Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder

Transkript

1 Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder Social og Sundhed

2 Antal visiterede timer pr. uge Sundhed mængdeudvikling hjemmeplejen Udviklingen i antallet af visiterede timer i hjemmeplejen pr. uge i Ugenr. Antal visiterede timer Budget - linært 2018

3 Antal visiterede timer pr. uge Sundhed mængdeudvikling hjemmeplejen Praktisk hjælp udgør 21 % af de visiterede timer til personlig pleje, praktisk hjælp mv. 0 Udviklingen i antal visiterede timer pr. uge i 2019 fordelt på personlig pleje, praktisk hjælp mv og delegeret sygepleje Ugenr. Samlet Personlig pleje, praktisk hjælp mv Delegeret sygepleje

4 Sundhed færdigbehandlede patienter Der er afregnet for 11 færdigbehandlingsdage svarende til en udgift på kr. for januar måned Der er afsat kr. i budget 2019 til færdigbehandlede patienter svarende til kr. pr. måned. Sundheds- og Ældreministeriet har den 25. marts 2019 meddelt kommunerne, at der fra 1. februar 2019 og en periode frem, ikke kan leveres data og afregning fra Sundhedsdatastyrelsen i forhold til betaling for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau. Dette skyldes den igangværende omlægning af det nuværende Landspatientregister til LPR3. Data og afregning forventes genoptaget i sommeren Færdigbehandlede patienter udgår derfor indtil videre af den månedlige politiske ledelsesinformation.

5 Sundhed hjælpemidler Udviklingen i udgifter til hjælpemidler pr. måned i 2019 (hele kr.) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Måned Udgift (kr.) Budget - linært 2018

6 Sundhedsøkonomi Aktivitetsbaseret medfinansiering Budgetforudsætninger 2019 Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i I kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet forbrug 2019* Aktivitetsbaseret medfinansiering *Forventet på baggrund af udmelding af acontobetalinger.

7 Sundhedsøkonomi Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsudgifter I foråret 2019 etableres en ny version af Landspatientregistret, kaldet LPR3. I forbindelse med implementeringen kan der ikke tilvejebringes aktivitetsdata (mængder) i en periode frem til forventeligt sommer Derfor vil afregning af kommunal medfinansiering ske aconto. Det er besluttet at denne aconto-afregning skal ske for hele Kommunal medfinansiering udgår derfor indtil videre af den månedlige politiske ledelsesinformation.

8 2019 Handicap Udgifter Køb af pladser m/d 105 u/d Forventet årsudgift ultimo jan Forventet årsudgift ultimo feb Forventet årsudgift ultimo mar Forventet årsudgift ultimo apr Korr. Budget ABL 105 med SEL 85 = Bosteder med døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) ABL 105 u/d = Bosteder uden døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) SEL 108 Længerevarende botilbud SEL 107 Midlertidig botilbud SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 85 Støtte i eget hjem

9 2019 Handicap Indtægter Salg af pladser m/d Forventet årsindtægt ultimo jan Forventet årsindtægt ultimo feb Forventet årsindtægt ultimo mar Forventet årsindtægt ultimo apr Korr. Budget ABL 105 med SEL 85 = Bosteder med døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt)

10 2019 Handicap Indtægter Salg af pladser u/d Forventet årsindtægt ultimo januar Forventet årsindtægt ultimo februar Forventet årsindtægt ultimo marts Forventet årsindtægt ultimo apr Korr. Budget ABL 105 u/d = Bosteder uden døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 85 Støtte i eget hjem

11 Antal visiterede timer UDKAST 2019 Handicap 85 korps egne borgere korps - visiterede timer Ultimo Jan 2019 Ultimo Feb 2019 Ultimo Mar 2019 Ultimo Apr 2019 Timer pr. år Opr. budget timer Oprindeligt budget: Forventet udgift ultimo januar: Forventet udgift ultimo februar: Forventet udgift ultimo marts: Forventet udgift ultimo april: kr kr kr kr kr. Opr. Budgettimer: Forventet timer pr. år januar: Forventet timer pr. år februar: Forventet timer pr. år marts: Forventet timer pr. år april: