Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Transkript

1 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen 0,000 1,118 1,118 1,118 1, A3 2 Udskiftning af netforbindelser - skoler 0,000 1,219 1,219 1,219 1, A0 3 Pulje til distriksskoler ,000 11,509 11,509 9,447 0, A3 4 Pulje til legepladser - dagtilbud 0,000 0,412 0,412 0,412 0, B 5 Parkeringspladser ved skolerne 0,000 2,843 0,000 0,000 0,000 Medtages i undersøgelsen af renoveringsbehovet 6 72 B 6 Parkeringspladser ved daginstitutioner 0,000 0,793 0,000 0,000 0, B 7 Øget anvendelse af IT i folkeskolen 0,000 0,916 0,916 0,000 0, B 8 Digitale værktøjer i folkeskolen - ændring i retning af ratio 1:1 0,000 1,000 1,000 1,000 1, B 9 Daginst. Spiren - Udvidelse af p-plads 0,000 0,600 0,000 0,000 0, A5 10 Flytning af tandklinik i Toftlund 0,000 2,023 0,000 0,000 0, B 11 Værksted Ungdomsskolen 0,000 4,500 0,000 0,000 0, A4 12 Skærbæk Distriktsskole - renoveringsplan 0,000 0,000 0,000 0,000 0, B 13 Toftlund Børnehave - renovering af tag 0,000 0,385 0,000 0,000 0, A4 14 Samling af børnehaver i Toftlund by 0,000 0,000 0,000 21,000 0,000 1 I alt 27,318 16,174 34,196 3,749 Heraf beløb afsat i budgetoverslagsår jf. vedtaget budget ,258 14,258 12,196 2,749 A0 A1 A2 A3 A4 A5 B Politisk prioriteret på forhånd Færdiggørelse af igangsatte projekter Henstillinger/påbud fra andre myndigheder Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter Politisk aktuelle Struktur projekter Øvrige projekter

2 Udarbejdet af : A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 1 PC'er i folkeskolen 71 Uddannelse 1,118 1,118 1,118 1,118 Netto 1,118 1,118 1,118 1,118 I Tønder Kommune har vi fokus på it-området i folkeskolerne, både i forhold til digitaliseringsstrategien, de nationale læseplaner og den lokale Medielæseplan. For at facilitere, at en større og større del af undervisningsopgaven foregår digitalt, er det nødvendigt med fortsat fokus på området. Der er fra 2012 fra regeringens side sat fokus på anvendelsen af digitale læremidler og stærk øget anvendelse af disse. Udvikling, driftsikkerhed og en førende position på området fordrer således regelmæssig udskiftning af computerne på skolerne. Udgangspunktet er en levetid på 4 år. Der indkøbes hvert/hvert andet år og der afsættes i de evt. mellemliggende år midler til kommende indkøb. (i 2016-priser) Anlæg nr. 1

3 Udarbejdet af : A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 2 Udskiftning af netforbindelser - skoler 71 Uddannelse 1,219 1,219 1,219 1,219 Netto 1,219 1,219 1,219 1,219 Pulje til vedligeholdelse af netforbindelser på skoleområdet Anlæg nr. 2

4 Udarbejdet af : A0 Politisk prioriteret på forhånd 3 Pulje til distriksskoler Uddannelse 11,509 11,509 9,447 Netto 11,509 11,509 9,447 0,000 Pulje afsat til opgradering af de kommunale folkeskoler. Anlæg nr. 3

5 Udarbejdet af : A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 4 Pulje til legepladser - dagtilbud 72 0,412 0,412 0,412 0,412 Netto 0,412 0,412 0,412 0,412 Generelt er der et behov for opgradering af de eksisterende legepladser. Det foreslås, at der afsættes en pulje til opgraderingen, som i de første år skal dække de akutte behov. Derefter en løbende vedligeholdelsespulje. Anlæg nr. 4

6 Udarbejdet af : B Øvrige projekter 5 Parkeringspladser ved skolerne 71 Uddannelse 2,843 Netto 2,843 0,000 0,000 0,000 På baggrund af fremsendte ønsker til etablering/renovering af parkeringspladser ved skolerne, ønskes der afsat en pulje til formålet i teknisk udvalgs regi. Følgende institutioner har i 2013 og 2014 fremsendt ønsker: Grundskolen - parkeringspladser 0,900 Filial Digeskolen - Tilkørselsvej og P-plads 0,310 Filial Møgeltønder Skole - Asfalt på parkeringspladsen 0,160 Toftlund Skole - Flere parkeringspladser 1,473 I alt 2,843 Anlæg nr. 5

7 Udarbejdet af : B Øvrige projekter 6 Parkeringspladser ved daginstitutioner 72 Dagtilbud 0,793 Netto 0,793 0,000 0,000 0,000 Daginstitutionerne har til 2013 og 2014 budgetlægningen fremsendt ønsker om renovering/etablering af parkeringspladser. Det foreslås, at der afsættes en pulje i teknisk udvalgs regi til formålet. Det drejer sig om følgende institutioner: Markedets Børnehave 0,145 mio. kr. - søgt igen til budget 2016 Humlebo Børnehus 0,264 mio. kr. Nordre Børnehave 0,150 mio. kr. Abild Børnecenter 0,100 mio. kr. Den Danske Børnehave, Lgkl. 0,122 mio. kr. I alt 0,781 mio. kr. Samlet beløb i 2016-priser: 0,793 mio. kr. Anlæg nr. 6

8 Udarbejdet af : Jesper Christensen / Erik S. Kristensen B Øvrige projekter 7 Øget anvendelse af IT i folkeskolen 71 Uddannelse 0,916 0,916 Netto 0,916 0,916 0,000 0,000 Der blev i perioden fra regeringen afsat 500 mio. kr. til øget anvendelse af it i folkeskole. Denne aftale blev i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 forlænget til Kommunerne har forpligtet sig til at medfinansiere mindst svarende til det statslige tilskud. Tønder Kommune har i perioden årligt bevilliget 0,9 mio. kr. til medfinansiering. Hovedparten af midlerne er afsat til en pulje til støtte for indkøb af digitale lærermidler (3.1). Indsatsen er del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , hvor der er følgende initativer på folkeskoleområdet: 3.1 Støtte til indkøb af digitale læremidler 3.2 Adgang til velfungerende it i undervisningen 3.3 Klare mål for anvendelsen af it og digitale læremidler og læringsmål 3.4 Forskning i it-baserede læringsformer Anlæg nr. 7

9 Udarbejdet af : Jesper Christensen / Erik S. Kristensen B Øvrige projekter 8 71 Digitale værktøjer i folkeskolen - ændring i retning af ratio 1:1 Uddannelse 1,000 1,000 1,000 1,000 Netto 1,000 1,000 1,000 1,000 KL og regeringen har stort fokus på øget anvendelse af it i undervisningen, herunder digitale læremidler. Senest august 2016 skal der være etableret en digital læringsplatform, der understøtter denne udvikling yderligere. Ovenstående fordrer et stadig øget kommunalt fokus på digitale værktøjer til såvel elever som undervisere. For at understøtte denne udvikling optimalt, foreslås det at der i 2016 investeres i retning af en 1:1-løsning på skoleområdet - 1 bærbar computer/tablet for hver elev og underviser. Dette vil optimere både brugen af it, digitale læremidler og digitale platforme samt øge driftsikkerhed m.m. Der er p.t. ca. 1 bærbar computer til rådighed for hver 3 elever. Anlæg nr. 8

10 Udarbejdet af : Jenny B Øvrige projekter 9 72 Daginst. Spiren - Udvidelse af p-plads Dagtilbud 0,600 Netto 0,600 0,000 0,000 0,000 Ved daginstitution Spiren er der et øget behov for udvidelse af antallet af p-pladser. Det foreslås, at nabogrunden beliggende Melbyvej 5, Skærbæk erhverves til etablering af et antal nye parkeringspladser. Økonomi: Køb af grund Anslået omkostninger til etablering: Ca. 30 nye p-pladser + tilkørsel I alt kr kr kr. Anlæg nr. 9

11 Udarbejdet af : Jenny A5 Struktur projekter 10 Flytning af tandklinik i Toftlund 73 Forebyggelse og anbringelse 2,023 Netto 2,023 0,000 0,000 0,000 I oplægget til ny klinikstruktur på tandplejeområdet hvor antallet af klinikker ændres fra 5 til 3 foreslås det, at den eksisterende klinik på Høllevang flyttes til det nye Sundhedshus, som kan etableres i en del af den nuværende administrationsbygning på Danavej. Teknisk forvaltning har lavet et samlet prisoverslag på i alt 1,723 mio. kr. Dertil skal der tillægges 0,300 mio. kr. til flytning og etablering af units (tandlægestole + udstyr) fra klinikker, som lukker. Anlæg nr. 10

12 Udarbejdet af : Esben Lind B Øvrige projekter Værksted Ungdomsskolen Uddannelse 4,500 Netto 4,500 0,000 0,000 0,000 Ungdomskolen har siden samlingen i Abild (2012) arbejdet på at skabe sammenhæng i værkstedsfaciliteterne. Der har været undersøgt muligheder for bla. at købe erhvervslokaler i Abild og/eller udvide/opdatere eksisterende faciliteter i Løgumkloster og andre steder. Omtalte muligheder har været udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning og grundigt drøftet i både personalegrupper og ungdomsskolebestyrelsen. Disse modeller har vist sig ikke at være rentable ifm opdatering til normkrav og standarder for undervisningen i dag. Ungdomsskolen har med samlingen af dagundervisningen, samt STU/VSU og det påbegyndte samarbejde med Kompetencecenteret samtidig fået en større målgruppe, (60+ elever), der profiteterer af praktisk arbejde og anvendelsesorienteret undervisning. Det betyder, at eksiterende faciliteter i stigende omfang er for små til at dække behovet ifm disse tilbud. Ved etablering af nyt og "up to date" værkstedsmiljø vil undervisningen kunne finde sted i umiddelbar tilknytning til de øvrige daglige undervisningsaktiviteter og der vil samtidig kunne frigøres lokaler på både Ludvig Andresensvej 39 og Ribe Landevej 62 til hold- og gruppeundervisning. Anlæg nr. 11

13 Udarbejdet af : Jenny A4 Politisk aktuelle 12 Skærbæk Distriktsskole - renoveringsplan 71 Uddannelse 0,000 0,000 0,000 0,000 Børn og Skoleudvalget besluttede i april 2015: Forvaltningen udarbejder oplæg på den nødvendige renovering og på ny skole, hvor der tages udgangspunkt i Aabenraas skolebyggeri. Der tages udgangspunkt i sammenligneligt materialevalg. Oplæg og en etapeopdelt finansieringsplan tages op ved budgetlægningen for Parkeringsforhold indarbejdes i oplægget. Direktøren kontakter Aabenraa Kommune for et besøg, hvor Udvalget kan høre erfaringer med hhv. renovering og nybygning af skoler. Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2015: Der afsættes kr. til gennemgang af bygningsmassen ved de fire distriktsskoler samt Grundskolen med henblik på afdækning af investeringsbehovet. Opfølgning på KB's beslutning af vedr. renoveringsplan Skærbæk Distriktsskole: I september 2014 blev der præsenteret en samlet projektplan på renovering, ombygning og tilbygning af Skærbæk Distriktsskole med et samlet budgetoverslag på 81 mio. kr. Anlæg nr. 12

14 Som et alternativ er der udarbejdet et reduceret budgetoverslag på 44,354 mio. kr. jf. nedennævnte: I de pt. afsatte anlægsbeløb til renoveringsopgaver på skoleområdet, er der forlods reserveret 16 mio. kr. til Skærbæk distriktsskole (ca. 5 mio. kr. i ca. 11,0 mio. kr. i 2016) Hvis det angivne projekt på 81 mio. kr. godkendes er der en manko på 65 mio. kr. (81 mio. kr mio. kr) Afledt drift: Der er tidligere angivet en driftsbesparelse på forbrugsafgifter ved en komplet renoveret skole på ca. 0,480 mio. kr. Dertil kommer en besparelse på husleje og forbrugsafgifter til Birkealle 5 (fase 2) på ca. 0,150 mio. kr. i alt (Samlet i alt 0,630 mio. kr.) Anlæg nr. 12

15 Nuværende skole Reduceret renovering Komplet renovering Ny skole Vand Varme Belysning Ventilation Mellemtotal Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Samlet total i alt Forskel mellem nuværende og komplet renoveret skole Det kan oplyses, at der i øvrigt er sket efterfølgende ændringer, som kan påvirke størrelsen af renoveringsopgaven: - Brøns Rejsby skole er lukket og ca. 35 elever er overført til distriktsskolen - Hvis forslag om ny specialklassestruktu godkendes, frigøreset areal på ca. 370 m2 - En forventet stigning i antallet af elever til modtageklasser pga. et større antal kvoteflygtninge Anlæg nr. 12

16 Udarbejdet af : Jenny B Øvrige projekter 13 Toftlund Børnehave - renovering af tag 72 Dagtilbud 0,385 Netto 0,385 0,000 0,000 0,000 Anlæg nr. 13

17 Udarbejdet af : Jenny A4 Politisk aktuelle 14 Samling af børnehaver i Toftlund by 72 Dagtilbud 21,000 Netto 0,000 0,000 21,000 0,000 Sammenlægning af børnehaver/etablering én ny institution i Toftlund by Børn og Skoleudvalget har ønsket at få undersøgt muligheden for at samle børnehaverne i Toftlund by og etablere én ny børnehave ved Toftlund Skole på Nyboder. I den forbindelse kan det nævnes, at Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte en undersøgelse af investeringsbehovet på skoleområdet, herunder også behovet på Toftlund Distriktsskole, som kan få indflydelse på en evt. opførelse af ny daginstitution ved skolen. Endvidere er der er undersøgt forskellige muligheder for placering. Enten på skolens grønne områder eller såfremt nedrenoveringen af afd. Nyboder Timmelsvang effektueres i løbet af et par år kan der være en mulighed på dette areal. I notatet er der skitseret forskellige løsningsforslag, men inden projektet nærmere analyseres og igangsættes, skal der træffes principbeslutning om følgende: 1. At der arbejdes videre med etablering af ny daginstitution ved Toftlund skole, eller 2. At etablering af ny daginstitution afventer resultatet af undersøgelsen af investeringsbehovet på skoleområdet, og 3. At der i stedet arbejdes videre med en sammenlægning af Børnecentret Høllevang og Børnegården Toftlund, eller 4. At institutionerne fortsætter uændret indtil afklaring af investeringsbehov, og at der i undersøgelsen indtænkes afledte konsekvenser i forbindelse med en evt. etablering af ny daginstitution ved Toftlund skole, eller 5. At der principielt besluttes at arbejde på en samling af børnehaverne i Toftlund by, og 6. At det undersøges om grundene på Timmelsvang kan købes under forudsætning af, at andelsboligerne nedrives, og 7. at p-pladser etableres i forhold til det samlede behov ved Toftlund Skole og den nye daginstitution Etablering af én ny daginstitution Anlæg nr. 14

18 Etablering af én ny daginstitution Undersøgelsen viser, at det er muligt at etablere én ny daginstitution på m 2 på Nyboder 25 i Toftlund. Der er ingen problemer i forhold til lokalplan uanset om det er i én etage eller i 2 etager. Teknisk forvaltning har undersøgt generelle m 2 priser på nye daginstitutioner rundt omkring i landet. Priserne svinger fra kr./m 2 til kr./m 2 De tidligere børnehaver der er opført i Tønder Kommune (Øster Højst Børnehave og Regnbuen Skærbæk) har kostet henholdsvis kr. og kr. pr. m 2. På den baggrund vurderes et prisniveau på ca kr. pr. m2 at være realistisk. Det vurderes, at være lidt dyrere at bygge i 2 etager i stedet for 1 etage. Overslagspris: m 2 á kr. = 21,0 mio. kr. Der foreligger 4 løsningsforslag: Forslag 1 Opførelse af daginstitution på skolens grønne areal/sportsplads på 1400 m 2 fordelt på 2 etager til 130 børnehavebørn og 30 småbørn (1.400 m 2 á kr. pr. m 2 ) 22,400 mio. kr. Etablering af legeplads på 2550 m 2 (16 m 2 pr. barn) 0,400 mio. kr. Etablering af p-pladser 350 m 2 /28 pladser 0,175 mio. kr. I alt 22,975 mio. kr. Forslag 2 Opførelse af daginstitution på nedrenoveret grunde i ét plan. Køb af samlet areal på m 2 (3 grunde)? m 2 á kr. 21,000 mio. kr. Etablering af legeplads på m 2 (11 m 2 pr. barn) 0,400 mio. kr. Etablering af p-pladser 775 m 2 /28 pladser inkl. tilkørsel 0,388 mio. kr. I alt 21,788 mio. kr. Forslag 3 Opførelse af daginstitution på nedrenoveret grunde i ét plan. Køb af samlet areal på m 2 (3 grunde)? m 2 á kr. 21,000 mio. kr. Etablering af legeplads på 2150 m 2 (13,5 m 2 pr. barn) 0,400 mio. kr. Etablering af p-pladser 350 m 2 /28 pladser 0,175 mio. kr. I alt 21,575 mio. kr. Toftlund boligforening arbejder på at nedrenovere boligerne på Timmelsvang. Det er dog en længere proces, som skal godkendes flere steder. By, bolig og landdistriktsministeriet skal godkende at det nedrives og grundene sælges, og det kan tage op til 2 3 år inden godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal godkende at det nedrives og grundene sælges. (ansøgning fra boligforening ikke modtaget endnu) Ved at samle de 3 børnehaver i Toftlund by og opføre én ny daginstitution er der anslået en årlig nettodriftsbesparelse på ca. 0,400 mio. kr. Anlæg nr. 14

19 Et midlertidigt alternativ til at bygge nyt er en flytning af børn fra Børnecentret Høllevang til Børnegården Toftlund og, at der opsættes en pavillon på 400 m 2, som kan rumme 20 børnehavebørn og 15 småbørn. Den samlede kapacitet i selve huset er på max 72 børn, som udnyttes fuldt ud. Forslag 4 Opsætning af pavillon Etablering af yderligere 13 p-pladser/190 m 2 Engangsudgifter i alt Månedlig leje af pavillon kr. Afledte driftsudgifter til forbrugsafgifter anslået Årlig driftsudgifter i alt 0,820 mio. kr. 0,095 mio. kr. 0,915 mio. kr. 0,720 mio. kr. 0,100 mio. kr. 0,820 mio. kr. Evt. køb af pavillon udgør 4,4 mio. kr. Det foreslås, at der foreløbig reserveres 21 mio. kr. Anlæg nr. 14