E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI

Transkript

1 E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI

2 BAGGRUND Formålet med opfølgningen er at sikre, at de politiske beslutninger omsættes i praksis A. Opfølgning på proces Fokus på udførelsen i praksis dvs. er der igangsat aktiviteter, der har til formål at understøtte og iværksætte en specifik indsats, ændret arbejdsgang el. lign? En reduktion i budgettet er ikke tilstrækkeligt A. Opfølgning på økonomisk effekt En vurdering af, om den estimerede økonomiske effekt i budget 2019 kan realiseres ved implementering af det vedtagne forslag Nej, det forventer vi ikke Måske kan det lade sig gøre Ja, det forventer vi

3 STATUS PÅ IMPLEMENTERING Status pr. 1. november 2018 er i hovedtræk: Det forventes, at 99 % af de estimerede økonomiske effekter kan realiseres gennem implementering af de vedtagne forslag Der er forslag, som har haft en større økonomisk effekt end forventet. Derfor formodes det pt., at den sidste 1 % - svarende til kr. også kan hentes via implementering af de vedtagne forslag 30 % af forslagene er færdigimplementeret i organisationen 60 % af forslagene er under implementering 10 % af forslagene er ikke påbegyndt implementering men der er lagt planer for, hvornår det skal ske.

4 ØKONOMIUDVALGET Alle forslag med økonomisk effekt i 2019 er påbegyndt Udbud af ESDH - Udbuddet er forsinket og systemet tages derfor først i brug i Beløbet på -0,5 mio. kr. kan dog realiseres på anden via på it-området i Ved ibrugtagning i 2020 forventes højere gevinst end først antaget OS 2 Udbud af ESDH -0,50 0,00 Under implementering OS 1 Forhandling af kontrakt med Schultz lovinformation -0,20 0,20 Gennemført OS 3 Indkøb af ledelsesinformationssystem -0,30 0,30 Gennemført OS 4 Indkøb af core switche -0,20 0,20 Gennemført OS 5 Sygedagpengerefusion -2,00 2,00 Under implementering UAUN 2 Effektivisering og digitalisering af arbejdsgange 0,00 0,00 Ikke påbegyndt -3,20 2,70

5 UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE Alle forslag forventes ved implementering at realisere de estimerede økonomiske effekter i 2019 Alle effektiviseringer er gennemført Besparelsen vedr. aftalen med Naturskolen opsgies med virkning fra nyt skoleår LAER 4.1 Lavere takst på de takstfinansierede områder -0,10 0,10 Gennemført LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning af forældrebetaling i dagtilbud Ny beregningsmetode for tilskud til 0-2 årige børn i private institutioner -1,30 1,30 Gennemført -0,60 0,60 Gennemført LAER 10 Opsigelse af aftale med Naturskolen -0,20 0,20 Ikke påbegyndt -2,20 2,20

6 UDVALGET FOR ÆLDRE OG SUNDHED Beløbet, der kan realiseres gennem forslaget Rehabilitering i hjemmepleje og hjemmesygepleje er opjusteret med 1 mio. kr. Indkøbsoptimering implementeres ved gennemførelse af en række udbud gevinsten kan først beregnes, når de er afsluttet AHLI 1 Fælles boligstrategi 0,00 0,00 Under implementering AHLI 2 Effektivisering af sygeplejen 0,00 0,00 Under implementering AHLI 3 Rehabilitering i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen -3,35 4,35 Under implementering AHLI 7 Kastanjely -0,50 0,50 Gennemført AHLI 9 Indkøbsoptimering -1,15 1,15 Under implementering AHLI 6 Effektivisering på genoptræning 0,00 0,00 Under implementering AHLI 4 Brugerbetaling -0,40 0,40 Under implementering -5,40 6,40

7 SOCIALUDVALGET Børneindsatsen oplever, at det er en stor udfordring af implementere forslaget LAER 3, som derfor er nedjusteret. Indsatsen Målrettet forebyggende indsats ift. børn og unge i mistrivsel løftes i samarbejde mellem Læring &Trivsel og Uddannelse til Alle Unge. Efter projektets fase 1 i efteråret 2018 kan man ved årsskiftet vurdere, om det fulde beløb kan realiseres i 2019 ved implementering af indsatsen. AHLI 8 Handleplan for det specialiserede område -2,000 2,000 Under implementering LAER 3 Alternativ til anbringelse med øget fokus på støtte/kontaktperson -1,500 0,750 Ikke påbegyndt TVÆR 2 Målrettet forebyggende indsats ift. børn og unge i mistrivsel -0,500 0,500 Under implementering LAER 2 Optimeret brug af tolkeaftale v/brug af video -0,065 0,065 Under implementering LAER 4.0 Lavere takst på de takstfinansierede områder -0,400 0,400 Gennemført UAUN 1 Forhandling af priser, vurdering af målopfyldelse og optimering af tilbud -1,200 1,200 Under implementering -5,665 4,915

8 UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Udbud af danskuddannelse er i gang gevinsten kan først beregnes, når udbuddet er afsluttet. Det er derfor pt. usikkert om det fulde beløb med en effektivisering på 5% hentes. AKBI 1 Udbud af danskuddannelse -0,60 0,60 Under implementering AKBI 2 Konjunkturregulering af midler til den aktive beskræftigelsesindsats -1,00 1,00 Under implementering AKBI 3 Reduktion i omkostninger til lægeerklæringer -0,35 0,35 Ikke påbegyndt UAUN 3 Besparelse på produktionsskolen -0,80 0,80 Under implementering -2,75 2,75

9 UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ Effektivisering via udbud af asfaltkontrakt er gennemført og kontrakten er i drift. Besparelser er under implementering VBAF 1 Asfaltkontrakt -2,0000 2,0000 Gennemført Besparelse på vedligehold og reparation af veje, stier, VBAF 2.1 Under implementering mv. -0,5000 0,5000 VBAF 4 Reduktion af budget til Matrikulære berigtigelser -0,1250 0,1250 Under implementering VBAF 5.1 Trafiksikkerhed (kampagner mv.) -0,1300 0,1300 Under implementering Ændret takst for opsætning af bannere på gangbro over VBAF 9 Under implementering Valdemar Sejrsvej -0,0175 0,0175 VBAF A Nedlæggelse af Blå Flag -0,0500 0,0500 Under implementering -2,823 2,823

10 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID Realisering af det fulde beløb i effektivisering KUBO 1 forudsætter, at Sportsbyen står klar d. 1/1-19. Arbejdet med implementering af KUBO A er iværksat, men forudsætter finansiering fra digitaliseringspulje Fravalg af mindre IT-systemer effektueres pr. 1/1-19. KUBO 1 Reduktion lokaletilskud som følge af Sportsbyen -0,30 0,30 Under implementering KUBO A Optimering af lokalebookingsystemer og tilskudsadministration 0,00 0,00 Under implementering KUBO 2 Optimering og udløb af kontrakter -0,80 0,80 Gennemført KUBO 13 Fravalg af mindre IT-systemer -0,08 0,08 Under implementering -1,18 1,18