Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder

Transkript

1 Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder Social og Sundhed.4.29

2 Antal visiterede timer pr. uge Sundhed mængdeudvikling hjemmeplejen 6. Udviklingen i antallet af visiterede timer i hjemmeplejen pr. uge i Ugenr. Antal visiterede timer Budget - linært 28

3 Antal visiterede timer pr. uge Sundhed mængdeudvikling hjemmeplejen Praktisk hjælp udgør 2 % af de visiterede timer til personlig pleje, praktisk hjælp mv. Udviklingen i antal visiterede timer pr. uge i 29 fordelt på personlig pleje, praktisk hjælp mv og delegeret sygepleje Ugenr. Samlet Personlig pleje, praktisk hjælp mv Delegeret sygepleje

4 Antal sengedage pr. måned Udgift pr. måned (kr.) Sundhed færdigbehandlede patienter (Der har ikke været nogle sengedage og dermed udgifter i januar måned. esundhed er endnu ikke opdateret med februar 29) Udviklingen i antal sengedage og udgifter til færdigbehandlede patienter på sygehus i 29 fordelt pr. måned Der er afsat kr. i budget 29 til færdigbehandlede patienter. Det svarer til 24.5 kr. pr. måned (budget linært) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Måned Antal sengedage Udgift (kr.) Budget - linært (kr.)

5 Sundhed hjælpemidler 4.. Udviklingen i udgifter til hjælpemidler pr. måned i 29 (hele kr.) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Måned Udgift (kr.) Budget - linært 28

6 Sundhedsøkonomi Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsudgifter E-sundhed er ikke opdateret med data for februar 29, det er derfor ikke muligt at sige noget om forbruget i februar endnu. Det skal bemærkes at regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 29, så kommunerne får budgetsikkerhed i 29. På nuværende tidspunkt ved vi ikke på hvilket niveau de vælger at fastfryse medfinansieringen.

7 29 Handicap Udgifter Køb af pladser m/d 5 u/d Forventet årsudgift ultimo jan Forventet årsudgift ultimo feb Forventet årsudgift ultimo mar Korr. Budget ABL 5 med SEL 85 = Bosteder med døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) ABL 5 u/d = Bosteder uden døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) SEL 8 Længerevarende botilbud SEL 7 Midlertidig botilbud SEL 4 Aktivitets- og samværstilbud SEL 3 Beskyttet beskæftigelse SEL 85 Støtte i eget hjem

8 29 Handicap Indtægter Salg af pladser Forventet årsindtægt ultimo jan Forventet årsindtægt ultimo mar 5 m/d Forventet årsindtægt ultimo feb Korr. Budget ABL 5 med SEL 85 = Bosteder med døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt)

9 29 Handicap Indtægter Salg af pladser u/d Forventet årsindtægt ultimo januar Forventet årsindtægt ultimo februar Forventet årsindtægt ultimo marts Korr. Budget ABL 5 u/d = Bosteder uden døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) SEL 4 Aktivitets- og samværstilbud SEL 3 Beskyttet beskæftigelse SEL 85 Støtte i eget hjem

10 Antal visiterede timer UDKAST 29 Handicap 85 korps egne borgere korps - visiterede timer Ultimo Jan 29 Ultimo Feb 29 Ultimo Mar 29 Timer pr. år Opr. budget timer Oprindeligt budget: kr. Forventet udgift ultimo januar: kr. Forventet udgift ultimo februar: kr. Forventet udgift ultimo marts: 6.4. kr. Opr. Budgettimer Forventet timer pr. år januar: Forventet timer pr. år februar: Forventet timer pr. år marts: 25.36