I alt Kommunale vuggestuer Kommunal dagpleje I alt 0-2 årige Kommunale børnehaver Kommunale deltidsbørnehaver I alt 3-5 årige I alt 0-5 årige Faktiske dækningsgrader 2012 Dækningsgrader (i pct.) Nord Vest Midt Øst I alt 0-2 år år Note: Årsagen til at Vest har en højere pasningsgrad end 100 pct. er at forældre fra andre distrikter vælger pasning i dette distrikt

15 Politikområde 1: Dagpasning Budget Prioriteringer i budget 2014 Kommunalbestyrelsen har afsat budget til en ekstra normering og specialpædagogisk indsats i forlængelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, der tilførte ekstra tilskud til daginstitutionsområdet. Taksterne i SFO og SFO-klub forhøjes med 100 kr. pr. måned fra Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl Beløb i 2014-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2014-pl Beskrivelse Demografi dagpasning Samtænkning Pladsformidling og Borgercentret annulleret 2 dagtilbuds-familierådgivere til BFC KB , pkt Udmøntning besparelse vedr. digital post Udmøntning besparelse administration Udmøntning besparelse vedr. obligatorisk selvbetjening Lavere lønstigning i OK Facility Management overført til BRK Ejendomsservice, politikområde Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2014-pl Beskrivelse Lov nr. 922 af 18. september 2012 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

16 Politikområde 1: Dagpasning Budget Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2014-pl Beskrivelse Budgetforlig 2014, BSU-1 Ændret tilskudsprocent til fritvalgspladser (privat dagpleje) Budgetforlig 2014, BSU-2, Sammenlægning af to afdelingers drift Budgetforlig 2014, BSU-3, Kvalitetstilpasning i dagtilbud Budgetforlig 2014, BSU-7, hævning SFO-takst Budgetforlig 2014, nr. OKE-T 1-15% reduktion af IT anskaffelser Budgetforlig 2014, ØKE-T 4 Fastprisaftale el Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 1.1: Kommunens pasningstilbud 1.2: Privat pasning 1.3: Pladsformidlingen Overblik over politikområdet 01, budget 2014 Beløb i kr., netto I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2014-pl Mælkebøtten Dagpleje Integrerede institutioner Pladsanvisning Sekr. for pol. omr I alt

17 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Beskrivelse Budgetområdet omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institutioner og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. Budgetområdet omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dagpasning Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, samt fællesudgifter administreret af Børne- og Fritidssekretariatet (Løn til pædagogstuderende og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikorrektioner). Prioriteringer i budget 2014 Der er i forbindelse med beskrivelserne af de politiske prioriteringer under budgetområdet tale om de beregnede økonomiske nettoeffekter. Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud blev besluttet i forbindelse med budget 2014: - Kvalitetstilpasning i dagtilbud. De tidligere afsatte midler til at styrkelse af den specialpædagogiske indsats på dagpasningsområdet reduceres fra 2 mio. kr. til 1 mio. kr. årligt fra Sammenlægning af to afdelingers drift. I tilknytning til anlægsinvesteringen i en ny afdeling i Åkirkeby lukkes Rytmehuset Villa-Bælla i Pedersker. Sammenlægningen giver en årlig besparelse på 0,6 mio. kr

18 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Økonomi for budgetområdet Beløb i kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl Beløb i 2014-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf Dagplejen Integrerede institutioner Mælkebøtten Forældrebetaling (integrerede institutioner og dagplejen) Forældrebetaling (SFO) Forældrebetaling kom.spec. skoler Øk. fripladser (integrerede institutioner og dagplejen) Øk. fripladser (SFO) Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagpleje og private institutioner) Søskendetilskud (SFO) Bet. til/fra andre off. myndigheder Sekretariatspulje (demografi mm.) Forudsætninger for budget 2014 Der er budgetteret med pasning af i alt helårsbørn i kommunalt regi i i den kommunale dagpleje og 913 i integrerede institutioner. Dagpleje: Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. Der budgetteres med pasning af 197 helårsbørn i dagplejen i Dette er at betragte som et a conto budget. Budgettet vil løbende blive korrigeret i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2014 og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet endeligt i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af

19 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud børn i Også budgettet til tilsynet korrigeres endeligt ved regnskabsafslutningen efter det faktiske antal børn i privat dagpleje. Antal børn i dagplejen 197 Antal børn i frit valg 35 Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 *) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v. Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, koll. ulykke., forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. tilsynsførende+leder (normeringsm.) Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 24, kr kr. 207 kr kr. 889 kr kr. Integrerede institutioner: Også her anvendes princippet følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr. passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet hører under. Satserne er følgende: Kategori Årligt takstbeløb pr. barn 0 2 år kr. 3 5 år kr. 3 5 år (deltid) kr. Støttebeløb pr. 0 5 år kr. Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Foruden budgettildelingen efter princippet pengene følger barnet får hvert af dagtilbudsdistrikterne tildelt et grundbeløb på kr. pr. afdeling i distriktet. Dertil tildeles distrikterne løn til distriktslederen og afdelingslederne. Endelig tildeles der budgetmidler til forsikring af løsøre. Budgetter til bygningsdrift, rengøring og teknisk service er med virkning fra 2014 flyttet til BRK Ejendomsservice under politikområde 10, Forsyning og drift under Teknik- og Miljøudvalget. Mælkebøtten: Mælkebøtten har sin egen budgetmodel for tildeling af ressourcer til pasning af børn, og følger derfor ikke budgettildelingsmodellen på dagpasningsområdet. I 2014 har Mælkebøtten budget til pasning af 30 børn. Budgetter til bygningsdrift, rengøring og teknisk service er med virkning fra 2014 flyttet til BRK Ejendomsservice under politikområde 10, Forsyning og drift under Teknik- og Miljøudvalget

20 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Forældrebetaling (integrerede institutioner og dagplejen): Forældrenes egenandel udgør 25 % af kommunens bruttodriftsudgifter. Økonomiske fripladser (integrerede institutioner og dagplejen): Budgettallene for økonomiske fripladser for hhv. integrerede institutioner og dagplejen findes ved at forudsætte at en given procentandel af forældrebetalingen går til økonomiske fripladser. Procentandelen for både integrerede institutioner og dagplejen i 2014 er sat til 28,0 pct. Beregningen bygger på regnskabstal pr. 31. juli Integrerede institutioner: 28,0 pct. af forældrebetalingen på Dagplejen: 28,0 pct. af forældrebetalingen på I alt Økonomiske fripladser (SFO): Budgettet er beregnet som 26,6 % af den budgetterede forældrebetaling på SFOområdet. Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagplejen og private institutioner): Da der udbetales søskendetilskud til børn både i kommunale og private institutioner er budgettallet udregnet som en forventet procentandel af den beregnede samlede forældrebetaling på området. Procentandelen i 2014 er fastsat til 7,2 pct. og er udregnet på baggrund af regnskabstal pr. 31. juli Den samlede forældrebetaling er beregnet til kr. og giver derfor følgende budgettal for søskendetilskud: 7,2 pct. af kr. giver kr. Søskendetilskud (SFO): Budgettet er beregnet som 18,0 % af den budgetterede forældrebetaling på SFOområdet. Sekretariatspuljen: Sekretariatspuljen består af følgende poster: Puljer Pædagogstuderende og PAU Udviklingspulje til forebyggende indsatser i daginstitutionerne Tilpasningsudgifter i forbindelse med faldende børnetal LCP, reserveret til 30-timers tilbud 2-sprogede Specialpædagogisk indsats øges Sol-projekt Endnu ikke udmøntet besparelse ved tilpasning af dagtilbudsstrukturen I alt