Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Transkript

1 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Integrationsindsats U I Integrationsindsats U TVÆR700 Udmøntning af Integrationspuljen Ja 700 Integrationsindsats I Midlertidig boligplacering af flygtninge U TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper 1 1 ja 701 Flygtningeøkonomi Midlertidig boligplacering af flygtninge I Flygtningeøkonomi Boligsocial arbejde U I Boligsocialt arbejde U TVÆR700 Udmøntning af Integrationspuljen ja 710 Boligsocialt arbejde I Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse U B Drift af skærmede udearealer U TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -2-2 ja TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper 9 9 ja 730 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse Side 1 af 21

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Beskyttet beskæftigelse I A Salg af pladser Aktivitets- og samværstilbud U TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -1-1 ja TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper ja 731 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud I A Salg af pladser Botilbud til hjemløse U TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -4-4 ja 732 Udgifter - køb af pladser Botilbud til hjemløse I Indtægter - Statsrefusion Indtægter - Salg af pladser D Boligbetalinger Alkohol og stofmisbrug U TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -3-3 ja TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper ja 733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud Alkohol og stofmisbrug I Side 2 af 21

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Botilbud for længerevarende ophold U TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning ja TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper ja 734 Køb af pladser på længerevarende botilbud Botilbud for længerevarende ophold I A Salg af pladser D Boligbetalinger Botilbud til midlertidigt ophold U TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper ja TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -6-6 ja 735 Køb af pladser på midlertidige botilbud Botilbud til midlertidigt ophold I A Salg af pladser D Boligbetalinger Kontaktperson- og ledsageordninger U TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper ja TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -3-3 ja 736 Køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen Kontaktperson- og ledsageordninger I Borgerstyret personlig assistance U Borgerstyret personlig assistance (BPA) Side 3 af 21

4 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Støtte i eget hjem mv. U TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper ja TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -4-4 ja 738 Køb af støtte i eget hjem Støtte i eget hjem mv. I A Salg af pladser Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv. U Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb) Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U I Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I Side 4 af 21

5 skema Bilag 3g - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget U TB I Integrationsindsats U I Midlertidig boligplacering af flygtninge U Midlertidig boligplacering af flygtninge I Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse I Aktivitets- og samværstilbud I Botilbud til hjemløse I Botilbud for længerevarende ophold I Botilbud til midlertidigt ophold U Botilbud til midlertidigt ophold I Kontaktperson- og ledsageordninger I Side 5 af 21

6 skema Bilag 3g - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget U TB I Borgerstyret personlig assistance I Støtte i eget hjem mv. I Senblindekurser U Senblindekurser U Side 6 af 21

7 skema Bilag 3g - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget U TB I Merudgiftsydelser U I Merudgiftsydelser U Merudgiftsydelser I Personlige tillæg og helbredstillæg U I Personlige tillæg og helbredstillæg U Personlige tillæg og helbredstillæg I Side 7 af 21

8 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 701 Titel: Aktivitet: 70 Integrationsindsats Flygtningeøkonomi Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Området for Midlertidige Boliger til Flygtninge forventes at resultere i et merforbrug på netto 0,248 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Det forventede nettomerforbrug udgøres af: - Merudgifter på 0,205 mio. kr. og mindreindtægter på 0,043 mio. kr.

9 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 730 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse udviser mindreudgifter på 1,7 mio. kr. i. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio februar, forventes der 21,6 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 189 t. kr. svarende til en forventet udgift på 4,1 mio. kr. Heraf vedrører 1,6 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften eller har mulighed for at reducere forbruget. Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse er i på 5,7 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang forventes at være i balance. Side 9 af 21

10 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 731 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud udviser merudgifter på 2,3 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio februar, forventes der 100,2 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 244 t. kr. svarende til en forventet udgift på 24,4 mio. kr. Heraf vedrører 13,5 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i forventes at være i balance. Dertil forventes udgifter på 0,9 mio. kr. vedrørende selvvisiterende tilbud. Den samlede udgift til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud forventes derfor at være på 25,3 mio. kr. i. Budgettet til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud er i på 23,0 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2018 var på 23,7 mio. kr. Side 10 af 21

11 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 734 Køb af pladser på længerevarende botilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af længerevarende botilbud udviser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Der er budgetteret med udgifter på 96,5 mio. kr. og der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på i alt 89,9 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio februar, forventes der 83,1 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 1,043 mio. kr. svarende til en forventet udgift på 86,7 mio. kr. Heraf udgør 54,0 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften og ikke har mulighed for at påvirke indhold i tilbud, pris mv. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Herudover forventes udgifter til køb af pladser efter objektive kriterier på 3,2 mio. kr. I alt forventes derfor udgifter på 89,9 mio. kr. på køb af pladser på længevarende botilbud i. Dertil kommer, at Socialafdelingen i øjeblikket har 5 verserende sager i Ankestyrelsen, hvor der ikke er truffet afgørelse om hvorvidt Frederiksberg Kommune er betalingskommune. Falder sagen ikke ud til kommunens fordel beløber sagerne sig på i alt 1,3 mio. kr. pr. år. I nogle sager kan der være tale om at sagen vedrører flere år, hvorfor en evt. ekstra udgift kan blive større. Det er dog forventningen at Frederiksberg Kommune har truffet den korrekte afgørelse i sagerne. Disse eventuelle udgifter er ikke indregnet i prognosen. Regnskabsresultatet for 2018 var på 95,5 mio. kr. (inkl. køb af pladser efter objektive kriterier). Faldet i udgifterne fra 2018 til er bl.a. et resultat af et fald i antallet af borgere i længevarende botilbud, hvor Frederiksberg Kommune har afgivet handleforpligtelsen. Side 11 af 21

12 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 735 Køb af pladser på midlertidige botilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af pladser på midlertidige botilbud udviser i mindreudgifter på 3,2 mio. kr. Budgettet til køb af pladser på midlertidige botilbud er i på 44,3 mio. kr., mens der forventes udgifter på 41,1 mio. kr. I 2018 var udgifterne til køb af pladser på midlertidige botilbud 34,8 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio februar, forventes der 42,2 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 863 t. kr. svarende til en forventet udgift på 36,5 mio. kr. Heraf udgifter på 9,3 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Hertil er tillagt en forventet tilgang på 8 botilbudspladser med virkning fra den 1. marts til en månedspris på 50 t. kr., svarende til 3,6 mio. kr. i alt. Endvidere er der indregnet forventede udgifter til uudnyttede pladser i psykiatrien på 1,6 mio. kr. samt effektivisering på 0,55 mio. kr., jf. Budgetforlig. Derudover forventes en udgift på 2,4 mio. kr. i vedr. den kendte tilgang af unge borgere fra Familieafdelingen til Socialafdelingen. Udgiften er estimeret pba. det tværgående samarbejde imellem Famileafdelingen og Socialafdelingen. Det forventes, at udgiften modsvares af den forventede afgang på køb af midlertidige botilbud og beløbet er for nuværende ikke tillagt de disponerede udgifter, men udviklingen i den forventede tilgang følges løbende. Dertil kommer, at Socialafdelingen i øjeblikket har 4 verserende sager i Ankestyrelsen, hvor der ikke er truffet afgørelse om hvorvidt Frederiksberg Kommune er betalingskommune. Falder sagen ikke ud til kommunens fordel beløber sagerne sig på i alt 2,1 mio. kr. pr. år. I nogle sager kan der være tale om at sagen vedrører flere år, hvorfor et evt. ekstra udgift kan blive større. Det er dog forventningen at Frederiksberg Kommune har truffet den korrekte afgørelse i sagerne. Disse eventuelle udgifter er ikke indregnet i prognosen. Deruodver er der 4 sager, hvor Frederiksberg er betalingskommune, men har rejst sag om, at det er en anden kommune der retteligt er betalingskommune. Disse sager er alle uafsluttede. Falder de ud til kommunens fordel bortfalder der udgifter på 2,6 mio. vedrørende disse sager i. Udgiften er indtil videre indregnet i det forventede regnskabsresultat. Side 12 af 21

13 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 736 Køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen udviser et merforbrug på 1,3 mio. kr. I er der budgetteret med udgifter på køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen på 2,9 mio. kr. og der forventes på baggrund af forbruget i 2018 udgifter på 4,2 mio. kr. Heraf udgør 0,9 mio. kr. udgifter for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Side 13 af 21

14 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 737 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) udviser et merforbrug på 2,7 mio. kr. i. Merforbruget søges ikke tillægsbevilliget. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio februar, forventes der 25 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakst på 1,467 mio. kr. Det svarer til en forventet udgift på 36,4 mio. kr. Heraf vedrører udgifter på 2,0 mio. kr. borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Det er forudsat at tilgang/afgang går lige op resten af året. Der kan komme en afvigelse vedrørende udgifter til sygdom og barsel, idet disse udgifter erfaringsmæssigt svinger en del. Regnskabsresultatet for 2018 var på 34,5 mio. kr. Den forventede stigning i udgifterne fra 2018 til skyldes primært, at der i 2018 var ekstraordinære indtægter på i alt 1,4 mio. kr. Der har de seneste år været vækst i antallet af borgere der visiteres til denne lovpligtige indsats. Udgifterne er svært forudsigelige og svært styrbare bl.a. fordi få enkeltsager med fra- og tilflytning til kommunen af borgere berettiget til denne ydelse kan give store udsving i de forventede udgifter. Side 14 af 21

15 1. FR - Beskrivelse Skemanummer Udvalg: Socialudvalget (1.000 kr. / 19-pl) 738 Køb af støtte i eget hjem Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af støtte i eget hjem udviser et merforbrug på 4,2 mio. kr. Merudgiften udgøres af: - Merudgift på køb af socialpædagogisk støtte på 6,0 mio. kr. - Mindreudgifter på køb af aflastningspladser og behandlingstilbud på 1,8 mio. kr. Merudgifter på køb af socialpædagogisk støtte (herunder botilbudslignende foranstaltninger under 85) På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio februar, forventes der en udgift på 15,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på 6,0 mio. kr. Heraf udgifter på 2,5 mio kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Deruodver er der 3 sager, hvor Frederiksberg er betalingskommune, men har rejst sag om, at det er en anden kommune der retteligt er betalingskommune. Disse sager er alle uafsluttede. Falder de ud til kommunens fordel bortfalder der udgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende disse sager i. Udgiften er indtil videre indregnet i det forventede regnskabsresultat. Mindreudgifter på køb af aflastningspladser og behandlingstilbud På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio februar forventes der en udgift på 3,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Side 15 af 21

16 1. FR Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 739 Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb) Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) udviser merudgifter på 7,5 mio. kr i. Frederiksberg kommune køber særligt tilrettelagte uddannelsesforløb hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Der er tale om et vanskeligt styrbart område, idet borgeren har krav på at kunne påbegynde et uddannelsesforløb. Der er i budgetteret med udgifter til køb af STU på 14,5 mio. kr. I budgettet indgår en effektivisering på 0,55 mio. kr. vedrørende køb af pladser hos eksterne leverandører. I udgiftsskønnet er indarbejdet effekten af denne effektivisering. På baggrund af allerede indskrevne borgere forventes en udgift til køb af STU på 20,4 mio. kr. Hertil er tillagt yderligere tilgang på 13 borgere med forventet start 1/8 som endnu ikke er indskrevet. Den forventede udgift i på disse borgere udgør 1,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at tilgangen de seneste år har været noget større end den tilgang, der på nuværende tidspunkt er indregnet i prognosen. Det skal endvidere bemærkes, at der kan være en afvigelse, idet transportudgifterne kan variere noget. Regnskabsresultatet for 2018 var på 18,8 mio. kr. I forbindelse med 2. forventede regnskab 2017 blev bevillingen til køb af STU varigt øget med 3,6 mio. kr., som følge af de øgede udgifter til denne ydelse. Antallet af STU-forløb har været stigende i de seneste år. Opgjort som helårsforløb var antallet i 2015 på 31,9. I 2018 var antallet steget til 55,9 helårsforløb. I skønnes med den ovenfor nævnte tilgang et samlet antal helårsforløb på 62,3. Baggrunden for stigningen i antallet af visiterede til en STU skyldes, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse uanset, om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte, har, hvis de ønsker det, et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige forudsætninger og behov. Forvaltningen peger på, at der er brug for en fornyet analyse af STU-området (seneste analyse er foretaget i 2018) hvor der ses nærmere på udviklingen idenfor ydelsesmodtagere, visitationspraksis på området, sammenhæng til de ordinære ungdomsuddannelser mv. Forvaltningen ønsker en analyse, der kan være med til sikre at kommunen har det rigtige udgiftsniveau på STU-området og at Socialudvalget er sikret den korrekte bevilling. Analysen bør ligge færdig forud for 2. forventede regnskab og skal ses i sammenhæng med ønsket om at finde en varig løsning på udgiftspresset på Socialudvalget ramme. Side 16 af 21

17 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732 Herbergs- og krisecenterpladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter - køb af pladser Indtægter - Salg af pladser Indtægter - Statsrefusion Det samlede resultat af det forventede regnskab for køb af herbergs- og krisecenterpladser udgøres af afvigelserne på køb, salg og statsrefusion og udgør en nettomindreudgift på 2,3 mio. kr. Køb af pladser Køb af herbergs- og krisecenterpladser udviser i en mindreudgift på 2,7 mio. kr. ekskl. refusion. Der er refusionsmæssigt taget højde for brutto mindreforbruget på køb af herbergs- og krisecenterpladser. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre. Budgettet til køb af herbergs- og krisecenterpladser er i på 11,2 mio. kr. I forbindelse med budgettet for er der besluttet en effektivisering på 2,0 mio. kr. vedrørende bedre håndtering af borgerforløb på herberger og krisecentre. Forbrugsskønnet er baseret på regnskabsresultatet for 2018 på 10,4 mio. kr. fratrukket effektiviseringen på 2,0 mio. kr. Salg af pladser Salg af herbergspladser udviser i merindtægter på 2,8 mio. kr. Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtigtet til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune. Der er budgetteret med indtægter på 16,9 mio. kr. i, mens der forventes indtægter på 19,7 mio. kr. i. Prognosen er baseret på regnskabsresultatet for Statsrefusion Statsrefusion for borgere på herberger og kvindekrisecentre udviser mindreindtægter på 3,3 mio. kr. Frederiksberg Kommune får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til frederiksbergborgere på herberger og krisecentre. Dette gælder både borgere, som benytter kommunens egne herberger, og borgere, som Frederiksberg Kommune køber pladser til i andre kommuner. Frederiksberg Kommune får ikke refusion for de pladser, som kommunen sælger til borgere fra andre kommuner. De forventede statsrefusionsindtægter skal altså ses i relation til de forventede udgifter til egne herberger og køb af herbergspladser i andre kommuner, samt til de forventede indtægter fra salg af herbergspladser. Der er i budgetteret med indtægter fra statsrefusion vedrørende borgere på herberger og kvindekrisecentre på 13,5 mio. kr., mens der forventes indtægter på 10,2 mio. kr. Side 17 af 21

18 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Køb af pladser på misbrugsbehandlingstilbud udviser en merudgift på 1,5 mio. kr. Prognosen er baseret på regnskabsresultatet for 2018, dog fratrukket en engangsudgift i 2018 på 0,5 mio. kr. vedrørende en tabt retssag. Side 18 af 21

19 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73A Salg af pladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter 0 indtægter beskyttet beskæftigelse ( 103) aktivitets- og samvær ( 104) længerevarende botilbud ( 108) midlertidige botilbud ( 107) støtte i eget hjem ( 85) -455 Salg af pladser udviser samlet set mindreindtægter på 2,0 mio. kr. Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilget. Mindreindtægterne udgøres af: - Mindreindtægter på salg af pladser på længerevarende botilbud på 1,9 mio. kr. - Mindreindtægter på salg af pladser på beskyttet beskæftigelse på 1,9 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på midlertidige botilbud på 0,8 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på støtte i eget hjem på 0,5 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på aktivitets- og samværstilbud på 0,5 mio. kr. Prognoserne er baseret på de opkrævede beløb i 2018, hvor der blev opkrævet 12,0 mio. kr. Dog er indtægterne korrigeret for udgifter i 2018 vedrørende to fejlopkrævninger på 0,4 mio. kr. Side 19 af 21

20 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73B Titel: Aktivitet: 70 Integrationsindsats Drift af skærmede udearealer Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Afledt drift vedrørende anlægsprojektet Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere. By-, Kultur- og Miljøområdet har beregnet afledte driftsudgifter på i alt kr. til afledt drift af udearealer til Magnetens mest sårbare brugere. Beløbet dækker over kr. til vanding og pleje af de skærmede udearealer for den del, som brugerne ikke selv kan varetage, og kr. årligt til drift af parkeringsanlægget. Den afledte driftsudgift er ikke indarbejdet i anlægsplanen, og derfor søges der med denne sag om at få merudgiften tillægsbevilget i indeværende år. Ved 1. finansielle orientering vedrørende budget 2020 søges midlerne til de afledte driftsudgifter bevilget i budget- og overslagsår.

21 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanr. Udvalg: Socialudvalget 73D Boligbetalinger Indmelding 3. FR (netto): Botilbud for hjemløse Længerevarende ophold Midlertidige ophold Boligbetalinger udviser i mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører forventede mer- og mindreindtægter der fordeler sig ved: - Mindreindtægter vedrørende Botilbud for hjemløse på 1,1 mio. kr. - Merindtægter vedrørende Botilbud for længerevarende ophold på 0,1 mio.kr. - Merindtægter vedrørende Botilbud for midlertidigt ophold på 1,4 mio.kr. Indtægterne er beregnet på baggrund af indtægterne i Der er i budgetteret med indtægter fra boligbetalinger på samlet 7,6 mio. kr. Side 21 af 21